PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 198/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. Dział Rozdział Zmniejszenia 600 Transport i łączność 1 805 000,00 245 000,00 1 560 000,00 200 000,00 200 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000,00 15 000,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 15 000,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 60015 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) 15 000,00 15 000,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1 560 000,00 1 560 000,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 560 000,00 1 560 000,00 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 1 560 000,00 1 560 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 560 000,00 1 560 000,00 Budowa chodnika przy ul. Słubickiej 60 000,00 60 000,00 Przebudowa odcinka ul. Rzeszotarskiej 500 000,00 500 000,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy 1 000 000,00 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 230 000,00 230 000,00 200 000,00 200 000,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 230 000,00 200 000,00 200 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 230 000,00 230 000,00 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 230 000,00 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej 80 000,00 80 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą 50 000,00 50 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej 100 000,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 667,00 457 667,00 502 667,00 502 667,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 457 667,00 457 667,00 402 667,00 402 667,00 :
- 2 - Zmniejszenia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 457 667,00 457 667,00 402 667,00 402 667,00 samorządowych zakładów budżetowych URZĄD MIASTA LEGNICA 457 667,00 457 667,00 402 667,00 402 667,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 457 667,00 457 667,00 402 667,00 402 667,00 samorządowych zakładów budżetowych Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych 2 667,00 2 667,00 2 667,00 2 667,00 2 667,00 2 667,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna 120 000,00 120 000,00 Wymiana dźwigu hydraulicznego na dźwig elektryczny w budynku użytkowym przy ul. Chojnowskiej 112 135 000,00 135 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 100 000,00 : 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 000,00 100 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 100 000,00 100 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 000,00 100 000,00 710 Działalność usługowa 56 000,00 56 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 56 000,00 56 000,00 : 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 34 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 56 000,00 56 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 34 000,00 750 Administracja publiczna 159 000,00 159 000,00 215 000,00 215 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 000,00 159 000,00 215 000,00 215 000,00 : 4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00 65 000,00 65 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 000,00 106 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 106 000,00 106 000,00
- 3 - Zmniejszenia URZĄD MIASTA LEGNICA 159 000,00 159 000,00 215 000,00 215 000,00 4260 Zakup energii 22 000,00 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 31 000,00 65 000,00 65 000,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e- usług w Gminie Legnica 31 000,00 31 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e- usług w Gminie Legnica 22 000,00 22 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 000,00 106 000,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) 106 000,00 106 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 106 000,00 106 000,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) 100 000,00 100 000,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e- usług w Gminie Legnica 6 000,00 6 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00 16 000,00 75495 Pozostała działalność 16 000,00 16 000,00 : 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 000,00 16 000,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 16 000,00 16 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16 000,00 16 000,00 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup i montaż podłogi technicznej do nowopowstałej serwerowni w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ul. Witelona 2 w Legnicy 16 000,00 16 000,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 16 000,00 16 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 185 400,00 : 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 86 400,00 86 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 99 000,00
- 4 - Zmniejszenia URZĄD MIASTA LEGNICA 185 400,00 185 400,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 86 400,00 86 400,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 99 000,00 Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej 99 000,00 99 000,00 757 Obsługa długu publicznego 255 306,00 255 306,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255 306,00 255 306,00 : Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 255 306,00 255 306,00 i pożyczek URZĄD MIASTA LEGNICA 255 306,00 255 306,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 255 306,00 255 306,00 801 Oświata i wychowanie 6 797 949,58 5 976 265,27 821 684,31 6 303 195,58 5 786 560,58 516 635,00 80101 Szkoły podstawowe 88 037,00 88 037,00 2 287 122,00 2 287 122,00 : 838 656,00 838 656,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 068 398,00 1 068 398,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 763,00 80 763,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 283,00 213 283,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 611,00 26 611,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 411,00 59 411,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 037,00 70 037,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 18 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 125 680,00 125 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 730,00 95 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 170,00 7 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 840,00 15 840,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260,00 2 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 680,00 4 680,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 20 658,00 20 658,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 640,00 15 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250,00 1 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 730,00 2 730,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 290,00 290,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,00 748,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 8 111,00 8 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 098,00 6 098,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 657,00 657,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966,00 966,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 96,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294,00 294,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 30 430,00 30 430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 720,00 21 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 1 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 740,00 3 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 520,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600,00 2 600,00
- 5 - Zmniejszenia SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 131 750,00 131 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 787,00 101 787,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229,00 5 229,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 396,00 18 396,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 622,00 2 622,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 716,00 3 716,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 39 631,00 39 631,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 620,00 30 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 063,00 1 063,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 372,00 5 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 744,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 832,00 1 832,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 18 000,00 18 000,00 25 830,00 25 830,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 400,00 21 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690,00 3 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240,00 240,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 18 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup automatu szorująco-suszącego na basen 18 000,00 18 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 33 551,00 33 551,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 605,00 24 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 592,00 1 592,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237,00 4 237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 577,00 577,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 540,00 2 540,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 50 000,00 50 000,00 838 656,00 838 656,00 838 656,00 838 656,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy 759 700,00 759 700,00 Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy 78 956,00 78 956,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne 50 000,00 50 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 20 037,00 20 037,00 1 032 825,00 1 032 825,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750 798,00 750 798,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 952,00 61 952,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 312,00 158 312,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 002,00 19 002,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 761,00 42 761,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 037,00 20 037,00 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Zakup i montaż nowej szafy automatyki w centrali wentylacyjnej obsługującej halę sportową 20 037,00 20 037,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 19 322,00 19 322,00 : 4260 Zakup energii 19 322,00 19 322,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 19 322,00 19 322,00 4260 Zakup energii 19 322,00 19 322,00 80104 Przedszkola 140 690,18 140 690,18 2 411 104,58 2 411 104,58 :
- 6 - Zmniejszenia 2 153 265,00 2 153 265,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 423,72 79 423,72 42 652,58 42 652,58 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 652,00 3 652,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 960,00 16 960,00 7 798,00 7 798,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 480,00 2 480,00 996,00 996,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000,00 200 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 278,79 23 278,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 809,75 9 809,75 4260 Zakup energii 8 737,92 8 737,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 741,00 2 741,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 12 950,00 12 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 551,00 9 551,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 823,00 823,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 697,00 1 697,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 237,00 237,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 642,00 642,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 73 662,45 73 662,45 22 870,58 22 870,58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 736,84 41 736,84 16 687,58 16 687,58 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 41 736,84 41 736,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 429,00 1 429,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 920,00 8 920,00 3 235,00 3 235,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 8 920,00 8 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 310,00 1 310,00 371,00 371,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 1 310,00 1 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 11 000,00 11 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 900,00 4 900,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 4 900,00 4 900,00 4260 Zakup energii 5 795,61 5 795,61 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 5 795,61 5 795,61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 148,00 1 148,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 6 956,00 6 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 168,00 5 168,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 451,00 451,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 913,00 913,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 131,00 131,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293,00 293,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 7 546,00 7 546,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 645,00 5 645,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485,00 485,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 967,00 967,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 115,00 115,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334,00 334,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 67 027,73 67 027,73 7 517,00 7 517,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 686,88 37 686,88 5 601,00 5 601,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 37 686,88 37 686,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 464,00 464,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 040,00 8 040,00 986,00 986,00
- 7 - Zmniejszenia Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 8 040,00 8 040,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170,00 1 170,00 142,00 142,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 1 170,00 1 170,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 278,79 12 278,79 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 12 278,79 12 278,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 909,75 4 909,75 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 4 909,75 4 909,75 4260 Zakup energii 2 942,31 2 942,31 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 2 942,31 2 942,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 324,00 324,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 2 353 265,00 2 353 265,00 2 153 265,00 2 153 265,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat" 700 000,00 700 000,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat II" 389 310,00 389 310,00 Przedszkole Niepubliczne "Chatka Skrzatka" 207 990,00 207 990,00 Przedszkole Niepubliczne "Klub Małego Montessorka" 200 000,00 200 000,00 Przedszkole Niepubliczne "Kredka" 72 000,00 72 000,00 Przedszkole Niepubliczne Miedziany Krasnalek 122 660,00 122 660,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Dwudziestka" w Legnicy 143 990,00 143 990,00 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi MAGNOLIA 317 315,00 317 315,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 000,00 200 000,00 Legnicka akademia malucha 200 000,00 200 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 354 650,00 354 650,00 : 354 650,00 354 650,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 354 650,00 354 650,00 354 650,00 354 650,00 Punkt Przedszkolny "HARMONIA" 354 650,00 354 650,00 80110 Gimnazja 728 684,00 728 684,00 : 13 013,00 13 013,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 788,00 540 788,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 970,00 41 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 322,00 93 322,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 546,00 12 546,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 045,00 27 045,00 GIMNAZJUM NR 4 30 070,00 30 070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 930,00 22 930,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 760,00 1 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690,00 3 690,00
- 8 - Zmniejszenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 540,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 1 150,00 GIMNAZJUM NR 5 80 560,00 80 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 120,00 61 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 880,00 4 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 160,00 10 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 250,00 3 250,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 13 013,00 13 013,00 13 013,00 13 013,00 Prywatne Gimnazjum w Legnicy 13 013,00 13 013,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 77 033,00 77 033,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 765,00 58 765,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135,00 4 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 987,00 9 987,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 417,00 1 417,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 729,00 2 729,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 465 146,00 465 146,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 619,00 350 619,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 065,00 27 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 453,00 61 453,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 579,00 8 579,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 430,00 17 430,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 51 681,00 51 681,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 752,00 38 752,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 462,00 3 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 729,00 6 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 666,00 666,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 072,00 2 072,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 11 181,00 11 181,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 602,00 8 602,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 668,00 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 303,00 1 303,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 194,00 194,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 414,00 414,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 130 000,00 130 000,00 : 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 130 000,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 130 000,00 130 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 130 000,00 Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych 130 000,00 130 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 392 853,00 392 853,00 : 42 500,00 42 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 342,00 285 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 640,00 18 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 476,00 36 476,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 148,00 5 148,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 747,00 4 747,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 730,00 13 730,00
- 9 - Zmniejszenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 342,00 10 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 874,00 874,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 758,00 1 758,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 251,00 251,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 505,00 505,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 42 500,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00 Akademickie Liceum Ogólnokształcące 42 500,00 42 500,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 326 476,00 326 476,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 231,00 267 231,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 206,00 17 206,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 420,00 33 420,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 713,00 4 713,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 906,00 3 906,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 10 147,00 10 147,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 769,00 7 769,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 560,00 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 298,00 1 298,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 184,00 184,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336,00 336,00 80130 Szkoły zawodowe 350 025,91 350 025,91 90 510,00 90 510,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 964,00 78 964,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 776,00 6 776,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 420,00 3 420,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 595,69 2 595,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 124,95 124,95 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 15 100,00 15 100,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 258 205,27 258 205,27 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 4431 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 65 000,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 18 410,00 18 410,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 840,00 13 840,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 170,00 1 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420,00 2 420,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 720,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 824,00 59 824,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 176,00 5 176,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 65 000,00 Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa auli szkolnej 65 000,00 65 000,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 7 100,00 7 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 5 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00
- 10 - Zmniejszenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 90,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280,00 280,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 285 025,91 285 025,91 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 595,69 2 595,69 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 2 595,69 2 595,69 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 2 595,69 2 595,69 4121 Składki na Fundusz Pracy 124,95 124,95 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 124,95 124,95 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 124,95 124,95 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 15 100,00 15 100,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 15 100,00 15 100,00 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 15 100,00 15 100,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 4 000,00 4 000,00 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 4 000,00 4 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 258 205,27 258 205,27 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 258 205,27 258 205,27 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 258 205,27 258 205,27 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 3 000,00 3 000,00 Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 3 000,00 3 000,00 4431 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" 2 000,00 2 000,00
- 11 - Zmniejszenia Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" 2 000,00 2 000,00 80132 Szkoły artystyczne 13 950,00 13 950,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 190,00 10 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250,00 1 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 690,00 1 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH 13 950,00 13 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 190,00 10 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250,00 1 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 690,00 1 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 345,40 39 345,40 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 085,40 31 085,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 630,00 6 630,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 39 345,40 39 345,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 085,40 31 085,40 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 31 085,40 31 085,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 630,00 6 630,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 6 630,00 6 630,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 950,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 950,00 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 480,00 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 200,00 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 35 000,00 35 000,00 5 000,00 5 000,00 : 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 5 000,00 5 000,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5 000,00 5 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 30 000,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00
- 12 - Zmniejszenia Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy - Zakup pieca parowo konwekcyjnego 6 komorowego 30 000,00 30 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 568 169,09 2 568 169,09 : 2 507 915,00 2 507 915,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 067,00 45 067,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 652,00 3 652,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 798,00 7 798,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 996,09 996,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 741,00 2 741,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 12 950,09 12 950,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 551,00 9 551,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 823,00 823,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 697,00 1 697,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 237,09 237,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 642,00 642,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 25 285,00 25 285,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 102,00 19 102,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 429,00 1 429,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 235,00 3 235,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 371,00 371,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 148,00 1 148,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 6 956,00 6 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 168,00 5 168,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 451,00 451,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 913,00 913,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 131,00 131,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 293,00 293,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 7 546,00 7 546,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 645,00 5 645,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485,00 485,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 967,00 967,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 115,00 115,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334,00 334,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 7 517,00 7 517,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 601,00 5 601,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 464,00 464,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 986,00 986,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 142,00 142,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 324,00 324,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 2 507 915,00 2 507 915,00 2 507 915,00 2 507 915,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat" 700 000,00 700 000,00 Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Wspólny Świat II" 389 310,00 389 310,00 Przedszkole Niepubliczne "Chatka Skrzatka" 207 990,00 207 990,00 Przedszkole Niepubliczne "Klub Małego Montessorka" 200 000,00 200 000,00
- 13 - Zmniejszenia Przedszkole Niepubliczne "Kredka" 72 000,00 72 000,00 Przedszkole Niepubliczne Miedziany Krasnalek 122 660,00 122 660,00 Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Dwudziestka" w Legnicy 143 990,00 143 990,00 80150 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi MAGNOLIA 317 315,00 317 315,00 Punkt Przedszkolny "HARMONIA" 354 650,00 354 650,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 3 446 682,00 3 014 369,00 432 313,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych : 894 169,00 851 669,00 42 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 942 458,00 1 627 786,00 314 672,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 223,00 122 733,00 21 490,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 154,00 286 568,00 41 586,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 875,00 39 157,00 5 718,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 803,00 86 456,00 6 347,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 18 410,00 18 410,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 840,00 13 840,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 170,00 1 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 420,00 2 420,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,00 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 720,00 GIMNAZJUM NR 4 30 070,00 30 070,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 930,00 22 930,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 760,00 1 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690,00 3 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 540,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150,00 1 150,00 GIMNAZJUM NR 5 80 560,00 80 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 120,00 61 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 880,00 4 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 160,00 10 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 250,00 3 250,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 730,00 13 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 342,00 10 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 874,00 874,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 758,00 1 758,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 251,00 251,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 505,00 505,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 125 680,00 125 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 730,00 95 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 170,00 7 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 840,00 15 840,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 260,00 2 260,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 680,00 4 680,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 20 658,00 20 658,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 640,00 15 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250,00 1 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 730,00 2 730,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 290,00 290,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 748,00 748,00
- 14 - Zmniejszenia SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 8 111,00 8 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 098,00 6 098,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 657,00 657,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 966,00 966,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,00 96,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294,00 294,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 30 430,00 30 430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 720,00 21 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 1 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 740,00 3 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 520,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600,00 2 600,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 131 750,00 131 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 787,00 101 787,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 229,00 5 229,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 396,00 18 396,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 622,00 2 622,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 716,00 3 716,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 39 631,00 39 631,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 620,00 30 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 063,00 1 063,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 372,00 5 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 744,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 832,00 1 832,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 25 830,00 25 830,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 400,00 21 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 690,00 3 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240,00 240,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 33 551,00 33 551,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 605,00 24 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 592,00 1 592,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 237,00 4 237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 577,00 577,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 540,00 2 540,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 894 169,00 851 669,00 42 500,00 894 169,00 851 669,00 42 500,00 Akademickie Liceum Ogólnokształcące 42 500,00 42 500,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy 759 700,00 759 700,00 Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy 78 956,00 78 956,00 Prywatne Gimnazjum w Legnicy 13 013,00 13 013,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 77 033,00 77 033,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 765,00 58 765,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135,00 4 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 987,00 9 987,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 417,00 1 417,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 729,00 2 729,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 7 100,00 7 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 300,00 5 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 90,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280,00 280,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 1 823 010,00 1 496 534,00 326 476,00
- 15 - Zmniejszenia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 387 248,00 1 120 017,00 267 231,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 223,00 89 017,00 17 206,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 148,00 199 728,00 33 420,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 294,00 27 581,00 4 713,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 097,00 60 191,00 3 906,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH 13 950,00 13 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 190,00 10 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 250,00 1 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 690,00 1 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 600,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 51 681,00 51 681,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 752,00 38 752,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 462,00 3 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 729,00 6 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 666,00 666,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 072,00 2 072,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 21 328,00 11 181,00 10 147,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 371,00 8 602,00 7 769,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 228,00 668,00 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 601,00 1 303,00 1 298,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 378,00 194,00 184,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750,00 414,00 336,00 851 Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 : 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 40 000,00 40 000,00 Narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych 100 000,00 100 000,00 852 Pomoc społeczna 202 430,00 200 000,00 2 430,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 430,00 2 430,00 : 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 830,00 1 830,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 DOM DZIECKA 600,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 POGOTOWIE OPIEKUŃCZE 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 60 000,00 60 000,00
- 16 - Zmniejszenia ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2 830,00 830,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 830,00 830,00 85295 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 200 000,00 200 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 470,00 40 470,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 17 550,00 17 550,00 : 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 110,00 14 110,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010,00 3 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00 430,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 17 550,00 17 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 110,00 14 110,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 14 110,00 14 110,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010,00 3 010,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 3 010,00 3 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00 430,00 Projekt "Legnicka Akademia Malucha" 430,00 430,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 920,00 2 920,00 : 4300 Zakup usług pozostałych 2 920,00 2 920,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 2 920,00 2 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 920,00 2 920,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 20 000,00 20 000,00 : 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 20 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 266 952,00 266 952,00 90002 Gospodarka odpadami 241 000,00 241 000,00 : 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 221 000,00 221 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 241 000,00 241 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 221 000,00 221 000,00 Zakup koszy "BARON" na odpadki 148 000,00 148 000,00 Zakup pojemników typu "Retriever City" na psie odchody 73 000,00 73 000,00
- 17 - Zmniejszenia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 952,00 5 952,00 : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 952,00 5 952,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 5 952,00 5 952,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 952,00 5 952,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej 5 952,00 5 952,00 Gminy Legnica Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 952,00 5 952,00 90095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 20 000,00 20 000,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 20 000,00 20 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000,00 200 000,00 458 427,00 400 000,00 58 427,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 200 000,00 258 427,00 200 000,00 58 427,00 : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 200 000,00 200 000,00 258 427,00 200 000,00 58 427,00 jednostek sektora finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA 200 000,00 200 000,00 258 427,00 200 000,00 58 427,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 200 000,00 200 000,00 258 427,00 200 000,00 58 427,00 jednostek sektora finansów publicznych e-baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy 200 000,00 200 000,00 Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy 200 000,00 200 000,00 Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja 58 427,00 58 427,00 92195 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 : 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 200 000,00 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00
- 18 - Zmniejszenia Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub 200 000,00 200 000,00 edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom 926 Kultura fizyczna 45 000,00 45 000,00 92601 Obiekty sportowe 45 000,00 45 000,00 : 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 45 000,00 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 Ogółem, 10 331 868,58 7 649 884,27 2 681 984,31 8 034 595,58 7 459 533,58 575 062,00 1) wydatki bieżące 6 882 212,58 5 841 228,27 1 040 984,31 6 862 501,58 6 345 866,58 516 635,00 2) wydatki majątkowe 3 449 656,00 1 808 656,00 1 641 000,00 1 172 094,00 1 113 667,00 58 427,00 Razem, 10 331 868,58 7 649 884,27 2 681 984,31 8 034 595,58 7 459 533,58 575 062,00 Gmina 7 649 884,27 7 649 884,27 7 459 533,58 7 459 533,58 Powiat 2 681 984,31 2 681 984,31 575 062,00 575 062,00