UCHWAŁA Nr XXV / 114 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 22 902 678,73 zł. (zmiana o 56 675,84zł) z tego: a) bieżące w kwocie 21 712 596,82 zł. (zmiana o 69 604,33 zł.) b) majątkowe w kwocie 1 190 081,91 zł. (zmiana o 12 928,49zł.) 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 497 828,85 zł. (zmiana o 56 675,84 zł.) z tego: a) bieżące w kwocie 19 164 780,77 zł. ( zmiana o 89 065,70zł) b) majątkowe w kwocie 3 333 048,08 zł. (zmiana o 32 389,86 zł.) 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XXV / 114 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2016 rok DOCHODY: W dziale 010 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 700 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy. W dziale 750 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50,00 zł. z tytułu zmian w dotacji na rewitalizację. W dziale 754- zmiejszenie planu dochodów o kwotę 9 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów. W dziale 756 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 700,00 zł z tytułu odsetek i wpływu różnych opłat do budżetu gminy. W dziale 758- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 298,84 zł. z tytułu zwrotu Funduszu Sołeckiego za rok 2015 110 207,24 zł.oraz środków z wydatków niewygasających z poprzedniego roku. W dziale 801 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 800,00 zł. z tytułu różnych wpłat. W dziale 852 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z różnych wpływów. W dziale 900 zwiększenie planu dochodów o kwotę 90 427,00 zł. z tytułu dotacji na usuwanie azbestu oraz wpłat na solary i fotowoltaikę. W dziale 921 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 000,00 zł. z różnych dochodów. W dziale 926 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł. z różnych dochodów. WYDATKI: W dziale 010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 46 000,00 zł. VAT od inwestycji wodociągowej z 2015 roku oraz bieżące potrzeby. W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł. na inwestycje chodniki w Sadownem oraz ulica Kilińskiego. W dziale 700 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na bieżące potrzeby. W dziale 750 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 518,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na rewitalizację oraz promocję jednostek samorządu terytorialnego i administrację. W dziale 754 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 015,00 zł. na bieżące potrzeby ( ekwiwalent za udział w akcjach). W dziale 801 zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 510,84 zł z tytułu zwiększenie środków na remonty w Szkołach i bieżące potrzeby. W dziale 852 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. z tytułu inwestycji osuszanie ścian. W dziale 854 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 700,00 zł. dokładka 20 % do stypendiów szkolnych.
W dziale 900 zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 962,00 zł. na dotację celową do ZGK Sadowne zakup rębaka oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy. W dziale 921 zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł. z tytułu dotacji podmiotowej na GOK Sadowne. W dziale 926 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z bieżących potrzeb.
Dochody budżetu gminy na 2016 r. zmiana Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 381 926,49-10 000,00 10 000,00 381 926,49 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 225 000,00 0,00 10 000,00 235 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 156 926,49-10 000,00 0,00 146 926,49 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00-10 000,00 0,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 112 650,00-5 000,00 1 000,00 108 650,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 650,00-5 000,00 1 000,00 106 650,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 150,00 0,00 1 000,00 6 150,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00-5 000,00 0,00 35 000,00 750 Administracja publiczna 216 702,00-4 950,00 5 000,00 216 752,00 88 425,00-4 950,00 0,00 83 475,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66 400,00 0,00 5 000,00 71 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 64 000,00 0,00 5 000,00 69 000,00 75095 Pozostała działalność 92 425,00-4 950,00 0,00 87 475,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 88 425,00-4 950,00 0,00 83 475,00 75 161,25-4 207,50 0,00 70 953,75 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 263,75-742,50 0,00 12 521,25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00-9 000,00 0,00 1 000,00 756 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00-9 000,00 0,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00-9 000,00 0,00 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 158 928,00 0,00 9 700,00 4 168 628,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 580 835,00 0,00 1 200,00 582 035,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 700,00 0,00 1 200,00 7 900,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 138 470,00 0,00 8 500,00 1 146 970,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0,00 3 000,00 63 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 0,00 500,00 3 000,00 758 Różne rozliczenia 9 439 809,00 0,00 87 727,33 9 527 536,33 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000,00 0,00 87 727,33 94 727,33 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 87 727,33 87 727,33 801 Oświata i wychowanie 373 924,00-5 800,00 0,00 368 124,00 80104 Przedszkola 210 450,00-4 000,00 0,00 206 450,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00-4 000,00 0,00 1 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00-800,00 0,00 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00-400,00 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00-400,00 0,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 528 385,00-11 000,00 6 000,00 6 523 385,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 611 740,00-5 000,00 6 000,00 2 612 740,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 0,00 6 000,00 12 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 375,00-6 000,00 0,00 14 375,00 0830 Wpływy z usług 9 000,00-6 000,00 0,00 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 309 300,00 0,00 21 927,00 331 227,00 90002 Gospodarka odpadami 301 400,00 0,00 21 727,00 323 127,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0,00 2 000,00 3 200,00 0910 2460 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200,00 0,00 200,00 400,00 0,00 0,00 19 527,00 19 527,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 200,00 200,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 200,00 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 000,00-16 000,00 0,00 6 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22 000,00-16 000,00 0,00 6 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 000,00-15 000,00 0,00 6 000,00 926 Kultura fizyczna 34 000,00-10 000,00 0,00 24 000,00 92695 Pozostała działalność 34 000,00-10 000,00 0,00 24 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00-10 000,00 0,00 20 000,00 bieżące razem: 21 642 992,49-71 750,00 141 354,33 21 712 596,82 majątkowe 88 425,00-4 950,00 0,00 83 475,00 758 Różne rozliczenia 303 908,40-103 908,40 22 479,91 222 479,91 75814 Różne rozliczenia finansowe 303 908,40-103 908,40 22 479,91 222 479,91 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 22 479,91 22 479,91 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 303 908,40-103 908,40 0,00 200 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 68 500,00 68 500,00
90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 68 500,00 68 500,00 6290 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 68 500,00 68 500,00 majątkowe razem: 1 203 010,40-103 908,40 90 979,91 1 190 081,91 632 602,00 0,00 0,00 632 602,00 Ogółem: 22 846 002,89-175 658,40 232 334,24 22 902 678,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 721 027,00-4 950,00 0,00 716 077,00
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r Wydatki budżetu gminy na 2016 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed 1 048 534,89 214 626,49 214 626,49 2 334,83 212 291,66 0,00 833 908,40 833 908,40 50 000,00 0,00 zmniejszenie -46 000,00-6 000,00-6 000,00 0,00-6 00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 002 534,89 208 626,49 208 626,49 2 334,83 206 291,66 0,00 793 908,40 793 908,40 50 000,00 0,00 przed 854 408,40 20 500,00 20 500,00 0,00 20 50 0,00 0,00 833 908,40 833 908,40 50 000,00 0,00 zmniejszenie -46 000,00-6 000,00-6 000,00 0,00-6 00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 808 408,40 14 500,00 14 500,00 0,00 14 50 0,00 0,00 793 908,40 793 908,40 50 000,00 0,00 przed 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 przed 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 0,00 przed 783 908,40 0,00 783 908,40 783 908,40 0,00 0,00 zmniejszenie -40 00 0,00 0,00-40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 743 908,40 0,00 743 908,40 743 908,40 0,00 0,00 przed 2 060 329,54 377 300,00 377 300,00 800,00 376 50 0,00 0,00 1 683 029,54 1 683 029,54 1 046 197,19 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 22 00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 082 329,54 377 300,00 377 300,00 800,00 376 50 0,00 0,00 1 705 029,54 1 705 029,54 1 046 197,19 0,00 przed 1 925 669,45 377 300,00 377 300,00 800,00 376 50 0,00 0,00 1 548 369,45 1 548 369,45 1 046 197,19 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 22 00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 947 669,45 377 300,00 377 300,00 800,00 376 50 0,00 0,00 1 570 369,45 1 570 369,45 1 046 197,19 0,00 przed 502 172,26 0,00 502 172,26 502 172,26 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 22 00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 524 172,26 0,00 524 172,26 524 172,26 0,00 0,00 przed 293 000,00 193 000,00 193 000,00 1 800,00 191 20 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 po zmianach 294 000,00 194 000,00 194 000,00 1 800,00 192 20 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed 131 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 po zmianach 132 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 po zmianach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 00 0,00 0,00 przed 2 264 823,00 2 244 823,00 2 053 373,00 1 537 576,07 515 796,93 0,00 93 200,00 98 250,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -27 482,00-7 482,00-1 982,00-982,00-1 000,00 0,00 0,00-5 500,00 0,00 0,00-20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 37 000,00 37 000,00 34 000,00 10 000,00 24 000,00 0,00 3 00 po zmianach 2 274 341,00 2 274 341,00 2 085 391,00 1 546 594,07 538 796,93 0,00 96 200,00 92 75 0,00 0,00 0,00 przed 127 149,93 127 149,93 59 949,93 52 856,00 7 093,93 0,00 67 20 zmniejszenie -1 011,00-1 011,00-1 011,00-11,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 00 0,00 3 00 po zmianach 129 138,93 129 138,93 58 938,93 52 845,00 6 093,93 0,00 70 20 przed 67 000,00 67 00 0,00 67 00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 00 0,00 3 00 po zmianach 70 000,00 70 00 0,00 70 00 przed 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 09 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11,00-11,00-11,00-11,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 079,00 3 079,00 3 079,00 3 079,00 0,00 0,00 przed 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 przed 1 864 646,07 1 844 646,07 1 838 646,07 1 377 443,07 461 203,00 0,00 6 00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 971,00-971,00-971,00-971,00 0,00 0,00-20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 po zmianach 1 863 675,07 1 863 675,07 1 857 675,07 1 376 472,07 481 203,00 0,00 6 00 przed 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -971,00-971,00-971,00-971,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 79 029,00 79 029,00 79 029,00 79 029,00 0,00 0,00 przed 190 730,00 190 730,00 190 730,00 0,00 190 73 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 200 730,00 200 730,00 200 730,00 0,00 200 73 0,00 0,00 przed 178 500,00 178 500,00 178 500,00 0,00 178 50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 188 500,00 188 500,00 188 500,00 0,00 188 50 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne przed 20 00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie -20 00 0,00 0,00-20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed 40 500,00 40 500,00 40 500,00 1 500,00 39 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 po zmianach 44 500,00 44 500,00 44 500,00 1 500,00 43 00 0,00 0,00 przed 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 40 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 00 0,00 0,00 po zmianach 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 40 0,00 0,00 przed 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 17 50 0,00 0,00 przed 184 250,00 184 250,00 66 000,00 58 000,00 8 000,00 0,00 20 000,00 98 25 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 500,00-5 50 0,00 0,00-5 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 188 750,00 188 750,00 76 000,00 68 000,00 8 000,00 0,00 20 000,00 92 75 0,00 0,00 0,00 przed 7 166,87 7 166,87 0,00 7 166,87 0,00 0,00 zmniejszenie -3 519,44-3 519,44 0,00-3 519,44 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 647,43 3 647,43 0,00 3 647,43 0,00 0,00 przed 2 201,59 2 201,59 0,00 2 201,59 0,00 0,00 zmniejszenie -1 081,14-1 081,14 0,00-1 081,14 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 120,45 1 120,45 0,00 1 120,45 0,00 0,00 przed 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 68 00 0,00 0,00 0,00 przed 1 225,54 1 225,54 0,00 1 225,54 0,00 0,00 zmniejszenie -601,83-601,83 0,00-601,83 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 623,71 623,71 0,00 623,71 0,00 0,00 przed 376,47 376,47 0,00 376,47 0,00 0,00 zmniejszenie -184,87-184,87 0,00-184,87 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 191,60 191,60 0,00 191,60 0,00 0,00 przed 175,59 175,59 0,00 175,59 0,00 0,00 zmniejszenie -86,23-86,23 0,00-86,23 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 89,36 89,36 0,00 89,36 0,00 0,00 przed 53,94 53,94 0,00 53,94 0,00 0,00 zmniejszenie -26,49-26,49 0,00-26,49 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 27,45 27,45 0,00 27,45 0,00 0,00 przed 701 154,38 217 154,38 186 854,38 70 940,00 115 914,38 0,00 30 30 484 000,00 484 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 015,00-8 015,00-15,00-15,00 0,00 0,00-8 00 zwiększenie 0,00 0,00
po zmianach 693 139,38 209 139,38 186 839,38 70 925,00 115 914,38 0,00 22 30 484 000,00 484 000,00 0,00 0,00 przed 692 154,38 217 154,38 186 854,38 70 940,00 115 914,38 0,00 30 30 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -8 015,00-8 015,00-15,00-15,00 0,00 0,00-8 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 684 139,38 209 139,38 186 839,38 70 925,00 115 914,38 0,00 22 30 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 przed 30 000,00 30 00 0,00 30 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie -8 000,00-8 00 0,00-8 00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 22 000,00 22 00 0,00 22 00 przed 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 50 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -15,00-15,00-15,00-15,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 485,00 3 485,00 3 485,00 3 485,00 0,00 0,00 przed 6 346 131,85 6 236 431,85 5 360 804,86 4 061 031,46 1 299 773,40 603 720,73 271 906,26 0,00 0,00 0,00 109 700,00 109 700,00 30 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -13 898,86-7 509,00-7 509,00-7 509,00 0,00 0,00-6 389,86-6 389,86 0,00 0,00 zwiększenie 56 409,70 56 409,70 41 409,70 12 700,00 28 709,70 0,00 15 00 po zmianach 6 388 642,69 6 285 332,55 5 394 705,56 4 066 222,46 1 328 483,10 603 720,73 286 906,26 0,00 0,00 0,00 103 310,14 103 310,14 30 000,00 0,00 przed 2 968 704,93 2 909 004,93 2 264 410,24 1 869 826,00 394 584,24 501 060,17 143 534,52 0,00 0,00 0,00 59 700,00 59 700,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -6 389,86 0,00-6 389,86-6 389,86 0,00 0,00 zwiększenie 39 409,70 39 409,70 24 409,70 0,00 24 409,70 0,00 15 00 po zmianach 3 001 724,77 2 948 414,63 2 288 819,94 1 869 826,00 418 993,94 501 060,17 158 534,52 0,00 0,00 0,00 53 310,14 53 310,14 0,00 0,00 przed 143 534,52 143 534,52 143 534,52 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 00 0,00 15 00 po zmianach 158 534,52 158 534,52 158 534,52 0,00 0,00 0,00 przed 154 553,12 154 553,12 154 553,12 0,00 154 553,12 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 0,00 po zmianach 162 553,12 162 553,12 162 553,12 0,00 162 553,12 0,00 przed 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 16 409,70 16 409,70 16 409,70 0,00 16 409,70 0,00 po zmianach 77 409,70 77 409,70 77 409,70 0,00 77 409,70 0,00 przed 48 089,86 0,00 48 089,86 48 089,86 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych zmniejszenie -6 389,86 0,00-6 389,86-6 389,86 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 41 70 0,00 0,00 41 700,00 41 700,00 0,00 0,00 przed 739 764,92 709 764,92 685 379,18 490 242,02 195 137,16 0,00 24 385,74 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 80104 Przedszkola zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-6 000,00-6 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 739 764,92 709 764,92 685 379,18 490 242,02 195 137,16 0,00 24 385,74 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 przed 350 770,27 350 770,27 350 770,27 350 770,27 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-6 000,00-6 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 344 770,27 344 770,27 344 770,27 344 770,27 0,00 0,00 przed 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja przed 1 500 910,00 1 480 910,00 1 401 386,00 1 145 036,00 256 350,00 0,00 79 524,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00-1 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500 910,00 1 480 910,00 1 401 386,00 1 145 036,00 256 350,00 0,00 79 524,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 przed 870 123,00 870 123,00 870 123,00 870 123,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00-1 50 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 868 623,00 868 623,00 868 623,00 868 623,00 0,00 0,00 przed 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 50 0,00 0,00 0,00 przed 450 083,00 450 083,00 449 883,00 139 861,00 310 022,00 0,00 20 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 20 0,00 0,00 0,00 po zmianach 455 274,00 455 274,00 455 074,00 145 052,00 310 022,00 0,00 20 przed 90 658,00 90 658,00 90 658,00 90 658,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 20 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95 858,00 95 858,00 95 858,00 95 858,00 0,00 0,00 przed 5 420,00 5 420,00 5 420,00 5 42 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 5 411,00 5 411,00 5 411,00 5 411,00 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0,00 po zmianach 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0,00 po zmianach 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 30 0,00 0,00 przed 7 203 569,64 7 192 069,64 965 631,64 667 040,07 298 591,57 0,00 6 226 438,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 00 0,00 0,00-5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 7 198 569,64 7 192 069,64 965 631,64 667 040,07 298 591,57 0,00 6 226 438,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 przed 167 593,00 162 593,00 6 193,00 123,00 6 070,00 0,00 156 40 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 00 0,00 0,00-5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 162 593,00 162 593,00 6 193,00 123,00 6 070,00 0,00 156 40 przed 5 00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 00 0,00 0,00-5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed 328 148,30 328 148,30 286 700,00 248 256,00 38 444,00 0,00 41 448,30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 700,00 3 70 0,00 3 70 po zmianach 331 848,30 331 848,30 286 700,00 248 256,00 38 444,00 0,00 45 148,30 0,00 0,00 0,00 przed 32 263,30 32 263,30 32 263,30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 700,00 3 70 0,00 3 70
900 3240 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 926 Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury po zmianach 35 963,30 35 963,30 35 963,30 0,00 0,00 0,00 przed 30 226,30 30 226,30 30 226,30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 700,00 3 70 0,00 3 70 po zmianach 33 926,30 33 926,30 33 926,30 0,00 0,00 0,00 przed 815 167,52 701 867,52 606 867,52 43 840,00 563 027,52 95 00 0,00 113 300,00 113 300,00 0,00 0,00 zmniejszenie -38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 po zmianach 832 129,52 701 829,52 606 829,52 43 802,00 563 027,52 95 00 0,00 130 300,00 130 300,00 0,00 0,00 przed 320 527,74 320 527,74 320 527,74 43 840,00 276 687,74 0,00 zmniejszenie -38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 320 489,74 320 489,74 320 489,74 43 802,00 276 687,74 0,00 przed 1 840,00 1 840,00 1 840,00 1 84 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 802,00 1 802,00 1 802,00 1 802,00 0,00 0,00 przed 340 339,78 280 339,78 280 339,78 0,00 280 339,78 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 350 339,78 280 339,78 280 339,78 0,00 280 339,78 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 przed 60 00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 70 00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 przed 131 000,00 95 00 95 00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 138 000,00 95 00 95 00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 przed 36 00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 43 00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 przed 686 937,55 676 937,55 156 937,55 1 000,00 155 937,55 520 00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 00 30 00 0,00 po zmianach 716 937,55 706 937,55 156 937,55 1 000,00 155 937,55 550 00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed 412 000,00 402 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 250 00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 00 30 00 0,00 po zmianach 442 000,00 432 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 280 00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed 250 000,00 250 00 250 00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 00 30 00 0,00 po zmianach 280 000,00 280 00 280 00 0,00 przed 284 945,86 284 945,86 211 345,86 98 858,00 112 487,86 70 000,00 3 60 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 274 945,86 274 945,86 201 345,86 88 858,00 112 487,86 70 000,00 3 60 92695 Pozostała działalność przed 284 945,86 284 945,86 211 345,86 98 858,00 112 487,86 70 000,00 3 60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 274 945,86 274 945,86 201 345,86 88 858,00 112 487,86 70 000,00 3 60 przed 24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 70 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 70 0,00 0,00 0,00 przed 22 441 153,01 19 075 715,07 10 805 851,78 6 779 176,43 4 026 675,35 1 288 720,73 6 666 892,56 98 250,00 0,00 216 000,00 3 365 437,94 3 365 437,94 1 126 197,19 0,00 zmniejszenie -110 433,86-39 044,00-25 544,00-18 544,00-7 000,00 0,00-8 000,00-5 500,00 0,00 0,00-71 389,86-71 389,86 0,00 0,00 zwiększenie 167 109,70 128 109,70 76 409,70 22 700,00 53 709,70 30 000,00 21 70 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 po zmianach 22 497 828,85 19 164 780,77 10 856 717,48 6 783 332,43 4 073 385,05 1 318 720,73 6 680 592,56 92 750,00 0,00 216 000,00 3 333 048,08 3 333 048,08 1 126 197,19 0,00
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku - zmiana Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 833 908,40-40 000,00 793 908,40 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 833 908,40-40 000,00 793 908,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 783 908,40-40 000,00 743 908,40 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki - Orzełek - Bojewo - Kołodziąż - Kołodziąż Rybie - etap I 303 908,40-40 000,00 263 908,40 600 Transport i łączność 1 683 029,54 22 000,00 1 705 029,54 60016 Drogi publiczne gminne 1 548 369,45 22 000,00 1 570 369,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 502 172,26 22 000,00 524 172,26 Budowa chodników w miejscowości Sadowne 120 000,00 11 000,00 131 000,00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. 20 000,00 11 000,00 31 000,00 Kilińskiego) 750 Administracja publiczna 20 000,00-20 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00-20 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00-20 000,00 0,00 Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów i serwera) 20 000,00-20 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 109 700,00-6 389,86 103 310,14 80101 Szkoły podstawowe 59 700,00-6 389,86 53 310,14 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 089,86-6 389,86 41 700,00 Remont pokoju nauczycielskiego i sekretariatu w Szkole Podstawowej w Sadownem 6 389,86-6 389,86 0,00 852 Pomoc społeczna 11 500,00-5 000,00 6 500,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00-5 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00-5 000,00 0,00 Osuszanie ścian w budynku GOPS 5 000,00-5 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 113 300,00 17 000,00 130 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 10 000,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 10 000,00 70 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 10.000zł) 60 000,00 10 000,00 70 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 36 000,00 7 000,00 43 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 36 000,00 7 000,00 43 000,00 Dotacja ZGK (zakup kosiarki) 21 000,00-3 845,53 17 154,47 Dotacja ZGK (zakup rębaka) 0,00 10 845,53 10 845,53 Razem 3 365 437,94-32 389,86 3 333 048,08
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych 600 60014 Starostwo Powiatowe Węgrów 134 660,09 Korekta nawierzchni na styku jezdni i 6 844,95 chodnika drogi powiatowej nr 4205W Sadowne Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziąż Złotki na odcinku 0+011,5-0+043,5 dł. 0,032 km. Remont drogi powiatowej Nr 4205 W 127 815,14 Sadowne - Sadoleś, km 0+215-2+220, dł. 1,985 km 801 80101 Starostwo Powiatowe Węgrów Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego 11 610,14 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem 280 000,00 921 92116 Biblioteka Publiczna Sadowne 200 000,00 921 92118 Muzeum Ziemii Sadowieńskiej 70 000,00 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne Nazwa zadania Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 95 000,00 43 000,00 926 92695 Kluby sportowe 70 000,00 801 80101 i 80103 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i 372 437,65 80149 Oddział Przedszkolny w Kołodziążu 801 80101 i 80103 80150 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełki 231 283,08 Ogółem R-m dotacje : 1 507 990,96zł. 1 153 720,73 95 000,00 259 270,23
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2016 rok po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku 40 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 40 000,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 40 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 40 000,00 Przychody 900 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 900 000,00 0830 Wpływy z usług 805 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 95 000,00 Koszty 900 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 900 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 000,00 4260 Zakup energii 120 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 4720 Amortyzacja 40 000,00