SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA I PÓŁROCZE 26 R. Toruń, sierpień 26 r.

SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 9 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 17 15 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 28 zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu miasta 3 Część III Wykonanie według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 31 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 38 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 49 Część IV Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 56 zał. nr 1 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 6 zał. nr 11 Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 63 zał. nr 12 Przychody i wydatki funduszy celowych 64 zał. nr 13 Dotacje z budżetu miasta 65 zał. nr 14 zał. nr 15 zał. nr 16 Część V Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Objaśnienia - opis zadań rzeczowych 72 74 77 Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 79 Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 92 Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 123 Część VI Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury

CZĘŚĆ I DANE OGÓLNE

I. DANE OGÓLNE Budżet miasta Torunia na rok 25 został przyjęty uchwałą nr 925/5 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 25 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości : dochody ogółem 592 175 6 zł, wydatki ogółem 654 875 6 zł, w tym wydatki majątkowe 221 12 zł, deficyt budżetowy 62 7 zł. Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 stycznia 26 r. i w trakcie I półrocza zmieniony: uchwałami Rady Miasta Torunia nr 936/6 z dnia 19 stycznia, nr 12/6 z dnia 27 kwietnia i nr 134/6 z dnia 8 czerwca 26 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia nr 3 z dnia 13 lutego, nr 57 z dnia 29 marca, nr 111 z dnia 31 maja i nr 135 z dnia 28 czerwca br. Zmiany w planie budżetu i poziom wykonania za I półrocze 26 r. przedstawiono w tabeli: Tabela nr 1 wyszczególnienie wg uchwały nr 925/5 RMT wg stanu na 3.6.26 Wykonanie w zł. % wykonania planu (5/4) 1 2 3 4 5 6 I Dochody ogółem 592 175 6 595 821 259 274 52 21 46, w tym : a zadań własnych 533 741 565 537 65 658 247 294 67 46, b zadań zleconych z zakresu administracji 58 434 35 58 215 61 26 757 351 46, rządowej II Wydatki ogółem 654 875 6 658 521 259 264 414 29 4,2 w tym: 1 bieżące : 433 755 6 436 93 399 212 592 156 48,7 w tym : a na zadania własne 375 321 565 378 697 298 186 979 427 49,4 b na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej 58 434 35 58 26 11 25 612 729 44, 2 inwestycyjne 221 12 221 617 86 51 822 53 23,4 w tym: a na zadania własne 221 12 221 68 36 51 822 53 23,4 b na zad.zlecone z zakresu administracji rządowej 9 5 X III Deficyt/ Nadwyżka -62 7-62 7 9 637 812 X DOCHODY : Strukturę dochodów budżetu miasta wg źródeł pozyskiwania oraz poziom wykonania planu wg stanu na dzień 3.6.26 r. przedstawiono w tabeli nr 2 ( na str. 2). Najwyższym 6,8 procentowym wskaźnikiem wykonania charakteryzuje się pozycja subwencji z budżetu państwa, w tym subwencji oświatowej. Wysokość wpływów zgodna jest z ustawowo określonym trybem przekazywania tych środków z budżetu państwa na rachunki jednostek samorządu terytorialnego. Ponad 5 procentowe wykonanie odnotowano w pozycji dochodów z podatków i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. W tej kategorii dochodów wykonano roczny plan wpływów w odniesieniu do podatku od posiadania psów (12,5% planu) - z uwagi na przypadający na dzień 3 kwietnia termin jednorazowej opłaty rocznej, a także w odniesieniu do odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (112,3% planu). Skuteczna windykacja możliwa była m.in. dzięki wprowadzeniu z dniem 1 stycznia br. nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Torunia dostarczającego pełnej i szybkiej informacji zarządczej o należnościach budżetu. Na zadowalającym poziomie wykonano dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. PIT i CIT, odpowiednio 42,3% i 61,5% planu (w analogicznym okresie roku ubiegłego 25: 42,8% i 56,5%). 1

Tabela 2 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 3.6. 26 - WG ŹRÓDEŁ l.p. Wyszczególnienie 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie 13 45 13 454 5 52 753 917 5,99 odrębnych ustaw 1 Podatek od nieruchomości 77 1 77 1 37 815 94 49,5 2 Podatek rolny i leśny 94 94 4 73 43,33 3 Podatek od środków transportowych 3 1 3 1 1 548 969 49,97 4 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) 5 5 34 173 6,83 5 Podatek od spadków i darowizn 1 4 1 4 645 678 46,12 6 Podatek od posiadania psów 8 8 82 29 12,54 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa 12 12 1 5 6 389 58 53,24 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat 46 49 459 467 112,34 9 Wpływy z opłaty targowej 1 6 1 6 665 417 41,59 1 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 3 3 15 742 5,25 11 Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 85 2 85 2 24 991 78,63 12 Opłata administracyjna 2 2 9 626 48,13 13 Dotacja ze środków PFRON 4 4 2 535 575 63,39 II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących 145 588 852 147 44 829 63 982 454 43,51 dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 134 88 852 135 544 829 57 345 252 42,31 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 11 5 11 5 6 637 22 57,71 III Subwencje z budżetu państwa 149 242 326 148 425 158 9 313 347 6,85 1 Subwencja oświatowa 14 355 69 139 539 998 85 87 766 61,54 2 Subwencja równoważąca 8 886 636 8 885 16 4 442 581 5, IV Dochody majątkowe 21 28 21 28 8 137 286 38,37 1 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu 3 35 3 35 1 487 445 44,4 i użytkowania budynków 2 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa 2 5 2 5 1 446 262 57,85 3 Najem mieszkań i lokali użytkowych 11 11 34 367 31,24 4 Dywidendy od spółek komunalnych 22 22 29 288 13,61 5 Dochody ze sprzedaży gruntów, lokali, nieruchomości 15 15 4 916 458 32,78 6 Pozostała sprzedaż 46 46 43 466 94,49 V Pozostałe dochody 21 563 68 21 744 721 1 568 861 48,6 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp. 5 25 5 25 2 638 827 5,26 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach 1 295 1 474 78 835 52,97 3 Odsetki na rachunkach bankowych UMT 5 5 14 13 28,3 4 Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego) 14 518 68 14 52 721 7 9 69 48,27 VI Dotacje otrzymane na zadania własne 92 688 77 95 728 45 21 538 85 22,5 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 5 746 3 7 365 556 4 74 665 64,36 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień 1 916 95 2 716 771 2 34 742 74,9 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł 258 356 149 437 71 312 47,72 4 Dotacje z UE na zadania bieżące 1 111 176 1 83 635 634 886 34,68 5 Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i Funduszu Dopłat 25 132 925 25 143 51 1 455 427 5,79 6 Środki z funduszu FS/ISPA 58 523 58 523 12 61 773 21,53 VII Dochody własne razem 533 741 565 537 65 658 247 294 67 46, VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 58 434 35 58 215 61 26 757 351 45,96 z zakresu administracji rządowej IX Dochody ogółem 592 175 6 595 821 259 274 52 21 46, zł % 5:4 2

Wykonanie wpływów z tytułu PIT na poziomie niższym niż proporcjonalny do upływu czasu wynika z zastosowania 19% skali podatkowej do większości dochodów uzyskiwanych przez podatników oraz dokonywania przez urzędy skarbowe zwrotów z tytułu rozliczeń za rok 25. Uwzględniając utrzymującą się od lat tendencję ponad 5- procentowego wykonania planu tych dochodów w II półroczu, można prognozować, iż roczne wpływy z tego tytułu zostaną zrealizowane na poziomie założonym w budżecie. Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów 22,5% dotyczy dotacji na zadania własne, w tym dotacji inwestycyjnych, przede wszystkim z funduszy pomocowych UE. Związane jest to z umownymi terminami i trybem przekazywania tych środków przez Instytucje Zarządzające. Refundacja wydatków następuje po przedstawieniu opłaconych faktur i ok. 3- miesięcznej procedurze kontrolnej. Z uwagi na terminową i zgodną z harmonogramem realizację poszczególnych projektów, nie istnieje zagrożenie niewykonania tych pozycji dochodów w rocznym planie. Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta i poziomie wykonania zawarto w tabelach nr 2 i 3 oraz w części opisowej na stronach 79-91 sprawozdania. WYDATKI: Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem wg stanu na 3.6.26 r. wynosi 4,2 %, na co składa się wykonanie wydatków zadań zleconych na poziomie 44, % i zadań własnych na poziomie 39,8% (w I półroczu 25 r.- odpowiednio 49,9% i 39,6%). W zakresie zadań własnych wydatki bieżące wykonano w 47,9 %, wydatki inwestycyjne w 23,4%. W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania wydatków bieżących (własnych) wyniósł 47,9 %, wydatków inwestycyjnych 18,6%. Z uwagi na specyfikę procesów inwestycyjnych (procedury przetargowe, wyznaczanie terminów płatności po zakończeniu całości zadań lub ich etapów) finansowa realizacja większości z nich następuje w III i IV kwartale roku. W ramach limitów na wydatki bieżące najwyższym wskaźnikiem wykonania planu charakteryzują się wydatki na wynagrodzenia -52,4%. Związane jest to z przypadającym na I kwartał terminem wypłaty premii rocznej, tzw. trzynastki. Korygując o tę pozycję plan dochodów i poziom wydatków, ogólny limit środków na wynagrodzenia został wykorzystany w I półroczu w 49% i w żadnej pozycji klasyfikacji budżetowej nie przekroczył poziomu 5%. Informację o wykonaniu wydatków w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabelach nr 4, 5, 6 i 7. Informację opisową nt. wykonania zadań rzeczowych na stronach 92-125 sprawozdania. Informację nt. realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta w I półroczu przedstawiono w załączniku nr 5 na str. 3. Zrealizowane przychody w kwocie 121. zł dotyczą spłat pożyczek remontowych udzielonych z budżetu miasta właścicielom budynków mieszkalnych. Przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.586.74 zł debetowego salda środków pieniężnych na rachunku budżetu w dniu 3.6 br. Rozchody w kwocie 14 342 756 zł to zapłacone raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w latach 1995 24. Saldo zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 3.6. 26 r. wynosi 23 11 25,62 zł, co w odniesieniu do planowanych na rok bieżący dochodów stanowi 38,6 %, (wskaźnik zadłużenia z tego tytułu w analogicznym okresie roku ubiegłego- 43,2%). Do niniejszego sprawozdania dołączono- zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych- informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury. 3

Tabela 3 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 3.6.26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46, 4, 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 16 1 463 61 6,6 4 23 1 463 61 34,6 17 93, 63 TURYSTYKA 4 1 25, 4 1 25, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21 5 7 932 356 37,7 2 96 7 884 532 37,6 9 47 824 53,1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 436 2 15 925 34,6 7 2 737 1,2 4 2 337 58,4 425 147 851 34,8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 648 441 3 689 799 55,5 25 541 37 681 148, 86 7 433 5 53,7 5 6 2 577 592 5,9 531 2 38 26 58, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 33 48 16 524 5, 33 48 16 524 5, PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 9 339 1 5 889 151 63,1 3 193 277 64,4 25 584 9 39 1 5 67 29 62,7 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 264 25 829 123 68 666 46,6 232 133 654 19 199 314 47, 32 72 175 13 869 352 43,2 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 148 925 158 9 473 693 6,8 67 971 916 41 163 546 6,6 8 953 242 49 31 147 6,9 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 534 27 71 114,7 147 418 55 854 37,9 33 116 151 217 456,6 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 138 35 78 652 56,9 138 35 78 652 56,9 851 OCHRONA ZDROWIA 1 778 954 918 29 51,6 18 12 425 69, 1 654, 1 759 3 95 865 51,5 852 POMOC SPOŁECZNA 55 257 745 25 3 652 45,2 5 796 1 3 623 74 62,5 45 346 4 19 132 772 42,2 4 115 344 2 247 14 54,6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 732 14 594 562 34,3 59 874 297 343 5,3 958 67 22 52 21,1 183 199 94 699 51,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 763 435 1 653 337 93,8 651 314 651 316 1, 1 112 121 1 2 21 9,1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 818 12 8 79 21,8 58 818 12 8 79 21,8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 682 925 1, 1 682 925 1, 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 125 61 553 49,2 125 61 553 49,2 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 5 5 3,3 1 5 5 3,3 zł Razem : 595 821 259 274 52 21 46, 395 361 193 177 96 66 45, 46 187 82 19 582 796 42,4 142 244 465 69 388 1 48,8 12 27 799 7 174 555 59,6 4

Tabela 4 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 3.6.26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ zł Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % Wyk. % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 311 4 186 863 6, 311 4 186 863 6, 2 LEŚNICTWO 4 1 456 36,4 4 1 456 36,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46, 46, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 95 144 15 246 642 16, 38 464 2 8 86 247 23, 56 679 8 6 386 395 11,3 63 TURYSTYKA 1 198 598 392 49,9 918 439 329 47,9 28 159 63 56,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 2 1 616 818 14,4 11 11 1 569 143 14,1 9 47 675 53, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 27 673 82 586 39,6 1 432 673 573 835 4,1 17 98 51 57,9 425 13 241 3,6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 98 9 16 495 747 49,8 28 665 14 27 831 49,6 86 7 433 5 53,7 3 96 1 546 391 49,9 531 2 38 25 58, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 33 48 8 148 24,7 33 48 8 148 24,7 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 16 184 517 7 436 923 46, 6 745 417 2 637 816 39,1 4, 9 39 1 4 799 17 53,1 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 1 11 454 19 4,9 1 11 454 19 4,9 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 65 4 573 311 31,2 14 65 4 573 311 31,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 486 13 2 117 117 24,9 4 251 779, 4 234 234 2 117 117 5, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 198 898 355 11 118 551 55,4 118 591 916 66 49 524 55,7 8 36 439 44 69 27 54,9 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 288 89 78 198 27,1 138 89 78 198 56,3 15, 851 OCHRONA ZDROWIA 19 922 994 8 27 396 4,3 18 162 4 7 127 581 39,2 1 654, 1 759 3 899 815 51,1 852 POMOC SPOŁECZNA 9 689 69 41 738 939 46, 29 296 421 14 832 57 5,6 45 346 4 18 94 786 41,7 16 46 788 8 1 583 49,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 928 188 2 728 598 46, 2 475 874 1 161 143 46,9 3 269 115 1 486 23 45,5 183 199 81 432 44,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 775 672 8 814 652 55,9 6 153 462 3 54 285 56,9 9 622 21 5 31 367 55,2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 97 721 29 52 14 3,2 97 721 29 52 14 3,2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27 33 9 299 698 34,4 22 288 7 336 616 32,9 4 745 1 963 82 41,4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 88 34 921 38,7 88 34 921 38,7 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17 89 4 227 49 23,6 17 74 4 159 349 23,4 15 67 7 45,1 Razem: 658 521 259 264 414 29 4,2 421 152 72 167 594 766 39,8 46 187 82 19 346 434 41,9 179 153 586 71 26 714 39,7 12 27 799 6 266 295 52,1 5

Tabela 5 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA NA 3.6. 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 311 4 186 863 6,1 12 7 149 59,58 299 4 179 714 6,2 2 LEŚNICTWO 4 1 456 36,4 4 1 456 36,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 95 144 15 246 642 16,2 2 839 5 1 32 232 45,86 22 531 1 4 868 172 21,61 69 773 4 9 76 238 13,1 63 TURYSTYKA 1 198 598 392 49,95 265 463 124 64 46,95 932 537 473 752 5,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 2 1 616 818 14,44 9 12 865 14,29 81 255 747 31,57 1 3 1 348 26 13,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 27 673 82 586 39,58 1 585 664 695 559 43,87 332 9 97 733 29,44 11 9 294 8,45 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 98 9 16 495 747 49,84 2 389 4 9 473 52 46,46 7 634 5 4 12 79 53,97 5 75 2 91 518 57,17 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 33 48 8 148 24,66 29 944 7 753 25,89 3 14 395 12,73 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 16 184 517 7 436 923 45,95 1 732 442 5 45 681 5,37 3 342 575 1 98 654 57,1 2 19 5 122 588 5,81 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 1 11 454 19 4,92 238 131 85 55,8 872 323 15 37,5 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 65 4 573 311 31,22 14 65 4 573 311 31,22 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 486 13 2 117 117 24,95 8 486 13 2 117 117 24,95 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 198 898 355 11 118 551 55,36 127 496 171 69 13 315 54,22 56 759 95 3 939 33 54,51 14 642 234 1 48 933 68,63 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 288 89 78 198 27,7 2 55 136 34 78 198 57,36 15 851 OCHRONA ZDROWIA 19 922 994 8 27 396 4,29 422 465 73 834 17,48 1 495 529 7 154 32 68,17 9 5 799 242 8,88 852 POMOC SPOŁECZNA 9 689 69 41 738 939 46,2 14 321 125 7 135 971 49,83 75 565 884 34 511 3 45,67 82 6 91 668 11,42 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 928 188 2 728 598 46,3 4 552 251 2 256 645 49,57 1 365 811 471 953 34,55 1 126 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 775 672 8 814 652 55,87 11 17 178 5 787 443 52,11 4 668 494 3 27 29 64,84 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 97 721 29 52 14 3,19 29 5 872 2,25 14 954 7 482 856 5,4 82 738 22 13 286 26,61 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27 33 9 299 698 34,4 351 121 22 34,53 13 51 5 617 399 41,58 13 172 3 561 97 27,4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 88 34 921 38,74 483 91 229 628 47,53 166 99 11 383 66,13 23 91,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17 89 4 227 49 23,63 1 4 38 2 377 976 54,29 13 5 1 849 73 13,7 Razem: 658 521 259 264 414 29 4,15 194 961 244 11 92 85 52,27 241 942 155 11 689 36 45,75 221 617 86 51 822 53 23,38 zł 6

Tabela 6 Dział STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA NA 3.6. 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 311 4 186 863 6,1 12 7 149 59,58 299 4 179 714 6,2 2 LEŚNICTWO 4 1 456 36,4 4 1 456 36,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 95 144 15 246 642 16,2 2 839 5 1 32 232 45,86 22 531 1 4 868 172 21,61 69 773 4 9 76 238 13,1 63 TURYSTYKA 1 198 598 392 49,95 265 463 124 64 46,95 932 537 473 752 5,8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 11 1 569 143 14,12 9 12 865 14,29 72 28 72 28,9 1 3 1 348 26 13,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 62 673 672 345 41,95 1 342 186 587 837 43,8 15 487 75 214 49,98 11 9 294 8,45 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 761 15 754 222 49,6 19 81 8 757 17 45,89 7 65 4 95 534 53,85 5 75 2 91 518 57,17 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 145 417 2 637 816 36,92 3 725 472 1 811 15 48,61 1 319 945 74 213 53,35 2 1 122 588 5,84 PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 1 11 454 19 4,92 238 131 85 55,8 872 323 15 37,5 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 65 4 573 311 31,22 14 65 4 573 311 31,22 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 486 13 2 117 117 24,95 8 486 13 2 117 117 24,95 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 198 898 355 11 118 551 55,36 127 496 171 69 13 315 54,22 56 759 95 3 939 33 54,51 14 642 234 1 48 933 68,63 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 288 89 78 198 27,7 2 55 136 34 78 198 57,36 15 851 OCHRONA ZDROWIA 18 162 4 7 127 581 39,24 421 16 73 834 17,53 8 735 88 6 254 55 71,6 9 5 799 242 8,88 852 POMOC SPOŁECZNA 45 343 29 22 834 153 5,36 12 855 125 6 513 516 5,67 31 685 484 16 228 969 51,22 82 6 91 668 11,42 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 744 989 2 647 166 46,8 4 424 251 2 194 752 49,61 1 31 612 452 414 34,52 1 126 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 775 672 8 814 652 55,87 11 17 178 5 787 443 52,11 4 668 494 3 27 29 64,84 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 97 721 29 52 14 3,19 29 5 872 2,25 14 954 7 482 856 5,4 82 738 22 13 286 26,61 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27 33 9 299 698 34,4 351 121 22 34,53 13 51 5 617 399 41,58 13 172 3 561 97 27,4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 88 34 921 38,74 483 91 229 628 47,53 166 99 11 383 66,13 23 91,4 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 17 89 4 227 49 23,63 1 4 38 2 377 976 54,29 13 5 1 849 73 13,7 Razem: 6 35 658 238 81 48 39,78 184 777 147 96 792 11 52,38 193 92 151 9 187 416 46,51 221 68 36 51 822 53 23,38 zł 7

Tabela 7 1 2 1 6 63 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA NA 3.6. 26 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ plan Wydatki ogółem wykonanie w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące Majątkowe % plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 47 675 52,97 9 47 675 52,97 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 425 13 241 3,64 243 478 17 722 44,24 181 522 22 519 12,41 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 337 9 741 525 55,42 1 38 4 716 35 54,75 29 5 25 175 85,34 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 33 48 8 148 24,66 29 944 7 753 25,89 3 14 395 12,73 PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 9 39 1 4 799 17 53,9 7 6 97 3 594 666 51,3 2 22 63 1 24 441 59,55 9 5 PRZECIWPOŻAROWA 756 757 758 81 83 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 OCHRONA ZDROWIA 1 76 954 899 815 51,1 1 35 1 759 649 899 815 51,14 852 POMOC SPOŁECZNA 45 346 4 18 94 786 41,69 1 466 622 455 42,46 43 88 4 18 282 331 41,66 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 183 199 81 432 44,45 128 61 893 48,35 55 199 19 539 35,4 854 9 921 925 926 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Razem: 58 215 61 25 612 729 44, 1 184 97 5 11 839 5,18 48 22 4 2 51 89 42,69 9 5 zł 8

CZĘŚĆ II WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA 3.6. 26 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46, 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 46 46, - podatki i opłaty 4 4, - pozostałe dochody 6 6, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 571 22 16 1 463 61 1 463 61 6,6 64 Lokalny transport zbiorowy 3 64 3 64, - dotacje inwestycyjne 3 64 3 64, 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 18 481 17 93, - podatki i opłaty 1 - dotacje inwestycyjne 17 93 17 93, - pozostałe dochody 55 616 Drogi publiczne gminne 13 34 48 1 445 31 1 445 31 31,1 - podatki i opłaty 1 - dotacje inwestycyjne 48 48 1 445 31 1 445 31 31,1 - pozostałe dochody 12 859 695 Pozostała działalność 11 11 18 3 18 3 16,6 - dochody majątkowe 14 14 9 75 9 75 64,8 - pozostałe dochody 96 96 9 225 9 225 9,6 63 TURYSTYKA 4 4 1 1 25, 631 Ośrodki informacji turystycznej 4 4 1 1 25, - pozostałe dochody 4 4 1 1 25, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 96 2 96 7 884 532 7 884 532 37,6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 85 2 85 7 85 165 7 85 165 37,7 - dochody majątkowe 2 85 2 85 7 85 165 7 85 165 37,7 795 Pozostała działalność 11 11 34 367 34 367 31,2 - dochody majątkowe 11 11 34 367 34 367 31,2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11 2 11 2 3 74 737 2 337 27,4 713 Biura planowania przestrzennego 7 2 7 2 737 737 1,2 - dochody majątkowe 6 4 6 4 269 269 4,2 - pozostałe dochody 8 8 468 468 58,5 7115 Nadzór budowlany 4 4 2 337 2 337 58,4 - pozostałe dochody 4 4 2 337 2 337 58,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 34 5 31 541 2 948 273 37 681 2 577 592 55,5 752 Starostwa powiatowe 5 6 5 6 2 577 592 2 577 592 5,9 - pozostałe dochody 5 6 5 6 2 577 592 2 577 592 5,9 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 114 12 541 316 581 316 581 262,6 - pozostałe dochody 114 12 541 316 581 316 581 262,6 7595 Pozostała działalność 13 13 54 1 54 1 41,6 - pozostałe dochody 13 13 54 1 54 1 41,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 3 218 861 193 277 25 584 73, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 584 25 584 - dochody majątkowe 568 568 - dotacje inwestycyjne 25 25 - pozostałe dochody 16 16 75416 Straż Miejska 3 3 193 277 193 277 64,4 - pozostałe dochody 3 3 193 277 193 277 64,4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 249 338 852 264 25 829 123 68 666 19 199 314 13 869 352 46,6 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 5 316 943 316 943 63,4 - podatki i opłaty 5 5 316 943 316 943 63,4 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 74 882 3 74 882 3 36 26 63 36 26 63 48,4 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 7 882 3 7 882 3 33 67 488 33 67 488 47,5 - dofinansowanie zadań bieżących 4 2 535 575 2 535 575 63,4 - dotacje 4 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 2 515 7 2 515 7 11 866 137 11 866 137 57,8 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 2 515 7 2 515 7 11 866 137 11 866 137 57,8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 7 55 2 961 1 387 781 1 387 781 49,6 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty 4 7 18 96 5 7 29 28 7 29 28 4,3 - pozostałe dochody 2 85 2 864 5 3 97 573 3 97 573 18,1 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 113 839 72 114 972 654 5 113 12 5 113 12 43,6 - podatki i opłaty 113 839 72 114 972 654 5 113 12 5 113 12 43,6 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31 749 15 32 72 175 13 869 352 13 869 352 43,2 - podatki i opłaty 31 749 15 32 72 175 13 869 352 13 869 352 43,2 75624 Dywidendy 22 22 29 288 29 288 13,6 - dochody majątkowe 22 22 29 288 29 288 13,6 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 1 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 1 1 1 1, - pozostałe dochody 1 1 1 1 1, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 149 742 326 148 925 158 9 473 693 41 163 546 49 31 147 6,8 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 355 69 139 539 998 85 87 766 38 758 624 47 112 142 61,5 - subwencje 14 355 69 139 539 998 85 87 766 38 758 624 47 112 142 61,5 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 5 142 364 142 364 28,5 - pozostałe dochody 5 5 142 364 142 364 28,5 75815 Wpływy do wyjaśnienia 17 982 17 982 - pozostałe dochody 17 982 17 982 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 489 147 4 489 147 2 244 576 2 244 576 5, - subwencje 4 489 147 4 489 147 2 244 576 2 244 576 5, 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 397 489 4 396 13 2 198 5 2 198 5 5, - subwencje 4 397 489 4 396 13 2 198 5 2 198 5 5, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 151 4 18 534 27 71 55 854 151 217 114,7 811 Szkoły podstawowe 69 687 98 717 44 94 44 94 44,7 - dofinansowanie zadań bieżących 51 687 56 475 4 787 4 787 8,5 - dotacje 1 2 5 2 5 25, - dotacje celowe 23 242 23 242 23 242 1, - dochody majątkowe 5 397 5 397 - pozostałe dochody 18 18 8 168 8 168 45,4 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 1 2 1 3 528 3 528 168, - pozostałe dochody 2 1 2 1 3 528 3 528 168, 814 Przedszkola 29 122 29 622 5 5 5 5 18,6 - dofinansowanie zadań bieżących 18 522 18 522, - dotacje 5 499 499 99,8 - dochody majątkowe 1 6 1 6 5 1 5 1 47,2 811 Gimnazja 19 79 19 79 6 26 6 26 32,8 - dofinansowanie zadań bieżących 12 79 12 79, - dotacje 999 999 - pozostałe dochody 7 7 5 261 5 261 75,2 8111 Gimnazja specjalne 3 3 15 15 5, - pozostałe dochody 3 3 15 15 5, 812 Licea ogólnokształcące 17 91 17 91 4 218 4 218 23,6 - dofinansowanie zadań bieżących 1 13 1 13, - dotacje 1 1 - pozostałe dochody 7 78 7 78 3 218 3 218 41,4 8123 Licea profilowane 49 49 - pozostałe dochody 49 49 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 813 Szkoły zawodowe 11 66 11 66 29 72 29 72 255,9 - dofinansowanie zadań bieżących 3 46 3 46, - dochody majątkowe 357 357 - pozostałe dochody 8 2 8 2 29 345 29 345 357,9 8132 Szkoły artystyczne 1 2 1 2 11 245 11 245 937,1 - dochody majątkowe 8 18 8 18 - pozostałe dochody 1 2 1 2 3 227 3 227 268,9 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 1 - pozostałe dochody 1 1 8195 Pozostała działalność 12 324 12 324 - dotacje celowe 12 289 12 289 - pozostałe dochody 35 35 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 138 35 138 35 78 652 78 652 56,9 839 Pomoc materialna dla studentów 138 35 138 35 78 652 78 652 56,9 - dotacje celowe 138 35 138 35 78 65 78 65 56,8 - pozostałe dochody 2 2 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 18 12 425 12 425 69, 85141 Ratownictwo medyczne 7 5 7 5 7 5 1, - dotacje celowe 7 5 7 5 7 5 1, 85195 Pozostała działalność 1 5 1 5 4 925 4 925 46,9 - pozostałe dochody 1 5 1 5 4 925 4 925 46,9 852 POMOC SPOŁECZNA 9 144 345 9 911 345 5 87 88 3 623 74 2 247 14 59,2 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 492 1 54 851 88 851 88 56,6 - dotacje celowe 1 48 1 492 841 77 841 77 56,4 - dochody majątkowe 2 581 2 581 - pozostałe dochody 12 12 7 529 7 529 62,7 8522 Domy pomocy społecznej 2 484 344 2 484 344 1 267 862 1 267 862 51, - dofinansowanie zadań bieżących 54 344 54 344 45 45 82,8 - dotacje celowe 1 628 1 449 724 649 724 649 5, - pozostałe dochody 82 981 498 213 498 213 5,8 8523 Ośrodki wsparcia 92 98 47 898 47 898 48,9 - dotacje celowe 6 3 3 5, - pozostałe dochody 92 92 44 898 44 898 48,8 8524 Rodziny zastępcze 95 126 5 126 975 126 975 1,4 - dotacje celowe 85 116 5 118 877 118 877 12, - pozostałe dochody 1 1 8 98 8 98 81, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 777 7 1 766 1 32 468 1 32 468 74,8 - dotacje celowe 1 775 7 1 764 1 314 1 314 74,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 12 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe dochody 2 2 6 468 6 468 323,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 69 262 2 311 262 1 183 389 1 183 389 51,2 - dofinansowanie zadań bieżących 221 262 221 262 92 52 92 52 41,6 - dotacje celowe 1 832 2 74 1 85 33 1 85 33 52,3 - pozostałe dochody 16 16 6 7 6 7 37,5 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 5 5 423 423 84,6 - pozostałe dochody 5 5 423 423 84,6 85232 Centra integracji społecznej 622 939 622 939 389 717 389 717 62,6 - dofinansowanie zadań bieżących 622 939 622 939 389 717 389 717 62,6 85295 Pozostała działalność 51 6 997 8 675 576 675 576 67,7 - dotacje celowe 51 6 995 8 672 33 672 33 67,5 - pozostałe dochody 2 3 246 3 246 162,3 85297 Gospodarstwa Pomocnicze 6 692 6 692 - pozostałe dochody 6 692 6 692 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 78 163 1 548 941 499 863 297 343 22 52 32,3 8535 Żłobki 45 45 237 688 237 688 58,7 - pozostałe dochody 45 45 237 688 237 688 58,7 85333 Powiatowe urzędy pracy 375 163 958 67 22 52 22 52 21,1 - dofinansowanie zadań bieżących 116 87 958 67 195 364 195 364 2,4 - dotacje 258 356 - pozostałe dochody 7 156 7 156 85395 Pozostała działalność 185 874 59 655 59 655 32,1 - dofinansowanie zadań bieżących 175 748 49 289 49 289 28, - dotacje inwestycyjne 1 126 1 126 1 126 1, - pozostałe dochody 24 24 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 217 5 1 763 435 1 653 337 651 316 1 2 21 93,8 8541 Świetlice szkolne 2 2 - pozostałe dochody 2 2 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 212 6 212 6 13 395 13 395 48,6 - dotacje celowe 21 21 12 246 12 246 48,7 - pozostałe dochody 2 6 2 6 1 149 1 149 44,2 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 2 5 2 194 2 194 87,8 - dotacje 2 1 991 1 991 99,6 - pozostałe dochody 5 5 23 23 4,6 8541 Internaty i bursy szkolne 8 8 18 18 22,5 - pozostałe dochody 8 8 18 18 22,5 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 13 zał. 1

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 1 2 1 2 1 2 1, także szkolenia młodzieży - dotacje celowe 1 2 1 2 1 2 1, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 6 1 447 335 1 447 356 551 114 896 242 1, - dotacje celowe 3 6 1 447 335 1 447 324 551 114 896 21 1, - pozostałe dochody 32 32 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 1 - pozostałe dochody 1 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 58 818 58 818 12 8 79 12 8 79 21,8 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 58 523 58 523 12 61 773 12 61 773 21,5 - dotacje inwestycyjne 58 523 58 523 12 61 773 12 61 773 21,5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 15 12 2 12 2 81,3 - dochody majątkowe 15 15 12 2 12 2 81,3 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 28 28 143 422 143 422 51,2 - pozostałe dochody 28 28 143 422 143 422 51,2 995 Pozostała działalność 42 684 42 684 - pozostałe dochody 42 684 42 684 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 682 925 1 682 925 1 1, 92113 Centra kultury i sztuki 1 682 925 1 682 925 1 1, - dotacje inwestycyjne 1 682 925 1 682 925, - pozostałe dochody 1 1 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 125 125 61 553 61 553 49,2 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 125 125 61 553 61 553 49,2 - pozostałe dochody 125 125 61 553 61 553 49,2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 4 1 5 5 5 3,3 9261 Obiekty sportowe 1 4 1 4, - dotacje inwestycyjne 1 4 1 4, 92695 Pozostała działalność 1 5 5 5, - dotacje 1 5 5 5, Razem: 533 741 565 537 65 658 247 294 67 177 96 66 69 388 1 46, w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 14 zał. 1

TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 3.6. 26 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 9 47 824 47 824 53,1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 9 47 824 47 824 53,1 - dotacje celowe 9 9 47 824 47 824 53,1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45 425 147 851 147 851 34,8 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 12 12, - dotacje celowe 12 12, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 2 1 759 1 759 87,9 - dotacje celowe 2 2 1 759 1 759 87,9 7115 Nadzór budowlany 283 33 146 92 146 92 48,2 - dotacje celowe 283 33 146 92 146 92 48,2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 337 9 1 337 9 741 526 433 5 38 26 55,4 7511 Urzędy wojewódzkie 1 27 9 1 27 9 682 6 433 5 249 1 53,7 - dotacje celowe 1 27 9 1 27 9 682 6 433 5 249 1 53,7 7545 Komisje poborowe 67 67 58 926 58 926 87,9 - dotacje celowe 67 67 58 926 58 926 87,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I 34 135 33 48 16 524 16 524 5, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 34 135 33 48 16 524 16 524 5, - dotacje celowe 34 135 33 48 16 524 16 524 5, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 968 9 39 1 5 67 29 5 67 29 62,7 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 968 9 39 1 5 67 29 5 67 29 62,7 - dotacje celowe 8 968 9 29 6 5 67 29 5 67 29 62,8 - dotacje inwestycyjne 9 5, 851 OCHRONA ZDROWIA 2 75 6 1 76 954 95 865 95 865 51,4 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 2 75 6 1 759 3 95 865 95 865 51,5 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 2 75 6 1 759 3 95 865 95 865 51,5 85195 Pozostała działalność 1 654, - dotacje celowe 1 654, 852 POMOC SPOŁECZNA 45 346 4 45 346 4 19 132 772 19 132 772 42,2 8523 Ośrodki wsparcia 65 8 65 8 328 91 328 91 54,3 - dotacje celowe 65 8 65 8 328 91 328 91 54,3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 15 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 41 962 41 962 17 396 239 17 396 239 41,5 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 41 962 41 962 17 396 239 17 396 239 41,5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 363 3 363 3 173 873 173 873 47,9 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe 363 3 363 3 173 873 173 873 47,9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 36 3 2 36 3 1 21 69 1 21 69 5,9 - dotacje celowe 2 36 3 2 36 3 1 21 69 1 21 69 5,9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 55 32 6 32 6 58,3 - dotacje celowe 55 55 32 6 32 6 58,3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 177 183 199 94 699 94 699 51,7 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 177 177 88 5 88 5 5, - dotacje celowe 177 177 88 5 88 5 5, 85334 Pomoc dla repatriantów 6 199 6 199 6 199 1, - dotacje celowe 6 199 6 199 6 199 1, Razem: 58 434 35 58 215 61 26 757 351 19 582 796 7 174 555 46, w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 16 zał. 2

TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA 3.6. 26 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 311 4 311 4 186 863 186 863 6, 18 Melioracje wodne 31 31 186 89 186 89 6,3 - wynagrodzenia i pochodne 12 12 7 149 7 149 59,6 - pozostałe wydatki bieżące 298 298 179 66 179 66 6,3 13 Izby rolnicze 1 4 1 4 54 54 3,9 - pozostałe wydatki bieżące 1 4 1 4 54 54 3,9 2 LEŚNICTWO 4 4 1 456 1 456 36,4 22 Nadzór nad gospodarką leśną 4 4 1 456 1 456 36,4 - wynagrodzenia i pochodne 4 4 1 456 1 456 36,4 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 46 46, 16 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 46 46, - pozostałe wydatki bieżące 46 46, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 95 137 4 95 144 15 246 642 8 86 247 6 386 395 16, 64 Lokalny transport zbiorowy 1 53 1 396 6 1 636 6 1 636 6 15,7 - dotacja przedmiotowa 3 5 3 5 1 6 1 6 45,7 - pozostałe wydatki bieżące 3 36 6 36 6 36 6 1, - dotacje inwestycyjne 7 6 86, 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 55 6 56 679 8 6 386 395 6 386 395 11,3 - wynagrodzenia i pochodne 7 7, - pozostałe wydatki bieżące 7 643 8 722 8 1 462 122 1 462 122 16,8 - wydatki inwestycyjne 47 95 47 95 4 924 273 4 924 273 1,3 616 Drogi publiczne gminne 25 377 4 24 437 6 5 557 463 5 557 463 22,7 - wynagrodzenia i pochodne 6 5 6 5 2 512 2 512 4,2 - pozostałe wydatki bieżące 1 839 5 9 483 7 1 42 986 1 42 986 14,8 - wydatki inwestycyjne 14 477 4 14 893 4 4 151 965 4 151 965 27,9 695 Pozostała działalność 3 63 3 63 1 666 184 1 666 184 45,9 - wynagrodzenia i pochodne 2 772 2 772 1 299 72 1 299 72 46,9 - pozostałe wydatki bieżące 788 788 366 464 366 464 46,5 - zakupy inwestycyjne 7 7, 63 TURYSTYKA 1 198 1 198 598 392 439 329 159 63 49,9 631 Ośrodki informacji turystycznej 28 28 159 63 159 63 56,8 - wynagrodzenia i pochodne 181 5 186 463 89 41 89 41 48, Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3 w tym: Gmina Powiat zł % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe wydatki bieżące 98 5 93 537 69 653 69 653 74,5 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 17 136 3 136 3 8,2 - dotacje celowe 145 145 132 8 132 8 91,6 - pozostałe wydatki bieżące 25 25 3 5 3 5 14, 6395 Pozostała działalność 748 748 33 29 33 29 4,5 - wynagrodzenia i pochodne 79 79 35 23 35 23 44,6 - pozostałe wydatki bieżące 669 669 267 799 267 799 4, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 11 11 11 1 569 143 1 569 143 14,1 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 3, - dotacja przedmiotowa 3 3, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 8 2 8 691 715 691 715 24,7 - wynagrodzenia i pochodne 8 8 9 968 9 968 12,5 - pozostałe wydatki bieżące 42 42 28 72 28 72 49,5 - wydatki inwestycyjne 2 3 2 3 473 675 473 675 2,6 795 Pozostała działalność 8 1 8 1 877 428 877 428 11, - wynagrodzenia i pochodne 1 1 2 897 2 897 29, - wydatki inwestycyjne 8 8 874 531 874 531 1,9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 62 673 1 62 673 672 345 573 835 98 51 42, 713 Biura planowania przestrzennego 1 41 1 41 569 572 569 572 4,4 - wynagrodzenia i pochodne 1 19 1 185 636 51 287 51 287 42,3 - pozostałe wydatki bieżące 11 114 364 58 991 58 991 51,6 - zakupy inwestycyjne 11 11 9 294 9 294 8,4 7115 Nadzór budowlany 17 17 98 51 98 51 57,9 - wynagrodzenia i pochodne 156 55 156 55 86 55 86 55 55,3 - pozostałe wydatki bieżące 13 45 13 45 11 96 11 96 88,9 7135 Cmentarze 22 673 22 673 4 263 4 263 18,8 - pozostałe wydatki bieżące 22 673 22 673 4 263 4 263 18,8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 761 31 761 15 754 222 14 27 831 1 546 391 49,6 752 Starostwa powiatowe 3 96 3 96 1 546 391 1 546 391 49,9 - wynagrodzenia i pochodne 1 166 1 166 586 421 586 421 5,3 - pozostałe wydatki bieżące 1 93 1 93 959 97 959 97 49,7 7522 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 68 68 313 595 313 595 46,1 - wynagrodzenia i pochodne 15 15 528 528 3,5 - pozostałe wydatki bieżące 665 665 313 67 313 67 47,1 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 27 7 27 7 13 757 237 13 757 237 49,7 - wynagrodzenia i pochodne 17 889 17 889 8 168 987 8 168 987 45,7 - pozostałe wydatki bieżące 4 761 4 761 2 686 732 2 686 732 56,4 - wydatki inwestycyjne 4 8 4 8 2 884 938 2 884 938 6,1 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 - zakupy inwestycyjne 25 25 16 58 16 58 6,6 7595 Pozostała działalność 285 285 136 999 136 999 48,1 - wynagrodzenia i pochodne 11 11 1 234 1 234 11,2 - pozostałe wydatki bieżące 249 249 135 765 135 765 54,5 - zakupy inwestycyjne 25 25, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 83 7 145 417 2 637 816 2 637 816 36,9 7545 Komendy powiatowe Policji 4 2, - dotacje celowe 4 4, - dotacje inwestycyjne 16, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 4, - wydatki inwestycyjne 4 4, 75414 Obrona cywilna 55 55 24 127 24 127 43,9 - pozostałe wydatki bieżące 55 55 24 127 24 127 43,9 75416 Straż Miejska 4 9 4 9 2 152 615 2 152 615 43,9 - wynagrodzenia i pochodne 3 78 1 3 725 472 1 811 15 1 811 15 48,6 - pozostałe wydatki bieżące 619 9 674 528 339 967 339 967 5,4 - wydatki inwestycyjne 5 5 1 633 1 633,3 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 417 6 472 6 472 42, - pozostałe wydatki bieżące 15 417 6 472 6 472 42, 75495 Pozostała działalność 1 435 1 575 454 62 454 62 28,9 - dotacje celowe 5 1 1 1 1, - pozostałe wydatki bieżące 23 525 323 647 323 647 61,6 - wydatki inwestycyjne 1 2 1 4 12 955 12 955 11,6 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 1 11 1 11 454 19 454 19 4,9 75647 1 11 1 11 454 19 454 19 4,9 - wynagrodzenia i pochodne 238 238 131 85 131 85 55,1 - pozostałe wydatki bieżące 872 872 323 15 323 15 37,1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 65 14 65 4 573 311 4 573 311 31,2 7571 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 1 25 42 636 42 636 33,7 - pozostałe wydatki bieżące 1 25 42 636 42 636 33,7 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 13 65 12 4 4 152 675 4 152 675 33,5 terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 13 65 12 4 4 152 675 4 152 675 33,5 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 1 1, jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące 1 1, Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 734 234 8 486 13 2 117 117 2 117 117 24,9 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 5 4 251 779, - rezerwy 5 5 4 251 779, 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 234 234 4 234 234 2 117 117 2 117 117 5, - pozostałe wydatki bieżące 4 234 234 4 234 234 2 117 117 2 117 117 5, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 198 695 198 898 355 11 118 551 66 49 524 44 69 27 55,4 811 Szkoły podstawowe 56 76 687 56 787 64 35 116 61 35 116 61 61,8 - dotacje 82 82 481 621 481 621 58,7 - wynagrodzenia i pochodne 4 176 4 212 377 21 857 923 21 857 923 54,4 - pozostałe wydatki bieżące 7 125 687 7 17 263 5 6 774 5 6 774 69,8 - wydatki inwestycyjne 8 555 8 555 7 758 46 7 758 46 9,7 - zakupy inwestycyjne 3 3 11 823 11 823 39,4 812 Szkoły podstawowe specjalne 4 225 4 192 99 2 52 275 2 52 275 6,1 - wynagrodzenia i pochodne 3 813 3 78 99 2 234 446 2 234 446 59,1 - pozostałe wydatki bieżące 412 412 285 829 285 829 69,4 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 265 1 265 65 436 65 436 47,9 - dotacje 45 45 2 624 2 624 45,8 - wynagrodzenia i pochodne 1 13 1 13 536 8 536 8 47,5 - pozostałe wydatki bieżące 85 85 48 12 48 12 56,5 - zakupy inwestycyjne 5 5, 814 Przedszkola 15 673 522 15 611 969 8 276 198 8 276 198 53, - dotacje 15 648 522 15 586 969 8 251 198 8 251 198 52,9 - dotacje inwestycyjne 25 25 25 25 1, 811 Gimnazja 31 437 79 31 463 27 17 98 63 17 98 63 54,3 - dotacje 1 28 1 28 597 781 597 781 46,7 - wynagrodzenia i pochodne 26 254 9 26 277 682 13 987 76 13 987 76 53,2 - pozostałe wydatki bieżące 3 877 179 3 88 345 2 53 769 2 53 769 64,5 - zakupy inwestycyjne 25 25 9 977 9 977 39,9 8111 Gimnazja specjalne 2 35 2 35 792 1 2 977 1 2 977 59, - wynagrodzenia i pochodne 1 845 98 1 846 772 1 79 868 1 79 868 58,5 - pozostałe wydatki bieżące 189 2 189 2 121 19 121 19 64,1 8113 Dowożenie uczniów do szkół 185 185 81 592 81 592 44,1 - pozostałe wydatki bieżące 185 185 81 592 81 592 44,1 812 Licea ogólnokształcące 29 63 13 29 649 6 17 333 865 17 333 865 58,5 - dotacje 97 97 623 336 623 336 64,3 - wynagrodzenia i pochodne 23 525 23 544 311 12 95 675 12 95 675 54,8 - pozostałe wydatki bieżące 3 525 13 3 525 289 2 354 69 2 354 69 66,8 - wydatki inwestycyjne 1 58 1 58 1 442 55 1 442 55 91,3 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 2 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 - zakupy inwestycyjne 3 3 8 28 8 28 27,6 8123 Licea profilowane 1 27 1 27 685 378 685 378 54, - dotacje 29 29 192 729 192 729 66,5 - wynagrodzenia i pochodne 93 4 93 4 447 612 447 612 49,5 - pozostałe wydatki bieżące 76 6 76 6 45 37 45 37 58,8 813 Szkoły zawodowe 26 243 46 26 257 926 14 53 99 14 53 99 55,2 - dotacje 3 415 3 415 2 152 856 2 152 856 63, - wynagrodzenia i pochodne 19 611 19 619 878 1 423 691 1 423 691 53,1 - pozostałe wydatki bieżące 2 937 46 2 943 48 1 921 488 1 921 488 65,3 - wydatki inwestycyjne 25 25 64 64, - zakupy inwestycyjne 3 3 5 5 16,7 8132 Szkoły artystyczne 8 165 9 13 976 3 794 44 78 227 3 13 817 42,1 - wynagrodzenia i pochodne 4 657 16 4 658 92 2 7 878 2 7 878 58, - pozostałe wydatki bieżące 492 84 492 84 35 342 35 342 62, - wydatki inwestycyjne 3 3 5 78 227 78 227 22,3 - zakupy inwestycyjne 15 362 234 7 597 7 597 2,1 8134 Szkoły zawodowe specjalne 28 28 154 34 154 34 55, - wynagrodzenia i pochodne 253 253 14 535 14 535 55,5 - pozostałe wydatki bieżące 27 27 13 499 13 499 5, 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 5 44 5 44 2 783 964 2 783 964 51,2 zawodowego - dotacje 5 4 5 4 2 783 964 2 783 964 51,6 - dotacje inwestycyjne 4 4, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 662 662 227 98 124 289 13 691 34,4 - dotacje 7 7 42 283 28 736 13 547 6,4 - wynagrodzenia i pochodne 124 125 2 75 144 31 964 43 18 6, - pozostałe wydatki bieżące 468 466 8 11 553 63 589 46 964 23,7 8195 Pozostała działalność 15 477 176 14 783 516 5 736 55 3 966 578 1 769 927 38,8 - dotacje 617 1 143 1 418 215 318 813 99 42 36,6 - dotacje celowe 4 4 39 4 39 4 98,5 - wynagrodzenia i pochodne 5 148 5 5 143 74 2 74 667 1 616 39 1 124 358 53,3 - pozostałe wydatki bieżące 9 461 676 8 246 676 2 538 223 1 992 56 546 167 3,8 - wydatki inwestycyjne 21 21, 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 288 35 288 89 78 198 78 198 27,1 839 Pomoc materialna dla studentów 138 35 138 89 78 198 78 198 56,3 - wynagrodzenia i pochodne 2 55, - pozostałe wydatki bieżące 138 35 136 34 78 198 78 198 57,4 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3

Dział Rozdział Nazwa 1.1.26 3.6.26 Wykonanie 3.6.26 1 2 3 4 5 6 7 8 8395 Pozostała działalność 15 15, - dotacje inwestycyjne 15 15, 851 OCHRONA ZDROWIA 18 154 54 18 162 4 7 127 581 7 127 581 39,2 85111 Szpitale ogólne 8 6 8 6 4 354 77 4 354 77 5,6 - pozostałe wydatki bieżące 4 4 4 4 1, - dotacje inwestycyjne 8 8 65 566 65 566 8,2 - wydatki inwestycyjne 3 8 3 8 288 511 288 511 7,6 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 4 342 4 342 534 318 534 318 12,3 - dotacje 167 167 89 153 89 153 53,4 - dotacje inwestycyjne 2 25 2 25, - wydatki inwestycyjne 2 15 2 15 445 165 445 165 2,7 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 215 215 1 121 1 121 4,7 - pozostałe wydatki bieżące 115 115 1 121 1 121 8,8 - dotacje inwestycyjne 1 1, 85141 Ratownictwo medyczne 295 32 5 18 479 18 479 35,9 - wynagrodzenia i pochodne 16 162 44 769 44 769 27,6 - pozostałe wydatki bieżące 135 14 5 63 71 63 71 45,3 85149 Programy polityki zdrowotnej 896 54 91 54 327 584 327 584 36,3 - dotacje 32 325 12 89 12 89 31,7 - dotacje celowe 31 32 5 159 9 159 9 49,9 - wynagrodzenia i pochodne 7 15 4 26 4 252 4 252 99,8 - pozostałe wydatki bieżące 259 39 251 78 6 542 6 542 24, 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 2 12 12 6, - dotacje celowe 12 12 12 12 1, - wynagrodzenia i pochodne 1 1, - pozostałe wydatki bieżące 7 7, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 85 2 85 1 286 85 1 286 85 45,1 - dotacja przedmiotowa 462 462 356 84 356 84 77,1 - dotacje celowe 996 2 1 69 922 478 546 478 546 44,7 - wynagrodzenia i pochodne 344 249 22 464 22 464 9, - pozostałe wydatki bieżące 917 8 939 78 428 991 428 991 45,7 - dotacje inwestycyjne 4 4, - wydatki inwestycyjne 9 9, 85158 Izby wytrzeźwień 335 335 167 167 49,9 - dotacja przedmiotowa 35 35 167 167 54,8 - pozostałe wydatki bieżące 3 3, 85195 Pozostała działalność 61 596 327 917 327 917 55, - dotacje 19 19 95 95 5, Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat % wyk. 5:4