Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 3 505 02001 RAZEM 5 000 3 505 02095 Pozostała działalność 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 3 000 02095 RAZEM 3 000 3 000 S U M A D Z I A Ł U 8 000 6 505 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 918 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 203 60016 RAZEM 0 1 121 S U M A D Z I A Ł U 0 1 121 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub podanych w nadmiernej wysokości 0 7 912 70001 RAZEM 0 7 912 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 1 280 000 350 825 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 1 507 0750 0770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 235 300 275 972 20 000 41 562 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 2 013 088 2 063 424

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 12 486 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 50 000 24 983 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 661 15 661 70005 RAZEM 2 634 049 2 786 420 S U M A D Z I A Ł U 2 634 049 2 794 332 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 0830 Wpływy z usług 90 000 82 148 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 000 13 000 71035 RAZEM 103 000 95 148 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie S U M A D Z I A Ł U 103 000 95 148 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 875 6 644 2010 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝ. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 231 061 231 061 21 922 21 922 75011 RAZEM 256 858 259 627 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 140 10 387 75022 RAZEM 14 140 10 387 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 40 000 44 877 0830 Wpływy z usług 52 971 32 560 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 58 000 86 895 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 030 12 030 75023 RAZEM 163 001 176 362 2

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 824 39 824 75053 RAZEM 39 824 39 824 75095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 026 1 026 75095 RAZEM 1 026 1 026 751 S U M A D Z I A Ł U 474 849 487 226 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 326 6 326 75101 RAZEM 6 326 6 326 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 64 584 64 584 75113 RAZEM 64 584 64 584 S U M A D Z I A Ł U 70 910 70 910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75414 Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 500 2 500 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 000 5 000 75414 RAZEM 7 500 7 500 75416 StraŜ Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 15 000 7 181 75416 RAZEM 15 000 7 181 S U M A D Z I A Ł U 22 500 14 681 3

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 184 951 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 798 75601 RAZEM 300 000 185 749 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 10 810 000 10 186 231 0320 Podatek rolny 1 120 000 1 154 772 0330 Podatek leśny 73 000 40 912 0340 Podatek od środków transportowych 550 000 500 942 0360 Podatek od spadków i darowizn 320 000 310 614 0370 Podatek od posiadania psów 0 20 0430 Wpływy z opłaty targowej 380 000 459 247 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 924 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0 4 503 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 470 000 655 049 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 90 371 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 700 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 14 904 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy 0-163 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 000 260 655 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 87 000 87 961 75615 RAZEM 14 010 000 13 767 642 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 700 000 820 483 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 417 75618 RAZEM 700 000 820 900 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 0130 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0-25 793 75619 RAZEM 0-25 793 4

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 382 531 9 162 839 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 322 545 75621 RAZEM 9 732 531 9 485 384 75624 Dywidendy 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 155 300 155 302 75624 RAZEM 155 300 155 302 S U M A D Z I A Ł U 24 897 831 24 389 184 758 RóŜne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 14 289 847 14 289 847 75801 RAZEM 14 289 847 14 289 847 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 84 000 85 263 75805 RAZEM 84 000 85 263 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 737 212 1 737 212 75807 RAZEM 1 737 212 1 737 212 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0-786 0360 Podatek od spadków i darowizn 0-7 955 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0-35 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0-1 388 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0-928 0920 Pozostałe odsetki 0 2 727 75814 RAZEM 0-8 365 S U M A D Z I A Ł U 16 111 059 16 103 957 5

801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 37 500 35 094 0830 Wpływy z usług 8 820 25 943 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 0 61 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0 398 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 6 370 2030 2333 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 389 11 389 70 463 70 463 80101 RAZEM 128 172 149 718 80104 Przedszkola 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 11 518 15 732 0830 Wpływy z usług 765 349 667 376 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 0 811 80104 RAZEM 776 867 683 919 80110 Gimnazja 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 4 330 4 222 0830 Wpływy z usług 8 560 22 609 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 0 70 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 500 1 500 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 5 067 80110 RAZEM 14 390 33 468 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 4 585 4 585 80113 RAZEM 4 585 4 585 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 0830 Wpływy z usług 40 100 33 249 80114 RAZEM 40 100 33 249 6

80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1 950 1 950 80195 RAZEM 1 950 1 950 S U M A D Z I A Ł U 966 064 906 889 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 431 562 453 328 85154 RAZEM 431 562 453 328 S U M A D Z I A Ł U 431 562 453 328 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 100 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 299 700 299 700 85203 RAZEM 299 800 299 700 85212 2010 6310 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 360 713 3 320 713 9 419 9 419 85212 RAZEM 3 370 132 3 330 132 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35 000 32 118 85213 RAZEM 35 000 32 118 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 1 863 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 559 000 555 890 7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 231 400 231 400 85214 RAZEM 790 400 789 153 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 13 727 13 726 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 RAZEM 13 727 13 726 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 16 200 12 760 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 123 698 123 698 282 302 282 302 85219 RAZEM 422 200 418 760 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 22 500 34 843 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 000 11 000 85228 RAZEM 33 500 45 843 85295 Pozostała działalność 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 197 3 197 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 66 850 66 850 85295 RAZEM 70 047 70 047 S U M A D Z I A Ł U 5 034 806 4 999 479 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 śłobki 0830 Wpływy z usług 58 224 52 037 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 0 340 85305 RAZEM 58 224 52 377 S U M A D Z I A Ł U 58 224 52 377 8

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 2033 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1 767 1 767 85401 RAZEM 1 767 1 767 S U M A D Z I A Ł U 1 767 1 767 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2440 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 14 100 13 969 25 000 25 000 90011 RAZEM 39 100 38 969 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0960 2010 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 000 11 000 246 234 246 234 90015 RAZEM 257 234 257 234 S U M A D Z I A Ł U 296 334 296 203 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2020 2320 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 500 10 500 16 000 16 000 92116 RAZEM 26 500 26 500 92196 Pozostała działalność 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 36 037 36 037 92195 RAZEM 36 037 36 037 S U M A D Z I A Ł U 62 537 62 537 9

926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 0830 Wpływy z usług 184 000 174 572 92601 RAZEM 184 000 174 572 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0830 Wpływy z usług 189 200 135 168 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 90 000 61 150 92605 RAZEM 279 200 196 318 92695 Pozostała działalność 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000 0 92695 RAZEM 6 000 0 S U M A D Z I A Ł U 469 200 370 890 Ł Ą C Z N I E D O C H O D Y 51 642 692 51 106 534 Przychody ogółem z tego : 2 916 774 2 876 719 Wolne środki 608 774 608 774 Kredyty i poŝyczki 2 308 000 2 267 945 10

Wydatki i rozchody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 414 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 59 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 80 66 4270 Zakup usług remontowych 54 300 50 049 4300 Zakup usług pozostałych 75 899 73 433 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 27 500 26 354 01008 RAZEM 158 252 150 375 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 172 000 171 677 01010 RAZEM 172 000 171 677 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 22 808 22 807 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01030 RAZEM 22 808 22 807 S U M A D Z I A Ł U 353 060 344 859 020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 2 910 2 913 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 90 87 02095 RAZEM 3 000 3 000 S U M A D Z I A Ł U 3 000 3 000 500 Handel 50095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 16 400 4 491 11

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 600 979 50095 RAZEM 20 000 5 470 S U M A D Z I A Ł U 20 000 5 470 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 73 425 69 283 4260 Zakup energii 10 7 4270 Zakup usług remontowych 172 858 158 375 4300 Zakup usług pozostałych 229 394 191 249 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 5 882 5 874 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 61 054 56 610 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 089 000 1 076 413 60016 RAZEM 1 632 673 1 557 811 S U M A D Z I A Ł U 1 632 673 1 557 811 700 Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 402 000 402 000 70001 RAZEM 402 000 402 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 300 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 428 714 4260 Zakup energii 800 365 4300 Zakup usług pozostałych 189 272 187 098 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 11 000 10 731 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 21 800 19 225 12

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 200 21 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 290 000 289 783 70005 RAZEM 536 000 529 416 70095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 300 3 076 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 4 734 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 900 1 534 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 300 7 556 70095 RAZEM 30 000 16 900 S U M A D Z I A Ł U 968 000 948 316 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100 7 150 4300 Zakup usług pozostałych 140 900 80 312 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 31 000 12 759 71004 RAZEM 180 000 100 221 71035 Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 246 246 4260 Zakup energii 1 765 836 4270 Zakup usług remontowych 34 850 34 597 4300 Zakup usług pozostałych 7 139 7 111 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 000 8 424 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 240 000 226 143 71035 RAZEM 293 000 277 357 S U M A D Z I A Ł U 473 000 377 578 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 5 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 4 000 13

3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 241 000 237 120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 330 23 177 4300 Zakup usług pozostałych 94 021 92 910 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000 223 4430 RóŜne opłaty i składki 1 179 1 178 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 11 410 10 744 75022 RAZEM 384 940 374 358 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 871 7 867 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 644 500 2 600 354 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 000 204 974 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 509 552 481 258 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 200 69 434 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 152 500 148 812 4260 Zakup energii 130 000 119 429 4270 Zakup usług remontowych 4 000 2 384 4300 Zakup usług pozostałych 301 476 294 508 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 33 500 33 441 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 100 2 792 4430 RóŜne opłaty i składki 9 500 9 446 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 929 74 508 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 83 748 81 209 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000 11 707 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 407 1 270 75023 RAZEM 4 249 283 4 143 393 14

75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 078 28 078 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 1 045 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 149 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 030 2 030 4300 Zakup usług pozostałych 7 891 7 891 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 17 17 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 614 614 75053 RAZEM 39 824 39 824 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 46 540 43 138 4300 Zakup usług pozostałych 3 200 3 200 4430 RóŜne opłaty i składki 13 000 12 494 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 547 6 789 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 75095 RAZEM 71 787 66 121 S U M A D Z I A Ł U 4 998 817 4 876 679 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500 4 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 775 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 110 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 141 141 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 200 200 75101 RAZEM 6 326 6 326 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 000 42 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 921 1 921 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 274 274 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 754 3 754 4300 Zakup usług pozostałych 15 391 15 391 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 195 195 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 049 1 049 75113 RAZEM 64 584 64 584 S U M A D Z I A Ł U 70 910 70 910 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 691 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 920 16 883 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 797 56 133 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150 3 721 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 828 10 038 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 182 1 823 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 57 003 57 023 4260 Zakup energii 15 110 14 367 4270 Zakup usług remontowych 2 400 2 306 4300 Zakup usług pozostałych 22 840 22 835 4430 RóŜne opłaty i składki 15 850 15 822 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920 1 920 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 19 000 16 476 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 40 000 11 802 75412 RAZEM 268 000 231 840 75414 Obrona cywilna 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 191 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 27 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 849 849 4300 Zakup usług pozostałych 1 253 1 253 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 180 180 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000 5 000 16

75414 RAZEM 7 500 7 500 75416 StraŜ Miejska 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 3 497 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 690 207 372 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 810 15 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 120 37 217 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 600 4 909 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 980 8 579 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 524 4430 RóŜne opłaty i składki 2 980 2 737 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 175 4 175 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 645 3 308 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 35 000 33 500 75416 RAZEM 334 500 324 618 S U M A D Z I A Ł U 610 000 563 958 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 700 60 696 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400 2 400 4300 Zakup usług pozostałych 14 500 14 500 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 400 1 404 75647 RAZEM 79 000 79 000 S U M A D Z I A Ł U 79 000 79 000 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 654 593 654 457 75702 RAZEM 654 593 654 457 S U M A D Z I A Ł U 654 593 654 457 17

758 RóŜne rozliczenia 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 75814 4990 0-101 75814 RAZEM 0-101 S U M A D Z I A Ł U 0-101 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 112 822 112 822 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 221 051 219 293 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 162 7 061 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 231 793 7 231 738 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 554 501 553 825 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 383 283 1 381 982 4120 Składki na Fundusz Pracy 189 051 187 966 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 345 648 340 100 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 397 7 009 4260 Zakup energii 325 154 293 700 4270 Zakup usług remontowych 533 784 503 409 4273 Zakup usług remontowych 57 757 57 757 4274 Zakup usług remontowych 81 260 81 259 4300 Zakup usług pozostałych 158 778 147 335 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 967 6 860 4430 RóŜne opłaty i składki 8 540 8 507 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576 877 576 877 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 49 000 49 028 4533 Podatek od towarów i usług (VAT) 12 706 12 706 4534 Podatek od towarów i usług (VAT) 17 547 17 547 4580 Pozostałe odsetki 2 236 2 226 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 161 5 161 80101 RAZEM 11 890 475 11 804 168 18

80104 Przedszkola 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 167 84 847 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 641 061 3 632 229 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 312 296 308 969 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 693 373 691 993 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 229 94 419 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 123 520 119 375 4220 Zakup środków Ŝywności 416 754 405 985 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 130 4 662 4260 Zakup energii 272 720 240 248 4270 Zakup usług remontowych 258 202 255 869 4300 Zakup usług pozostałych 114 933 106 309 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 290 6 230 4430 RóŜne opłaty i składki 6 480 5 653 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250 675 250 675 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 043 2 972 4580 Pozostałe odsetki 1 120 801 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000 7 808 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 483 15 482 80104 RAZEM 6 313 476 6 234 526 80110 Gimnazja 2320 2540 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000 50 000 187 324 187 324 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 230 65 193 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 544 578 3 542 656 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 314 271 288 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 039 671 875 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 710 91 509 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 166 650 161 760 19

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 080 7 988 4260 Zakup energii 291 324 241 313 4270 Zakup usług remontowych 58 540 56 752 4300 Zakup usług pozostałych 88 826 80 680 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 700 3 533 4430 RóŜne opłaty i składki 4 080 1 827 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260 944 260 944 4580 Pozostałe odsetki 1 149 1 145 80110 RAZEM 5 766 488 5 695 787 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 234 585 229 773 80113 RAZEM 234 585 229 773 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 3 393 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 881 930 879 809 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000 67 966 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 300 157 293 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 700 21 993 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 159 471 151 862 4260 Zakup energii 23 000 18 698 4270 Zakup usług remontowych 31 700 30 616 4300 Zakup usług pozostałych 88 704 84 852 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 300 4 494 4430 RóŜne opłaty i składki 15 830 12 920 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 265 22 265 4580 Pozostałe odsetki 300 260 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 271 000 270 901 80114 RAZEM 1 753 000 1 727 322 20

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 820 17 820 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820 818 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 400 34 394 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 635 4 602 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 641 7 635 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 147 1 040 4300 Zakup usług pozostałych 47 119 42 191 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 579 7 431 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 312 3 312 80146 RAZEM 125 473 119 243 80195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 450 446 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 388 80195 RAZEM 1 950 1 834 S U M A D Z I A Ł U 26 085 447 25 812 653 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000 15 000 2550 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 12 000 12 000 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 121 000 121 000 3030 RoŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 595 17 946 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000 75 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000 6 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 780 15 247 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 145 2 145 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 822 17 021 21

4300 Zakup usług pozostałych 75 931 70 574 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 221 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100 2 100 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 968 6 967 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 62 000 60 367 85154 RAZEM 431 562 421 387 S U M A D Z I A Ł U 431 562 421 387 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213 200 213 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 346 14 346 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 772 35 772 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 250 5 250 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 19 469 19 469 4220 Zakup środków Ŝywności 12 651 12 651 4260 Zakup energii 3 269 3 269 4300 Zakup usług pozostałych 20 034 20 034 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 949 949 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 957 6 957 85203 RAZEM 332 897 332 897 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 252 120 3 212 445 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 809 46 809 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 111 42 726 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 089 1 089 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 980 7 972 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 316 6 316 4300 Zakup usług pozostałych 11 913 11 913 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 375 2 375 22

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 419 9 419 85212 RAZEM 3 381 132 3 341 064 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3110 Świadczenia społeczne 35 000 32 118 85213 RAZEM 35 000 32 118 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 20 000 3110 Świadczenia społeczne 1 330 400 1 320 890 85214 RAZEM 1 350 400 1 340 890 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 1 589 000 1 564 676 85215 RAZEM 1 589 000 1 564 676 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 13 727 13 726 85216 RAZEM 13 727 13 726 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 400 7 377 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 627 800 627 411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 610 51 610 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 900 109 510 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 200 16 023 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 45 620 45 613 4260 Zakup energii 22 670 22 536 4300 Zakup usług pozostałych 41 250 41 244 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 320 4 317 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 200 18 200 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 030 1 028 85219 RAZEM 946 000 944 869 23

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000 6 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 313 424 313 424 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 800 22 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 180 58 180 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 974 7 974 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 060 16 060 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 938 1 938 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 080 13 080 85228 RAZEM 461 456 461 456 85295 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 270 000 270 000 3110 Świadczenia społeczne 136 850 136 850 85295 RAZEM 406 850 406 850 S U M A D Z I A Ł U 8 516 462 8 438 546 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 śłobki 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 1 376 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 772 187 155 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 882 18 722 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 655 35 580 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 984 4 907 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 13 700 13 698 4220 Zakup środków Ŝywności 19 500 17 570 4260 Zakup energii 41 361 34 228 4270 Zakup usług remontowych 5 600 5 577 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 8 912 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 250 1 225 24

4430 RóŜne opłaty i składki 600 520 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 246 8 246 4580 Pozostałe odsetki 50 33 85305 RAZEM 350 000 337 749 S U M A D Z I A Ł U 350 000 337 749 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 432 9 366 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 326 380 135 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 647 29 576 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 786 73 570 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 734 9 983 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 940 9 431 4213 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 448 1 448 4214 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 002 2 002 4270 Zakup usług remontowych 230 192 4300 Zakup usług pozostałych 50 49 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 388 384 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 789 30 789 4533 Podatek od towarów i usług (VAT) 319 319 4534 Podatek od towarów i usług (VAT) 440 440 85401 RAZEM 560 531 547 684 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 1 598 598 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 108 520 85446 RAZEM 2 706 1 118 S U M A D Z I A Ł U 563 237 548 802 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych 48 094 48 023 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 366 3 362 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 435 500 310 851 90001 RAZEM 486 960 362 236 25

90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 84 058 83 507 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 542 6 457 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 25 000 90002 RAZEM 115 600 114 964 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 58 992 53 481 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 508 3 928 90003 RAZEM 63 500 57 409 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 24 4260 Zakup energii 1 500 1 052 4300 Zakup usług pozostałych 49 975 46 363 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500 3 061 90004 RAZEM 55 000 50 500 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 678 217 633 435 4270 Zakup usług remontowych 21 690 10 134 4300 Zakup usług pozostałych 10 120 7 854 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 147 130 133 573 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 126 237 71 933 90015 RAZEM 983 394 856 929 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 273 336 241 778 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 18 864 16 538 90095 RAZEM 292 200 258 316 S U M A D Z I A Ł U 1 996 654 1 700 354 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2550 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 695 000 695 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 509 24 507 26

4260 Zakup energii 1 050 853 4270 Zakup usług remontowych 6 992 6 990 4300 Zakup usług pozostałych 3 246 3 245 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 353 6 342 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 600 4 462 92109 RAZEM 741 750 741 399 92116 Biblioteki 2550 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 580 500 580 500 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 726 2 726 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000 2 028 92116 RAZEM 598 226 585 254 92118 Muzea 2550 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 264 000 264 000 92118 RAZEM 264 000 264 000 92195 Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 713 4 713 4260 Zakup energii 1 395 1 395 4270 Zakup usług remontowych 2 258 2 258 4300 Zakup usług pozostałych 117 296 117 296 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 530 1 530 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 875 875 92195 RAZEM 148 067 148 067 925 S U M A D Z I A Ł U 1 752 043 1 738 720 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 4300 Zakup usług pozostałych 121 400 100 721 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 100 2 766 92502 RAZEM 124 500 103 487 S U M A D Z I A Ł U 124 500 103 487 27

926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 705 705 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 705 329 978 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 359 24 358 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 823 56 201 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 439 8 439 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 876 876 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 52 510 52 509 4260 Zakup energii 237 698 237 698 4270 Zakup usług remontowych 1 462 1 462 4300 Zakup usług pozostałych 36 639 36 443 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 790 1 790 4430 RóŜne opłaty i składki 3 701 3 701 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 130 11 130 4480 Podatek od nieruchomości 209 209 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 48 747 48 747 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 49 046 49 032 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 500 10 342 92601 RAZEM 890 339 873 620 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 861 9 861 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 135 219 542 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 131 12 130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 122 37 721 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 688 5 688 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 480 480 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65 092 65 090 28

4260 Zakup energii 36 754 36 754 4270 Zakup usług remontowych 26 962 26 961 4300 Zakup usług pozostałych 116 130 116 129 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 119 9 119 4430 RóŜne opłaty i składki 1 822 1 822 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 260 6 260 4480 Podatek od nieruchomości 7 752 7 751 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 21 464 21 465 92605 RAZEM 580 812 576 813 92695 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 150 000 150 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 413 11 413 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 024 2 024 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 164 164 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 353 353 4270 Zakup usług remontowych 8 520 8 143 4300 Zakup usług pozostałych 4 017 4 017 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 474 474 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 242 2 243 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 150 15 150 92695 RAZEM 194 357 193 981 S U M A D Z I A Ł U 1 665 508 1 644 414 Ł Ą C Z N I E W Y D A T K I 51 348 466 50 228 049 Rozchody ogółem 3 211 000 3 210 425 29

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Kluczbork za 2004 rok. BudŜet został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2004 r. w łącznej kwocie 52.100.494 zł. i na koniec roku wyniósł 54.559.467 zł. DOCHODY Na planowaną kwotę 51.642.692 zł. wpłynęła kwota 51.106.536 zł. Zaległości z roku 2004 oraz lat ubiegłych wynoszą 5.342.000 zł. i wzrosły w stosunku do roku 2003 o kwotę 638.927 zł. Dochody w poszczególnych klasyfikacjach przedstawiały się następująco: Dział 020 LEŚNICTWO Plan: Wpływy: 8.000 zł. 6.505 zł. - Czynsz za dzierŝawę obwodów łowieckich 3.505 zł - Dotacja z powiatu na zagospodarowanie lasu komunalnego 3.000 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wykonanie: Zaległości: 1.121 zł. 2.147 zł - opłaty na ochronę środowiska za wody opadowe na drogach, ulicach 918 zł. - odszkodowanie zasądzone za uszkodzenie przystanku autobusowego 203 zł. Zaległość 2.147 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan: Wpływy: Zaległości: 2.634.049 zł. 2.794.332 zł. 653.687 zł. a) zwrot z rozliczenia dotacji przez MZOK 7.912 zł. 30

b) opłaty za zarząd i wieczyste uŝytkowanie mienia komunalnego - wpłaty 350.825 zł., zaległości 209.938 zł. Stare zaległości w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 123.492 zł a powstały nowe na kwotę 51.013 zł. Największe zaległości dotyczą podmiotów w likwidacji lub w upadłości. Są nimi: Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 31.593 zł; Spółdzielnia Inwalidów Stobrawa 11.602 zł; Syndyk masy upadłościowej Mleczarnia Klb. 45.685 zł; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Klb. 16.741 zł. MZOK zalega za trwały zarząd mienia komunalnego w kwocie 34.951 zł. Wobec zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne, łącznie z przekazaniem spraw do sądu z powództwa cywilnego. c) opłaty powstałe w związku z kosztami upomnień z tytułu wieczystego uŝytkowania, dzierŝawę oraz sprzedaŝ mienia - 1.507 zł.. d) dzierŝawa mienia komunalnego oraz dochody z najmu - wpłaty 275.972 zł., zaległości - 118.454 zł. Są to wpłaty za dzierŝawę gruntów, budynków, wysypiska 233,186 zł oraz za czynsz za mieszkania komunalne wynajmowane przez Rady Sołeckie oraz czynsz za budynek zajęty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 42.786 zł. W stosunku do zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne, a na kwotę 85.664 zł. za wysypisko śmieci sprawa w Sądzie Cywilnym. e) odpłatność za nabycie prawa własności gruntu 41.562 zł. f) sprzedaŝ działek budowlanych, garaŝy, budynków i mieszkań - 2.063.424 zł. Zaległości wynoszą 325.136 zł. W ciągu roku stare zaległości zmniejszyły się o 183.636 zł a powstały nowe na kwotę 103.751 zł. W związku z trudną sytuacją materialną mieszkańców znaczna ich część nie dotrzymuje terminów płatności rat rocznych tytułem zakupu mieszkań komunalnych. Osoby te występują o rozłoŝenie naleŝnych spłat na raty o małych kwotach lub przesuwają terminy płatności na bardziej odległe. W stosunku do osób, które posiadają środki, a są oporne w sprawie regulowania płatności rat wdroŝono postępowanie egzekucyjne. W dalszym ciągu występują problemy w egzekucji zadłuŝenia w stosunku do zakupionych lokali przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej. Lokale te są przygotowane przez komornika sądowego do licytacji. Udało się rozwiązać sprawę lokalu przy Placu Niepodległości, który od dłuŝnika odkupił Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Gmina odzyskała część zadłuŝenia, a pozostałe zadłuŝenie w kwocie 22.500 zł zostało zapisane na hipotekę dłuŝnika. g) odsetki od sprzedaŝy mienia komunalnego - 12.486 zł. 31

h) koszty geodezyjne zwracane przez osoby kupujące działki, mieszkania od gminy 24.983 zł. i) dotacja rekompensująca utracone dochody ze sprzedaŝy mieszkań na rzecz kombatantów uprawnionych do ustawowej zniŝki 15.661 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan: Wykonanie: 103.000 zł 95.148 zł. opłaty cmentarne - 82.148 zł. dotacja na bieŝące utrzymanie cmentarza wojennego - 13.000 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: Wykonanie: Zaległości: 474.849 zł. 487.226 zł. 11.584 zł. a) 5% od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych 6.644 zł b) dotacja na realizację zadań zleconych - 231.061 zł. c) dotacja na realizację zadań powierzonych - 21.922 zł. d) środki otrzymane na pokrycie kosztów delegacji niemieckiej 10.387 zł. e) opłaty administracyjne: opłaty za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego 44.877 zł. f) wpłaty za czynsze administracyjne 32.560 zł. g) róŝne opłaty 86.895 zł., w tym: zwroty za telefony 3.839 zł., wpływy za reklamy i sprzedaŝ Kuriera Samorządowego (spłata zaległości) - 2.402 zł. ; refundacje z Biura Pracy wynagrodzeń dla zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 68.712 zł., róŝne drobne zwroty, opłaty za wydane specyfikacje przetargowe 11.942 zł. h) dotacja na organizację imprez z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej 12.030 zł. i) dotacja na przeprowadzenie referendum powiatowego 39.824 zł. j) dochody ze sprzedaŝy losów przez Radę Sołecką w Bogacicy 1.026 zł. 32

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Plan: Wykonanie: 70.910 zł. 70.910 zł. a) dotacja na aktualizację rejestrów wyborców - 6.326 zł. b) dotacja na wybory do parlamentu europejskiego - 64.584 zł. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POśAROWA Plan: 22.500 zł. Wykonanie:14.681 zł. Zaległości: 13.277 zł. dotacja na funkcjonowanie Obrony Cywilnej 2.500 zł. dotacja na zakupy inwestycyjne OC 5.000 zł. dochody z nałoŝonych przez StraŜ Miejską mandatów gotówkowych i kredytowych 7.181 zł. Zaległości wynoszą 13.277 zł. Na zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. Czynności egzekucyjne często są bezskuteczne. Urzędy Skarbowe zwracają niezrealizowane tytuły egzekucyjne do umorzenia ze względu na brak moŝliwości ściągnięcia zadłuŝenia. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan: 24.897.831 zł. Wykonanie:24.389.184 zł. ZadłuŜenie:4.638.022 zł. 1. Wpływy z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350 i 0910) - 185.749 zł. Zaległości 139.877 zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, który równieŝ prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do zalegających. Z tej formy podatku korzystają rzemieślnicy wykonujący drobne rzemiosło i mający niskie obroty ze swojej działalności. 2. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych 13.767.642 zł. Zaległości 4.496.612 zł; z tego: a) Podatek od nieruchomości 10.186.231 zł. Zaległości wynoszą 3.069.088 zł. W ciągu roku zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych zmniejszyły się o 152.420 zł. a 33

powstały nowe na kwotę 229.509 zł. Zaległości od osób prawnych zmniejszyły się o 473.406 zł a powstały nowe na kwotę 1.105.130 zł. W ciągu roku zakupiono za zadłuŝenie nieruchomość na kwotę 240.000 zł od Fabryki Mebli w Kluczborku. Problemy finansowe dotknęły równieŝ w trakcie roku podmioty o duŝym znaczeniu ekonomicznym dla gminy. Na kwotę 432.760 zł załoŝono hipoteki przymusowe. Do syndyka lub likwidatora zgłoszono zadłuŝenie na kwotę 414.244 zł. Brak moŝliwości ściągnięcia zadłuŝenia od TOS-Polmozbyt na kwotę 67.395 zł. W m-cu styczniu na poczet zadłuŝenia wpłacono kwotę 179.390 zł. W stosunku do wszystkich zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. b) Podatek rolny 1.154.772 zł. Zaległości 319.991 zł. ZadłuŜenie z lat ubiegłych zmniejszyło się w ciągu roku o kwotę 210.828 zł. a powstały nowe zadłuŝenia na kwotę 269.178 zł. ZadłuŜenie dotyczy 440 podatników, w tym dwóch mających zadłuŝenie: 101.719 zł. i 239.604 zł. Pozostałe kwoty są z przedziału od kilku złotych do 16.000 zł. W stosunku do wszystkich dłuŝników wdroŝono postępowanie egzekucyjne. c) Podatek leśny 40.912 zł. Zaległości 185 zł. d) Podatek od środków transportowych 500.942 zł. ZadłuŜenie 206.651 zł. (osoby fizyczne 155.611 zł.) W stosunku do zalegających wdroŝono postępowanie egzekucyjne. e) Podatek od spadków i darowizn 310.614 zł. Zaległości 28.933 zł. Podatek naliczany przez Urząd Skarbowy. Na podstawie postanowień wydanych przez gminę dokonuje się rozłoŝenia zaległości na raty. Nie przewiduje się umorzeń tego podatku. f) Opłata targowa 459.247 zł. Wpływy z tego tytułu są znaczącą kwotą dla budŝetu. Inkaso prowadzone przez pracownika wpływa korzystnie na wielkość pobieranych dochodów. Wprawdzie poprzednio zatrudniony pracownik spowodował niedobór, jednak do końca roku wpłacił w całości brakującą kwotę. g) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 924 zł. Zaległość 620 zł. Są to opłaty za wyrobiska cegielni. h) Opłata prolongacyjna 4.503 zł. Opłata z tytułu rozłoŝenia podatków na raty. i) Podatek od czynności cywilnoprawnych 655.049 zł. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe od umów cywilnoprawnych. j) Zaległości z podatków zniesionych 90.371 zł. Są to spłacone zaległości podatkowe zabezpieczone hipotekami. k) Grzywny i kary pienięŝne nałoŝone na podatników za niezłoŝenie właściwych dokumentów podatkowych 700 zł. Zaległa grzywna 850 zł. 34