DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 218,00 23 718,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 2 218,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2059 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 2 218,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 21 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 21 50 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 21 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 2 218,00 2 218,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 2 218,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2059 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 2 218,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 763 613,00 785 113,00 Zadania własne 762 63 762 63 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 00 32 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 17 00 17 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 4 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 10 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 15 00 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 15 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 10 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 00 78 00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 37 70 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 2 20 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5 50 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 BUDŻETOWYCH 30 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 78 00 40 30 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3 00 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 37 30 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 45 00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 33 00 ORGANIZACYJNYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 10 00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 10 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 170 53 170 53
Dział 80104 PRZEDSZKOLA 32 548,00 1 60 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 21 477,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 87 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 697,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 385,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 10 4260 ZAKUP ENERGII 1 585,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 33 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 019,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 1 60 1 60 80110 GIMNAZJA 4 00 4 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 00 4 00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 067,00 6 417,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 417,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 95 6 417,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 50 4260 ZAKUP ENERGII 1 70 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 10 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 2 445,00 2 445,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 445,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 445,00
Dział 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 30 948,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 21 477,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 87 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 697,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 385,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 10 4260 ZAKUP ENERGII 1 585,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 33 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 019,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 6 65 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 10 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 95 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 50 4260 ZAKUP ENERGII 1 70 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 10 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 118 47 118 47 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 003,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5,00 7 288,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 084,00
Dział 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 40 47 4190 NAGRODY KONKURSOWE 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 75 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 055,00 56 445,00 1 20 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48 535,00 11 42 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 485,00 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 60 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 00 851 OCHRONA ZDROWIA 425 90 425 90 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 425 90 425 90 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 200 10 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 425 90 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 225 80 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 46 20 56 20 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 15 00 25 00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 15 00 25 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 31 20 31 20 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 60 4260 ZAKUP ENERGII 6 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 8 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 16 70 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 3 10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 12 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 983,00 22 483,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Dział 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 95 95 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 95 95 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 95 80 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 21 078,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 422,00
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 735 441,00 720 896,00 Zadania własne 735 441,00 699 396,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 00 32 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 17 00 17 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 4 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 10 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 15 00 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 15 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 10 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 00 78 00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 37 70 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 2 20 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5 50 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 BUDŻETOWYCH 30 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 78 00 40 30 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3 00 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 37 30 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 45 00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 33 00 ORGANIZACYJNYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 10 00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 10 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 143 341,00 107 296,00
Dział 80104 PRZEDSZKOLA 30 948,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 21 477,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 87 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 697,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 385,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 10 4260 ZAKUP ENERGII 1 585,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 33 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 019,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20 80110 GIMNAZJA 4 00 4 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 00 4 00 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 30 948,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 21 477,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 87 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 697,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 385,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 10 4260 ZAKUP ENERGII 1 585,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 33 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1 019,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 108 393,00 72 348,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5,00 2 897,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 457,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 17 051,00
Dział 56 445,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48 535,00 1 343,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 408,00 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 60 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 00 851 OCHRONA ZDROWIA 425 90 425 90 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 425 90 425 90 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 200 10 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 425 90 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 225 80 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 46 20 56 20 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 15 00 25 00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 15 00 25 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 31 20 31 20 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 60 4260 ZAKUP ENERGII 6 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 8 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 16 70 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 3 10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 12 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 21 50 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 21 078,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 422,00
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 28 172,00 64 217,00 Zadania własne 27 189,00 63 234,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 189,00 63 234,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 60 1 60 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 1 60 1 60 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 067,00 6 417,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 417,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 95 6 417,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 50 4260 ZAKUP ENERGII 1 70 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 10 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 2 445,00 2 445,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 445,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 445,00 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 6 65 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 10 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 95 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 50
Dział 4260 ZAKUP ENERGII 1 70 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 10 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 077,00 46 122,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 003,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 391,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 627,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 23 419,00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 75 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3 055,00 1 20 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 077,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10 077,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 983,00 983,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 95 95 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 95 95 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 95 80
Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 9 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 5 00 ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów 5 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 00 80110 GIMNAZJA 4 00 GM10 Remonty jednostek oświatowych 4 00
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 26 60 56 60 Zadania własne 26 60 56 60 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 30 00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30 00 BGM Zakupy inwestycyjne dla BGM 30 00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 10 00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 10 00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych 10 00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 60 1 60 80104 PRZEDSZKOLA 1 60 1 60 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 60 1 60 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 1 60 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 1 60 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 00 25 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 15 00 25 00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 15 00 25 00 ZZM Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok 15 00 ZZM Budowa i doposażenie placów zabaw 15 00 ZZM Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów 10 00
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 62 02 62 02 Zadania własne 62 02 62 02 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 62 02 62 02 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62 02 62 02 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48 535,00 11 42 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 3 56 SP10 E-learning - szkoła nowych możliwości 48 535,00 ZS NR1 Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 4 299,00 ZS-P6 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu 1 343,00 Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie 2 218,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 485,00 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 3 56 SP10 E-learning - szkoła nowych możliwości 1 465,00 ZS NR1 Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 4 299,00 ZS-P6 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu 1 943,00 Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi ZS GOSPOD gościa na europejskim poziomie 2 218,00 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 60 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca ZS-P6 międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu 60 Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 00 SP10 E-learning - szkoła nowych możliwości 50 00
I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 2 218,00 23 718,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 218,00 2 218,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2057 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 2 218,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2059 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 2 218,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 21 50 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 21 50
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 78 0 78 0 ZADANIA WŁASNE GMINY 78 00 78 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 00 78 00 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 37 70 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 20 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5 50 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 30 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 78 00 40 30 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3 00 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 37 30 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 45 00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY 4600 WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I 33 00 INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI GIMNAZJUM NR 1 5 04 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 04 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 721,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 215,00 GIMNAZJUM NR 10 4 00 4 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 00 4 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 00 4 00 80110 GIMNAZJA 4 00 4 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 00 4 00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 2 95 2 95 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 95 2 95
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 95 2 95 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 95 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 95 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 95 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 95 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 04 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 04 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 724,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 212,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 21 50 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 21 50 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 21 078,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 422,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18 30 948,00 30 948,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 30 948,00 30 948,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 948,00 30 948,00 80104 PRZEDSZKOLA 30 948,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 21 477,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 87 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 697,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 385,00 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 10 4260 ZAKUP ENERGII 1 585,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 33 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 019,00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 85,00 TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 30 948,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 21 477,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 87 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 697,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 385,00 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 10 4260 ZAKUP ENERGII 1 585,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 33 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 019,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 85,00 TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 50 00 50 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 50 00 50 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 00 50 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 00 50 00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48 535,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 465,00 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 50 00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 5 04 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 04 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 728,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 208,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 5 04 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 04
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 04 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 724,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 212,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 494 895,00 428 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 492 345,00 425 90 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 10 00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 10 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 445,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 445,00 56 445,00 851 OCHRONA ZDROWIA 425 90 425 90 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 425 90 425 90 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 200 10 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 425 90 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 225 80 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 60 1 60 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 60 1 60 80104 PRZEDSZKOLA 1 60 1 60 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 1 60 1 60 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 95 95 POWIATOWI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 95 95 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 95 95 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 95 80 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 63 20 63 20 ZADANIA WŁASNE GMINY 63 20 63 20
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 00 32 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 17 00 17 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 4 00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 7 00 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 10 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 15 00 15 00 4260 ZAKUP ENERGII 15 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 10 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31 20 31 20 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 31 20 31 20 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 60 4260 ZAKUP ENERGII 6 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 8 00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 16 70 GARAŻOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 3 10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 12 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 00 TERYTORIALNEGO ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 15 00 25 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 00 25 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 00 25 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 15 00 25 00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 15 00 25 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 1 943,00 1 943,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 943,00 1 943,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 943,00 1 943,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 943,00 1 943,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 343,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 943,00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 60 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 3 56 3 56 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 56 3 56 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 56 3 56 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 56 3 56 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 56 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 56 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 2 218,00 2 218,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 218,00 2 218,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 218,00 2 218,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 218,00 2 218,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 218,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 218,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 16 861,00 16 861,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 16 861,00 16 861,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 861,00 16 861,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 10 117,00 6 417,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 10 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 417,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 417,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 50 4260 ZAKUP ENERGII 1 70 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 10 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 10 TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 2 445,00 2 445,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 2 445,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 445,00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 3 70 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 10 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 50 4260 ZAKUP ENERGII 1 70 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20 50 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 10 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 10 TERYTORIALNEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 10 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 299,00 4 299,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 299,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 299,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 5 04 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 04 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 724,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 103,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 213,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 5,00 245,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5,00 245,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5,00 245,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5,00 245,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 42,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 203,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 25 965,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 25 965,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 965,00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 965,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 2 003,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 941,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 419,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 14 997,00 4190 NAGRODY KONKURSOWE 60 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 75 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 3 055,00 1 20 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 5 04 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 04 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 04 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 726,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 104,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 21
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem 21 50 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 21 50 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 21 50 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
II. Wydatki Dział Wydatki razem 983,00 22 483,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 983,00 22 483,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 95 95 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 95 95 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15 95 80 852 POMOC SPOŁECZNA 21 50 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 21 50 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 21 078,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 422,00