SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok 2011 1

SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za 2009r. 3 II. budżetu województwa za 2009 r. 18 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2009r. 49 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu 50 1. Uwagi ogólne 50 2. Dochody 52 2.1 Dochody własne 55 2.2 Dotacje 58 2.3 Subwencje 61 2.4 Środki z Unii Europejskiej 62 3. 100 4. Sytuacja finansowa samorządu województwa 103 V. budżetu w ujęciu zadaniowym 105 1 Rolnictwo i łowiectwo 105 2 Rybołówstwo i rybactwo 112 3 Przetwórstwo przemysłowe 112 4 Transport i łączność 122 5 Turystyka 147 6 Gospodarka mieszkaniowa 154 7 Działalność usługowa 155 8 Informatyka 156 9 Administracja publiczna 157 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 176 11 Obsługa długu publicznego 176 12 Różne rozliczenia 177 13 Oświata i wychowanie 181 14 Szkolnictwo wyższe 186 15 Ochrona zdrowia 187 16 Pomoc społeczna 199 17 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 201 18 Edukacyjna opieka wychowawcza 213 19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 214 20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 217 21 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 235 przyrody 22 Kultura fizyczna i sport 236 VI. na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej 243 VII. Rachunek dochodów własnych 267 VIII. Gospodarstwa pomocnicze 269 IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 270 X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 272 XI. Zakłady budżetowe 275 2

I.Dochody budżetu województwa za 2010 r. Tabela Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 351 250 25 593 408 23 155 860,61 90,5 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 0 3 819,54 X 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 1 854,40 X 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 965,14 X 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 665 000 2 663 088 497 470,61 18,7 0830 Wpływy z usług 2 565 000 2 565 000 399 382,61 15,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 100 000 98 088 98 088,00 100 przez samorząd województwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 37 200 37 200 403 224,54 1083,9 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 69 890,34 X 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 9 581,75 X Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 30 000 30 000 53 092,11 177,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0 0 18 712,30 X 0920 Pozostałe odsetki 6 000 6 000 9 793,03 163,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 1 200 184 630,94 15385,9 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 0 0 57 524,07 X 01008 Melioracje wodne 4 852 050 16 027 551 16 037 799,28 100,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 4 179 000 4 179 000 4 178 998,65 100,0 przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 26 050 26 050 36 320,03 139,4 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 647 000 2 661 618 2 661 612,59 100,0 6517 6519 6610 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 6 868 005 6 867 996,69 100,0 0 2 289 340 2 289 333,32 100,0 0 3 538 3 538,00 100 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 2013 3 785 000 3 785 000 3 143 607,14 83,1 3

2218 2219 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 757 000 2 757 000 2 357 702,58 85,5 919 000 919 000 785 904,56 85,5 82 000 82 000 0,00 0 27 000 27 000 0,00 0 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 000 000 2 991 066,60 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 0 3 000 000 2 991 066,60 99,7 przez samorząd województwa 01095 Pozostała działalność 12 000 80 569 78 872,90 97,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 12 000 80 569 78 872,90 97,9 przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo 386 000 386 000 168 203,58 43,6 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 386 000 386 000 168 203,58 43,6 2007 2013 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 263 000 263 000 102 865,63 39,1 przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 88 000 88 000 34 288,63 39,0 przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 26 000 26 000 23 286,99 89,6 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 9 000 9 000 7 762,33 86,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 600 714 597 616,33 99,5 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0 491 236 491 233,54 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 42 932 42 903,93 99,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 7 513 7 540,04 100,4 4

6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 374 907 374 931,86 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 65 884 65 857,71 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0 89 433 86 337,79 96,5 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 4 318 3 190,05 73,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 2 163 1 579,60 73,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 9 000 18 076,08 200,8 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 61 159 53 968,25 88,2 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 12 793 9 523,81 74,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15095 Pozostała działalność 0 20 045 20 045,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 0 20 045 20 045,00 100 administracji rządowej 600 Transport i łączność 20 014 000 57 651 472 36 409 185,94 63,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 0 32 075 115 13 304 825,24 41,5 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 72 155,58 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0,00 X Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromdzonych na wydzielonym 0 0 108,66 X rachunku jednostki budżetowej 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 0 2 987 615 2 987 615,30 100,0 sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0 21 793 750 2 951 195,70 13,5 sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 7 293 750 7 293 750,00 100 własnych samorządu województwa 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 19 579 000 19 079 000 18 820 826,95 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 19 579 000 19 079 000 18 820 826,95 98,6 5

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 375 000 3 904 195 2 593 758,13 66,4 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 0 1 168,00 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 221 628,00 X 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000 300 000 683 971,58 228,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 40 000 40 000 41 836,86 104,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 5 000 14 641,00 292,8 0920 Pozostałe odsetki 20 000 20 000 57 175,97 285,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 91 018,30 910,2 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 0 3 529 195 1 482 318,42 42,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 481 068 481 067,04 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 46 315 46 314,30 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 434 753 434 752,74 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 209 112 209 110,62 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 14 172 14 171,60 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 194 940 194 939,02 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 60016 Drogi publiczne gminne 0 59 407 59 405,74 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 3 137 3 136,15 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 56 270 56 269,59 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0 950 000 0,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 0 850 000 0,00 0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0 100 000 0,00 0 6

budżetu środków europejskich 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 833 575 833 575,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 833 575 833 575,00 100 własnych samorządu województwa 60095 Pozostała działalność 60 000 60 000 106 617,22 177,7 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 30 000 81 234,00 270,8 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 25 383,22 84,6 630 Turystyka 28 000 600 264 25 620,61 4,3 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28 000 28 000 0,60 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000 26 000 0,60 0,0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2 000 2 000 0,00 0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 63095 Pozostała działalność 0 572 264 25 620,01 4,5 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 61 723 0,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0,01 X Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 0 25 620 25 620,00 100 sektora finansów publicznych 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 484 921 0,00 0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 246 171 4 246 171 1 923 898,33 45,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 246 171 4 246 171 1 923 898,33 45,3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 48 171 48 171 48 896,57 101,5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 198 000 198 000 281 211,00 142,0 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 000 4 000 000 1 585 695,22 39,6 0920 Pozostałe odsetki 0 0 593,80 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 7 501,74 X 710 Działalność usługowa 202 900 185 100 424 156,38 229,1 71003 Biura planowania przestrzennego 14 800 14 800 199 912,54 1350,8 0920 Pozostałe odsetki 3 500 3 500 5 855,54 167,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 1 300 154 258,10 11866,0 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 10 000 10 000 39 798,90 398,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 28 100 10 300 9 503,33 92,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 300 300,00 100 7

2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 28 000 10 000 9 203,33 92,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000 160 000 160 000,00 100 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 160 000 160 000 160 000,00 100 przez samorząd województwa 71095 Pozostała działalność 0 0 54 740,51 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 54 740,51 X 750 Administracja publiczna 10 524 150 15 377 830 17 646 804,60 114,8 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 729 000 729 000 590 065,15 80,9 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 619 650 501 555,36 80,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 109 350 88 509,79 80,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2238 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 619 650 0 0,00 X województwa 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 109 350 0 0,00 X województwa 75011 Urzędy wojewódzkie 759 600 759 600 759 662,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 722 000 722 000 722 000,00 100 przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 36 000 36 000 36 000,00 100 województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 1 600 1 600 1 662,00 103,9 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75018 Urzędy marszałkowskie 6 481 000 10 971 491 14 350 305,49 130,8 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 17 333,43 X 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0 0 16 655,97 X sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 1 069 1 067,57 99,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 189 188,40 99,7 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 458 615,85 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 338 800 7 644 826,34 176,2 0979 Wpływy z różnych dochodów 0 0 265,63 X 8

2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 6 191 000 6 242 577 5 722 055,22 91,7 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 222 000 226 240 222 068,59 98,2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 0 22 228,72 X innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 0 87 155,68 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 12 649 12 646,63 100,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 1 967 1 966,14 100,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 68 000 68 000 66 631,32 98,0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0 80 000 76 600,00 95,8 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75046 Komisje egzaminacyjne 10 350 1 610 375,49 23,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 10 000 1 260 315,00 25,0 przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 350 350 60,49 17,3 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2 544 200 2 830 009 1 773 656,30 62,7 0920 Pozostałe odsetki 2 000 11 200 14 613,63 130,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 2 395 988 1 495 186,42 62,4 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 422 821 263 856,25 62,4 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 160 870 0 0,00 X 9

2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 381 330 0 0,00 X innych źródeł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 15 000 15 327,87 102,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 15 000 15 327,87 102,2 75095 Pozostała działalność 0 71 120 157 412,30 221,3 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 658,80 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 85 542,43 X Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 71 120 71 211,07 100,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 254 382 230 041,77 90,4 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 0 254 382 230 041,77 90,4 powiatowe i wojewódzkie 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 0 254 382 230 041,77 90,4 przez samorząd województwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 2 395,00 X 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 0 2 395,00 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 0 195,00 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 2 200,00 X 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 79 987 000 79 987 000 74 817 645,16 93,5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 500 000 500 000 256 186,92 51,2 ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 500 000 500 000 256 186,92 51,2 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 79 487 000 79 487 000 74 561 458,24 93,8 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 000 000 18 000 000 19 297 563,00 107,2 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 61 487 000 61 487 000 55 263 895,24 89,9 758 Różne rozliczenia 227 468 470 272 481 041 237 386 583,54 87,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 413 952 19 130 568 19 130 568,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 413 952 19 130 568 19 130 568,00 100 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 2 855 700 2 855 700,00 100 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach 0 2 855 700 2 855 700,00 100 miast na prawach powiatu 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 97 141 688 97 141 688 97 141 688,00 100 10

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 97 141 688 97 141 688 97 141 688,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000 500 000 4 509 834,31 902,0 0920 Pozostałe odsetki 500 000 500 000 4 509 834,31 902,0 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 46 359 830 46 359 830 46 359 830,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 359 830 46 359 830 46 359 830,00 100 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 54 753 000 73 439 928 41 848 338,38 57,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 3 266 475 1 866 069,20 57,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 16 041 000 13 231 000 9 694 212,21 73,3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 1 372 000 185 000 135 290,95 73,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 0 25 113 162 5 258 330,73 20,9 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 1 900 000 4 710 000 4 388 390,56 93,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 35 440 000 26 934 291 20 506 044,73 76,1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9 300 000 33 053 327 25 540 624,85 77,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 15 230 399 10 366 426,17 68,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 83 397 83 396,96 100,0 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 9 088 000 17 480 662 14 977 150,73 85,7 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 0 46 869 38 369,00 81,9 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 212 000 212 000 75 281,99 35,5 11

801 Oświata i wychowanie 306 600 338 024 438 097,55 129,6 80101 Szkoły podstawowe 0 4 178 4 177,06 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 311 310,39 99,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 3 867 3 866,67 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 80130 Szkoły zawodowe 125 800 146 220 146 384,98 100,1 0690 Wpływy z różnych opłat 2 400 2 400 3 504,00 146,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 111 000 111 000 85 607,10 77,1 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 1 927 1 926,91 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 12 400 12 400 13 611,73 109,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 23 210,76 X Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromdzonych na wydzielonym 0 0 31,79 X rachunku jednostki budżetowej 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 18 493 18 492,69 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 15 800 15 800 28 118,92 178,0 0690 Wpływy z różnych opłat 6 400 6 400 10 438,00 163,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0 0 5 874,00 X sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 4 900 4 900 6 104,98 124,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500 4 500 5 701,94 126,7 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 157 000 160 000 248 304,12 155,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 48 000 48 000 71 310,13 148,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 106 000 106 000 144 804,21 136,6 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 3 066,17 102,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 26 123,61 X Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 3 000 3 000,00 100 terytorialnego 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 000 10 500 9 786,47 93,2 0830 Wpływy z usług 3 600 3 600 3 179,25 88,3 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 3 198,22 106,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400 1 400 909,00 64,9 12

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 2 500 2 500,00 100 terytorialnego 80195 Pozostała działalność 0 1 326 1 326,00 100 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 66 66,00 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 0 660 660,00 100 województwa 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 600 600,00 100 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 851 Ochrona zdrowia 67 329 973 197 973 484,47 100,0 85111 Szpitale ogólne 36 809 102 053 108 160,59 106,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 1 124 1 124,00 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 64 120 64 120,18 100,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 36 809 36 809 42 916,41 116,6 85142 Kolumny transportu sanitarnego 23 520 23 520 23 520,36 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 520 23 520 23 520,36 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 8 001,63 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 0 588,49 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 0 7 413,14 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 3 000 5 150 5 148,00 100,0 ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 3 000 5 150 5 148,00 100,0 przez samorząd województwa 85195 Pozostała działalność 4 000 842 474 828 653,89 98,4 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 34 495 34 495,00 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 000 6 000 4 027,09 67,1 13

6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 575 310 563 463,36 97,9 własnych samorządu województwa 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 226 669 226 668,44 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna 3 391 000 3 281 038 3 272 992,26 99,8 85202 Domy pomocy społecznej 2 715 000 2 553 088 2 540 423,00 99,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2 715 000 2 553 088 2 540 423,00 99,5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 670 000 721 950 720 393,23 99,8 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 670 000 721 850 720 312,73 99,8 przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 100 80,50 80,5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 6 000 6 000 12 146,70 202,4 0920 Pozostałe odsetki 6 000 6 000 4 469,61 74,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 7 677,09 X 85295 Pozostała działalność 0 0 29,33 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 0 16,43 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 12,90 X 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 244 568 2 740 272 2 743 153,80 100,1 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 34 979 34 979,00 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 34 979 34 979,00 100 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 244 568 2 490 445 2 440 830,87 98,0 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 3 192,97 X 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 2 000 2 150,00 107,5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 300 473,80 157,9 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 240 214,00 89,2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 5 000 8 000 9 265,29 115,8 0921 Pozostałe odsetki 0 0 202,81 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800 2 800 2 521,22 90,0 Dotacje celowe w ramach programów 2008 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2 192 000 2 302 103 2 276 621,89 98,9 14

budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 0 9 000 8 003,61 88,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 42 000 42 000 32 203,00 76,7 przez samorząd województwa 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym 0 0 6,28 X rachunku jednostki budżetowej 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 104 400 103 385,50 99,0 innych źródeł 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 1 768 17 010 0,00 0 innych źródeł 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 492 491,12 99,8 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 0 2 100 2 099,38 100,0 85395 Pozostała działalność 0 214 848 267 343,93 124,4 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 26 000 77 661,60 298,7 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 14 299 12 266,58 85,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 4 064 3 444,63 84,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 3 600 16 875,52 468,8 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 143 456 136 118,93 94,9 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 23 429 20 976,67 89,5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 57 200 57 200 332 078,18 580,6 85410 Internaty i bursy szkolne 57 200 57 200 332 078,18 580,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 56 700 56 700 51 361,45 90,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 100,00 X 0920 Pozostałe odsetki 500 500 1 256,94 251,4 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 0 279 359,79 X 15

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 652 283 562 222 408,19 78,4 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 000 17 000 2 754,25 16,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 000 17 000 2 754,25 16,2 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 000 8 000 6 313,81 78,9 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000 8 000 6 307,91 78,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 5,90 X 90095 Pozostała działalność 224 652 258 562 213 340,13 82,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 396,70 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 0 261,63 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 224 652 224 652 178 608,00 79,5 sektora finansów publicznych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 0 33 910 33 760,84 99,6 sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 0 312,96 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 62 659 824 40 647 202,85 64,0 92116 Biblioteki 0 2 583 906 2 583 906,00 100 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 2 527 500 2 527 500,00 100 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0 56 406 56 406,00 100 terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 6 352 6 400,11 100,8 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 300 348,11 116,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0 6 052 6 052,00 100 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92195 Pozostała działalność 0 60 069 566 38 056 896,74 62,4 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 2 753 3 635,31 132,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 3 372 3 372,00 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 86,55 X 16

2910 6207 6668 925 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0 27 122 27 556,98 101,6 0 60 000 000 37 985 926,98 63,3 0 36 319 36 318,92 100,0 802 000 802 000 803 093,10 100,1 92502 Parki krajobrazowe 802 000 802 000 803 093,10 100,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 000 3 000 1 734,99 57,8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 33 000 33 000 32 467,56 98,4 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 000 4 000 3 430,50 85,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 1 400,00 X 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1 259,74 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 800,31 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu 762 000 762 000 762 000,00 100 województwa 926 Kultura fizyczna i sport 10 000 31 957 38 407,54 120,2 92601 Obiekty sportowe 0 21 957 21 955,13 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 1 163 1 163,00 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 1 0,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 0 20 793 20 792,13 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10 000 10 000 16 452,41 164,5 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 0 0 3 708,62 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 10 000 10 000 12 743,79 127,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM 359 336 290 528 530 456 442 258 929,79 83,6 17

Dział Rozdział Paragraf Nazwa II. budżetu województwa za 2010 rok Plan Plan po zmianach Tabela Nr 2 Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 475 352 32 076 404 30 620 778,26 95,5 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 2 134 972 2 134 972 1 430 825,83 67,0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 180 5 180 1 016,04 19,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 007 160 1 007 160 824 991,79 81,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 446 159 446 124 834,85 78,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 675 24 675 15 070,12 61,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480 000 480 000 141 885,96 29,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 200 84 200 36 064,30 42,8 4260 Zakup energii 2 000 3 500 2 656,10 75,9 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 122,00 2,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 1 481,00 74,0 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 15 080,71 37,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 160 4 762 3 274,42 68,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 400 5 400 2 661,46 49,3 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 000 5 000 821,49 16,4 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 66 000 66 000 57 527,88 87,2 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 1 583,96 15,8 4430 Różne opłaty i składki 1 000 4 800 3 578,00 87,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 751 17 289 17 289,36 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 10 000 5 846,00 58,5 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000 4 000 1 293,17 32,3 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 22 000 13 560 5 580,93 41,2 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 183 000 183 000 168 166,29 91,9 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 98 088 98 088,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 98 088 98 088,00 100 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 317 380 6 547 380 6 516 428,29 99,5 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 984 239 384 223 902,57 93,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 987 343 3 987 343 3 987 291,54 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 313 500 296 921 296 920,30 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 682 114 619 614 616 685,50 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 371 83 371 80 688,36 96,8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 73 000 62 500 62 154,00 99,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 100 2 100,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 000 189 600 189 021,04 99,7 4260 Zakup energii 17 430 12 930 12 624,29 97,6 4270 Zakup usług remontowych 20 000 65 200 65 195,21 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 12 000 10 941,00 91,2 4300 Zakup usług pozostałych 442 746 496 825 496 377,52 99,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 800 9 385 9 269,88 98,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 16 600 17 200 17 200,00 100 18

4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 30 000 25 850 25 181,58 97,4 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 760 23 160 23 060,89 99,6 4410 Podróże służbowe krajowe 32 400 24 666 21 089,66 85,5 4430 Różne opłaty i składki 25 000 27 700 27 402,00 98,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 504 98 062 97 099,84 99,0 4480 Podatek od nieruchomości 26 790 30 682 30 672,52 100,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 396 4 745 4 622,36 97,4 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 700 1 700 1 525,63 89,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 20 000 19 996,01 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000 7 000 6 841,09 97,7 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 32 942 44 642 44 635,50 100,0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 11 118 10 248,00 92,2 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 133 682 133 682,00 100 01008 Melioracje wodne 4 826 000 16 001 501 16 001 479,25 100,0 4270 Zakup usług remontowych 4 141 392 4 131 515 4 131 514,61 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 900 9 635 9 634,09 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2 098 7 098 7 098,00 100 4480 Podatek od nieruchomości 29 376 29 397 29 397,00 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 234 234 233,95 100,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 1 121 1 121,00 100 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 647 000 2 665 156 2 665 150,59 100,0 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6 868 005 6 867 996,69 100,0 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 0 2 289 340 2 289 333,32 100,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 2013 3 785 000 3 913 994 3 238 457,78 82,7 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0 61 0,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0 21 0,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330 402 1 361 369 1 335 282,21 98,1 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 468 453 789 445 094,29 98,1 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 322 64 315 63 952,17 99,4 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 108 21 439 21 317,41 99,4 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 212 619 217 478 207 865,39 95,6 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 872 72 492 69 288,79 95,6 4128 Składki na Fundusz Pracy 34 293 35 079 29 164,27 83,1 4129 Składki na Fundusz Pracy 11 432 11 694 9 721,51 83,1 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 112 698 86 731 14 404,50 16,6 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 37 567 28 910 4 801,50 16,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 13 825 7 947,69 57,5 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 46 129 47 084 27 264,09 57,9 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 15 377 15 682 9 088,33 58,0 4260 Zakup energii 0 8 215 7 436,11 90,5 4268 Zakup energii 29 508 28 008 25 350,29 90,5 4269 Zakup energii 9 836 9 336 8 450,18 90,5 4300 Zakup usług pozostałych 0 82 580 66 676,06 80,7 4308 Zakup usług pozostałych 693 641 702 202 526 339,42 75,0 19

4309 Zakup usług pozostałych 231 213 234 734 175 447,26 74,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 4 441 4 321,68 97,3 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 581 15 140 14 733,01 97,3 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 193 5 046 4 911,14 97,3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 0 563 363,54 64,6 telefonicznej 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 213 1 913 1 239,40 64,8 telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 738 638 413,18 64,8 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 0 1 846 1 322,09 71,6 telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 571 6 007 4 507,08 75,0 telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 190 2 002 1 502,42 75,0 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 0 7 767 1 741,84 22,4 4418 Podróże służbowe krajowe 60 041 59 621 23 603,76 39,6 4419 Podróże służbowe krajowe 20 014 19 874 7 869,37 39,6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 3 300 207,20 6,3 4428 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 12 500 3 321,19 26,6 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 3 500 1 107,07 31,6 4430 Różne opłaty i składki 0 866 412,68 47,7 4438 Różne opłaty i składki 7 670 8 516 4 101,14 48,2 4439 Różne opłaty i składki 2 557 2 852 1 367,05 47,9 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 37 562 37 558,51 100,0 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 12 521 12 519,51 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0 18 0,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 98 717 54 769 23 942,25 43,7 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 906 18 256 7 980,75 43,7 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 1 837 1 596,21 86,9 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 868 6 253 5 441,57 87,0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 289 2 084 1 813,91 87,0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 0 3 654 2 825,54 77,3 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 24 725 12 453 9 632,33 77,3 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 8 242 4 151 3 210,89 77,4 6068 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000 82 000 0,00 0 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000 27 000 0,00 0 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 3 000 000 2 991 066,60 99,7 4270 Zakup usług remontowych 0 3 000 000 2 991 066,60 99,7 01095 Pozostała działalność 312 000 380 469 344 432,51 90,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 8 430,00 84,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000 75 000 66 606,92 88,8 20