Prószków, dnia 30 sierpnia 2017 ro

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 217 r. Prószków, dnia 3 sierpnia 217 ro

Spis treści Lp. Treść INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU Część tabelaryczna 1 Wykonanie budżetu Gminy Prószków za I półrocze 216 roku 2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Prószków wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia 3 Wykonanie dochodów bieżących 4 Wykonanie dochodów majątkowych 5 Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 6 Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń 7 Wykonanie wydatków bieżących 8 Wykonanie wydatków majątkowych 9 Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 1 Przychody i rozchody budżetu 11 Realizacja wydatków majątkowych Część opisowa 12 Dochody 13 Przychody budżetu 14 Realizacja dochodów budżetu państwa 15 Wydatki 16 Rozchody budżetu 17 Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego 18 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 81 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 19 Sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Część opisowa 21 Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć określonych prognozą 22 Przewidywane kształtowanie się długu Gminy Prószków 23 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Część opisowa 24 Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 25 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 217 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 32 113 56,25 18 13 317,6 56% I. Dochody własne, w 17 175 982, 9 377 361,77 55% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 6 562 259, 2 994 719, 46% Wpływy z podatku dochodowego od 2 2 2, 31 459,39 16% osób prawnych 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 31 5 9, 3 696 26,12 63% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 61, 342 641,23 56% 5 Wpływy z podatku leśnego 33 12 5, 6 366, 5% 6 Wpływy z podatku od środków transportowych 34 127, 77 84,31 61% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 35 2, 4 97,93 25% podatkowej 8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 4, 1 295, 26% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 299,84 15% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, 21 371,77 71% 12 Wpływy z opłaty targowej 43 3 5, 1 25, 36% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 85, 528 235,2 62% 14 15 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 4 5, 49,25 1% 48 13, 87 25,7 67% 16 17 18 19 2 21 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 49 1 175, 633 43,92 54% 5 255, 1 1, 39% 55 4 7, 3 764,17 8% 57 1 2, 6, 5% 58, 8 277,21 % 61, 14, %

22 23 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64, 5 936,3 % 66 129 417, 29 782,65 23% 24 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 67 29 771, 117 71,2 4% 25 Wpływy z różnych opłat 69 158 6, 116 135,36 73% 26 Wpływy z dywidend 74 1,, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 27 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 235, 111 794,62 48% 28 Wpływy z usług 83 158 825, 75 818,45 48% 29 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 21 5, 174 16,48 81% 3 Wpływy z pozostałych odsetek 92 66 1, 34 914,14 53% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 31 94 35, 7 347,64 21% ubiegłych 32 Wpływy z różnych dochodów 97 34 91, 98 62,39 282% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 2 1,4 21% II. Dotacje celowe 6 63 338,25 3 736 399,83 56% 1 2 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 21 1 98 767,25 1 177 474,83 59% 23 563 571, 37 735, 55% 26 4 52, 2 251 19, 56%

4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 244 34,, % III. Subwencje ogólne 8 32 74, 5 12 56, 6% 1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym 292 8 32 74, 5 12 56, 6% część oświatowa subwencji ogólnej 7 459 279, 4 59 328, 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej 843 461, 421 728, 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 4 5, 4 5, 1% 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 4 5, 4 5, 1% B. Dochody majątkowe, w 61 2, 8 94,8 13% I. Dochody ze sprzedaży majątku 61 2, 8 94,8 13% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 78 7 2, 7 9,8 97% 2 Wpływy ze sprzedaży składników 87 54, 1 85, 2% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY 32 174 76,25 18 138 411,68 56%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 217 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % A. Dochody bieżące 32 113 56,25 18 13 317,6 56% I. Dochody własne, w 17 175 982, 9 377 361,77 55% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 6 562 259, 2 994 719, 46% Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 prawnych 2 2, 31 459,39 16% 3 Wpływy z podatku od nieruchomości 31 5 9, 3 696 26,12 63% 4 Wpływy z podatku rolnego 32 61, 342 641,23 56% 5 Wpływy z podatku leśnego 33 12 5, 6 366, 5% Wpływy z podatku od środków 6 transportowych 34 127, 77 84,31 61% 7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 35 2, 4 97,93 25% Wpływy z podatku od spadków i 8 darowizn 36 4, 1 295, 26% 9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 37 1,, % 1 Wpływy z opłaty produktowej 4 2, 299,84 15% 11 Wpływy z opłaty skarbowej 41 3, 21 371,77 71% 12 Wpływy z opłaty targowej 43 3 5, 1 25, 36% 13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 85, 528 235,2 62% 14 15 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 4 5, 49,25 1% 48 13, 87 25,7 67% 16 17 18 19 2 21 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 49 1 175, 633 43,92 54% 5 255, 1 1, 39% 55 4 7, 3 764,17 8% 57 1 2, 6, 5% 58, 8 277,21 % 61, 14, %

22 23 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 64, 5 936,3 % 66 129 417, 29 782,65 23% 24 Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 67 29 771, 117 71,2 4% 25 Wpływy z różnych opłat 69 158 6, 116 135,36 73% 26 Wpływy z dywidend 74 1,, % 27 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 235, 111 794,62 48% 28 Wpływy z usług 83 158 825, 75 818,45 48% 29 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 21 5, 174 16,48 81% 3 Wpływy z pozostałych odsetek 92 66 1, 34 914,14 53% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 31 ubiegłych 94 35, 7 347,64 21% 32 Wpływy z różnych dochodów 97 34 91, 98 62,39 282% Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie % 33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 1, 2 1,4 21% II. Dotacje celowe 6 63 338,25 3 736 399,83 56% 1 2 3 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 21 1 98 767,25 1 177 474,83 59% 23 563 571, 37 735, 55% 26 4 52, 2 251 19, 56% 244 34,, %

III. Subwencje ogólne 8 32 74, 5 12 56, 6% Subwencje ogólne z budżetu państwa, w 1 tym 292 8 32 74, 5 12 56, 6% część oświatowa subwencji ogólnej 7 459 279, 4 59 328, 62% część wyrównawcza subwencji ogólnej 843 461, 421 728, 5% IV. Środki pozyskane z innych źródeł 4 5, 4 5, 1% 1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 4 5, 4 5, 1% B. Dochody majątkowe, w 61 2, 8 94,8 13% I. Dochody ze sprzedaży majątku 61 2, 8 94,8 13% 1 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 78 7 2, 7 9,8 97% 2 Wpływy ze sprzedaży składników 87 54, 1 85, 2% majątkowych OGÓŁEM DOCHODY 32 174 76,25 18 138 411,68 56%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I PÓŁROCZE 217 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 6 7 19 5 61 6 7 5 97 21 64 69 92 47 55 75 83 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 295 51,7 293 51,7 99% Pozostała działalność 295 51,7 293 51,7 99% Wpływy z różnych dochodów 1,, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 294 51,7 293 51,7 1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 1, 22 44,63 89% Drogi publiczne gminne 25 1, 22 44,63 89% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 11,6 % Wpływy z różnych opłat 25, 22 3,71 89% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 92,32 92% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 263 4, 155 829,52 59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 263 4, 155 829,52 59% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 4 5, 49,25 1% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 7, 3 764,17 8% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 235, 16 21,23 45% Wpływy z usług 4 2, 3 752,22 89%

75 75 1 751 1 752 3 758 5 751 1 92 97 21 236 Wpływy z pozostałych odsetek 5, 463,74 9% Wpływy z różnych dochodów 1, 41 778,91 418% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94 613, 44 873,66 47% Urzędy Wojewódzkie 82 513, 41 2,55 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 82 413, 41 199, 5% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, 1,55 2% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12, 3 625,11 3% 97 Wpływy z różnych dochodów 12, 3 625,11 3% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1, 48, 48% 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 48, 48% 21 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 849, 931, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 849, 931, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 849, 931, 5% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie 75 2 7521 2 OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne 9,, %

75 4 75 6 7541 4 756 1 7561 5 21 21 35 91 31 32 33 34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9,, % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, 2 496, % Obrona cywilna 4 998, 2 496, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 998, 2 496, 5% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 768 59, 8 59 799,41 55% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5, 4 982,93 24% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2, 4 97,93 25% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5, 12, 2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 21 2, 2 844 67,45 68% Wpływy z podatku od nieruchomości 4, 2 562 85,19 64% Wpływy z podatku rolnego 5, 27 82, 56% Wpływy z podatku leśnego 12, 59 998, 5% Wpływy z podatku od środków transportowych 24, 15 361,7 64%

7561 6 49 5 64 69 91 97 31 32 33 34 36 37 43 49 5 64 69 91 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5, 225, 5% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 566,4 % Wpływy z różnych opłat 2, 2 2, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 167 427,72 11 % 1674 % Wpływy z różnych dochodów, 8 158,44 % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 875 1, 1 632 423,67 57% Wpływy z podatku od nieruchomości 1 9, 1 133 49,93 6% Wpływy z podatku rolnego 56, 314 821,23 56% Wpływy z podatku leśnego 5, 368, 74% Wpływy z podatku od środków transportowych 13, 62 478,61 61% Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4, 1 295, 26% Wpływy z opłaty od posiadania psów 1,, % Wpływy z opłaty targowej 3 5, 1 25, 36% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1,, % Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25, 99 785, 4% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 3 726,23 % Wpływy z różnych opłat 7,,6 % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 6 289,7 63% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie %

75 8 8 1 7561 8 7561 9 7562 1 7562 4 758 1 758 7 7581 4 81 1 41 69 46 1 2 74 292 292 92 61 69 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4, 23 371,77 58% Wpływy z opłaty skarbowej 3, 21 371,77 71% Wpływy z różnych opłat 1, 2, 2% Wpływy z różnych rozliczeń 85, 528 235,2 62% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85, 528 235,2 62% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 762 259, 3 26 178,39 45% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 562 259, 2 994 719, 46% Wpływy z podaku dochodowego od osób prawnych 2, 31 459,39 16% Dywidendy Wpływy z dywidend 1,, % 1,, % ROŻNE ROZLICZENIA 8 352 74, 5 45 959,68 6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 459 279, 4 59 328, 62% Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 459 279, 4 59 328, 62% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 843 461, 421 728, 5% Subwencje ogólne z budżetu państwa 843 461, 421 728, 5% Różne rozliczenia finansowe 5, 33 93,68 68% Wpływy z pozostałych odsetek 5, 33 93,68 68% OŚWIATA I WYCHOWANIE 836 91, 391 392,86 47% Szkoły Podstawowe 341 1 2, 4 9,19 % Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 78, % Wpływy z różnych opłat, 18, %

81 4 811 75 92 97 66 67 92 97 23 61 69 75 83 92 97 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 3 49,42 % Wpływy z pozostałych odsetek,,22 % Wpływy z różnych dochodów 1 2, 584,55 49% Przedszkola 736 316, 337 29,63 46% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 129 417, 29 782,65 23% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 29 771, 117 71,2 4% Wpływy z pozostałych odsetek, 32,6 % 8859 Wpływy z różnych dochodów 36, 31 89,72 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 315 768, 157 884, 5% Gimnazja 29 95, 17 773,78 59% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 26, % Wpływy z różnych opłat, 9, % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 2 363,97 % Wpływy z usług 25, 1 662, 43% Wpływy z pozostałych odsetek, 1,81 % Wpływy z różnych dochodów 45, 211, 47%

27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 5, 4 5, 1% Dz. Rozdz. treść 85 1 85 2 814 8 8515 4 8519 5 8521 3 83 92 48 21 21 plan wykonanie % Stołówki szkolne i przedszkolne 68 625, 32 238,26 47% Wpływy z usług 68 625, 32 232, 47% Wpływy z pozostałych odsetek, 6,26 % OCHRONA ZDROWIA 13 52, 87 32,7 67% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13, 87 25,7 67% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13, 87 25,7 67% Pozostała działalność 1 52, 52, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 52, 52, 1% POMOC SPOŁECZNA 338 68,18 198 96,19 59% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11, 4 374, 4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4, 1 52, 38%

8521 4 8521 5 8521 6 8521 9 8522 8 8523 23 23 21 23 94 97 23 83 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7, 2 854, 41% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35, 28 926, 83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 35, 28 926, 83% Dodatki mieszkaniowe 28,18, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 28,18, % Zasiłki stałe 42, 32 258, 77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 42, 32 258, 77% Ośrodki pomocy społecznej 92, 45 641,78 5% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 2,6 % Wpływy z różnych dochodów 1, 139,18 14% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 91, 45 5, 5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 42, 19 99,3 48% Wpływy z usług 42, 19 99,3 48% Pomoc w zakresie dożywiania 6, 27 51, 46% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 6, 27 51, 46%

gminnych) 85 3 8529 5 8539 5 69 Pozostała działalność 56 4, 4 26,38 71% Wpływy z różnych opłat 56 4, 4 26,38 71% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8, 1 749,6 22% Pozostała dzialalność 8, 1 749,6 22% 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 1 749,6 22% Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 85 4 85 5 8541 5 855 1 855 2 23 92 94 26 92 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 83, 12 83, 1 % Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 1 socjalnym 12 83, 12 83, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 12 83, 12 83, 1% RODZINA 5 79 224, 3 18 364,77 54% Świadczenia wychowawcze 4 58, 2 251 73,4 55% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 13,4 1% Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5, 5, 1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci 4 52, 2 251 19, 56% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społecznego 1 628, 843 269,77 52% Wpływy z pozostałych odsetek 1, 399,88 4%

9 855 3 855 7 8559 5 9 1 9 2 94 21 236 21 83 21 97 4 49 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3, 6 845,4 23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 588, 834 16, 53% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2 8,85 % Karta Dużej Rodziny 1, 85,76 86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1, 85,76 86% Dzienni opiekunowie Wpływy z usług Pozostała działalność 19, 9 182,2 48% 19, 9 182,2 48% 1 4 124, 4 124, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 124, 4 124, 1% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 272, 73 89,62 55% Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 146,37 % Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami, 146,37 % 1 22, 644 18,59 53% Wpływy z opłaty produktowej 2, 299,84 15% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 173, 633 43,92 54%

58 64 69 91 92 244 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 8 277,21 % Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 1 631,8 % Wpływy z różnych opłat 1,, % Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 377,69 38% Wpływy z pozostałych odsetek, 1,13 % Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34,, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 92 1 91 5 91 9 99 5 9219 5 57 97 69 97 97 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 2, 9 781,39 815 % Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 2, 6, 5% Wpływy z różnych dochodów, 9 181,39 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, 49 346,67 99% Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 5, 49 346,67 99% 8, 516,6 % Wpływy z różnych dochodów 8, 516,6 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 59,52 % Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, 59,52 % 32 113 56,25, 59,52 % 18 13 317,6 56% DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Rozdz. treść plan wykonanie %

1 7 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44,, % 19 5 Pozostała działalność 44,, % 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 44,, % GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 2, 8 94,8 47% 7 Gospodarka gruntami i 5 nieruchomościami 17 2, 8 94,8 47% 78 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 2, 7 9,8 97% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 1 85, 11% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 61 2, 8 94,8 13% DOCHODY OGÓŁEM 32 174 76,25 18 138 411,68 56% Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 217r. Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 1 75 75 1 19 5 751 1 21 21 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 294 51,7 293 51,7 Pozostała działalność 294 51,7 293 51,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 % 1 % 294 51,7 293 51,7 1% 82 413, 41 199, 5% Urzędy Wojewódzkie 82 413, 41 199, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 82 413, 41 199, 5% 1 849, 931, 5%

SĄDOWNICTWA 75 2 75 4 85 1 85 2 751 1 7521 2 7541 4 8519 5 21 21 21 21 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 849, 931, 5% 1 849, 931, 5% OBRONA NARODOWA 9,, % Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,, % 9,, % 4 998, 2 496, 5% Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 998, 2 496, 5% OCHRONA ZDROWIA 52, 52, Pozostała działalność 52, 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 % 1 % 52, 52, 1% POMOC SPOŁECZNA 4 28,18 1 52, 36%

8521 3 8521 5 21 21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4, 1 52, 38% 4, 1 52, 38% Dodatki mieszkaniowe 28,18, % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 28,18, % Dz. Rozdz. treść plan wykonanie % 85 5 855 1 855 2 26 RODZINA 5 644 224, 3 89 415,76 55% Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 52, 2 251 19, 56% 4 52, 2 251 19, 56% 1 588, 834 16, 53%

855 3 8559 5 21 21 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 588, 834 16, 53% Karta Dużej Rodziny 1, 85,76 86% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1, 85,76 86% Pozostała działalność 4 124, 4 124, 1 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 124, 4 124, 1% zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami RAZEM 6 32 767,25 3 428 664,83 57%

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA I PÓŁROCZE 217 ROK Treść Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 233 879,6, 123,, Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 83 511,15, 45,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 78 944,5, 29,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 16,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 566,65,,, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15 367,91, 78,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 135 28,74, 13,, 32 Wpływy z podatku rolnego,, 65,, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 15 87,17,,, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,,,, Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 1 435,5,,

Rozdział 92 Gospodarka odpadami, 1 435,5,, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 1 435,5,, RAZEM 1 233 879,6 1 435,5 123,,

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 217 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 398 551,7 311 583,96 78% 18 Melioracje wodne 87, 11 521,41 13% wydatki bieżące, w 87, 11 521,41 13% 1. 87, 11 521,41 13% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 87, 11 521,41 13% 13 Izby rolnicze 17, 6 759,48 4% wydatki bieżące, w 17, 6 759,48 4% 1. 17, 6 759,48 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17, 6 759,48 4% 195 Pozostała działalność 294 551,7 293 33,7 1. wydatki bieżące, w 294 551,7 293 33,7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 % 1 % 294 551,7 293 33,7 1% 5, 4, 8% 289 551,7 289 33,7 1% 2 6 Transport i łączność 586, 157 559,16 27% 64 Lokalny transport zbiorowy 12, 49 124,73 41% wydatki bieżące, w 12, 49 124,73 41% 1. 12, 49 124,73 41% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12, 49 124,73 41% 614 Drogi publiczne powiatowe 1,, % wydatki bieżące, w 1,, % 1. dotacje na zadania bieżące 1,, % 616 Drogi publiczne gminne 241, 74 142,75 31% wydatki bieżące, w 241, 74 142,75 31% 1. 241, 74 142,75 31% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 241, 74 142,75 31% 617 Drogi wewnętrzne 125, 34 291,68 27% wydatki bieżące, w 125, 34 291,68 27%

1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 125, 34 291,68 27% 125, 34 291,68 27% 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 46 8, 112 923,83 28% L.p. Dział 75 Rozdzi ał Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 8, 112 923,83 28% wydatki bieżące, w 46 8, 112 923,83 28% 1. 46 8, 112 923,83 28% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 46 8, 112 923,83 28% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 4 71 Działalność usługowa 161 13, 23 83,48 15% Plany zagospodarowania 714 przestrzennego 161 13, 23 83,48 15% wydatki bieżące, w 161 13, 23 83,48 15% 1. 161 13, 23 83,48 15% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 5, 7 228, 13% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 513, 16 575,48 16% 5 75 Administracja publiczna 4 322 383, 2 767,8 46% 7511 Urzędy wojewódzkie 166 763, 41 199, 25% 7522 wydatki bieżące, w 166 763, 41 199, 25% 1. 166 763, 41 199, 25% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166 763, 41 199, 25% 1. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16, 54 733,42 34% wydatki bieżące, w 16, 54 733,42 34% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2, 8 833,28 44% 2, 8 833,28 44% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14, 45 9,14 33% 7523 1. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 28 65, 1 557 226,66 49% wydatki bieżące, w 3 28 65, 1 557 226,66 49% 3 166 65, 1 542 26,66 49% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 28 65, 1 111 653,74 49%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 886, 43 372,92 49% 6 751 L.p. Dział 7585 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 42, 15 2, 36% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 656 97, 287 992,63 44% wydatki bieżące, w 656 97, 287 992,63 44% 1. 655 47, 287 992,63 44% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 455, 245 744,42 44% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95 15, 42 248,21 44% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5,, % 7595 Pozostała działalność 13, 59 615,37 46% 7511 wydatki bieżące, w 13, 59 615,37 46% 1. 13, 59 615,37 46% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1, 3 338,3 33% 1. Rozdzi ał wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12, 56 277,34 47% 1 849, 931, 5% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 849, 931, 5% ochrony prawa wydatki bieżące, w 1 849, 931, 5% 1 849, 931, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 849, 931, 5% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 7 752 Obrona narodowa 9,, % 8 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 9,, % wydatki bieżące, w 9,, % 1. 9,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,, % 259 998, 78 24,11 3% 75412 Ochotnicze straże pożarne 255, 75 528,11 3% wydatki bieżące, w 255, 75 528,11 3% 1. 215, 7 16,12 33%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 55, 25 251,86 46% 16, 44 98,26 28% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3, 5 367,99 18% 3. dotacje na zadania bieżące 1,, % 75414 Obrona cywilna 4 998, 2 496, 5% wydatki bieżące, w 4 998, 2 496, 5% 1. 4 998, 2 496, 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998, 2 496, 5% 9 757 Obsługa długu publicznego 4, 7 597,36 19% 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4, 7 597,36 19% 1. wydatki bieżące, w 4, 7 597,36 19% obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 4, 7 597,36 19% 1 758 Różne rozliczenia 21,, % 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21,, % wydatki bieżące, w 21,, % 1. 21,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21,, % 11 81 Oświata i wychowanie 12 841 6 171 435,35 48% 871, 811 Szkoły podstawowe 5 56 157, 2 789 543,43 5% wydatki bieżące, w 5 56 157, 2 789 543,43 5% 1. 5 318 87, 2 674 77,34 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 355 79, 2 27 41,26 52% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 963 161, 44 666,8 42% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 287, 114 836,9 48% 814 Przedszkola 3 536 38, 1 664 927,62 47% wydatki bieżące, w 3 536 38, 1 664 927,62 47% 1. 3 33 51, 1 58 216,91 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 369 19, 1 193 425,1 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 933 942, 386 791,81 41% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 283, 48 33,3 48%

L.p. Dział Rozdzi ał 3. dotacje na zadania bieżące 132 74, 36 677,68 28% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 811 Gimnazja 2 541 636, 1 193 986,35 47% wydatki bieżące, w 2 541 636, 1 193 986,35 47% 1. 2 411 564, 1 144 674,88 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 938 361, 975 65,2 5% 473 23, 169 24,86 36% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 72, 49 311,47 38% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 328 4, 13 847,27 4% 1. wydatki bieżące, w 328 4, 13 847,27 4% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 328 4, 13 847,27 4% 328 4, 13 847,27 4% Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli 55 244, 21 425,69 39% wydatki bieżące, w 55 244, 21 425,69 39% 1. 38 67, 13 138,69 34% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 38 67, 13 138,69 34% 2. dotacje na zadania bieżące 16 574, 8 287, 5% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 174 74, 87 813,72 5% wydatki bieżące, w 174 74, 87 813,72 5% 1. 174 34, 87 64,33 5% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 747, 37 145,83 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 99 593, 5 494,5 51% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 173,39 43% 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podatwowych i innych formach wychowania przedszkolnego 111 658, 52 6,2 47% 1. wydatki bieżące, w 111 658, 52 6,2 47% 15 658, 49 278,66 47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 187, 47 61,26 47%

L.p. Dział 815 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 471, 1 668,4 48% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 2 727,36 45% 1. Rozdzi ał Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach 361 633, 15 961,53 42% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące, w 361 633, 15 961,53 42% 338 633, 141 14,5 42% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 458, 122 73,56 45% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 69 175, 19 66,94 28% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 23, 9 821,3 43% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 8195 Pozostała działalność 172 365, 79 923,72 46% wydatki bieżące, w 172 365, 79 923,72 46% 1. 167 365, 79 923,72 48% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 5, 843, 24% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 163 865, 79 8,72 48% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,, % 12 851 Ochrona zdrowia 31 52, 178 237,79 57% 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze 18, 125, 69% wydatki bieżące, w 18, 125, 69% 1. dotacje na zadania bieżące 18, 125, 69% 85153 Zwalczanie narkomanii 3, 1 95, 65% wydatki bieżące, w 3, 1 95, 65% 1. 3, 1 95, 65% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3, 1 95, 65% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127, 51 287,79 4% wydatki bieżące, w 127, 51 287,79 4% 1. 127, 51 287,79 4% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 5, 25 451,27 49%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75 5, 25 836,52 34% 85195 Pozostała działalność 52,, % wydatki bieżące, w 52,, % 1. 52,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 52,, % 13 852 Pomoc społeczna 2 388 13,18 958 28,72 4% 8523 Ośrodki wsparcia 5,, % 1. 8525 1. wydatki bieżące, w 5,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5,, % 5,, % 8, 1 97,66 14% wydatki bieżące, w 8, 1 97,66 14% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8, 1 97,66 14% 1,, % 7, 1 97,66 16% L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej 13 5, 4 327,8 32% 1. 85214 wydatki bieżące, w 13 5, 4 327,8 32% wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 5, 4 327,8 32% 13 5, 4 327,8 32% 138 2, 47 79,21 34% wydatki bieżące, w 138 2, 47 79,21 34% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 2, 47 79,21 34% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 28,18 1 331,23 13%

1. wydatki bieżące, w 1 28,18 1 331,23 13% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5,5, % 5,5, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 274,68 1 331,23 13% 85216 Zasiłki stałe 68 5, 31 776,68 46% wydatki bieżące, w 68 5, 31 776,68 46% L.p. Dział 14 854 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 5, 31 776,68 46% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 85, 328 923,22 45% 85228 wydatki bieżące, w 73 85, 328 923,22 45% 1. 727 5, 328 923,22 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 25, 248 28,42 41% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 117 8, 8 642,8 68% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 8,, % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 729 3, 28 186,62 38% wydatki bieżące, w 729 3, 28 186,62 38% 1. 721 8, 279 586,62 39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661 8, 254 966,59 39% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6, 24 62,3 41% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 5, 6, 8% 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 16, 43 765,8 41% wydatki bieżące, w 16, 43 765,8 41% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16, 43 765,8 41% 85295 Pozostała działalność 578 5, 219 721,22 38% Rozdzi ał wydatki bieżące, w 578 5, 219 721,22 38% 1. 556 5, 28 929,72 38% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 556 5, 28 929,72 38% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17, 5 791,5 34% 3. dotacje na zadania bieżące 5, 5, 1% Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza 167 269, 68 86,18 41% 8541 Świetlice szkolne 19 466, 53 88,74 49% wydatki bieżące, w 19 466, 53 88,74 49%

85415 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 43, 49 862,18 48% 82 643, 34 472,54 42% 2 787, 15 389,64 74% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 36, 4 18,56 67% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 57 83, 14 25,44 25% wydatki bieżące, w 57 83, 14 25,44 25% 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 83, 14 25,44 25% 15 855 Rodzina 6 21 177, 3 224 335,26 52% 8551 Świadczenia wychowawcze 4 72 683, 2 243 979,27 55% wydatki bieżące, w 4 72 683, 2 243 979,27 55% 1. 8 565, 18 357,97 23% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 65, 15 857,9 26% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 5, 2 5,88 12% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 992 118, 2 225 621,3 56% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 8552 ubezpieczenia emerytalne i 1 776 9, 96 911,66 51% rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, w 1 776 9, 96 911,66 51% 1. 317 161, 129 26,3 41% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 61, 96 845,71 45% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11 1, 32 18,59 32% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 459 739, 777 885,36 53% 8553 Karta Dużej Rodziny 1, 67, 67% wydatki bieżące, w 1, 67, 67% 1. 1, 67, 67% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1, 67, 67% 8554 Wspieranie rodziny 48 37,, % wydatki bieżące, w 48 37,, % 1. 48 37,, % wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 37,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1,, %

L.p. Dział 16 9 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 18, 27, 25% wydatki bieżące, w 18, 27, 25% 1. dotacje na zadania bieżące 18, 27, 25% 8557 Dzienni opiekunowie 155 8, 32 127,85 21% Rozdzi ał wydatki bieżące, w 155 8, 32 127,85 21% 1. 155 8, 32 127,85 21% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 2, 32 127,85 21% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 6,, % Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 8558 Rodziny zastępcze 13, 3 3, 25% 8551 wydatki bieżące, w 13, 3 3, 25% 1. 13, 3 3, 25% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 13, 3 3, 25% 31 2, 6 949,48 22% wydatki bieżące, w 31 2, 6 949,48 22% 1. 31 2, 6 949,48 22% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31 2, 6 949,48 22% 85595 Pozostała działalność 4 124, 4, 97% wydatki bieżące, w 4 124, 4, 97% 1. 124,, % wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 124,, % 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 4, 1% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 462 1, 1 69 2,76 43% 91 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 61 7, 7 73, 13% wydatki bieżące, w 6, 6 83, 11% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6, 6 83, 11% 6, 6 83, 11% 2. dotacje na zadania bieżące 1 7, 9, 53% 92 Gospodarka odpadami 1 318 4, 588 32,77 45%

1. wydatki bieżące, w 1 318 4, 588 32,77 45% 1 318 4, 588 32,77 45% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46, 23, 5% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 272 4, 565 32,77 44% 93 Oczyszczanie miast i wsi 225 5, 165 35,57 73% 94 wydatki bieżące, w 225 5, 165 35,57 73% 1. 225 5, 165 35,57 73% 1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 225 5, 165 35,57 73% 158, 26 6,22 17% wydatki bieżące, w 158, 26 6,22 17% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 158, 26 6,22 17% 8, 2 643,7 33% 15, 23 957,15 16% 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 557, 258 492,28 46% wydatki bieżące, w 557, 258 492,28 46% 1. 557, 258 492,28 46% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 557, 258 492,28 46% L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5, 4 36,56 9% 1. wydatki bieżące, w 5, 4 36,56 9% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5, 4 36,56 9% 5, 4 36,56 9% 995 Pozostała działalność 91 5, 18 463,36 2% 1. wydatki bieżące, w 91 5, 18 463,36 2% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 5, 18 463,36 2% 1,, %

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 81 5, 18 463,36 23% 17 921 9219 9212 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 412 6, 65 923,35 46% Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 132 6, 551 2,2 49% wydatki bieżące, w 1 132 6, 551 2,2 49% 1. dotacje na zadania bieżące 1 132 6, 551 2,2 49% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5,, % wydatki bieżące, w 5,, % 1. dotacje na zadania bieżące 5,, % 92195 Pozostała działalność 23, 99 723,33 43% wydatki bieżące, w 23, 99 723,33 43% 1. 23, 99 723,33 43% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4, 2 125,8 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 226, 97 598,25 43% 18 926 Kultura fizyczna 213 132, 119 539,94 56% 9261 Obiekty sportowe 11, 3 88,78 28% 1. 9265 wydatki bieżące, w 11, 3 88,78 28% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 11, 3 88,78 28% 11, 3 88,78 28% 19, 11, 58% wydatki bieżące, w 19, 11, 58% 1. dotacje na zadania bieżące 19, 11, 58% 92695 Pozostała działalność 12 132, 6 451,16 53% wydatki bieżące, w 12 132, 6 451,16 53% 1. 12 132, 6 451,16 53% wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 12 132, 6 451,16 53% 32 392 825,25 15 133 157,33 47% WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA I półrocze 217 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW

L.p. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 161, 19 637, 12% 18 Melioracje wodne 161, 19 637, 12% wydatki majątkowe, w 161, 19 637, 12% inwestycje i zakupy inwestycyjne 161, 19 637, 12% 2 6 Transport i łączność 1 743, 25 97,1 1% 613 Drogi publiczne wojewódzkie 254, 6 115,1 2% wydatki majątkowe, w 254, 6 115,1 2% inwestycje i zakupy inwestycyjne 254, 6 115,1 2% 616 Drogi publiczne gminne 1 44, 19 855, 1% wydatki majątkowe, w 1 44, 19 855, 1% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 44, 19 855, 1% 617 Drogi wewnętrzne 85,, % wydatki majątkowe, w 85,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 85,, % 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 32 67, 31 37, 96% 4 754 75 75411 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 67, 31 37, 96% wydatki majątkowe, w 32 67, 31 37, 96% inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 67, 31 37, 96% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 319, 25 193,5 8% 7,, % wydatki majątkowe, w 7,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 7,, % 75412 Ochotnicze straże pożarne 312, 25 193,5 8% wydatki majątkowe, w 312, 25 193,5 8% inwestycje i zakupy inwestycyjne 312, 25 193,5 8% 5 81 Oświata i wychowanie 36 1, 4 9, 14% 6 9 811 Szkoły podstawowe 1 546, 4 9, 46% wydatki majątkowe, w 1 546, 4 9, 46% inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 546, 4 9, 46% 814 Przedszkola 25 464,, % 91 wydatki majątkowe, w 25 464,, % inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 464,, % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 679 474, 14,5 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5,, % wydatki majątkowe, w 5,, %