Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 215/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 wraz z uzasadnieniem przedstawia się: 1) Radzie Miejskiej w Wieliczce, 2. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem zaopiniowania. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013 r. 3. z up. Burmistrza Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 1 z 148
Projekt Uchwała Budżetowa Gminy wieliczka na rok 2014 Nr... Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia...2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 215/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 listopada 2013r. Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości 225.101.912,05 zł, 1) dochody bieżące: 160.297.950,88 zł; 2) dochody majątkowe: 64.803.961,17 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 r. w wysokości 217.462.503,65 zł, z czego: 1) wydatki bieżące: 125.761.166,16 zł; 2) wydatki majątkowe: 91.701.337,49 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7.639.408,40 zł, z przeznaczeniem na spłatę rozchodów budżetu zaplanowanych w załączniku nr 3 do uchwały. 2. 3. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.884.343,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 18.523.751,48 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2014 r. w wysokości 3.543.178,22 zł, 2) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 396.044,21 zł, 3) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w miejscowości Śledziejowice w kwocie 195.122,00 zł, 4) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader w kwocie 570.000,00 zł, 5) z tytułu zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy w kwocie 6.179.998,65 zł. Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 2 z 148
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 388.728,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 2.140.235,90zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 341.272,00 zł; 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 436.330,00 zł. 3) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 162.633,90 zł, z czego: - rezerwa Osiedle Śródmieście 15.253,70 zł, - rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.986,90 zł, - rezerwa Osiedle Ogrodowe 13.005,30 zł, - rezerwa Osiedle Lekarka 19.457,90 zł, - rezerwa Osiedle Zadory 10.626,00 zł, - rezerwa Osiedle Bogucice 11.394,90 zł, - rezerwa Osiedle Krzyszkowice 32.897,70 zł, - rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola 32.640,30 zł, - rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 17.371,20 zł, 4) rezerwę celową inwestycyjną na zadania budżetu obywatelskiego ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy w wysokości 1.200.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały; 6. 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały; 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 108.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska w wysokości 108.000,00 zł - jak w załączniku nr 7 do uchwały, 5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków - jak w załączniku nr 8 do uchwały, 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 9 do uchwały. Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 3 z 148
Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 895.853,10 zł - jak w załączniku nr 10 do uchwały. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 r. w kwocie 16.395.506,80 zł jak w załączniku nr 11. 7. 8. 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2014 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2014 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10.000.000,00 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 12. z up. Burmistrza Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 4 z 148
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia... r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 Dział Źródło dochodów Kwota w zł 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 200,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 8 200,00 600 Transport i łączność 2 678 040,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ( 0920) 1 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 50 000,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 1 627 040,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zkupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6620) 1 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 440 969,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 435 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 807 769,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 31 500,00 w tym dochody majątkowe: Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 5 z 148
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 420 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 3 726 700,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 12 000 000,00 710 Działalność usługowa 337 500,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 336 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 1 500,00 720 Informatyka 917 202,21 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 779 621,88 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 137 580,33 750 Administracja publiczna 723 354,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 77 000,00 - wpływy z usług ( 0830) 121 392,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 70 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 312 406,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 6 z 148
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 500,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 137 056,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 900,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 7 900,00 752 Obrona narodowa 800,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202 935,64 w tym dochody bieżące: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 45 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 500,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 157 435,64 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 631 260,00 w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 41 903 000,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 1 100 000,00 - podatek od nieruchomości ( 0310) 17 430 000,00 - podatek rolny ( 0320) 1 425 400,00 - podatek leśny ( 0330) 20 000,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 7 z 148
- podatek od środków transportowych ( 0340) 813 000,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 152 000,00 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 280 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 1 204 000,00 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 110 000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 43 000,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 750 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 550 000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 2 300 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 493 510,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 57 350,00 758 Różne rozliczenia 43 627 184,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne 43 627 184,00 - część oświatowa ( 2920) 38 863 815,00 - część wyrównawcza ( 2920) 4 763 369,00 801 Oświata i wychowanie 5 813 999,74 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 405 278,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 67 980,00 - wpływy z usług ( 0830) 1 296 998,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 17 095,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 8 z 148
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 057 929,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 83 053,74 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 2 885 166,00 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 000,00 852 Pomoc społeczna 13 405 248,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) 40 800,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 15 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 11 484 794,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 1 864 654,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 075 295,21 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 2 677 892,16 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 397 403,05 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 374 920,06 w tym dochody bieżące: Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 9 z 148
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 4 800 000,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 2 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 108 500,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 442 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT 13 981 906,53 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 358 904,55 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 36 474 907,56 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 1 161 984,17 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 1 420 199,75 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej 3 602 497,50 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6299)- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 21 520,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 895 945,00 w tym dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 105 366,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 10 z 148
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 231 084,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 117 000,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 2 442 495,00 926 Kultura fizyczna 959 159,19 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 189 598,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 769 561,19 RAZEM 225 101 912,05 - dochody bieżące 160 297 950,88 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 4 822 975,35 - dochody majątkowe 64 803 961,17 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 55 448 037,25 z up. Burmistrza Urszula Rusecka Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 11 z 148
Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia... r. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Kwota w zł 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 140 000,00 01030 Izby rolnicze 40 000,00 a) wydatki bieżące 40 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40 000,00 01095 Pozostała działalność 100 000,00 a) wydatki bieżące 100 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 100 000,00 600 Transport i łączność 16 598 095,10 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 251 000,00 a) wydatki bieżące 2 251 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 250 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 086 629,80 b) wydatki majątkowe 2 086 629,80 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond na skrzyżowaniach ul. Asnyka z ul. Lednicką i ul. Piłsudskiego 2 086 629,80 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 12 z 148
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 400 000,00 b) wydatki majątkowe 1 400 000,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K i 2012 K 400 000,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego z przeznaczeniem na Poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myślenice w m. Gorzków i Koźmice Wielkie na odcinkach o łącznej długości 2.966m 1 000 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 560 465,30 a) wydatki bieżące 3 513 055,10 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 503 055,10 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 637 055,10 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 b) wydatki majątkowe 7 047 410,20 -Przebudowa drogi nr 560945K Węgrzce Wielkie 250 000,00 - Przebudowa drogi nr 560851K ul. Bogucka 3 327 040,00 - Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowice 200 000,00 - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza 300 000,00 - Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa Strumiany 250 000,00 - Przebudowa drogi Nr 561057K, 561058K Janowice Podstolice 500 000,00 - Przebudowa ul. W.Pola 170 000,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 13 z 148
- Przebudowa przejścia z ul. Czarnochowskiej do ul. Konopnickiej 180 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560845K - ul. Chopina 413 370,20 - Przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa Pawlikowice 200 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560956K - Lednica Górna 450 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560909K Sygneczów 400 000,00 - Przebudowa drogi Nr 560950K Strumiany 200 000,00 - Przebudowa drogi gminnej 560990K Grajów -Rudnik 200 000,00 - Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Grabówki 7 000,00 60095 Pozostała działalność 300 000,00 a) wydatki bieżące 300 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 300 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 693 665,30 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 128 803,00 a) wydatki bieżące 2 128 803,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 122 603,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806 760,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 315 843,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 509 862,30 a) wydatki bieżące 446 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 446 500,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 14 z 148
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 446 500,00 b) wydatki majątkowe 15 063 362,30 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka 20 000,00 - Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem 20 000,00 - Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 15 000 000,00 (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - Zakup działki rekreacyjno-sportowej w Zabawie 23 362,30 70095 Pozostała działalność 55 000,00 a) wydatki bieżące 55 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 55 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55 000,00 710 Działalność usługowa 966 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 300 000,00 a) wydatki bieżące 300 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 300 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300 000,00 71035 Cmentarze 666 000,00 a) wydatki bieżące 666 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 661 200,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 100,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 161 100,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 15 z 148
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800,00 720 Informatyka 961 258,58 72095 Pozostała działalność 961 258,58 a) wydatki bieżące 961 258,58 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 212,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 712,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 959 046,58 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 959 046,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 959 046,58 750 Administracja publiczna 11 015 066,66 75011 Urzędy wojewódzkie 961 193,00 a) wydatki bieżące 961 193,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 908 593,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 830 533,14 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 78 059,86 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 600,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 376 200,00 a) wydatki bieżące 376 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 200,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 200,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 370 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 599 525,46 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 16 z 148
a) wydatki bieżące 8 454 912,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 444 512,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 338 962,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 105 550,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 400,00 b) wydatki majątkowe 144 613,46 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka 100 000,00 - Nabycie samochodów na potrzeby UMiG 44 613,46 75045 Kwalifikacja wojskowa 560,00 a) wydatki bieżące 560,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 560,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 560,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 470 000,00 a) wydatki bieżące 470 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 450 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 700,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 424 300,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 75095 Pozostała działalność 607 588,20 a) wydatki bieżące 587 647,20 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 344 647,20 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 868,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 311 779,20 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 17 z 148
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 000,00 b) wydatki majątkowe 19 941,00 - Budowa monitoringu zewnętrznego na budynku Pawilonu Wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich 8 441,00 -Zakup tablicy informacyjnej z nazwą sołectwa Grabówki 7 500,00 - Wykonanie tablicy informacyjnej dla wsi Grajów 4 000,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 900,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 900,00 a) wydatki bieżące 7 900,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 900,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 112,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 788,00 752 Obrona narodowa 10 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 800,00 a) wydatki bieżące 10 800,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 800,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 400,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 816 152,20 75412 Ochotnicze straże pożarne 358 018,20 a) wydatki bieżące 331 421,30 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 311 421,30 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 18 z 148
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 700,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 255 721,30 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 b) wydatki majątkowe 26 596,90 - Wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Chorągwicy 13 000,00 - Modernizacja poddasza budynku OSP Jankówka 13 596,90 75414 Obrona cywilna 850,00 a) wydatki bieżące 850,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 850,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 550,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 344 284,00 a) wydatki bieżące 1 344 284,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 324 284,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 149 184,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 175 100,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 14 500,00 a) wydatki bieżące 14 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 500,00 75495 Pozostała działalność 98 500,00 a) wydatki bieżące 48 500,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 19 z 148
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 48 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48 500,00 b) wydatki majątkowe 50 000,00 -Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wieliczka 50 000,00 757 Obsługa długu publicznego 3 104 595,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 104 595,00 a) wydatki bieżące 3 104 595,00 (4) wydatki na obsługę długu 3 104 595,00 758 Różne rozliczenia 2 528 963,90 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 528 963,90 a) wydatki bieżące 1 328 963,90 rezerwa ogólna 388 728,00 rezerwy celowe 940 235,90 rezerwa oświatowa 436 330,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe 341 272,00 rezerwa Osiedle Śródmieście 15 253,70 rezerwa Osiedle Zdrojowe 9 986,90 rezerwa Osiedle Ogrodowe 13 005,30 rezerwa Osiedle Lekarka 19 457,90 rezerwa Osiedle Zadory 10 626,00 rezerwa Osiedle Bogucice 11 394,90 rezerwa Osiedle Krzyszkowice 32 897,70 rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola 32 640,30 rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 17 371,20 b) wydatki majątkowe 1 200 000,00 - rezerwa celowa inwestycyjna na zadania budżetu obywatelskiego ustalone po konsultacji z mieszkańcami Gminy 1 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 62 698 040,80 80101 Szkoły podstawowe 28 112 546,80 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 20 z 148
a) wydatki bieżące 25 083 046,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 130 125,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 218 886,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 911 239,80 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 226 825,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 726 096,00 b) wydatki majątkowe 3 029 500,00 -Budowa chodnika prowadzącego do Szkoły wzdłuż kortu tenisowego w Sygneczowie 13 000,00 - Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Grajowie 16 500,00 - Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach 1 500 000,00 - Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku 500 000,00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce 500 000,00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie 500 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 688 490,00 a) wydatki bieżące 2 688 490,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 503 857,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 203 283,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300 574,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 50 552,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 081,00 80104 Przedszkola 14 480 858,00 a) wydatki bieżące 13 480 858,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 181 150,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 21 z 148
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 528 370,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 652 780,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 145 004,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 704,00 b) wydatki majątkowe 1 000 000,00 - Budowa Przedszkola w Mietniowie 1 000 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 200 711,00 a) wydatki bieżące 200 711,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 200 711,00 80110 Gimnazja 11 507 196,00 a) wydatki bieżące 11 507 196,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 566 609,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 169 986,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 396 623,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 613 325,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 327 262,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 896 560,00 a) wydatki bieżące 2 896 560,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 895 960,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 459 660,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 436 300,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 354 130,00 a) wydatki bieżące 354 130,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 352 630,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 22 z 148
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 968,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 662,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 80132 Szkoły artystyczne 1 723 853,00 a) wydatki bieżące 1 723 853,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 720 403,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 481 460,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 238 943,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 450,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 258 366,00 a) wydatki bieżące 258 366,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 258 366,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 258 366,00 80195 Pozostała działalność 475 330,00 a) wydatki bieżące 475 330,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 428 450,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 050,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 401 400,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 880,00 851 Ochrona zdrowia 782 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 a) wydatki bieżące 20 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 23 z 148
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 732 000,00 a) wydatki bieżące 732 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 611 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402 700,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 208 800,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 120 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 85158 Izby wytrzeźwień 30 000,00 a) wydatki bieżące 30 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30 000,00 852 Pomoc społeczna 18 349 103,30 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 219 963,00 a)wydatki bieżące 219 963,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 138 780,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 138 780,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 81 183,00 85202 Domy pomocy społecznej 850 000,00 a) wydatki bieżące 850 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 850 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 850 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 466 216,00 a) wydatki bieżące 466 216,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 466 216,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 24 z 148
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 179 944,00 a) wydatki bieżące 11 179 944,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 674 901,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448 193,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 226 708,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 505 043,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 102 243,00 a) wydatki bieżące 102 243,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 102 243,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 243,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 402 728,45 a) wydatki bieżące 402 728,45 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 312 562,30 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 75 166,15 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 75 166,15 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 166,15 85215 Dodatki mieszkaniowe 220 000,00 a) wydatki bieżące 220 000,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 25 z 148
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 220 000,00 85216 Zasiłki stałe 757 400,00 a) wydatki bieżące 757 400,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 757 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 559 725,85 a) wydatki bieżące 2 559 725,85 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 551 725,85 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 141 684,85 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 410 041,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 613 839,00 a) wydatki bieżące 613 839,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 613 839,00 85295 Pozostała działalność 977 044,00 a) wydatki bieżące 977 044,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 88 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 400,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 600,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 70 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 819 044,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 151 502,21 85395 Pozostała działalność 3 151 502,21 a) wydatki bieżące 3 151 502,21 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 3 151 502,21 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 26 z 148
(5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 3 151 502,21 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 421 551,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 729 950,41 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 183 225,00 85401 Świetlice szkolne 1 043 225,00 a) wydatki bieżące 1 043 225,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 001 529,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 938 057,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 63 472,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 696,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 60 000,00 a) wydatki bieżące 60 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 750,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 47 250,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80 000,00 a) wydatki bieżące 80 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 68 721 641,40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 400 058,28 a) wydatki bieżące 1 580 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 580 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 580 000,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 27 z 148
b) wydatki majątkowe 43 820 058,28 - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka 500 000,00 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 629 512,51 ( program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 492 070,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 39 031 998,57 (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) - Budowa przyłączy kanalizacyjnych 3 166 477,20 90002 Gospodarka odpadami 4 841 000,00 a) wydatki bieżące 4 841 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 841 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 841 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 567 991,80 a) wydatki bieżące 567 991,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 567 991,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) 559 991,80 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 625 651,60 a) wydatki bieżące 625 651,60 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 625 651,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 605 651,60 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 28 z 148
90013 Schroniska dla zwierząt 60 000,00 a) wydatki bieżące 60 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 156 994,20 a) wydatki bieżące 3 013 910,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 013 910,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 013 910,00 b) wydatki majątkowe 143 084,20 - Budowa oświetlenia drogi nr 561001K w Dobranowicach (działka nr 300) 16 997,30 -Budowa oświetlenia drogi 561008K w Golkowicach 8 362,30 - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 561039K - pierwszy etap w sołectwie Gorzków 23 362,30 - Budowa oświetlenia drogi nr 560972K w sołectwie Mietniów 15 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 561126K w Raciborsku 20 000,00 - Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej 560916K Grabówki 5 000,00 - Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego wsi Lednica Górna 4 500,00 - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 560925K w sołectwie Mała Wieś 14 000,00 - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 560925K w sołectwie Strumiany 14 000,00 - Budowa punktów oświetleniowych przy drodze gminnej w Sygneczowie 4 500,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 29 z 148
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 560904K w Kokotowie 17 362,30 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska 2 880,00 a) wydatki bieżące 2 880,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 880,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 880,00 90095 Pozostała działalność 14 067 065,52 a) wydatki bieżące 637 587,77 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 409 486,90 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 462,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 400 024,60 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 228 100,87 (5.2.) z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 228 100,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 228 100,87 b) wydatki majątkowe 13 429 477,75 - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 13 376 615,45 - Odwodnienie oraz niwelacja terenu na działkach gminnych o numerach 348/6,348/9 i 348/15 w sołectwie Koźmice Wielkie 31 000,00 - Oświetlenie przestrzeni publicznej w centrum wsi Janowice 21 862,30 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 095 629,90 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 390 201,30 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 30 z 148
a) wydatki bieżące 390 201,30 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 240 201,30 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 400,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 221 801,30 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 140 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 362 787,30 a) wydatki bieżące 233 787,30 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 233 787,30 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 862,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 222 925,00 b) wydatki majątkowe 2 129 000,00 - Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w miejscowości Śledziejowice 554 000,00 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader 1 570 000,00 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Zakup i montaż bramy wjazdowej do ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Koźmicach Małych 5 000,00 92113 Centra kultury i sztuki 1 089 279,00 a) wydatki bieżące 1 089 279,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 089 279,00 92116 Biblioteki 1 196 000,00 a) wydatki bieżące 1 196 000,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 31 z 148
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 196 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 a) wydatki bieżące 50 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 45 000,00 92195 Pozostała działalność 7 362,30 b) wydatki majątkowe 7 362,30 -Zadaszenie podestu w celu organizowania imprez i spotkań plenerowych w sołectwie Koźmice Wielkie 7 362,30 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 17 500,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 17 500,00 a) wydatki bieżące 17 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 926 Kultura fizyczna 2 621 364,30 92601 Obiekty sportowe 1 853 939,00 a) wydatki bieżące 760 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 760 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 552 000,00 b) wydatki majątkowe 1 093 939,00 - Budowa zespołu boisk sportowych Psia Górka 1 013 939,00 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 32 z 148
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Boża Wola 80 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 739 343,00 a) wydatki bieżące 739 343,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 63 400,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 400,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 615 943,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 92695 Pozostała działalność 28 082,30 a) wydatki bieżące 17 720,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 720,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 720,00 b) wydatki majątkowe 10 362,30 - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w sołectwie Śledziejowice 10 362,30 RAZEM: 217 462 503,65 a)wydatki bieżące 125 761 166,16 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 90 358 060,05 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 402 284,59 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35 955 775,46 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 12 908 877,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 975 818,30 (4) wydatki na obsługę długu 3 104 595,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 4 413 815,81 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 4 185 714,94 Id: DAF4CF94-0C25-4680-B84C-E1AE9C297CA4. Podpisany Strona 33 z 148