INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU. Budżet Gminy Ozimek na 2012 rok zatwierdzony został uchwałą nr XV/ 145 /11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 roku, wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco : wg uchwały budżetowej na 2012 r. / w zł / Dochody 50.330.404,00 Przychody 2.800.00 ------------------------------------- Razem 53.130.404,00 Budżet po zmianach na dzień 30.06.2012 r / w zł / 51.011.371,00 5.343.722,79 ------------------------------------------ 56.355.093,79 106,07% Wydatki 50.480.404,00 Rozchody 2.650.00 -------------------------------------------- Razem 53.130.404,00 53.705.093,79 2.650.00 ------------------------------------------- 56.355.093,79 106,07% Na przestrzeni I-go półrocza 2012 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 6,07 % w stosunku do uchwały budżetowej w zakresie : 1/zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (Uchwały o zmianie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych ), 2/dotacji na zadania zlecone, powierzone (Zarzadzenia Burmistrza o zmianie budżetu), 3/ bieżącej działalności gminy (Zarządzenia Burmistrza i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zmian w ich planach finansowych ). Zwiększył się również plan przychodów budżetowych(oprócz planowanego kredytu ) o wolne środki z tytułu rozliczenia się z wykonania budżetu za 2011 rok w wysokości 543.722,79 zł. oraz wprowadzono część środków z tyt.emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.00 zł Dochody Budżetowe W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2012 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja znacznie przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych za I-sze półrocze w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Niektóre ze źródeł dochodów znacząco odbiegają od założonych planem wielkości, tj.poniżej 50% i są to: I. Dochody z mienia gminnego: 1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminy na plan 738.663,00 zł uzyskano dochody w wysokości 249.693,19 zł., t. j. 33,80%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 404.360,76 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości w czynszach mieszkaniowych lokali socjalnych w kwocie 387.225,60 zł.
2.Sprzedaż nieruchomości gminnych na założony plan 330.00 zł zrealizowano w I półroczu tylko 77.751,78 zł, t.j. 23,56 % planu. W kwocie tej sprzedano głównie mieszkania i działki na terenie gminy. Trwają procedury sprzedaży nieruchomości gminnych w Grodźcu oraz w przygotowaniu są prace związane ze sprzedażą nieruchomości po hałdzie hutniczej. II. Opłaty lokalne: 1.Opłata targowa realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan 121.155,00 zł uzyskano dochody w wys. 47.974,00 zł co stanowi 39,60 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów tej opłaty. 2.Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na postawie odrębnych ustaw( opłaty za zajęcie pasa drogi)- dochód ten jest realizowany głównie przez firmy budujące kanalizację sanitarną w Gminie i generowany jest głównie w II-m półroczu każdego roku. III. Pozostałe opłaty i podatki realizowane są w większości poza gminą i bez możliwości wpływu na ich poziom.dwa główne źródła dochodów wymienione w tej grupie oscylują ok. połowy założonych planem wielkości, adekwatnie do upływu czasu. Tylko w jednej pozycji zauważamy niski poziom realizacji dochodu i są to podatki opłacone w formie karty podatkowej- realizacja tego dochodu jest na poziomie 31,94%. Występują tu jednak zaległości w wysokości 16.663,24 zł. a ponieważ dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy, stąd też egzekucja prowadzona jest przez ten organ. IV. Pozostałe dochody które przekroczyły połowę założonych planem wielkości zostały wykonane w I półroczu b.r. na poziomie 51,78 % i w większości wymienione pozycje tej grupy dochodów znacznie przekroczyły 50-cio %-owy stopień wykonania planu.nieco niższe wykonanie dochodów zauważamy w trzech źródłach ich powstawania a są to: 1/ wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej i opłat za reklamy plan określono w wys. 170.00 zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi 58.059,94 zł t.j. 34,15%, 2/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska gdzie założono plan na poziomie 90.00 zł a wykonanie za I-sze półrocze br wynosi 21.307,80 zł co stanowi korzystające ze środowiska na rachunek Urzedu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 3/ wpływy z tyt.wydania zaświadczeń o danych osobowych gdzie wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 31,00% jednak ten dochód nie stanowi dużego źródła wpływu do budżetu gminy, 4/ wpłaty do budżetu z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dochód ten w planie budżetu określono w wys. 20.00 zł a wykonano 7.946,56 zł co stanowi 39,73 %. Wpłaty te dokonywane są przez świadczeniobiorców i w dalszej kolejności część przekazywana jest do budżetu państwa i do gminy dłużnika i w związku z tym gmina nie ma wpływu na pozim wykonania tego dochodu. V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- za I sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 43,14%. Jak widać z zestawienia udziały w podatkach od osób prawnych zrealizowano w wys. 50,78 % czyli w połowie założonych planem wielkości natomiast udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 42,29%. Co prawda dynamika tego dochodu jest wyższa w II półroczu to jednak należy się spodziewać nieco niższego wykonania na koniec roku z uwagi na trudną sytuację podmiotów gospodarczych na terenie naszej gminy. VI. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys. 59,29 %. Wyższy stopień wykonania wynika z dodatkowo przekazanej transzy subwencji oświatowej na wypłatę 13-tki w oświacie. 2
VII. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 49,72%.W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie : - rolnictwa zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, - administracji publicznej wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego, spisu powszechnego - urzedów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa aktualizacja spisu wyborców, - obrony narodowej bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych, - ochrony zdrowia koszty usług zdrowotnych dla osób nie posiadających ubezpieczenia, - pomocy społecznej na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 27,73%, niższe wykonanie wynika z tego, że w większości są to dotacje na wykonanie zadań remontowych t.j. - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta plan dotacji -85.00 zł., wyk. dotacja 37.50 zł. - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.polna w Grodźcu inwestycja zakonczona zostanie w II półroczu b.r. ( planowana dotacja w wys. 50.216,00 zł.),. IX. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 50,63 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak: - w zakresie pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezp. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania. - w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na pomoc materialną dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne) Informacje szczegółowe o dotacjach oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 3 i 3a, 4 i 4a, 5 i 5a do niniejszej informacji. X. Dotacje z funduszy celowych i na zadania własne zrealizowane są na poziomie 7,33 % z uwagi na fakt że są to dotacje na zadania inwestycyjne,remontowe i bieżące, których realizacja przypada na II półrocze b.r. lub zwrot środków na inwestycje wykonane w roku 2011. Dotacje te zaplanowane są na dofinansowanie następujących zadań : - utworzenie Turystycznego Centrum Dolina Małej Panwi - przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i salą spotkań dla mieszkańców sołectwa Grodziec( zwrot środków), - przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie - imprezy kulturalne realizowane na terenie gminy - programy oświatowe t.j. wiedzą zdobędę świat i Indywidualizacja szans na lepszy start - zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego RYBY Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych / roku bieżącego i lat poprzednich/. Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 6.244.348,45 zł. (w 2011r 5.870.539,28.- zł.) Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego oraz w trybie art.66 ordynacji podatkowej. 3
Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 103.172,69 zł. W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 3.754,10 zł.,biorąc pod uwagę głównie ważny interes podatnika oraz ważny interes gminy. Ponadto Rada Miejska w drodze obniżenia górnych stawek podatkowych udzieliła w I-szym półroczu 2012r. pomocy firmom i mieszkańcom naszej gminy w łącznej wysokości 654.593,03 zł. (w analogicznym okresie 2011 r 752.103,02 zł ). WYDATKI BUDŻETOWE Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2012 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 44,00 % założonych wielkości.szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6.W ramach ogólnych wydatków wykonano: 1.Wydatki bieżące w wysokości 48,9 % planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się: - zadania remontowe i modernizacyjne dróg miejskich i wiejskich, - zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności Oświaty, Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury oraz obsługi administracyjnej gminy, - bieżącą obsługę długu gminy - pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. 2.Wydatki majątkowe w wysokości 24,8 % planu Większość zadań inwestycyjnych realizuje się lub się ukończy w okresie II-go półrocza b.r. Po procedurach przetargowych gross zadań związana jest z modernizacją, remontem i odbudową dróg gminnych, powiatowych oraz inwestycji, na które Gmina pozyskała środki unijne lub z budżetu państwa.większość wydatków inwestycyjnych skierowana jest na modernizację i odbudowę dróg po budowie kanalizacji sanitarnej oraz promocję i rozwój turystyki na terenie gminy W ramach programu Odnowy Wsi realizowane są na bieżąco zadania szczególnie istotne dla mieszkańców poszczególnych sołectw we współpracy z pracownikami urzędu. Wiele inwestycji gminnych współfinansowane są środkami unijnymi o których wcześniej już wspomniano, jednakże w kilku przypadkach zwrot środków wydatkowanych przez gminę przebiega bardzo długo a występuje to w przypadku finansowania takich zadań jak: 1/ przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie, 2/ przebudowa pawilonu handlowego w Grodźcu na miejsce spotkań mieszkańców i bibliotekę, gdzie łączna kwota zwrotu wydatkowanych środków to ok. 1.400.00 zł. Analizę wykorzystania środków w sferze działalności gminy i instytucji kultury przedstawiają załączniki: - załącznik nr 7,8 i 9 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, - załącznik nr 10- informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, - załącznik nr 11 - informacja z działalności oświatowej, - załączniki od nr 12 do nr-u 12d - informacja z wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteka, Na dzień 30 czerwca 2012r.powstała nadwyżka środków w wys. 1.631.962,21 zł., która zostaje wykorzystana na bieżącą realizację zadań ujętych w planach finansowych jednostek na 2012 rok. Gmina Ozimek w I półroczu 2012 r zaciągnęła kredyt ujęty w planie przychodów budżetowych na modernizację gimnazjum oraz dokończenie budowy segmentu żywieniowego a jego wykorzystanie za I półrocze wynosi 390.845,46 zł. t.j. 13,96 % oraz podpisała umowę na przeprowadzenie i zorganizowanie emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.000.00 zł. z czego wyemituje w II półroczu 2012 roku kwotę. 2.000.00 zł. Obligacje te przeznaczone są na odbudowę dróg po kanalizacji oraz wykonanie niektórych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, które nie zostały objęte projektem realizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie. 4
Gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.262.206,81 zł., których termin płatności przypada w lipcu b.r. Gmina Ozimek na dzień 30 czerwca 2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Reasumując realizacja wydatków budżetowych w I-ym półroczu b.r. przebiega w sposób proporcjonalny do upływu czasu w zakresie wydatków bieżących, natomiast w zakresie wydatków majątkowych odpowiednio do przeprowadzanych procedur przewidzianych prawem o zamówieniach publicznych. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek (wg podpisanych umów) wynoszą 6.609.048,01 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2012 r. stanowi 12,96 % planowanych dochodów. Zadłużenie Gminy po zawartych już umowach i po wyłączeniach o których mowa w art.170 ust.3 ustawy z dn 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wyniesie 7,16 %. Natomiast w oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień niniejszej informacji nie będzie spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 w/w ustawy. Wymóg spełnienia wskaźnika będzie obowiązywać dopiero od 2014 roku, w którym relacje określone w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych dla gminy Ozimek będą spełnione. Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych już umów zawiera zał. Nr 13 i 13a do informacji. Na podstawie art. 266 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 14 przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2012 roku. Przedstawiona informacja za I-sze półrocze pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako prawidłowy i zgodny z zapisami uchwał budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej. 5
Zał.Nr 1 Wykonanie dochodów i przychodów budżetowych za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 wg źródeł powstania w zł Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wpływy z podatków w tym 12 676 856,00 7 065 362,30 55,73 1.Podatek od nieruchomości 12 094 911,00 6 723 745,35 55,59 2.Podatek rolny 257 306,00 160 870,33 62,52 3.Podatek leśny 135 01 70 234,30 52,02 4.Podatek od śr. transportowych 189 629,00 110 512,32 58,28 Dochody z mienia gminnego w tym: 1 186 663,00 456 529,72 38,47 1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego 738 663,00 249 693,19 33,80 2.Wieczyste użytkowanie gruntu 104 00 101 220,11 97,33 3.Sprzedaż mienia gminnego 330 00 77 751,78 23,56 4. Wpływy za miejsca grzebalne 14 00 27 864,64 199,03 Opłaty lokalne w tym: 664 015,00 353 354,87 53,21 1.Opłata targowa 121 155,00 47 974,00 39,60 2.Opłata od zezwoleń na alkohol 380 00 280 853,29 73,91 3.Opłata od posiadania psów 2 86 1 692,20 59,17 4.Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) 160 00 22 835,38 14,27 Pozostałe opłaty i podatki w tym 765 20 359 361,98 46,96 1.Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych 647 20 308 425,21 47,66 2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej 48 00 15 330,25 31,94 3.Podatek od spadków i darowizn 70 00 35 606,52 50,87
Pozostałe dochody w tym: 1 552 702,00 803 969,13 51,78 1.Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych 711 669,00 369 298,45 51,89 2.Pozostałe różne dochody w tym : 841 033,00 434 670,68 51,68 a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam 170 00 58 059,94 34,15 b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe 318 70 206 486,41 64,79 c. wpływy z usług opiekuńczych 83 00 43 567,26 52,49 d. wpływy z danych osobowych 5% 3 9,30 31,00 e.wpływy zwiazane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 90 00 21 307,80 23,68 f. wpływy z różnych dochodów i opłat (za reklamę na tablicy informacyjnej,zaległości z podatków zniesionych,kary umowne, odprowadzenie wód opadowych,sprzedaż złomu, za rozmowy telefoniczne, opłata produktowa, specjalistyczne usługi opiekuńcze). 132 553,00 76 981,55 58,08 g. wpłaty z tyt.odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 21 95 16 368,42 74,57 i.odpłatnośc za Domy Pomocy Społecznej 4 80 3 943,47 j.wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 20 00 7 946,53 39,73 Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 9 476 98 4 088 781,10 43,14 1.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej 950 00 482 370,10 50,78 2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 526 98 3 606 411,00 42,29 I Ogółem dochody własne gminy 26 322 416,00 13 127 359,10 49,87 II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: 16 808 944,00 9 965 746,00 59,29 subwencja oswiatowa 13 531 036,00 8 326 792,00 61,54 subwencja wyrównawcza 3 200 085,00 1 600 044,00 5 subwencja równoważąca 77 823,00 38 91 5 III Dotacje na zadania zlecone 2 864 892,00 1 424 437,62 49,72 IV Dotacje - porozumienia z JST 135 216,00 37 50 27,73 V. Dotacja - porozumienia z AR 794 943,00 402 44 50,63 VI.Pozostałe dotacje celowe 4 084 96 299 620,04 7,33 Dochody ogółem 51 011 371,00 25 257 102,76 49,51 w tym: bieżące 46 642 147,00 25 143 913,44 53,91 majątkowe 3 709 857,00 113 189,32 3,05
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytówe na rynku krajowym a) poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych b) budowa zaplecza (segmentu)żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku 5 343 722,79 934 568,25 17,49 2 800 00 390 845,46 13,96 870 00 21 845,46 2,51 1 930 00 369 00 19,12 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 543 722,79 543 722,79 10 a) Wolne środki z roku 2011 543 722,79 543 722,79 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10 2 000 00 a)odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku b)przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.polna w Grodźcu c)przebudowa ul.rzecznej w Krasiejowie d)projekty i modernizacja dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Ogółem 700 00 629 784,00 470 00 200 216,00 56 355 093,79 26 191 671,01 46,48
Zał.Nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 rok WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 220 504,00 93 085,67 12,6 01008 Melioracje wodne 77 00 9 672,26 0,0 01022 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 10 0,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 10 0,0 II Wydatki związane z realizacją zadań 75 90 9 672,26 12,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 75 83 9 672,26 12,8 Zadania realizowane w rozdziale 01008 : 77 00 9 672,26 12,6 1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych 65 00 9 50 14,6 2.Udrożnienie sieci drenarskiej 12 00 172,26 1,4 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 40 00 20 143,94 50,4 zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego I Wydatki zwiazane z realizacją zadań 40 00 20 143,94 50,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 2 060,14 25,8 4300 Zakup usług pozostałych 32 00 18 083,80 56,5 Zadania realizowane w rozdziale 01022 : 40 00 20 143,94 50,4 1.Usuwanie padliny 5 00 1 08 21,6 2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt 35 00 19 063,94 54,5 01030 Izby rolnicze 4 50 2 890,49 64,2 2850 I Wydatki związane z realizacją zadań Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 50 2 890,49 64,2 4 50 2 890,49 64,2 Zadania realizowane w rozdziale 01030 : 4 50 2 890,49 64,2 01036 1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 4 50 2 890,49 64,2 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich II Wydatki związane z realizacją zadań 65 00 26 375,36 40,6 65 00 26 375,36 40,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 00 11 236,82 46,8 4270 Zakup usług remontowych 9 00 4 618,52 51,3 4277 Zakup usług remontowych 15 725,00 0,0 4279 Zakup usług remontowych 2 775,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 50 10 520,02 77,9 Zadania realizowane w rozdziale 01036 : 65 00 26 375,36 40,6 1.Antoniów - zadania bieżące 6 50 5 208,40 80,1 2.Schodnia - zadania bieżąće 5 00 0,0 3.Szczedrzyk - zadania bieżące 6 50 0,0 4.Jedlice - zadania bieżące 4 00 0,0 Strona 1
5.Biestrzynnik - zadania bieżące 5 00 2 067,02 41,3 6.Chobie - zadania bieżące 4 00 1 868,40 46,7.Dylaki - zadania bieżące 6 50 6 086,25 93,6 8.Grodziec - zadania bieżące 4 00 0,0 9.Krasiejów - zadania bieżące 6 50 4 70 72,3 10.Krzyżowa Dolina - zadania bieżące 5 00 2 629,94 52,6 11.Mnichus - zadania bieżące 4 00 721,98 18,0 12.Pustków - zadania bieżące 4 00 3 093,37 77,3 13.Zarząd Osiedla nr 3 - zadania bieżące 4 00 0,0 01095 Pozostała działalność 34 004,00 34 003,62 100,0 I Wydatki związane z realizacją zadań 34 004,00 34 003,62 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 961,24 960,86 100,0 4430 Różne opłaty i składki 33 042,76 33 042,76 100,0 Zadania realizowane w rozdziale 01095 : 34 004,00 34 003,62 100,0 1.Pozostałe wydatki bieżące 30 30 100,0 2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 33 704,00 33 703,62 100,0 600 Transport i łączność 540 27 368 132,15 68,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 115 00 37 50 32,6 2320 I Dotacje na zadania bieżące 20 00 0,0 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9umów) moiędzu jednostkami samorządu terytorialnego I Wydatki związane z realizacją zadań 20 00 0,0 95 00 37 50 39,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 0,0 4270 Zakup usług remontowych 25 00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 67 00 37 50 56,0 Zadania realizowane w rozdziale 60014 : 115 00 37 50 32,6 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Dotacja do powiatu na remont chodnika ul. Kolejowa w Ozimku Remont chodnika (współfinansowanie )ul. Opolska w Ozimku 85 00 37 50 44,1 20 00 0,0 10 00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 425 27 330 632,15 77,7 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 00 77,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 0,0 II Wydatki związane z realizacją zadań 417 27 330 632,15 79,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 27 2 527,04 77,3 4270 Zakup usług remontowych 209 00 165 020,99 79,0 4300 Zakup usług pozostałych 205 00 163 084,12 79,6 Zadania realizowane w rozdziale 60016 : 425 27 330 632,15 77,7 Bieżące utrzymanie dróg miejskich 203 27 184 060,95 90,5 Bieżące utrzymanie dróg wiejskich 180 00 145 838,16 81,0 Utrzymanie przystanków 10 00 0,0 Wycinka drzew w pasie drogowym 32 00 733,04 2,3 630 Turystyka 10 00 10 00 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 00 10 00 100,0 IDotacje na zadania bieżące 10 00 10 00 100,0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego Strona 2 10 00 10 00 100,0
Zadania realizowane w rozdziale 63003: 10 00 10 00 100,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki 70 70 100,0 Polski Związek Wędkarski Okręg Opole 1 00 1 00 100,0 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek 1 00 1 00 100,0 Stowarzyszenie"Nasza Nowa Schodnia " 50 50 100,0 Ludowy Zespół Sportowy Grodziec 1 50 1 50 100,0 Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa 70 70 100,0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina 60 60 100,0 Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" 1 00 1 00 100,0 PTTK Oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek 3 00 3 00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 794 80 341 508,71 43,0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 635 30 281 249,93 44,3 IWynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 00 4 50 40,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 00 4 50 40,9 II Wydatki związane z realizacją zadań 624 30 276 749,93 44,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 00 524,37 52,4 4260 Zakup energii 218 00 107 779,76 49,4 4270 Zakup usług remontowych 53 00 7 937,25 15,0 4300 Zakup usług pozostałych 148 60 62 347,69 42,0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 97 70 41 529,14 42,5 4430 Różne opłaty i składki 100 00 55 278,72 55,3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 00 1 353,00 22,6 Zadania realizowane w rozdziale 70001 : 635 30 281 249,93 44,3 1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego 2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami 3.Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania 4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku 5.Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM 6.Opracowanie projektu planu zaopatrzenia Gminy Ozimek w ciepło,energię elektryczną i paliwo gazowe 65 00 27 160,43 41,8 3 80 1 714,90 45,1 347 00 143 192,72 41,3 157 00 83 262,96 53,0 10 00 9 682,92 96,8 20 00 0,0 7.Czynsz filli PUP w Ozimku 32 50 16 236,00 50,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 159 50 60 258,78 37,8 I Wydatki związane z realizacją zadań 159 50 60 258,78 37,8 4300 Zakup usług pozostałych 101 20 43 919,78 43,4 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00 1 476,00 49,2 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 1 875,07 41,7 4430 Różne opłaty i składki 41 30 7 507,93 18,2 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 0,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 00 5 48 60,9 Zadania realizowane w rozdziale 70005 : 159 50 60 258,78 37,8 1.Szacunki gruntów i nieruchomości 27 00 17 496,07 29,0 2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 35 00 0,0 3.Użytkowanie wieczyste - opłaty 7 508,00 7 507,93 100,0 4.Koszty opłat notarialnych 6 992,00 5 48 78,4 5.Ochrona mienia 35 00 19 073,78 54,5 6.Monitoring miasta 48 00 10 701,00 22,3 710 Gospodarka mieszkaniowa 196 00 41 502,50 21,2 Strona 3
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 196 00 41 502,50 21,2 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 10 6 115,00 27,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 10 6 115,00 27,7 II Wydatki związane z realizacją zadań 173 90 35 387,50 20,3 4300 Zakup usług pozostałych 173 90 35 387,50 20,3 Zadania realizowane w rozdziale 71004 : 196 00 41 502,50 21,2 1.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego- II edycja studium uwarunkowań i kierónków zagospodarowania przestrxzennego Gminy Ozimek 25 83 0,0 2.Podział geodezyjny działek 49 85 26 374,98 52,9 3.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, studium, ustalenie warunków zabudowy 114 17 13 117,11 11,5 4.Wypisy z rejestru gruntów 3 00 1 370,26 45,7 5.Zakup map 65 640,15 98,5 6.Pozostałe wydatki - komisje urbanistyczne 2 50 0,0 750 Administracja publiczna 6 784 086,00 3 360 459,71 49,5 75011 Urzędy wojewódzkie 151 076,00 75 578,00 50,0 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 34 71 168,00 50,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 15 60 574,00 50,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 16 9 08 50,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 03 1 514,00 50,0 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 8 736,00 4 41 50,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 736,00 2 594,00 54,8 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 1 816,00 45,4 Zadania realizowane w rozdziale 75011 : 151 076,00 75 578,00 50,0 1.Pozostałe wydatki bieżące 151 076,00 75 578,00 50,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 339 50 145 674,47 42,9 IWydatki zwiazane z realizacją zadań 36 00 5 893,84 16,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 80 3 368,64 31,2 4300 Zakup usług pozostałych 25 20 2 525,20 10,0 II Świadczenia na rzecz osób fizycznych 303 50 139 780,63 46,1 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 303 50 139 780,63 46,1 Zadania realizowane w rozdziale 75022 : 339 50 145 674,47 42,9 1.Diety radnych 215 00 96 077,67 44,7 2.Delegacje radnych 2 50 208,96 8,4 3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady 35 00 5 893,84 16,8 4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 86 00 43 494,00 50,6 75023 5.Szkolenia radnych 1 00 0,0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 875 36 2 961 299,56 50,4 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 159 50 2 196 300,29 52,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 253 30 1 635 831,26 50,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 00 240 275,21 95,0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 96 00 47 174,00 49,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461 20 237 338,99 51,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 50 34 510,83 46,3 Strona 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 50 1 17 5,4 4140 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 710 86 762 191,11 44,6 45 00 18 526,00 41,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 56 98 682,53 64,3 4260 Zakup energii 183 00 74 370,32 40,6 4270 Zakup usług remontowych 19 00 7 218,92 38,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 50 1 598,00 18,8 4300 Zakup usług pozostałych 347 80 105 973,88 30,5 4309 Zakup usług pozostałych 32 50 0,0 4350 Zakup usług dostęou do sieci Internet 32 80 11 808,00 36,0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczinych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 38 00 10 086,73 26,5 31 00 7 520,33 24,3 4380 Zakup usłu obejmujący tłumaczenia 20 3 15,0 4410 Podróże służbowe krajowe 77 00 27 015,09 35,1 4430 Różne opłaty i składki 6 39 200,23 3,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 00 62 900,95 73,1 4480 Podatek od nieruchomości 585 70 300 389,50 51,3 4590 4610 4700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 0,0 35 00 19 026,53 54,4 29 00 16 844,10 58,1 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 00 2 808,16 56,2 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 00 2 808,16 56,2 Zadania realizowane w rozdziale 75023 : 5 875 36 2 961 299,56 50,4 1.Pozostałe wydatki bieżące 5 101 16 2 589 645,75 50,8 2.Koszty wymiaru i poboru podatków 60 00 17 160,04 28,6 3.Koszty inkasa opłaty targowej 21 00 7 284,27 34,7 4.Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy 5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%) 6. Projekt pn."dobra Gmina"-wzmocnienie potencjału JST" 585 70 300 389,50 51,3 75 00 46 82 62,4 32 50 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 114 50 40 716,20 35,6 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 30 1 175,00 51,1 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 30 1 175,00 51,1 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 112 20 39 541,20 35,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 00 16 340,40 58,4 4300 Zakup usług pozostałych 83 20 23 200,80 27,9 4430 Różne opłaty i składki 1 00 0,0 Zadania realizowane w rozdziale 75075 : 114 50 40 716,20 35,6 1.Aktualizacja tablic z miastami partnerskimi 4 50 0,0 Strona 5
2.Pozostałe wydatki 50 00 10 651,36 21,3 3.Reklama w mediach + gadżety 40 00 15 962,44 39,9 4.Banery reklamowe+czynsz 5 00 2 688,00 53,8 Strona 6
5.Aktualizacja strony internetowej i nieczynnch aplikacji oraz wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności inwestycji aplikowanych do dofinansowania ze środków unijnych 15 00 11 414,40 76,1 75095 303 65 137 191,48 45,2 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 00 18 897,73 46,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 00 18 897,73 46,1 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 236 65 106 481,75 45,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 4 660,63 77,7 4300 Zakup usług pozostałych 118 65 38 564,54 32,5 4430 Różne opłaty i składki 112 00 63 256,58 56,5 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 00 11 812,00 45,4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 00 11 812,00 45,4 Zadania realizowane w rozdziale 75095 : 303 65 137 191,48 45,2 1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej 150 00 52 338,67 34,9 2.Ubezpieczenie mienia gminy 56 00 15 282,00 27,3 3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy 27 00 14 345,18 53,1 751 75101 4.Składki - Związek Dolna-Małapanew 15 00 13 943,30 93,0 5.Koszt ogłoszeń prasowych 12 00 5 276,56 44,0 6.Stowarzyszenie Euroregion "Pradziad" 10 80 5 352,88 49,6 7.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" 8.Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" 21 00 20 588,00 98,0 8 10 8 090,40 99,9 9.Pozostałe wydatki 3 75 1 974,49 52,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 612,00 1 806,00 50,0 3 612,00 1 806,00 50,0 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 331,00 1 666,00 50,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 832,00 1 418,00 50,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 214,00 49,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 34,00 49,3 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 281,00 14 49,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 6 50,0 4300 Zakup usług pozostałych 161,00 8 49,8 Zadania realizowane w rozdziale 75101 : 3 612,00 1 806,00 50,0 Aktualizacja spisu wyborców 3 612,00 1 806,00 50,0 752 2 00 538,00 75212 2 00 538,00 49,7 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań 2 00 538,00 50,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 462,00 0,0 4700 538,00 538,00 100,0 Zadania realizowane w rozdziale 75212 : 2 00 538,00 26,9 1.Pozostałe wydatki obronne 2 00 538,00 26,9 Strona 7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207 00 101 536,58 49,1 75412 Ochotnicze straże pożarne 205 00 100 176,16 48,9 2800 IDotacje na zadania bieżące 10 00 0,0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 00 0,0 II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 00 12 278,75 38,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 92 1 091,87 56,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 08 11 186,88 37,2 III Wydatki związane z realizacją zadań 153 00 87 897,41 57,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 78 70 63 716,08 81,0 4260 zakup energii 16 30 8 117,58 49,8 4270 zakup usług remontowych 3 30 1 773,31 53,7 4280 zakup usług zdrowotnych 4 90 984,00 20,1 4300 zakup usług pozostałych 22 80 5 647,05 24,8 4350 Zakup usług dostęou do sieci Internet 3 30 1 313,80 39,8 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczinych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 60 815,40 51,0 2 60 1 130,66 43,5 4430 różne opłaty i składki 19 50 4 399,53 22,6 3020 IVŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych 10 00 0,0 Wydatki osobnowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 00 0,0 Zadania realizowane w rozdziale 75412 : 205 00 100 176,16 48,9 1.OSP Antoniów 20 50 15 306,06 74,7 2.OSP Chobie 20 10 8 276,16 41,2 3.OSP Dylaki 16 60 14 709,96 88,6 4.OSP Krasiejów 30 00 8 600,17 28,7 5.OSP Krzyzowa Dolina 16 10 10 429,29 64,8 6.OSP Pustków 5 40 1 437,00 26,6 7.OSP Schodnia 51 00 24 280,57 47,6 8.OSP Szczedrzyk 26 80 17 136,95 63,9 9.Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. Utraconego wynagrodzenia 10.Współfinansowanie adaptacji pomieszczeń na centrum szkoleniowe dla celów ochrony p.poż. 8 50 0,0 10 00 0,0 75478 Usuwanie skutków klęs żywiołowych 2 00 1 360,42 68,0 I Wydatki związane z realizacją zadań 2 00 1 360,42 68,0 4260 Zakup energii 1 50 1 360,42 90,7 4300 Zakup usług pozostałych 50 0,0 Zadania realizowane w rozdziale 75478 2 00 1 360,42 68,0 1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 00 1 360,42 68,0 757 Obsługa długu publicznego 636 00 221 269,07 34,8 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 636 00 221 269,07 34,8 8110 I Obsługa długu 636 00 221 269,07 34,8 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 636 00 221 269,07 34,8 Strona 8
758 Różne rozliczenia 149 20 895,71 0,6 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 20 895,71 21,3 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań 4 20 895,71 21,3 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 20 895,71 21,3 Zadania realizowane w rozdziale 75814 : 4 20 895,71 21,3 Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT 4 20 895,71 21,3 75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 00 0,0 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań 145 00 0,0 4810 Rezerwy 145 00 0,0 1.Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 93 00 0,0 2. Rezerwa ogólna 52 00 0,0 801 Oświata i wychowanie 20 670 647,00 10 880 772,02 52,6 80101 Szkoły podstawowe 9 590 541,00 5 299 449,94 55,3 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 789 179,00 4 209 721,56 54,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 047 167,00 3 028 038,48 50,1 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 789,00 6 649,59 85,4 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 304,00 1 173,45 50,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 491 417,00 461 967,12 94,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 949 37 583 541,83 61,5 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 069,00 1 218,09 24,0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 483,00 214,97 14,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 296,00 71 607,47 46,7 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 268,00 178,99 7,9 4129 Składki na Fundusz Pracy 402,00 31,57 7,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 95 2 40 30,2 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 102 14 44 795,00 43,9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 18 524,00 7 905,00 42,7 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 1 578 362,00 960 696,00 60,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 768,00 43 415,60 36,9 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 128 80 126 012,07 97,8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 22 594,00 22 237,39 98,4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 299,00 4 512,25 19,4 4260 Zakup energii 578 277,00 354 396,77 61,3 4270 Zakup usług remontowych 125 653,00 10 802,57 8,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 478,00 1 802,00 21,3 4300 Zakup usług pozostałych 67 947,00 31 906,42 47,0 4307 Zakup usług pozostałych 45 440,71 97,9 4309 Zakup usług pozostałych 8 77,77 97,2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 262,00 2 001,92 47,0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 19 707,00 6 563,80 33,3 4410 Podróże służbowe krajowe 4 72 1 875,83 39,7 4430 Różne opłaty i składki 18 689,00 9 945,06 53,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 454 57 343 995,84 75,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 068,00 71 23,1 Strona 9
80103 3020 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 00 129 032,38 57,9 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 223 00 129 032,38 57,9 Zadania realizowane z rozdziału 80101: 9 590 541,00 5 299 449,94 55,3 1.Zadania bieżące 9 292 881,00 5 088 354,34 54,8 1.Projekt systemowy POKL-indywidualizacja szans na lepszy start 258 319,00 181 112,45 70,1 2. Projekt POKL-Wiedzą zdobędę świat 39 341,00 29 983,15 76,2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 255 50 114 333,50 44,7 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 80 102 527,71 46,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 653,00 76 064,78 44,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 473,00 9 672,74 58,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 31 14 624,08 51,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 364,00 2 166,11 40,4 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 21 70 7 703,63 35,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 312,00 692,64 9,5 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 858,00 57,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 116,00 43,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 506,00 40,50 2,7 4440 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 112,00 5 996,49 54,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 00 4 102,16 37,3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 00 4 102,16 37,3 Zadania realizowane z rozdziału 80103: 20 00 0,0 1.Projekt adaptacji pomieszczeń na oddzial przedszkolny w Grodzcu 20 00 0,0 80104 Przedszkola 5 018 206,00 2 538 804,71 50,6 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 953 90 2 015 008,50 51,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 110 239,83 1 473 815,04 47,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249 176,39 223 934,81 89,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508 870,79 278 772,53 54,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 512,99 34 886,12 43,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 10 3 60 70,6 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 1 008 706,00 500 486,33 49,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 782,00 43 290,14 48,2 4220 Zakup środków żywności 266 80 153 199,83 57,4 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 90 2 636,10 29,6 4260 Zakup energii 237 54 127 967,26 53,9 4270 Zakup usług remontowych 115 265,00 2 218,27 1,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 1 484,00 29,7 4300 Zakup usług pozostałych 65 956,00 22 135,04 33,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 05 2 349,76 46,5 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 13 3 531,06 38,7 4410 Podróże służbowe krajowe 2 088,00 898,26 43,0 4430 Różne opłaty i składki 7 75 3 780,30 48,8 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 192 794,64 136 996,31 71,1 2 650,36 0,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 60 23 309,88 41,9 Strona 10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 60 23 309,88 41,9 Zadania realizowane z rozdziału 80104: 5 018 206,00 2 538 804,71 50,6 1. Zadania bieżące 5 007 206,00 2 538 804,71 50,7 2.Zakup i montaż instalacji solarowych w PP Dylaki, Szczedrzyk, Krasiejów 11 00 0,0 80110 Gimnazja 4 017 10 2 080 581,28 51,8 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500 00 1 788 755,24 51,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 742 10 1 317 104,29 48,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 078,00 199 574,75 85,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 451 93 241 283,31 53,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 892,00 30 792,89 42,2 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 490 00 289 640,60 59,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 949,00 10 889,95 91,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 528,76 35,3 4260 Zakup energii 239 737,00 126 911,04 52,9 4270 Zakup usług remontowych 40 00 12 169,87 30,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 25 1 33 40,9 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 13 402,92 67,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 175,44 48,7 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 834,00 790,15 43,1 4410 Podróże służbowe krajowe 8 40 3 122,20 37,2 4430 Różne opłaty i składki 3 312,00 2 022,77 61,1 4440 4700 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 159 408,00 118 222,50 74,2 25 75,00 30,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 10 2 185,44 8,1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 10 2 185,44 8,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 446 80 206 260,53 46,2 80114 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 80 24 056,59 40,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 70 2 963,65 38,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 284,12 25,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 00 20 808,82 40,8 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 387 00 182 203,94 47,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 15 166,43 43,3 4300 Zakup usług pozostałych 340 00 163 964,51 48,2 4430 Różne opłaty i składki 12 00 3 073,00 25,6 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 768 30 361 770,08 47,1 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 685 20 321 457,59 46,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 537 30 231 866,99 43,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 60 37 299,13 99,2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 60 42 790,89 49,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 30 5 141,58 41,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 40 4 359,00 38,2 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 82 60 40 312,49 48,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 507,00 11 728,30 52,1 4260 Zakup energii 13 50 6 111,51 45,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 12 17,1 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 9 807,97 57,7 Strona 11
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 50 1 023,63 22,7 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 80 238,31 29,8 4430 Różne opłaty i składki 5 00 325,10 6,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 60 9 295,67 63,7 4480 Podatek od nieruchomości 993,00 992,00 99,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 67 22,3 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 0,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 0,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 94 50 35 938,70 38,0 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań 94 50 35 938,70 38,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 55 2 657,86 47,9 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 12 288,00 51,2 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 33 032,00 13 767,86 41,7 4410 Podróże służbowe krajowe 4 80 949,99 19,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 118,00 6 274,99 23,1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 442 60 222 428,67 50,3 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 20 142 347,99 53,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 833,00 106 629,25 50,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 929,00 14 927,81 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 734,00 18 745,65 57,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 204,00 2 045,28 39,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 0,0 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 173 80 80 080,68 46,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 60 1 327,49 12,5 4220 Zakup środków żywności 110 50 71 634,38 64,8 4260 Zakup energii 1 10 12 10,9 4270 Zakup usług remontowych 38 90 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 6 15,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 25 139,73 6,2 4410 Podróże służbowe krajowe 30 175,50 58,5 4430 Różne opłaty i składki 15 6 40,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 30 6 563,58 70,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 0,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 60 0,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 60 0,0 80195 Pozostała działalność 37 10 21 204,61 57,2 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 10 1 623,77 31,8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 205,20 32,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 46 1 418,57 31,8 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 32 00 19 580,84 61,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 80 90,41 3,2 4300 Zakup usług pozostałych 29 20 19 490,43 66,7 Zadania realizowane w rozdziale 80195 : 37 10 21 204,61 57,2 1.Sport szkolny 25 00 21 204,61 84,8 2.Szczoteczki-fluoryzacja 2 50 0,0 3.Komisje kwalifikacyjne 60 0,0 4. Dotacje do przedszkoli niepublicznych 9 00 0,0 851 Ochrona zdrowia 395 90 154 938,58 39,1 Strona 12
85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 5 802,67 29,0 I Wydatki zwiazane z realizacją zadań 20 00 5 802,67 29,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 50 5 048,08 48,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 754,59 18,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360 00 140 300,91 39,0 I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 40 63 482,95 40,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 785,00 34 707,60 40,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 02 4 015,94 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 95 6 636,90 33,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 645,00 305,18 11,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 00 17 817,33 39,6 II Wydatki zwiazane z realizacją zadań 197 60 73 817,96 37,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 30 20 600,66 30,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 39 39,0 4260 Zakup energii 17 00 2 809,73 16,5 4270 Zakup usług remontowych 12 00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 81 00 42 375,89 52,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 589,57 59,0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 30 30,0 2 50 1 394,21 55,8 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 41,79 4,2 4430 Różne opłaty i składki 2 00 795,07 39,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 00 3 281,79 82,0 4480 Podatek od nieruchomości 1 50 589,25 39,3 4700 3020 3040 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 65 13,0 III Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 00 3 00 75,0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 0,0 3 00 3 00 100,0 85195 Pozostała działalność 15 90 8 835,00 55,6 I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 335,00 37,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 762,00 279,00 36,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 49,00 40,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 7,00 38,9 II Dotacje na zadania bieżąće 15 00 8 50 56,7 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 00 8 50 56,7 Zadania realizowane w rozdziale 85195 : 15 90 8 835,00 55,6 Strona 13