ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 182 308 897 zł, w tym: - dochody bieżące 164 508 776 zł, - dochody majątkowe 17 800 121 zł, b) wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi 183 898 048,63 zł, w tym: - dochody bieżące - 170 419 427,23 zł, - dochody majątkowe 13 478 621,40 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 196 176 398 zł, w tym: - wydatki bieżące 165 092 387 zł, - wydatki majątkowe 31 084 011 zł, d) wykonanie wydatków za 2015 r. wynosi 183 694 727,64 zł, w tym: - wydatki bieżące 157 643 775,77 zł, - wydatki majątkowe 26 050 951,87 zł. 2. Przychody budżetu wyniosły 20 527 799,40 zł, rozchody budżetu wyniosły 4 000 000 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 203 320,99 zł. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 4. Informacja o stanie mienia miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 marca 2016 roku Budżet Miasta Ełku za 2015 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 183 898 048,63 zł, co stanowi 100,87 % planu i wydatków 183 694 727,64 zł, co stanowi 93,64 % planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła 203 320,99 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 13 867 501 zł W 2015 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 4 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 20 135 161,15 zł, spłaty pożyczek udzielonych 392 638,25 zł, pozostały do dyspozycji wolne środki w kwocie 16 731 120,39 zł. Zwiększone dochody dotyczą głównie przekształceń własnościowych 0,4 mln zł, opłat za wieczyste użytkowanie 0,2 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 4 mln zł, podatku dochodowego od osób prawnych 0,2 mln zł, różnych rozliczeń finansowych 0,6 mln zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,2 mln zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 0,5 mln zł. Niższe od planowanego było wykonanie dochodów pochodzących z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych 2,7 mln zł, wpływów ze sprzedaży mienia 0,7 mln zł, dotacji na zadania bieżące 0,6 mln zł, działalności usługowej czynsze 0,7 mln zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok.12,4 mln zł, z czego wydatki bieżące ok. 7,4 mln zł, wydatki majątkowe 5 mln zł. Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE - 2,8 mln zł dotyczy między innymi realizacji inwestycji: Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno turystycznych w mieście II etap 0,4 mln zł, Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej 0,4 mln zł, Inicjowanie działalności innowacyjnej 0,4 mln zł oraz przesunięcia na rok 2016 inwestycji: Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku 0,3 ml zł, Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku 0,4 mln zł, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku 0,9 mln zł Mniejsze wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych dotyczy przesunięcia w części realizacji na rok 2016 inwestycji: Budowa ulicy: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Sportowa 0,5 mln zł, Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A 0,3 mln zł, zakupy gruntów i nieruchomości 0,5 mln zł Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

Niższe wydatki bieżące to głownie: odsetki od samorządowych papierów wartościowych 0,5 mln zł, nierozdysponowana rezerwy 0,6 mln zł, działalność usługowa ( Administrator ) 0,9 mln zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,5 mln zł, wydatki oświaty 0,7 mln zł. Niezrealizowane wydatki bieżące, nie rodzą zobowiązań na kolejne lata. Należności Miasta Ełku na koniec 2015 roku wyniosły 29 976 634,38 zł (w tym: 5 259 278,80 zł odsetki). Pozostałe należności 24 717 355,58 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami 983 759,63 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) 4 689 740,63 zł, podatków i opłat lokalnych 5 753 888,48 zł, świadczeń alimentacyjnych 11 812 934,02 zł, mandatów Straży Miejskiej 184 433,44 zł, gospodarki odpadami- 595 925,11 zł, należności jednostek budżetowych 288 169,98 zł (MOSiR 67 412,56 zł, Park Naukowo Technologiczny 191 214,93 zł, MOPS 29 542,49 zł. W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 24 085 802,74 zł i dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami 895 480,93 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej ( Administrator ) 4 689 740,63 zł, podatków i opłat lokalnych 5 705 604,71 zł, świadczeń alimentacyjnych 11 812 934,02 zł, mandatów Straży Miejskiej 183 983,44 zł, gospodarki odpadami 140 517,17 zł, należności jednostek budżetowych 265 434,80 zł (MOSiR 44 677,38 zł, Park Naukowo Technologiczny wymagalne 191 214,93 zł, MOPS 29 542,49 zł. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2015 wyniosły 5 873 345,98 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń 4 977 657,78 zł, usług i energii 893 353,24 zł. Należności innych jednostek miasta (instytucji kultury) dotyczą: - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku 65 876,16 zł ( w tym: wymagalne: 45 003,32 zł). - Muzeum Historycznego w Ełku 33 203 zł, Zobowiązania dotyczą: - Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku 42 488,31 zł, - Muzeum Historycznego w Ełku 51 498,60 zł - Ełckiego Centrum Kultury w Ełku 153 072,30 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji wyniosło na koniec 2015 roku 62 350 000 zł. Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2015 ROK Dział Rozdział Par. Treść Plan po zmianach 2015 r. Wykonanie 2015 r. % wykonania 010 01095 Rolnictwo i łowiectwo 1 178 1 177,15 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 178 1 177,15 99,93% 600 Transport i łączność 7 013 788 5 314 840,16 75,78% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 520 500 1 502 252,98 98,80% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. 1 520 500 1 502 252,98 98,80% 60016 Drogi publiczne gminne 2 333 636 2 327 657,82 99,74% 6300 6330 6680 Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. 10 000 10 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2 323 636 2 317 657,00 99,74% Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0,82 60095 Pozostała działalność 3 159 652 1 484 929,36 47,00% 2007 6297 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 60 156,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 3 159 652 1 424 773,36 45,09% 630 Turystyka 1 336 160 2 696 512,85 201,81% 63001 Ośrodki informacji turystycznej 0 40 522,05 2007 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 19 654,55 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 0 20 867,50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 486 160 2 296 104,67 472,29% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 314 692 961 028,47 305,39% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 171 468 1 335 076,20 778,62% 63095 Pozostała działalność 850 000 359 886,13 42,34% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 850 000 359 886,13 42,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 095 400 7 992 317,52 98,73% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 775 400 7 967 807,39 102,47% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie 1 200 000 1 365 450,35 113,79% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie 0490 odrębnych ustawa 0 48 553,09 0690 Wpływy z różnych opłat 0 6 161,42 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 275 400 285 489,09 103,66% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościwych 300 000 668 808,39 222,94% 0830 Wpływy z usług 0 47 094,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 000 5 352 527,23 89,21% 0920 Pozostałe odsetki 0 183 946,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 9 776,84 70095 Pozostała działalność 320 000 24 510,13 7,66% 0490 Opłata adiacencka 70 000 24 510,13 35,01% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6290 źródeł 250 000 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 6 819 397 6 197 969,59 90,89% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 200 7 900,00 34,05% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 23 200 7 900,00 34,05% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 1

71035 Cmentarze 15 000 15 048,99 100,33% 2020 6680 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 15 000,00 100,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 48,99 71095 Pozostała działalność 6 781 197 6 175 020,60 91,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 52 114,68 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. 4 944 000 4 272 274,01 86,41% 0830 Wpływy z usług 1 748 300 1 730 820,04 99,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 53 454,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 137,46 2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł 88 897 66 220,17 74,49% 720 Informatyka 286 385 273 625,84 95,54% 72095 Pozostała działalność 286 385 273 625,84 95,54% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 286 385 273 625,84 95,54% 730 Nauka 1 472 536 758 765,35 51,53% 73006 Działalność wspomagająca badania 1 472 536 758 765,35 51,53% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 810,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 500 000 406 863,16 81,37% 0830 Wpływy z usług 10 000 5 448,71 54,49% 0920 Pozostałe odsetki 0 5 903,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 101 2 876,52 261,26% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł 961 435 336 863,50 35,04% 750 Administracja publiczna 1 522 390 1 482 194,38 97,36% 75011 Urzędy wojewódzkie 674 087 614 515,92 91,16% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 674 087 614 296,07 91,13% Dochody j. s. t. związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 219,85 75023 Urząd Miasta 155 200 252 575,84 162,74% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 4 075,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 31 213,96 124,86% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 33 600 34 494,18 102,66% 0830 Wpływy z usług 81 600 81 600,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000 16 780,49 111,87% 0920 Pozostałe odsetki 0 160,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 84 251,39 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 0,01 75095 Pozostała działalność 693 103 615 102,62 88,75% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 102 850 79 272,15 77,08% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 500 494 425 189,10 84,95% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 29 442 52 094,85 176,94% 2310 2320 6680 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t. 21 980 20 177,44 91,80% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t. 38 337 36 869,08 96,17% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 1 500,00 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 291 190 287 802,45 98,84% 75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 9 700 9 699,89 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 700 9 699,89 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 134 583 134 581,87 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 134 583 134 581,87 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 79 678 78 814,37 98,92% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 79 678 78 814,37 98,92% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 67 229 64 706,32 96,25% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 67 229 64 706,32 96,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 200 40 952,89 38,20% 75416 Straż Miejska 107 200 40 952,89 38,20% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 100 000 33 098,19 33,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 654,70 756 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 200 7 200,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 894 342 65 944 860,81 108,29% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 64 272 92 581,72 144,05% 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 64 272 92 218,54 143,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 363,18 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych 20 205 159 20 402 437,47 100,98% 0310 Podatek od nieruchomości 18 908 000 19 009 919,32 100,54% 0320 Podatek rolny 866 1 185,00 136,84% 0330 Podatek leśny 736 926,00 125,82% 0340 Podatek od środków transportowych 570 000 535 486,20 93,94% 0430 Wpływy z opłaty targowej 660 000 653 000,00 98,94% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 557 122 619,42 187,04% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 1 038,80 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 76 378,73 2680 Rekompensata utraconych dochodow w podatkach i opłatach lokalnych 0 1 884,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 072 724 10 370 509,15 102,96% 0310 Podatek od nieruchomości 7 827 000 7 630 001,19 97,48% 0320 Podatek rolny 10 918 10 739,46 98,36% 0330 Podatek leśny 210 260,45 124,02% 0340 Podatek od środków transportowych 600 000 667 323,13 111,22% 0360 Podatek od spadków i darowizn 149 185 110 457,92 74,04% 0370 Opłata za posiadanie psów 65 000 57 577,67 88,58% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 420 411 1 841 391,43 129,64% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 515,14 0690 Wpływy z różnych opłat 0 19 318,74 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 32 924,02 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw 1 760 000 1 997 825,48 113,51% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000 493 681,00 82,28% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 910 000 1 169 570,44 128,52% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw 250 000 333 502,98 133,40% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 562,80 0920 Pozostałe odsetki 0 508,26 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 792 187 33 081 506,99 114,90% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 27 700 000 31 757 743,00 114,65% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 092 187 1 323 763,99 121,20% 758 Różne rozliczenia 52 471 026 53 114 153,09 101,23% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 36 339 316 36 339 316,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 339 316 36 339 316,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednotek samorządu terytorialnego 199 060 199 060,00 100,00% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 199 060 199 060,00 100,00% 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin. 17 706 17 706,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 706 17 706,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. 15 914 944 15 914 944,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 914 944 15 914 944,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 643 127,09 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 75 352,98 0920 Pozostałe odsetki 0 514 320,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 53 453,58 801 Oświata i wychowanie 3 389 159 3 693 735,75 108,99% 80101 Szkoły podstawowe 277 232 468 165,15 168,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 384,34 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 253 842 245 638,06 96,77% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 23 390 23 382,64 99,97% 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 816,54 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 0 10 645,93 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 0 184 297,64 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 535 933 535 933,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 535 933 535 933,00 100,00% 80104 Przedszkola 2 227 210 2 323 664,24 104,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów 230 000 266 791,72 116,00% 2030 2400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 973 150 1 973 150,00 100,00% Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 24 060 83 722,52 347,97% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 48 374 48 374,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48 374 48 374,00 100,00% 80110 Gimnazja 242 499 243 337,47 100,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 242,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 167 447 167 180,91 99,84% 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0 6,82 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 75 052 74 907,74 99,81% 80120 Liceum ogólnokształcące 0,00 35 065,17 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 0 3 351,37 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 4

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł 0 31 713,80 80195 Pozostała działalność 57 911 39 196,72 67,68% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 18 976,90 2020 2467 2469 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 32 000 32 000,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 022-11 780,18-53,49% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 889 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 402 518 402 265,77 99,94% 85141 Ratownictwo medyczne 400 000 400 000,00 100,00% 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400 000 400 000,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0,23 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 0,23 85195 Pozostała działalność 2 518 2 265,54 89,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 518 2 265,54 89,97% 852 Pomoc społeczna 24 974 427 24 466 527,46 97,97% 85203 Ośrodki wsparcia 2 438 164 2 193 254,66 89,96% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 61,00 2010 2360 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 138 164 1 976 262,91 92,43% Dochody j. s. t. związane z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 63,13 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300 000 216 867,62 72,29% 85205 Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100 000 83 289,23 83,29% 2020 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100 000 83 289,23 83,29% 85206 Wspieranie rodziny 117 777 117 777,00 100,00% 85212 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 117 777 117 777,00 100,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 253 593 15 980 075,48 98,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 203,60 85213 2010 2360 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 16 057 098 15 810 147,46 98,46% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 196 495 169 724,42 86,38% Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne 230 825 231 295,92 100,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 750,34 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 112 825 112 723,20 99,91% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 118 000 117 822,38 99,85% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent. 1 920 000 1 954 411,56 101,79% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 23,20 0830 Wpływy z usług 0 26 144,97 Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 5

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 243,39 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 920 000 1 920 000,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 716 7 680,69 99,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 716 7 680,69 99,54% 85216 Zasiłki stałe 1 203 000 1 212 874,54 100,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 9 874,54 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 203 000 1 203 000,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 810 774 807 196,00 99,56% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 958 3 958,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 806 816 803 238,00 99,56% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 893 720 874 020,94 97,80% 0830 Wpływy z usług 97 000 91 943,43 94,79% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 796 720 778 219,60 97,68% Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 3 857,91 85295 Pozostała działalność 998 858 1 004 651,44 100,58% 0830 Wpływy z usług 0 9 140,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 108,50 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 424 7 968,08 64,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 986 434 986 434,00 100,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 951 118 100 825,84 10,60% 85305 Żłobki 97 798 97 798,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97 798 97 798,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 853 320 3 027,84 0,35% 2007 2009 6297 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 822 2 573,67 91,20% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 498 454,17 91,20% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 850 000 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 782 341 676 733,69 86,50% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 7 804,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 54,00 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasajacych 0 7 750,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 782 341 668 929,69 85,50% 2030 2040 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 681 000 608 839,28 89,40% Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 101 341 60 090,41 59,30% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 6

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 670 842 7 609 604,02 87,76% 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 1 701 730 271 226,49 15,94% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 701 730 271 226,49 15,94% 90002 Gospodatka odpadami 6 815 150 6 641 770,36 97,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw 6 815 150 6 638 878,36 97,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2 788,40 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0 103,60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 130 560 882,13 3093,67% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 41 307,66 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 18 130 519 574,47 2865,83% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 135 546 135 545,63 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 135 546 135 545,63 100,00% 90095 Pozostała działalność 286 179,41 62,73% 0830 Wpływy z usług 286 179,41 62,73% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000 80 000,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 000 70 000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 70 000 70 000,00 100,00% 92116 Biblioteka 10 000 10 000,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podststawie porozumie, umów między j. s. t. 10 000 10 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 2 747 500 2 763 184,02 100,57% 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 187 500 2 241 684,02 102,48% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 200 000 176 124,85 88,06% 0830 Wpływy z usług 1 987 500 1 994 983,78 100,38% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 14 776,00 0920 Pozostałe odsetki 0 2 039,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 53 759,60 92695 Pozostała działalność 560 000 521 500,00 93,13% 0830 Wpływy z usług 60 000 21 500,00 35,83% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 500 000 500 000,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 182 308 897 183 898 048,63 100,87% Dotacje celowe na wydatki bieżące: 30 966 517 30 351 831,40 98,01% - z budżetu państwa na zadania własne 8 511 672 8 435 748,30 99,11% - z budżetu państwa na zadania zlecone 20 519 167 20 015 320,12 97,54% - na porozumienia z organami administracji rządowej 147 000 130 289,23 88,63% - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t. 1 684 017 1 647 199,50 97,81% - pozostałe dotacje 104 661 123 274,25 117,78% Dochody bieżące 164 508 776 170 419 427,23 103,59% Dochody majątkowe 17 800 121 13 478 621,40 75,72% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU ZA 2015 ROK Plan po Wykonanie Dział Rozdz Par. WYSZCZEGÓLNIENIE zmianach % wykonania 2015 r. 2015r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 688 1 422,50 84,27% 01030 2850 Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin 510 245,35 48,11% 01095 Pozostała działalność 1 178 1 177,15 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 23 23,08 100,35% 4430 Różne opłaty i składki 1 155 1 154,07 99,92% 600 Transport i łączność 24 862 607 23 652 043,22 95,13% 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 373 670 5 353 019,71 99,62% 4300 Zakup usług pozostałych 5 373 670 5 353 019,71 99,62% 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000 10 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyujnych 10 000 10 000,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 15 044 438 13 894 632,52 92,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 10 584,61 42,34% 4430 Różne opłaty i składki 65 000 41 047,03 63,15% 4270 Zakup usług remontowych 1 387 000 1 303 486,13 93,98% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 39 931,02 99,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 527 438 12 499 583,73 92,40% 60017 Drogi wewnętrzne 709 285 687 171,33 96,88% 4270 Zakup usług remontowych 235 700 213 599,76 90,62% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 585 473 571,57 100,00% 60095 Pozostała działalność 3 725 214 3 707 219,66 99,52% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t. 164 164,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 812 7 811,16 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 159 652 3 144 368,32 99,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 557 586 554 876,18 99,51% 630 Turystyka 1 174 485 244 946,03 20,86% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 67 558 57 209,90 84,68% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 501 10 488,04 99,88% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 166 1 165,33 99,94% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 823 1 822,81 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 202,54 99,77% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 066 2 065,50 99,98% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 230 229,50 99,78% 4127 Składki na FP 258 256,96 99,60% 4129 Składki na FP 29 28,55 98,45% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia 27 630 26 888,73 97,32% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia 3 070 2 987,65 97,32% 4307 Zakup usług pozostałych 18 524 9 966,86 53,81% 4309 Zakup usług pozostałych 2 058 1 107,43 53,81% 63095 Pozostała działalność 1 106 927 187 736,13 16,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 221 927 187 736,13 84,59% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 199 126 2 975 750,42 70,87% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 378 000 454 528,13 32,98% 4300 Zakup usług pozostałych 607 390 135 903,13 22,37% 4480 Podatek od nieruchomości 97 610 97 610,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 673 000 221 015,00 32,84% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany 1 Strona 1

70095 Pozostała działalność 2 821 126 2 521 222,29 89,37% 4270 Zakup usług remontowych 1 738 126 1 738 126,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 083 000 783 096,29 72,31% 710 Działalność usługowa 7 469 180 6 396 309,47 85,64% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 259 000 69 095,70 26,68% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące 50 000 9 900,00 19,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000 19 500,00 67,24% 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 39 695,70 22,05% 71035 Cmentarze 399 000 397 227,34 99,56% 4270 Zakup usług remontowych 373 000 372 912,54 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 24 314,80 93,52% 71095 Pozostała działalność 6 811 180 5 929 986,43 87,06% 4307 Zakup usług pozostałych 10 080 9 919,49 98,41% 4309 Zakup usług pozostałych 1 120 1 102,17 98,41% 4260 Zakup energii 2 239 700 1 755 388,42 78,38% 4270 Zakup usług remontowych 1 294 000 1 280 068,59 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 156 280 2 777 563,60 88,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 5 000 944,16 18,88% 4610 Koszty postępowania sądowego 105 000 105 000,00 100,00% 720 Informatyka 382 112 379 585,43 99,34% 72095 Pozostała działalność 382 112 379 585,43 99,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 400 43 851,91 98,77% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 108 71 444,44 99,08% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 570 35 569,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 621 7 384,64 96,90% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 350 12 068,74 97,72% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 182 6 181,88 100,00% 4120 Składki na FP 1 094 1 049,88 95,97% 4127 Składki na FP 1 742 1 713,50 98,36% 4129 Składki na FP 860 859,04 99,89% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia 16 177 16 167,14 99,94% 4307 Zakup usług pozostałych 176 186 175 782,82 99,77% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 532 464,94 87,39% 4417 Podróże służbowe krajowe 7 290 7 047,37 96,67% 730 Nauka 2 305 851 1 217 620,51 52,81% 73006 Działalność wspomagająca badania 2 305 851 1 217 620,51 52,81% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 400 894,43 63,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 338 380 311 193,96 91,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 988 26 987,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 000 58 608,78 87,48% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 1 100,00 55,00% 4120 Składki na FP 9 800 6 601,27 67,36% 4190 Nagrody konkursowe 20 000 20 000,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 66 963 66 732,61 99,66% 4260 Zakup energii 235 000 224 249,36 95,43% 4270 Zakup usług remontowych 65 500 65 240,17 99,60% 4280 Zakup usług medycznych 1 700 1 700,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 178 656,89 99,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500 2 704,78 77,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000 17 460,32 91,90% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500 1 411,08 94,07% 4430 Różne opłaty i składki 10 000 9 701,50 97,02% 4440 Odpisy na ZFŚS 8 200 7 701,27 93,92% 4480 Podatek od nieruchomości 23 620 23 560,00 99,75% 4530 Podatek od towarów i usług 25 000 15 090,00 60,36% 4610 Koszty postępowania sądowego 6 000 4 235,55 70,59% 4700 Szkolenia pracowników 8 000 6 927,47 86,59% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 2

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 961 435 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 665 111 871,39 65,94% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 200 54 992,30 99,62% 750 Administracja publiczna 12 262 835 11 454 117,81 93,41% 75011 Urzędy wojewódzkie 986 659 790 172,61 80,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 628 579 960,17 84,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 785 45 136,99 56,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 780 102 032,36 74,05% 4120 Składki na FP 16 366 11 459,71 70,02% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 15 973 15 973,00 100,00% 4260 Zakup energii 10 000 10 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 31 127 15 610,38 50,15% 75022 Rada Miasta 333 822 325 562,02 97,53% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 308 822 305 556,54 98,94% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 15 000 14 987,09 99,91% 4270 Zakup usług remontowych 1 000 267,73 26,77% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4 683,59 93,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 67,07 3,35% 4700 Szkolenia pracowników 1 000 0,00 0,00% 75023 Urząd Miasta 9 409 412 8 898 774,99 94,57% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14 000 13 804,94 98,61% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000 14 904,45 99,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 590 879 5 378 363,92 96,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 453 100 452 313,33 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 064 178 973 257,97 91,46% 4120 Składki na FP 150 014 108 644,64 72,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000 93 520,76 85,02% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 378 853 361 603,17 95,45% 4260 Zakup energii 290 000 282 853,79 97,54% 4270 Zakup usług remontowych 45 000 33 887,51 75,31% 4280 Zakup usług medycznych 12 000 10 782,00 89,85% 4300 Zakup usług pozostałych 362 000 319 789,94 88,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 111 000 106 299,12 95,76% 4440 Odpisy na ZFŚS 169 000 157 739,17 93,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000 29 026,02 72,57% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000 6 989,34 46,60% 4430 Różne opłaty i składki 30 000 30 000,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego 65 088 49 885,64 76,64% 4700 Szkolenia pracowników 63 000 56 291,00 89,35% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000 20 791,92 86,63% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 300 398 026,36 97,72% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 582 303 569 489,43 97,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 207 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 127 37 776,30 89,67% 4190 Nagrody konkursowe 3 196 3 000,00 93,87% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 89 758 89 104,17 99,27% 4300 Zakup usług pozostałych 446 000 439 426,95 98,53% 4430 Różne opłaty i składki 680 182,01 26,77% 75095 Pozostała działalność 950 639 870 118,76 91,53% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące 12 169 8 830,00 72,56% 4300 Zakup usług pozostałych 95 251 67 051,83 70,39% 4307 Zakup usług pozostałych 102 850 71 739,21 69,75% 4308 Zakup usług pozostałych 492 227 492 226,15 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 47 105 41 614,34 88,34% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 369 6 147,19 96,52% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 900 6 792,11 98,44% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 390,58 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 081 983,13 90,95% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 198 1 179,40 98,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 69,38 97,72% 4120 Składki na FP 153 139,91 91,44% 4128 Składki na FP 169 166,27 98,38% 4129 Składki na FP 10 9,78 97,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 180 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 175 500 172 779,48 98,45% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 291 190 287 802,45 98,84% 75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 9 700 9 699,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 083 1 082,99 100,00% 4120 Składki na FP 103 102,90 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300 6 300,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 014 1 014,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 200 1 200,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 134 583 134 581,87 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 72 240 72 240,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 467 5 466,42 99,99% 4120 Składki na FP 591 590,45 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 200 40 200,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 12 925 12 925,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 160 3 160,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 79 678 78 814,37 98,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 800 39 000,00 97,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 818 3 761,31 98,52% 4120 Składki na FP 396 389,06 98,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 860 27 860,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 6 500 6 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 304 1 304,00 100,00% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 67 229 64 706,32 96,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 180 31 660,00 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 794 2 793,40 99,98% 4120 Składki na FP 301 298,92 99,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 050 22 050,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 6 585 6 585,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 319 1 319,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 630 023 1 525 561,04 93,59% 75405 Komenda Powiatowa Policji 158 000 158 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 95 000 95 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 63 000 63 000,00 100,00% 75414 Obrona Cywilna 24 500 22 857,49 93,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 2 000 1 410,89 70,54% 4260 Zakup energii 4 500 3 774,45 83,88% 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 494,45 83,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 850 1 845,00 99,73% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 150 14 132,70 99,88% 75416 Straż Miejska 1 372 522 1 269 703,55 92,51% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 080 5 955,60 97,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 921 936 870 339,76 94,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 100 70 319,40 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 964 152 420,01 88,63% 4120 Składki na FP 24 242 21 486,16 88,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 65 000 62 874,45 96,73% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 4

4270 Zakup usług remontowych 15 100 7 944,86 52,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 4 624,00 92,48% 4300 Zakup usług pozostałych 31 500 23 331,60 74,07% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500 5 363,60 97,52% 4430 Różne opłaty i składki 3 000 2 839,00 94,63% 4440 Odpisy na ZFŚS 29 900 25 720,11 86,02% 4700 Szkolenia pracowników 13 000 9 285,00 71,42% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200 7 200,00 100,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 0,00 0,00% 75495 Pozostała działalność 75 000 75 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania 2710 bieżące 45 000 45 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000 30 000,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego 2 779 470 2 220 573,50 79,89% 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t. 2 743 650 2 220 573,50 80,94% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 2 743 650 2 220 573,50 80,94% 75704 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 35 820 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 647 945 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 647 945 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 647 945 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 62 190 673 61 441 773,10 98,80% 80101 Szkoły podstawowe 27 811 056 27 605 548,07 99,26% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 75 108 74 792,90 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 543 419 17 506 704,11 99,79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 375 470 1 372 652,53 99,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 197 464 3 150 077,05 98,52% 4120 Składki na FP 383 282 359 664,91 93,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 144 897 135 738,11 93,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 743 116 739 688,24 99,54% 4220 Zakup środków żywności 41 632 39 440,29 94,74% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 197 942 192 598,44 97,30% 4260 Zakup energii 1 679 113 1 669 844,34 99,45% 4270 Zakup usług remontowych 455 792 404 763,91 88,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 595 24 568,20 89,03% 4300 Zakup usług pozostałych 533 419 527 842,92 98,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 995 3 830,25 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 177 11 313,17 92,91% 4430 Różne opłaty i składki 34 057 30 504,80 89,57% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 293 222 1 293 219,90 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników 11 060 10 109,03 91,40% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 200 47 200,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 10 994,97 99,95% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 5

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 426 695 1 418 611,83 99,43% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 228 22 602,61 97,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 999 805 994 780,58 99,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 111 103 108,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 555 185 036,64 99,19% 4120 Składki na FP 23 197 22 414,20 96,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 25 167 25 113,50 99,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 989 989,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 302 227,00 75,17% 4440 Odpisy na ZFŚS 64 341 64 340,30 100,00% 80104 Przedszkola 12 535 593 12 270 050,90 97,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 945 9 891,93 99,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 137 264 7 114 002,91 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 521 221 521 216,30 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 264 636 1 254 802,97 99,22% 4120 Składki na FP 149 923 134 531,18 89,73% 4140 Składki na PFRON 1 800 1 728,00 96,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 15 011 15 000,15 99,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 501 5 500,00 99,98% 4260 Zakup energii 205 595 204 082,56 99,26% 4270 Zakup usług remontowych 31 449 29 577,30 94,05% 4300 Zakup usług pozostałych 29 976 29 926,06 99,83% 4440 Odpisy na ZFŚS 502 303 502 303,00 100,00% 2540 2710 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 390 099 2 193 822,25 91,79% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące 15 000 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 820 253 666,29 99,16% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 171 137 139 631,92 81,59% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu 2540 oświaty 171 137 139 631,92 81,59% 80110 Gimnazja 13 578 626 13 470 337,79 99,20% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 52 244 51 433,46 98,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 066 005 9 016 972,62 99,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 731 234 731 230,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 637 124 1 620 863,51 99,01% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 188,92 99,96% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 197 986 184 849,86 93,37% 4127 Składki na FP 27 26,93 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 569 44 907,81 98,55% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100 1 099,00 99,91% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 225 698 225 689,59 100,00% 4220 Zakup środków żywności 5 550 5 199,00 93,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 244 267 243 895,00 99,85% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 149 347 142 042,58 95,11% 4270 Zakup usług remontowych 121 964 121 276,40 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 962 7 784,00 71,01% 4300 Zakup usług pozostałych 185 677 179 500,61 96,67% 4307 Zakup usług pozostałych 12 695 12 695,00 100,00% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 6

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 082 2 847,72 92,40% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 216 6 842,95 83,29% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 173 858,00 73,15% 4427 Podróże służbowa zagraniczne 48 969 48 968,62 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 13 405 13 350,50 99,59% 4440 Odpisy na ZFŚS 535 808 535 807,86 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 6 316 6 255,01 99,03% 4707 Szkolenia pracowników 23 319 23 315,17 99,98% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 87 600 81 394,02 92,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161 050 161 042,92 100,00% 80120 Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe 1 187 379 1 182 104,99 99,56% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 740 740,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 188 867 349,45 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 854 80 853,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 574 158 505,64 98,10% 4120 Składki na FP 19 173 18 965,17 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 600 2 442,00 67,83% 4440 Odpisy na ZFŚS 53 250 53 249,53 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 281 624 251 483,05 89,30% 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. 40 000 40 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 787 58 479,81 97,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300 4 297,26 99,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 733 10 761,35 91,72% 4120 Składki na FP 1 930 1 530,72 79,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 274 3 000,00 56,88% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 12 600 7 600,00 60,32% 4300 Zakup usług pozostałych 52 800 39 931,00 75,63% 4700 Szkolenia pracowników 81 000 75 337,14 93,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 200 10 545,77 86,44% 80148 Stołówki szkolne 1 017 882 999 868,58 98,23% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 200 9 199,43 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 732 440 722 848,40 98,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 600 51 597,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 335 122 703,00 94,87% 4120 Składki na FP 15 409 13 806,38 89,60% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 13 850 13 845,86 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 4 500 4 500,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 106 1 031,00 93,22% 4300 Zakup usług pozostałych 23 463 23 358,43 99,55% 4440 Odpisy na ZFŚS 36 979 36 978,42 100,00% 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 566 847 564 202,10 99,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 447 309 167,94 99,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 223 54 251,82 98,24% 4120 Składki na FP 7 503 7 136,94 95,12% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 13 000 12 995,64 99,97% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 7

80150 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 857 7 832,76 99,69% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 172 817 172 817,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 045 516 2 019 436,59 98,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 608 729 1 591 577,38 98,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 963 270 929,33 97,82% 4120 Składki na FP 33 403 31 160,83 93,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 500,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 31 254 31 247,06 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 71 550 71 248,27 99,58% 4260 Zakup energii 2 475 2 322,97 93,86% 4270 Zakup usług remontowych 1 123 1 122,12 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 1 375 1 185,05 86,19% 4440 Odpisy na ZFŚS 15 444 15 443,58 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 700 700,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 1 568 318 1 520 497,28 96,95% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 55 000 49 544,22 90,08% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000 22 300,78 74,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 767 36 764,80 99,99% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 978 3 975,88 99,95% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 704 701,64 99,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 380 4 150,48 94,76% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 043 3 040,42 99,92% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 538 536,58 99,74% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 214 1 211,80 99,82% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 213,86 99,47% 4120 Składki na FP 625 576,32 92,21% 4127 Składki na FP 98 97,42 99,41% 4129 Składki na FP 18 17,19 95,50% 4270 Zakup usług remontowych 850 525 843 103,47 99,13% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 47 880 40 111,00 83,77% 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia 13 689 7 165,96 52,35% 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia 2 414 1 264,58 52,39% 4300 Zakup usług pozostałych 52 768 41 265,52 78,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 872 22 871,08 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 590 441 584,28 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe 15 394 15 000,00 97,44% 80395 Pozostała działalność 15 394 15 000,00 97,44% 4190 Nagrody konkursowe 15 394 15 000,00 97,44% 851 Ochrona zdrowia 2 235 658 1 951 059,56 87,27% 85111 Szpitale ogólne 600 000 500 000,00 83,33% 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 000 500 000,00 83,33% 85141 Ratownictwo medyczne 400 000 400 000,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 400 000,00 100,00% 85149 Programy polityki zdrowotnej 97 590 97 590,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 97 590 97 590,00 100,00% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 8

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 30 000 17 573,62 58,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600 2 400,00 25,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000 773,62 19,34% 4300 Zakup usług pozostałych 16 400 14 400,00 87,80% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 000 789 281,55 83,08% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 245 550 235 650,00 95,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 5 224,02 52,24% 4120 Składki na FP 1 000 434,38 43,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 291 050 192 597,01 66,17% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 10 000 695,89 6,96% 4300 Zakup usług pozostałych 249 400 226 522,20 90,83% 4700 Szkolenia pracowników 3 000 1 670,00 55,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000 126 488,05 90,35% 85195 Pozostała działalność 158 068 146 614,39 92,75% 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 000 128 850,00 92,04% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 223 222,50 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych 17 365 17 114,20 98,56% 4410 Podróże służbowa krajowe 480 427,69 89,10% 852 Pomoc społeczna 34 142 203 32 771 053,67 95,98% 85203 Ośrodki wsparcia 2 483 164 2 231 434,02 89,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń 300 300,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247 180 246 958,31 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 084 14 083,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 831 46 830,27 100,00% 4120 Składki na FP 6 342 6 341,06 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 270 35 270,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 285 659 285 613,30 99,98% 4220 Zakup środków żywnościowych 29 734 29 733,99 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 201 200,15 99,58% 4260 Zakup energii 23 316 23 315,19 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 398 584 1 236 996,55 88,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych 370 370,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 29 020 29 018,53 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 679 678,40 99,91% 4410 Podróże służbowe krajowe 792 791,40 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 497 456,86 91,92% 4440 Odpisy na ZFŚS 7 975 7 975,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 763 3 763,00 100,00% 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa 3 567 3 566,91 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 4 000 4 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000 167 621,11 65,73% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000 87 550,00 97,28% 85204 Rodziny zastępcze 185 000 166 019,75 89,74% 4300 Zakup usług pozostałych 185 000 166 019,75 89,74% 85205 Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 217 669 169 028,19 77,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 250 14 011,70 98,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 754 2 446,45 88,83% 4120 Składki na FP 350 343,36 98,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 16 220,00 40,55% Id: 1CF2E461-DD63-43A2-B3C1-95B6E53207F1. Podpisany Strona 9