U C H W A A Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.

U C H W A A Nr 327/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budetu miasta na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d z dnia 8 marca 1990r. o samorz%dzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z pó*n. zm./ art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003r. z pó*n. zm./ Rada Miasta Milanówka uchwala, co nast1puje: 1. 1. Ustala si1 dochody bud3etu miasta w wysoko4ci 34.097.940 z), zgodnie z za5%cznikiem nr 1 do uchwa5y. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmuj% : dochody zwi%zane z realizacj% zada6 z zakresu administracji rz%dowej zleconych miastu ustawami w wysoko4ci 2.655.429 z5, zgodnie z za5%cznikiem nr 1a; dochody z tytu5u wydawania zezwole6 na sprzeda3 napojów alkoholowych w wysoko4ci 140.000 z5. 2. 1. Ustala si1 wydatki bud3etu miasta w wysoko4ci 35.770.904 z), zgodnie z za5%cznikiem nr 2 do uchwa5y. 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmuj%: wydatki zwi%zane z realizacj% zada6 z zakresu administracji rz%dowej zleconych miastu ustawami w wysoko4ci 2.655.429 z5, zgodnie z za5%cznikiem nr 2a, wydatki na realizacj1 zada6 okre4lonych w programie profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych w wysoko4ci 140.000 z5. 3. 1. Ró3nica mi1dzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt bud3etu w kwocie 1.672.964 z5, który zostanie pokryty z zaci%gni1tych kredytów i po3yczek. 2. Ustala si1: przychody bud3etu miasta na 2006r w kwocie 3.378.450 z5 i rozchody bud3etu miasta na 2006r w kwocie 1.705.486 z5, zgodnie z za5%cznikiem Nr 3. 4. Plan dochodów bud3etu pa6stwa zwi%zanych z realizacj% zada6 zlecanych gminom z zakresu administracji rz%dowej stanowi za5%cznik nr 4. 5. Ustala si1 wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysoko4ci 8.481.000 z5 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: w 2007 r. w wys. 8.050.000 z5, w 2008 roku w wys. 7.230.000 z5, z wyodr1bnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z za5%cznikiem nr 5. 6. Tworzy si1 rezerw1 ogóln% w wysoko4ci 120.000 z). 7. Prognoz1 sp5aty d5ugu miasta stanowi za5%cznik nr 6. 8. Ustala si1 dotacje dla samorz%dowych instytucji kultury w wysoko4ci 949.300 z), zgodnie z za5%cznikiem nr 7.

9. Ustala si1 wysoko4< 4rodków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zwi%zane z realizacj% zada6 gminy w wys. 150.500 z), zgodnie z za5%cznikiem nr 8. 10. Ustala si1 wysoko4< 4rodków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkó5, gimnazjów i przedszkoli w wysoko4ci 1.671.714 z). 11. 1. Ustala si1 zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla Zak5adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w wys. 481.000 z), zgodnie z za5%cznikiem nr 9. 2. Ustala si1 kwot1 dotacji celowej dla Zak5adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku na realizacj1 zada6 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. 474.000 z). 12. Ustala si1 plan przychodów i wydatków zak5adu bud3etowego zgodnie z za5%cznikiem nr 9. 13. Ustala si1 plan finansowy dochodów w5asnych jednostek bud3etowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z za5%cznikiem nr 10. 14. Ustala si1 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Brodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za5%cznikiem Nr 11. 15. Upowa3nia si1 Burmistrza Miasta do zaci%gania kredytów i po3yczek do wysoko4ci 1.000.000 z5 na pokrycie wyst1puj%cego w ci%gu roku bud3etowego niedoboru bud3etu. 16. Upowa3nia si1 Burmistrza Miasta do : 1. zaci%gania zaplanowanych w przychodach bud3etu kredytów i po3yczek z których obci%3enia nie przekrocz% prognozowanych wielko4ci zad5u3enia okre4lonych w za5%czniku Nr 6, 2. Sp5aty zaplanowanych w rozchodach bud3etu kredytów i po3yczek do kwot okre4lonych w za5%czniku Nr 4 oraz sp5aty zwi%zanych z nimi odsetek, 3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach dzia5u klasyfikacji bud3etowej, 4. lokowania w trakcie realizacji bud3etu czasowo wolnych 4rodków bud3etowych na rachunkach w innych bankach, ni3 bank prowadz%cy bankow% obs5ug1 bud3etu. 17. Wykonanie uchwa5y powierza si1 Burmistrzowi Miasta. 18. 1) Uchwa5a wchodzi w 3ycie z dniem podj1cia i obowi%zuje w roku bud3etowym 2006. 2) Uchwa5a podlega og5oszeniu w Dzienniku Urz1dowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicz%cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlazo

Dochody bud3etu Miasta na 2006 rok oszacowane zosta5y na kwot1 34.097.940z). Wydatki zaplanowano w wysoko4ci 35.770.904 z). Przychody budetu okre4lono na kwot1 3.378.450 z), natomiast rozchody budetu sp5aty rat kapita5owych kredytów i po3yczek zaci%gni1tych w latach wcze4niejszych wynios% 1.705.486 z). DOCHODY BUD3ETOWE Na zaplanowan% kwot1 dochodów w wys. 34.097.940 z) sk5adaj% si1 : 1. Dochody w)asne w wys. 24.965.734 z), co stanowi 73,2 % zaplanowanych dochodów, 2. Subwencja z bud3etu pa6stwa w wys. 6.154.777 z), co stanowi 18,1 % planowanych dochodów 3. Dotacje celowe na realizacj1 zada6 bie3%cych zleconych miastu z zakresu administracji rz%dowej oraz na realizacj1 w5asnych zada6 bie3%cych w 5%cznej wysoko4ci 2.977.429 z), co stanowi 8,7% zak5adanych dochodów ogó5em. I. Dochody w)asne 24.965.734 z) 1. Wp5ywy z podatków, ustalanych odr1bnymi ustawami, oszacowane zosta5y w 5%cznej wysoko4ci 5.347.500 z), w tym : z podatku rolnego 27.800 z5 z podatku od nieruchomo4ci od osób fizycznych i prawnych 3.770.000 z5 z podatku le4nego 1.800 z5 z podatku od 4rodków transportowych od osób fizycznych i prawnych 207.400 z5 z podatku dochodowego od dzia5alno4ci gospodarczej osób fizycznych op5acanego w formie karty podatkowej 80.000 z5 podatek od spadków i darowizn 500.000 z5 od posiadania psów 30.000 z5 z podatku od czynno4ci cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 728.500 z5 zaleg5o4ci z podatków zniesionych 2.000 z5, 2. Wp5ywy z op)at zak5ada si1, 3e wynios% 516.000 z), z tego : op5ata skarbowa 80.000 z5 op5ata targowa 180.000 z5 op5ata administracyjna 10.000 z5 za wieczyste u3ytkowanie gruntów 35.000 z5 op5ata za zezwolenia na sprzeda3 napojów alkoholowych 140.000 z5 op5ata sta5a za wpis i zmian1 w ewidencji dzia5alno4ci gospodarczej 30.000 z5 op5ata z tytu5u zwrotu kosztów post1powania administracyjnego 6.000 z5 op5ata za zaj1cie pasa drogowego 35.000 z5

3. Udzia)y miasta w podatkach stanowi;cych dochód budetu pa<stwa 17.424.164 z) udzia5 w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 140.000 z5 udzia5 w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 17.284.164 z5. Powy3sz% kwot1 przyj1to do bud3etu w oparciu o wst1pn% informacj1 Ministerstwa Finansów. 4. Dochody z maj;tku miasta - 154.010 z) Wp5ywy ze sprzeda3y nieruchomo4ci ( sprzeda3 dzia5ek budowlanych, sprzeda3 zasiedlonych mieszka6 komunalnych i dzia5ek przyleg5ych ) 67.100 z5 Wp5ywy z tytu5u przekszta5cenia prawa wieczystego u3ytkowania w prawo w5asno4ci 7.710 z5 Dochody z dzier3aw terenu, wynajmu pomieszcze6 oszacowano 5%cznie na kwot1 79.200 z5. 5. Dochody jednostek budetowych miasta - 649.120 z), w tym : dochody przedszkola miejskiego z tytu5u odp5atno4ci za wy3ywienie dzieci, op5aty sta5ej, wynagrodzenia przys5uguj%cemu p5atnikowi 348.200 z5, dochody ZSG Nr 1 z tytu5u odp5atno4ci za wy3ywienie dzieci i wynagrodzenia dla p5atnika 110.500 z5 dochody Szko5y Podstawowej Nr 2 z tytu5u wynagrodzenia dla p5atnika, wp5at rodziców za wy3ywienie dzieci i wyjazdy na basen- 77.000 z5 dochody ZSG Nr 3 z tytu5u odp5atno4ci za wy3ywienie dzieci, organizacj1 zaj1< sportowych, wp5ywy z prowizji za ubezpieczenie dzieci 62.500 z5 dochody O4rodka Pomocy Spo5ecznej za 4wiadczone us5ugi opieku6cze oraz dochody z tytu5u wynagrodzenia dla p5atnika 24.400 z5, dochody Stra3y Miejskiej z tytu5u nak5adanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wod1 16.400 z5 dochody Urz1du Miasta z tytu5u sprzeda3y materia5ów przetargowych, refundacji wynagrodze6 z PUP, z tytu5u wynagrodzenia dla p5atnika 10.120 z5. 6. Pozosta)e dochody w5asne 874.940 z) Wp5ywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nale3no4ci z tytu5u wszystkich podatków i op5at 110.700 z5 Odsetki od 4rodków na rachunkach bankowych - 44.900 z5 Wp5ywy z tytu5u 4wiadczonych us5ug reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w mie4cie 10.000 z5 Wp5ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu5u rozliczenia wyniku dzia5alno4ci (zysku) 350.000 z5 Wp5ywy z tytu5u zwrotu poniesionych kosztów na o4wietlenie budek telefonicznych- 1.000 z5 Wp5aty mieszka6ców na budow1 kanalizacji w mie4cie 110.000 z5 Darowizny od mieszka6ców na budow1 dróg w mie4cie 10.000 z5 Wp5aty mieszka6ców za przy5%cza wodoci%gowe 20.000 z5

Wp5ywy z gminy Podkowa Le4na i gminy Brwinów za tranzyt 4cieków- 33.000 z5 Dochody zwi%zane z realizacj% zada6 z zakresu administracji rz%dowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) 1.880 z5 Dochody z tytu5u zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie b1d%cych mieszka6cami Milanówka 83.460 z5 Brodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW w wys. 100.000 z5 II Subwencja ogólna 6.154.777 z) Cz14< o4wiatowa subwencji ogólnej 6.154.777 z5, III Dotacje celowe z budetu pa<stwa 2.977.429 z) 1. Dotacje celowe na realizacj1 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej zleconych gminie ustawami 2.655.429 z), w tym na : Administracj1 samorz%dow% 100.301 z5 Sta5% aktualizacj1 spisów wyborców 2.628 z5, Obron1 cywiln% - 500 z5 Bwiadczenia rodzinne oraz sk5adki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo5ecznego 2.134.000 z5 Sk5adki na ubezpieczenia zdrowotne op5acane za osoby pobieraj%ce niektóre 4wiadczenia z pomocy spo5ecznej oraz niektóre 4wiadczenia rodzinne 35.000 z5 Zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne ( zasi5ki sta5e) 342.000 z5 specjalistyczne us5ugi opieku6cze 41.000 z5 2. Dotacje celowe z bud3etu pa6stwa na realizacj1 w5asnych zada6 bie3%cych 322.000 z) Zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne ( zasi5ki okresowe) 114.000 z5 utrzymanie O4rodka Pomocy Spo5ecznej - 185.000 z5 do3ywianie dzieci w szko5ach 23.000 z5 PRZYCHODY BUD3ETU MIASTA Przychody budetu miasta zaplanowano w wysoko4ci 3.378.450 z), na co sk5ada si1: po3yczki z WFOBiGW na budow1 kanalizacji sanitarnej w wys. 1.228.450 z5, Kredyt z BOB SA I Oddzia5 w Warszawie na budow1 kanalizacji sanitarnej w wys. 500.000 z5 kredyt komercyjny w wysoko4ci 1.650.000 z5 na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI BUD3ETOWE Bud3et miasta po stronie wydatków zamyka si1 kwot% 35.770.904 z). W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznacza si1 8.481.000 z), na dotacje dla zak5adu bud3etowego, instytucji kultury, niepublicznych szkó5 i przedszkoli oraz stowarzysze6 realizuj%cych zadania miasta przeznacza si1 5%cznie 3.232.514 z), na pozosta)e wydatki bie;ce 23.790.640 z5 oraz koszty obs)ugi ( odsetki i prowizje) kredytów i poyczek 266.750 z). Wydatki inwestycyjne stanowi% 23,7 % wydatków ogó5em, a wydatki bie3%ce 76,3 %. Plan wydatków w poszczególnych dzia)ach klasyfikacji przedstawia sic nastcpuj;co: DZIA 010 - ROLNICTWO O OWIECTWO W ramach tego dzia5u zaplanowano wp5at1 w wys. 1.430 z) na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowi%c% 2% uzyskanych wp5ywów z podatku rolnego. DZIA 020 - LEGNICTWO Na zabiegi piel1gnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono 2.000 z). DZIA 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII ELEKTRYCZNJ, GAZ I WODI 1. Na wydatki bie3%ce zaplanowano kwot1 224.000 z), z przeznaczeniem obs5ug1 sieci wodno-kanalizacyjnej. 2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci%gów przeznaczono 100.000 z). W 2006 roku planuje si1 po5o3enie wodoci%gów w nast1puj%cych ulicach: Teligi. Asnyka, Gradowskiej, Brwinowskiej, Gombrowicza i przed5u3eniu ulicy Ciasnej. DZIA 600 - TRANSPORT I JCZNOGK Na wydatki realizowane w ramach tego dzia5u zaplanowano 3.172.000 z), w tym: 1. Na dofinansowanie ( w ramach pomocy finansowej dla samorz%du województwa) budowy sygnalizacji 4wietlnej na skrzy3owaniu ulic Królewska- Szkolna w Milanówku - przeznacza si1 100.000 z5.

2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych ( w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego) - przeznacza si1 410.000 z5 3. Wydatki na utrzymanie, konserwacj1 oraz bie3%ce remonty dróg publicznych gminnych wynios% 960.000 z5. Brodki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg, napraw1 prze5omów, remonty dróg i chodników, wymian1 znaków, tablic, s5upków, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych, napraw1 kanalizacji deszczowej, wywóz wody ze studzienek ch5onnych. 4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznacza si1 1.702.0000 z5. Brodki zostan% wykorzystane na : modernizacj1 i budow1 ulic: Polna, Pó5nocna, Le4ny Blad, Okrzei, Ludna, Warszawska, Krótka, Wojska Polskiego, Cicha, Szkolna, Wylot, Staszica, G5owackiego, In3ynierska, Grudowska, Krakowska, Naddawki, Wysockiego, Wiejska. budow1 chodników w ulicach: Grudowska, Nadarzy6ska, Le4na, Piasta, Sportowa, Plac Starzy6skiego, budow1 parkingu w ulicy Wójtowskiej i Warszawskiej, budow1 studni ch5onnych, budow1 progów spowalniaj%cych. DZIA 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na wydatki realizowane w tym dziale zabezpieczono 1.882.408 z) i rozdysponowano nast1puj%co : 1. Dotacja przedmiotowa dla Zak5adu Us5ug Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 481.000 z5. 2. Na finansowanie zada6 inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza si1 kwot1 474.000 z5 z przeznaczeniem na: projekty i wykonanie przy5%czy wodoci%gowych, gazowych i przykanalików sanitarnych do budynków komunalnych ( ul. Letnicza 2a, Gradowska 9, D5uga 23, Pi5sudskiego 9, Prosta 18, Wojska Polskiego 85), modernizacj1 budynków - Turczynek, Turczynek II, Prosta, Warszawska, u5o3enie kostki brukowej na targowisku miejskim oraz modernizacj1 budynku szatni na basenie i ogrodzenia oraz budow1 boiska do pi5ki siatkowej. 3. Na wydatki bie3%ce zwi%zane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, og5oszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, op5aty za za5o3enie ksi%g wieczystych i wpisy w ksi1gach, op5at1 za wieczyste u3ytkowanie gruntów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przej1te grunty przeznacza si1 122.408 z5. 4. Zabezpieczono 750.000 z5 na wydatki inwestycyjne zwi%zane z przej1ciem gruntów pod poszerzenie lub budow1 ulic, zgodnie z obowi%zuj%cymi planami zagospodarowania przestrzennego, oraz na zap5at1 II raty za zakup gruntów od spó5ki Jedwab Polski. 5. Na wp5at1 wk5adu pieni13nego partycypacyjnego na rzecz TBS Ziele6 Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na budow1 budynków mieszkalnych przeznaczono 55.000 z5.

DZIA 710 - DZIAALNOGK USUGOWA 1. Na pokrycie kosztów zwi%zanych ze zmian% Studium Uwarunkowa6 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej zaplanowano 74.000 z). 2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne m.in. na mapy podzia5owe nieruchomo4ci, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomo4ci przeznacza si1 80.000 z). DZIA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego dzia5u zamykaj% si1 kwot% 4.064.260 z) i zosta5y przeznaczone nast1puj%co : 1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urz1du Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludno4ci) zaplanowano na kwot1 317.700 z5. Cz14< wydatków w wysoko4ci 100.301 z5 zostanie pokryta przyznan% dotacj% celow% z bud3etu pa6stwa. 2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys. 160.000 z5. 3. Wydatki bie3%ce Urz1du Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty p5ac i obs5ugi interesantów wynios% 3.305.560 z5, ponadto zabezpieczono 93.000 z5 na zakupy inwestycyjne oraz 20.000 z5 na dalsz% przebudow1 sieci komputerowej i utwardzenie terenu przy budynku 4wietlicy OSP. 4. Wydatki na promocj1 miasta zaplanowano w wys. 168.000 z5. DZIA 751 - URZIDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SJDOWNICTWA Kwota 2.628 z) przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizacj1 sta5ego rejestru wyborców, pochodzi w ca5o4ci z przyznanej dotacji celowej z bud3etu pa6stwa. DZIA 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO3AROWA Na zaplanowane w ramach tego dzia5u wydatki przeznaczono kwot1 1.158.890 z). Brodki zostan% wykorzystane nast1puj%co: 1. Na dodatkowe s5u3by patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osi%gni1cia w s5u3bie, wydatki zwi%zane z zakwaterowaniem i wy3ywieniem policjantów s5u3by kandydackiej ( z oddzia5ów prewencji Komendy Sto5ecznej) oddelegowanych do patrolowania miasta oraz na dofinansowanie zakupu

materia5ów i wyposa3enia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono 5%cznie 85.700 z5. 2. Na wydatki bie3%ce Ochotniczej Stra3y Po3arnej zaplanowano 80.000 z5. 3. Na wydatki zwi%zane z obron% cywiln% zaplanowano 2.000 z5, w tym 1.500 z5 ze 4rodków w5asnych miasta i ze 4rodków zleconych (dotacja celowa) 500 z5. 4. Na bie3%ce funkcjonowanie Stra3y Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano 875.590 z5. 5. W ramach pozosta5ej dzia5alno4ci na wydatki bie3%ce zaplanowano 5%cznie kwot1 75.600 z5 na: organizacj1 konkursu Bezpieczna droga do szko5y, sterylizacj1, kastracj1, interwencyjne us5ugi weterynaryjne dla bezdomnych zwierz%t oraz ich obserwacj1 pod k%tem chorób zaka*nych, wydatki zwi%zane z odwodnieniem terenów publicznych w po5udniowej cz14ci miasta, wydatki zwi%zane z obs5ug% monitoringu. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 40.000 z5 na II etap budowy monitoringu wizyjnego miasta. DZIA 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJJCYCH OSOBOWOGCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIJZANE Z ICH POBOREM Na wydatki zwi%zane z poborem podatków i op5at (koszty dor1czania decyzji podatkowych i upomnie6, op5at1 komornicz% od 4ci%gni1tych nale3no4ci, op5aty bankowe zwi%zane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa op5aty targowej) zaplanowano 112.000 z). DZIA 757 - OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 1. Na sp5at1 odsetek od zaci%gni1tych kredytów i po3yczek w latach wcze4niejszych, odsetek od kredytu w rachunku bie3%cym oraz prowizje od planowanych do zaci%gni1cia kredytów przeznaczono 5%cznie 266.750 z). 2. Z tytu5u udzielonego przez Miasto dla WFOBiGW w Warszawie por1czenia sp5aty po3yczki zaci%gni1tej przez OSP w Milanówku zabezpieczono 4rodki w wys. 58.390 z). DZIA 758 - RÓ3NE ROZLICZENIA 1. Ogóln% rezerw1 bud3etow% utworzono w wys. 129.600 z). 2. Planowana roczna kwota wp5aty do bud3etu pa6stwa na 2006 rok na cz14< równowa3%c% subwencji ogólnej dla gmin wyniesie 12.707 z).

DZIA 801 - OGWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 10.808.191 z) obejmuj% : 1. Szko5y podstawowe Na bie3%ce utrzymanie i funkcjonowanie szkó5 podstawowych oraz koszty wy3ywienia dzieci przeznaczono 4.245.228 z5. Brodki na dotacje dla szkó5 niepublicznych zaplanowano w wys. 694.900 z5. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 6.000 z5 na zakup kserokopiarki w ZSG Nr 1. 2. Oddzia5y przedszkolne w szko5ach podstawowych Koszty utrzymania szkolnych oddzia5ów zerowych w miejskim przedszkolu wynios% 201.050 z5 Na dotacje dla szkó5 niepublicznych zabezpieczono 4rodki w wys.138.600 z5. 3. Przedszkola Na bie3%ce utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wy3ywienia dzieci przeznaczono 1.257.680 z5. Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono kwot1 481.214 z5.. 4. Gimnazja Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkó5 Nr 1 i Nr 3 wynios% 3.093.184 z5. Na dotacj1 dla Gimnazjum Spo5ecznego zaplanowano 357.000 z5 5. Na dowo3enie uczniów do szkó5 zaplanowano 85.000 z5. 6. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkó5 Nr 2 przy ul. Wójtowskiej zaplanowano 80.000 z5 7. Na obs5ug1 komisji egzaminacyjnych przeznaczono 2.000 z5. 8. Na dokszta5canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 46.372 z5, w tym 6.022 z5 na dofinansowanie kosztów obni3enia tygodniowego obowi%zkowego wymiaru godzin zaj%< dydaktycznych doradcy metodycznego. 9. W ramach pozosta5ej dzia5alno4ci na nagrody organu prowadz%cego dla nauczycieli szkó5 podstawowych, gimnazjów i przedszkola, na fundusz 4wiadcze6 socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizacj1 Dnia Edukacji Narodowej, organizacj1 konkursów w szko5ach podstawowych, w tym na zakup nagród na konkursy zaplanowano wydatki w 5%cznie w kwocie 119.963 z5. DZIA 851 - OCHRONA ZDROWIA Na zadania realizowane w ramach tego dzia5u zaplanowano 344.200 z), w tym na : 1. Przeciwdzia5anie i zwalczanie narkomanii 10.000 z5.

2. Realizacj1 gminnego programu profilaktyki i rozwi%zywania problemów alkoholowych 140.000 z5. W ramach tej kwoty zabezpieczono 4rodki na dotacje dla stowarzysze6 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i m5odzie3y z rodzin dysfunkcyjnych promuj%cego zdrowy styl 3ycia w wys. 20.000 z5 3. Us5ugi rehabilitacyjne dla mieszka6ców miasta, op5at1 za lokal oraz wydatki zwi%zane z ochron% zdrowia ( badania mieszka6ców) 194.200 z5. DZIA 852 - OPIEKA SPOECZNA Na wydatki ponoszone w ramach tego dzia5u przeznaczono 4.928.030 z). Brodki rozdysponowano nast1puj%co: 1. Na wydatki zwi%zane z op5at% za pobyt mieszka6ców gminy w domach pomocy spo5ecznej zaplanowano 102.000 z5. 2. Na koszty obs5ugi i wyp5aty 4wiadcze6 rodzinnych oraz sk5adek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia spo5ecznego planuje si1 kwot1 2.134.000 z5. Brodki pochodz% w ca5o4ci z dotacji celowej z bud3etu pa6stwa. 3. Na sk5adki na ubezpieczenia zdrowotne op5acane za osoby pobieraj%ce niektóre 4wiadczenia z pomocy spo5ecznej (renty socjalne, zasi5ki )oraz niektóre zasi5ki rodzinne zaplanowano 35.000 z5. Jest to zadanie w ca5o4ci finansowane z dotacji celowej. 4. Na zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia spo5eczne przeznacza si1 5%cznie 1.137.210 z5. W ramach tej kwoty 456.000 z5 stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasi5ki sta5e ( 342.000 z5) oraz zasi5ki okresowe ( 213.000 z5). Z w5asnych 4rodków miasto przeznacza 681.210 z5 na: zasi5ki celowe, okresowe, posi5ki, zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powsta5ych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu i inne wynikaj%ce z ustawy o pomocy spo5ecznej. 5. Dodatki mieszkaniowe - na wyp5at1 dodatków mieszkaniowych przeznaczono 375.000 z5. 6. Na bie3%ce utrzymanie O4rodka Pomocy Spo5ecznej przeznaczona zosta5a 5%cznie kwota 884.820 z5, z czego cz14< kosztów w wysoko4ci 185.000 z5 zostanie sfinansowana dotacj% celow% z bud3etu pa6stwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne w OPS zaplanowano 11.000 z5. 7. Na us5ugi opieku6cze oraz specjalistyczne us5ugi opieku6cze przeznacza si1 kwot1 226.000 z5, w ramach której 41.000 z5 pochodzi z dotacji celowej z bud3etu pa6stwa. 8. W ramach rozdzia5u Pozosta5a dzia5alno4< zaplanowano wydatki na do3ywianie dzieci w szko5ach (ze 4rodków dotacyjnych) w wys. 23.000 z5.

DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Na dzia5alno4< Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwot1 30.000 z) DZIA 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na wydatki realizowane w ramach tego dzia5u zaplanowano 344.330 z), w tym: 1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w 4wietlicach szkolnych przeznaczono kwot1 218.830 z5. 2. Na wydatki zwi%zane z prowadzeniem Miejskiej Bwietlicy Opieku6czo- Wychowawczej oraz na zakup wyposa3enia i sprz1tu do 4wietlicy zaplanowano kwot1 77.500 z5 3. Zabezpieczono 4rodki na dotacje dla stowarzysze6 z przeznaczeniem na sfinansowanie zada6: zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i m5odzie3y w ramach akcji Lato Zima w wys. 28.000 z5 Prowadzenie dzia5a6 opieku6czo-wychowawczych dla dzieci i m5odzie3y z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach po5o3onych na terenie miasta w wys. 20.000 z5. DZIA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GRODOWISKA Na wydatki ponoszone w ramach tego dzia5u zabezpieczono 4rodki w wys. 4.139.000 z), w tym wydatki bie3%ce stanowi% kwot1 1.989.000 z5, a inwestycyjne 2.150.0000 z5. Brodki rozdysponowano nast1puj%co: 3. Na wydatki zwi%zane z budow% kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwot1 2.000.000 z5. Planuje si1 u5o3enie kanalizacji w nast1puj%cych ulicach: In3ynierska; G5owackiego Mi5a Pi1kna -Makowa; Fiderkiewicza -Charci Skok, Kasztanowa- Jesionowa-Staszica-Morwowa; Krucza-Kasprowicza-Rzeczna; Wojska Polskiego- Mickiewicza, budow1 pompowni i kana5u t5ocznego w ulicy Lipowej, prze5o3enie kolektora C w ulicy Fabrycznej oraz wykonanie projektów dokumentacji technicznych. 1. Na promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obs5ug1 kompostowni, wywóz opon, przeterminowanych leków,

eternitu, 4wietlówek, zu3ytego sprz1tu RTV i AGD zabezpieczono 5%cznie 4rodki w wysoko4ci 170.000 z5. 2. Na utrzymanie czysto4ci dróg, skwerów i terenów ogólnodost1pnych, interwencyjne od4nie3anie dróg gminnych oraz sprz%tanie w niedziele i 4wi1ta, konserwacj1 i zakup koszy ulicznych, 5awek, pojemników na piach, wy5apywanie bezdomnych agresywnych zwierz%t i ich wywóz do schroniska oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zw5ok zwierz%t przeznacza si1 5%cznie 711.000 z5. 3. Na utrzymanie i piel1gnacj1 zieleni miejskiej, budow1 oraz konserwacj1 ogrodze6 terenów zieleni, za5o3enie i renowacj1 trawników, zagospodarowanie zieleni% poboczy zmodernizowanych ulic, zakup oraz monta3 budek l1gowych dla ptaków, niszczenie szkodnika kasztanowców, ekspertyzy dendrologiczne, zakup i monta3 tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody, zagospodarowanie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej 5%cznie zaplanowano 337.000 z5. 4. Na wykonanie podstawowych bada6 zanieczyszczenia powietrza py5ami i gazami, zgodnie z przyj1tym Programem Ochrony i Kszta5towania Brodowiska Miasta Milanówka, przeznacza si1 10.000 z5.. 5. Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego ( zgodnie z przyj1tym ww. programem) oraz na badanie wód podziemnych zrekultywowanego sk5adowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje si1 kwot1 35.000 z5 6. O4wietlenie ulic Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów 4wietlnych oraz sp5ata nale3no4ci za wykonan% w 2003 roku modernizacj1 o4wietlenia wynios% 680.500 z5. W ramach inwestycji przeznaczono kwot1 150.000 z5 na budow1 i modernizacj1 o4wietlenia ulicznego. 7. Na wydatki zwi%zane z obs5ug% s5upów og5oszeniowych i toalet przeno4nych oraz koszty ubezpieczenia toalet zaplanowano 45.500 z5. DZIA 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki realizowane w ramach tego dzia5u zamykaj% si1 kwot% 1.062.800 z) i obejmuj% : 1. Dotacj1 dla Miejskiego O4rodka Kultury w wys. 739.300 z5. 2. Dotacj1 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 210.000 z5. 3. Wydatki na organizacj1 imprez kulturalnych w mie4cie, koncertów, zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie, organizacj1 wyjazdów do W5och i Francji w ramach wspó5pracy kulturalnej miast, renowacj1 miejsc pami1ci narodowej zaplanowano 5%cznie w wys. 101.000 z5.

4. Zabezpieczono 4rodki na dotacje dla stowarzysze6 w wys. 12.500 z5, w tym dofinansowanie zadania przygotowanie publikacji ksi%3kowych o tematyce lokalnej 7.500 z5 i 5.000 z5 na organizacj1 konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszka6ców Milanówka. DZIA 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Na piel1gnacj1 drzew pomników przyrody przeznacza si1 kwot1 20.000 z). DZIA 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT W ramach tego dzia5u zaplanowano kwot1 2.753.290 z) nast1puj%ce wydatki: 1. Utrzymanie Hali sportowej- na bie3%ce utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposa3enia przeznaczono 5%cznie kwot1 156.290 z5 2. Inwestycje sportowe: Na budow1 systemu nawadniania boiska sportowego na Turczynku oraz dalsz% modernizacj1 budynku zaplecza sportowego przeznacza si1 40.000 z5 Na zadanie Centrum Sportu i Rekreacji Grudów tj. budow1 przy ZSG NR 1 wielofunkcyjnej hali sportowej przeznacza si1 2.450.000 z5. 3. Pozosta5a dzia5alno4< w ramach tego rozdzia5u zaplanowano 37.000 z5 na organizacj1 zawodów sportowych, a tak3e na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwyci1zców oraz na dotacje dla stowarzysze6 zaplanowano 70.000 z5 na dofinansowanie prowadzenia zaj1< w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalno4ci% pi5ka no3na. ROZCHODY BUD3ETU MIASTA Na sp5aty rat kapita5owych kredytów i po3yczek d5ugoterminowych zabezpieczono 5%cznie 1.705.486 z5, w tym: 787.640 z5 na sp5aty po3yczek z WFOBiGW w Warszawie, 172.846 z5 na sp5at1 kredytów preferencyjnych 745.000 z5 na sp5at1 kredytów komercyjnych.

Plan dochodów budetowych na 2006 rok Dzia Rozdzia Nazwa dziau i paragrafu Dochody wasne 400 Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Subwecja ogólna Ogóem Wytwarzamie i zaopatrywanie w energi' elektryczn(, gaz i wod' 370 000 0 0 0 370 000 600 700 750 40002 60016 70005 75011 Dostarczanie wody 370 000 0 0 0 370 000 0690 wpywy z rónych opat 20 000 0 0 0 20 000 0970 wpywy z rónych dochodów 350 000 0 0 0 350 000 Transport i (czno./ 10 000 0 0 0 10 000 Drogi publiczne gminne 10 000 0 0 0 10 000 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 10 000 0 0 0 10 000 Gospodarka mieszkaniowa 150 910 0 0 0 150 910 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 150 910 0 0 0 150 910 0470 wpywy. z opat za zarz#d i uytk. wiecz.nieruchom. 35 000 0 0 0 35 000 0690 wpywy z rónych opat 500 0 0 0 500 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych 38 100 0 0 0 38 100 0760 wpywy z tytuu przekszta. prawa wieczystego uytkow. przysuguj#cego osobom fizycznym w prawo wasno)ci 7 710 0 0 0 7 710 0770 wpywy z odp.nabycia prawa wasn. oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomo)ci 67 100 0 0 0 67 100 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat 2 500 0 0 0 2 500 Administracja publiczna 12 000 100 301 0 0 112 301 Urz!dy wojewódzkie 1 880 100 301 0 0 102 181 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami 100 301 0 0 100 301

751 754 756 75023 75101 75414 75416 75601 75615 2360 dochody JST zwi#zane z realizacj# zada+ zleconych 1 880 0 0 0 1 880 Urz!dy gmin 10 120 0 0 0 10 120 0970 wpywy z rónych dochodów 10 120 0 0 0 10 120 Urz'dy naczelnych organów wadzy pa6stwowej, 0 2 628 0 0 2 628 kontroli i ochrony prawa oraz s(downictwa Urz!dy naczelnych organów w&adzy pa'stwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami 0 2 628 0 0 2 628 2 628 0 0 2 628 Bezpiecze6stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 16 900 500 0 0 17 400 Obrona cywilna 0 500 0 0 500 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami 0 500 0 0 500 Stra, Miejska 16 900 0 0 0 16 900 0570 grzywny, mandaty i kary pieni ne od ludno)ci 16 000 0 0 0 16 000 0920 pozostae odsetki 500 0 0 0 500 0970 wpywy z rónych dochodów 400 0 0 0 400 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 23 360 364 0 0 0 23 360 364 innych jednostek nieposiadaj(cych osobowo.ci prawnej oraz wydatki zwi(zane z ich poborem Wp&ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 83 000 0 0 0 83 000 0350 podatek od dzialalno)ci gospodarczej osób fizycznych opacany w 80 000 0 0 0 80 000 formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat 3 000 0 0 0 3 000 Wp&ywy z podatku rolnego,podatku lenego, podatku od 1 664 100 0 0 0 1 664 100 czynnoci cywilnoprawnych, podatków i op&at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo)ci 1 605 000 0 0 0 1 605 000 0320 Podatek rolny 4 600 0 0 0 4 600 0340 Podatek od )rodków transportowych 11 000 0 0 0 11 000

758 75616 75618 75621 0500 Podatek od czynno)ci cywilnoprawnych 18 500 0 0 0 18 500 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat 25 000 0 0 0 25 000 Wp&ywy z podatku rolnego,podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op&at lokalnych od osób fizycznych 3 903 900 0 0 0 3 903 900 0310 Podatek od nieruchomo)ci 2 165 000 0 0 0 2 165 000 0320 Podatek rolny 23 200 0 0 0 23 200 0330 podatek le)ny 1 800 0 0 0 1 800 0340 Podatek od )rodków transportowych 196 400 0 0 0 196 400 0360 podatek od spadków i darowizn 500 000 0 0 0 500 000 0370 podatek od posiadania psów 30 000 0 0 0 30 000 0430 wpywy z opaty targowej 180 000 0 0 0 180 000 0450 wpywy z opaty administracyjnej 10 000 0 0 0 10 000 0500 Podatek od czynno)ci cywilnoprawnych 710 000 0 0 0 710 000 0560 zalego)ci z podatków zmiesionych 2 000 0 0 0 2 000 0690 wpywy z róznych opat 5 500 0 0 0 5 500 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat 80 000 0 0 0 80 000 Wp&ywy z innych op&at stanowi1cych dochody jst na podstawie 285 200 0 0 0 285 200 ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej 80 000 0 0 0 80 000 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 140 000 0 0 0 140 000 0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstwawie odr bnych ustaw 65 000 0 0 0 65 000 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tyt. podatków i opat 200 0 0 0 200 Udzia&y gmin w podatkach stanowi1cych dochód bud,etu 17 424 164 0 0 0 17 424 164 pa'stwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 17 284 164 0 0 0 17 284 164 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 140 000 0 0 0 140 000 Róne rozliczenia 32 500 0 0 6 154 777 6 187 277 75801 Cz!3 owiatowa subwencji ogólnej 0 0 0 6 154 777 6 154 777 2920 subwencja ogólna z budetu pa+stwa 0 0 0 6 154 777 6 154 777 75814 Ró,ne rozliczenia finansowe 32 500 0 0 0 32 500

801 0920 pozostae odsetki 32 500 0 0 0 32 500 O.wiata i wychowanie 699 760 0 0 0 699 760 80101 80103 80104 80110 Szko&y podstawowe 264 600 0 0 0 264 600 0690 wpywy z róznych opat 2 500 0 0 0 2 500 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych 10 200 0 0 0 10 200 0830 wpywy z usug 246 000 0 0 0 246 000 0920 pozostae odsetki 4 400 0 0 0 4 400 0970 wpywy z rónych dochodów 1 500 0 0 0 1 500 Oddzia&y przedszkolne w szko&ach podstawowych 44 230 0 0 0 44 230 0970 wpywy z rónych dochodów 44 230 0 0 0 44 230 Przedszkola 388 430 0 0 0 388 430 0830 wpywy z usug 348 000 0 0 0 348 000 0920 pozostae odsetki 1 000 0 0 0 1 000 0970 wpywy z rónych dochodów 39 430 0 0 0 39 430 Gimnazja 2 500 0 0 0 2 500 851 852 85195 0920 pozostae odsetki 2 500 0 0 0 2 500 Ochrona zdrowia 900 0 0 0 900 Pozosta&a dzia&alno3 900 0 0 0 900 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych 900 0 0 0 900 Pomoc spoeczna 28 400 2 552 000 322 000 0 2 902 400 85212 6wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk&adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. spo&ecz. 0 2 134 000 0 0 2 134 000 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami 85213 Sk&adki na ubezpieczenia zdrowotne op&acane za osoby pobieraj1ce niektóre wiadczenia z pomocy spo&ecznej i niektóre wiadczenia rodzinne 0 2 134 000 0 0 2 134 000 0 35 000 0 0 35 000

900 85214 85219 85228 85295 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami Zasi&ki i pomoc w naturze oraz sk&adki na ubezpieczenia spo&eczne 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami 0 35 000 0 0 35 000 0 342 000 114 000 0 456 000 0 342 000 0 0 342 000 2030 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj wasnych zada+ 0 0 114 000 0 114 000 bie#cych gmin Orodki pomocy spo&ecznej 4 400 0 185 000 0 189 400 0920 pozostae odsetki 4 000 0 0 0 4 000 0970 wpywy z rónych dochodów 400 0 0 0 400 2030 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj wasnych zada+ 0 0 185 000 0 185 000 bie#cych gmin Us&ugi opieku'cze i specjalistyczne us&ugi opieku'cze 24 000 41 000 0 0 65 000 0830 wpywy z usug 24 000 0 0 0 24 000 2010 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj zada+ bie#cych z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada+ zleconych gminie ustawami 0 41 000 0 0 41 000 Pozosta&a dzia&alno3 0 0 23 000 0 23 000 2030 dotacje celowe z budetu pa+stwa na realizacj wasnych zada+ 0 0 23 000 0 23 000 bie#cych gmin Gospodarka komunalna i ochrona.rodowiska 144 000 0 0 0 144 000 90001 90015 90095 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 110 000 0 0 0 110 000 0970 wpywy z rónych dochodów 110 000 0 0 0 110 000 Owietlenie ulic, placów, dróg 1 000 0 0 0 1 000 0830 wpywy z usug 1 000 0 0 0 1 000 Pozosta&a dzia&alno3 33 000 0 0 0 33 000 0970 wpywy z rónych dochodów 33 000 0 0 0 33 000

921 926 92195 92601 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000 0 0 0 10 000 Pozosta&a dzia&alno3 10 000 0 0 0 10 000 0830 wpywy z usug 10 000 0 0 0 10 000 Kultura fizyczna i sport 130 000 0 0 0 130 000 Obiekty sportowe 130 000 0 0 0 130 000 0750 wpywy z najmu i dzierawy skadników maj#tkowych 30 000 0 0 0 30 000 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowychj na finans. lub dofin. kosztów 100 000 0 0 0 100 000 realizacji inwestycji jed.sekt.fin.publ. Podsumowanie 24 965 734 2 655 429 322 000 6 154 777 34 097 940

PLAN ZDAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZJDOWEJ PLAN DOCHODÓW Dzia) Rozdzia) Nazwa dzia)u, rozdzia)u, paragrafu Kwota Administracja publiczna 100 301 750 75011 2010 Urz1dy wojewódzkie 100 301 Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 100 301 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami UrzCdy naczelnych organów w)adzy pa<stwowej, 2 628 751 75101 2010 kontroli i ochrony prawa oraz s;downictwa Urz1dy naczelnych organów w5adzy pa6stwowej, kontroli 2 628 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 2 628 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Bezpiecze<stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 500 754 852 75414 85212 85213 2010 2010 2010 Obrona cywilna 500 Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 500 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Pomoc spo)eczna 2 552 000 Bwiadczenia rodzinne oraz sk5adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo5ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Sk5adki na ubezpieczenie zdrowotne op5acane za osoby pobieraj%ce niektóre 4wiadczenia z pomocy spo5ecznej oraz niektóre 4wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz 2 134 000 2 134 000 35 000 35 000

85214 85228 2010 2010 innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Zasi5ki i pomoc w naturze oraz sk5adki na ubezpieczenia 342 000 spo5eczne Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 342 000 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Us5ugi opieku6cze oraz specjalistyczne us5ugi opieku6cze 41 000 Dotacje celowe otrzymane z bud3etu pa6stwa na realizacj1 41 000 zada6 bie3%cych z zakresu administracji rz%dowej oraz innych zada6 zleconych gminie (zwi%zkom gmin) ustawami Podsumowanie 2 655 429

Plan wydatków budetowych na 2006 rok Dzia Rozdzia Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Bie(ce 020 600 700 w tym: Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Maj(tkowe Ogóem 010 Rolnictwo i owiectwo 1 430 0 0 0 1 430 400 01030 02001 40002 60013 60014 60016 Izby rolnicze 1 430 0 0 0 1 430 2850 wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpywów z podatku rolnego 1 430 0 0 0 1 430 Le.nictwo 2 000 0 0 0 2 000 Gospodarka lena 2 000 0 0 0 2 000 4300 zakup usug pozostaych 2 000 0 0 0 2 000 Wytwarzamie i zaopatrywanie w energi' elektryczn(, gaz i wod' 224 000 0 0 100 000 324 000 Dostarczanie wody 224 000 0 0 100 000 324 000 4300 zakup usug pozostaych 224 000 0 0 0 224 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 100 000 100 000 Transport i (czno./ 960 000 0 0 2 212 000 3 172 000 Drogi publiczne wojewódzkie 0 0 0 100 000 100 000 6300 wydatki na pomoc finansow# udzielan# mi dzy JST 0 0 0 100 000 100 000 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 410 000 410 000 6300 wydatki na pomoc finansow# udzielan# mi dzy JST 0 0 0 410 000 410 000 Drogi publiczne gminne 960 000 0 0 1 702 000 2 662 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 110 000 0 0 0 110 000 4270 zakup usug remontowych 700 000 0 0 0 700 000 4300 zakup usug pozostaych 150 000 0 0 0 150 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 1 702 000 1 702 000 Gospodarka mieszkaniowa 603 408 0 481 000 1 279 000 1 882 408 70004 Ró,ne jednostki obs&ugi gospodarki mieszkaniowej 481 000 0 481 000 474 000 955 000 2650 dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 481 000 0 481 000 0 481 000 6210 dotacja celowa z budetu na finans. zada+ inwest.zak.budet. 0 0 0 474 000 474 000

710 750 70005 70021 71004 71014 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 122 408 0 0 750 000 872 408 4300 zakup usug pozostaych 50 000 0 0 0 50 000 4520 opaty na rzecz budetów jst 5 858 0 0 0 5 858 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 66 550 0 0 0 66 550 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 750 000 750 000 Towarzystwa budownictwa spo&ecznego 0 0 0 55 000 55 000 6010 wydatki na zakup akcji oraz wniesienie udziaów do spóek prawa handlowego 0 0 0 55 000 55 000 Dziaalno./ usugowa 154 000 0 0 0 154 000 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 000 0 0 0 74 000 3030 róne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000 0 0 0 4 000 4300 zakup usug pozostaych 70 000 0 0 0 70 000 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 80 000 0 0 0 80 000 4300 zakup usug pozostaych 80 000 0 0 0 80 000 Administracja publiczna 3 951 260 2 736 860 0 113 000 4 064 260 75011 Urz!dy wojewódzkie 317 700 278 450 0 0 317 700 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 219 000 219 000 0 0 219 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500 16 500 0 0 16 500 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 37 600 37 600 0 0 37 600 4120 skladki na Fundusz Pracy 5 350 5 350 0 0 5 350 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0 0 0 1 500 4210 zakup materiaów i wyposaenia 7 500 0 0 0 7 500 4300 zakup pozostaych usug 25 500 0 0 0 25 500 4410 podróe subowe krajowe 1 000 0 0 0 1 000 4440 odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych 3 750 0 0 0 3 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 000 0 0 0 160 000 3030 róne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 400 0 0 0 134 400 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 0 0 0 1 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 12 000 0 0 0 12 000 4300 zakup pozostaych usug 7 000 0 0 0 7 000 4410 podróe subowe krajowe 1 600 0 0 0 1 600 4420 podróe subowe zagraniczne 4 000 0 0 0 4 000 75023 Urz!dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 305 560 2 458 410 0 113 000 3 418 560

751 754 75075 75101 75404 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze+ 15 000 0 0 0 15 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 940 160 1 940 160 0 0 1 940 160 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 500 126 500 0 0 126 500 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 343 000 343 000 0 0 343 000 4120 skladki na Fundusz Pracy 48 750 48 750 0 0 48 750 4140 skadki na PFRON 20 000 0 0 0 20 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 0 0 0 15 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 130 000 0 0 0 130 000 4260 zakup energii 58 000 0 0 0 58 000 4270 zakup usug remontowych 60 000 0 0 0 60 000 4300 zakup pozostaych usug 400 000 0 0 0 400 000 4350 opaty za dost p do sieci interenet 19 000 0 0 0 19 000 4410 podróe subowe krajowe 53 650 0 0 0 53 650 4420 podróe subowe zagraniczne 10 000 0 0 0 10 000 4430 róne opaty i skadki 25 500 0 0 0 25 500 4440 odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych 36 000 0 0 0 36 000 4610 koszty post powania s#dowego i prokuratorskiego 5 000 0 0 0 5 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 20 000 20 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 93 000 93 000 Promocja jednostek samorz1du terytorialnego 168 000 0 0 0 168 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 000 0 0 0 13 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 30 000 0 0 0 30 000 4300 zakup pozostaych usug 125 000 0 0 0 125 000 Urz'dy naczelnych organów wadzy pa6stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s(downictwa 2 628 2 628 0 0 2 628 Urz!dy naczelnych organów w&adzy pa'stwowej, kontroli iochrony prawa 2 628 2 628 0 0 2 628 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 196 2 196 2 196 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 378 378 378 4120 skladki na Fundusz Pracy 54 54 0 0 54 Bezpiecze6stwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 1 118 890 755 790 0 40 000 1 158 890 Komendy powiatowe Policji 85 700 0 0 0 85 700 3000 wpaty od jednostek na fundusz celowy 85 700 0 0 0 85 700

75412 75414 75416 75495 Ochotnicze stra,e po,arne 80 000 0 0 0 80 000 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze+ 25 000 0 0 0 25 000 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 300 0 0 0 300 4120 skladki na Fundusz Pracy 40 0 0 0 40 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 620 0 0 0 1 620 4210 zakup materiaów i wyposaenia 20 000 0 0 0 20 000 4270 zakup usug remontowych 7 040 0 0 0 7 040 4300 zakup pozostaych usug 20 000 0 0 0 20 000 4430 róne opaty i skadki 6 000 0 0 0 6 000 Obrona cywilna 2 000 0 0 0 2 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 1 000 0 0 0 1 000 4300 zakup pozostaych usug 1 000 0 0 0 1 000 Stra, Miejska 875 590 755 790 0 0 875 590 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze+ 26 100 0 0 0 26 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 593 860 593 860 0 0 593 860 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 660 38 660 0 0 38 660 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 107 930 107 930 0 0 107 930 4120 skladki na Fundusz Pracy 15 340 15 340 0 0 15 340 4210 zakup materiaów i wyposaenia 19 900 0 0 0 19 900 4260 zakup energii 8 700 0 0 0 8 700 4270 zakup usug remontowych 2 000 0 0 0 2 000 4280 zakup usug zdrowotnych 3 800 0 0 0 3 800 4300 zakup pozostaych usug 36 600 0 0 0 36 600 4350 opaty za dost p do sieci interenet 800 0 0 0 800 4410 podróe subowe krajowe 2 800 0 0 0 2 800 4430 róne opaty i skadki 4 600 0 0 0 4 600 4440 odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych 14 500 0 0 0 14 500 Pozosta&a dzia&alno3 75 600 0 0 40 000 115 600 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0 0 0 6 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 2 300 0 0 0 2 300 4260 zakup energii 2 500 0 0 0 2 500 4270 zakup usug remontowych 3 700 0 0 0 3 700

756 757 758 801 75647 75702 75704 75818 75831 80101 4300 zakup pozostaych usug 61 100 0 0 0 61 100 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 40 000 40 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj(cych osobowo.ci prawnej oraz wydatki zwi(zane z ich poborem 112 000 0 0 0 112 000 Pobór podatków, op&at i niepodatk.nale,n.bud,etowych 112 000 0 0 0 112 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 000 0 0 0 24 000 4210 zakup materiaów i wyposaenia 1 000 0 0 0 1 000 4300 zakup pozostaych usug 87 000 0 0 0 87 000 Obsuga dugu publicznego 325 140 0 0 0 325 140 Obs&.papier.warto., kredytów i po,yczek SP lub JST 266 750 0 0 0 266 750 4300 zakup pozostaych usug 6 000 0 0 0 6 000 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto)ciowych oraz od krajowych poyczek i kredytów 260 750 0 0 0 260 750 Rozlicz. z tyt.udziel. gwarancji i por!cze' przez SP lub JST 58 390 0 0 0 58 390 8020 wypaty z tytuu gwarancji i por cze+ 58 390 0 0 0 58 390 Róne rozliczenia 132 707 0 0 0 132 707 Rezerwy ogólne i celowe 120 000 0 0 0 120 000 4810 Rezerwy 120 000 0 0 0 120 000 Cz!3 równowa,1ca subwencji ogólnej dla gmin 12 707 0 0 0 12 707 2930 wpaty jst do budetu pa+stwa 12 707 0 0 0 12 707 O.wiata i wychowanie 10 722 191 6 911 509 1 671 714 86 000 10 808 191 Szko&y podstawowe 4 940 128 3 296 294 694 900 6 000 4 946 128 2540 dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o)wiaty 694 900 0 694 900 0 694 900 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze+ 7 600 0 0 0 7 600 3240 stypendia dla uczniów 1 120 0 0 0 1 120 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 540 410 2 540 410 0 0 2 540 410 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 180 209 180 0 0 209 180 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 481 050 481 050 0 0 481 050 4120 skladki na Fundusz Pracy 65 654 65 654 0 0 65 654 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 500 0 0 0 7 500 4210 zakup materiaów i wyposaenia 100 445 0 0 0 100 445

80103 80104 4220 zakup )rodków ywno)ci 215 000 0 0 0 215 000 4240 zakup pomocy dydaktycznych 25 400 0 0 0 25 400 4260 zakup energii 117 825 0 0 0 117 825 4270 zakup usug remontowych 228 200 0 0 0 228 200 4280 zakup usug zdrowotnych 2 000 0 0 0 2 000 4300 zakup pozostaych usug 111 205 0 0 0 111 205 4350 opaty za dost p do sieci interenet 710 0 0 0 710 4410 podróe subowe krajowe 4 706 0 0 0 4 706 4430 róne opaty i skadki 6 300 0 0 0 6 300 4440 odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych 120 923 0 0 0 120 923 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0 0 0 6 000 6 000 Oddzia&y przedszkolne w szko&ach podstawowych 339 650 143 890 138 600 0 339 650 2540 dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o)wiaty 138 600 0 138 600 0 138 600 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze+ 700 0 0 0 700 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 110 370 110 370 0 0 110 370 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 9 100 0 0 9 100 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 21 490 21 490 0 0 21 490 4120 skladki na Fundusz Pracy 2 930 2 930 0 0 2 930 4140 skladki na PFRON 880 0 0 0 880 4210 zakup materiaów i wyposaenia 8 000 0 0 0 8 000 4240 zakup pomocy dydaktycznych 3 000 0 0 0 3 000 4260 zakup energii 26 400 0 0 0 26 400 4280 zakup usug zdrowotnych 220 0 0 0 220 4300 zakup pozostaych usug 11 420 0 0 0 11 420 4350 opaty za dost p do sieci interenet 220 0 0 0 220 4440 odpis na zakadowy fundusz )wiadcze+ socjalnych 6 320 0 0 0 6 320 Przedszkola 1 738 894 787 440 481 214 0 1 738 894 2540 dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o)wiaty 481 214 481 214 0 481 214 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze+ 2 500 0 0 2 500 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 603 350 603 350 0 0 603 350 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 900 50 900 0 0 50 900 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 117 230 117 230 0 0 117 230 4120 skladki na Fundusz Pracy 15 960 15 960 0 0 15 960 4140 skadki na PFRON 3 120 0 0 0 3 120