ON.0007.208.2013 Uchwała Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 333 154 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 149 724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 591 033 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 407 603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 70 944 681 zł z tego: dochody bieżące kwota 52 759 727 zł dochody majątkowe kwota 18 184 954 zł 2) po stronie wydatków kwotę 80 804 266 zł z tego: wydatki bieżące kwota 45 647 716 zł wydatki majątkowe kwota 35 156 550 zł 3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 264 351 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę 35 156 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1
4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 17 670 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 125 670 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę 12 878 186 zł. 5. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 17 670 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 125 670 zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 3 209 145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/208 /2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 14 0580 6290 78 6430 700 70005 0770 750 75020 0690 756 75618 0490 853 85324 0970 900 90019 0690 149 724,00 333 154,00 Transport i łączność 300 874,00 Drogi publiczne powiatowe 203 874,00 Grzywny i inne kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23 874,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 180 00 z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 97 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 97 00 Gospodarka mieszkaniowa 6 016,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 016,00 Wpłaty z tytulu odplatnego nabycia prawa własności nieruchomości 6 016,00 Administracja publiczna 10 00 Starostwa powiatowe 10 00 Wpływy z różnych opłat 10 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 16 264,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 16 264,00 Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 16 264,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 724,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 724,00 Wpływy z różnych dochodów 7 724,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 142 00 Wpływy z różnych opłat 142 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia15 listopada 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 4300 78 750 75020 4300 801 80120 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4270 4410 4440 80123 4010 4110 4120 80130 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4440 852 85201 2320 85204 2320 853 85324 4010 4110 4120 4210 854 85406 4010 Strona 1 z 2 407 603,00 591 033,00 Transport i łączność 19 066,00 421 417,00 Drogi publiczne powiatowe 16 481,00 269 291,00 Zakup usług pozostałych 48 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 481,00 221 291,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych 2 585,00 152 126,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 585,00 152 126,00 Administracja publiczna 11 146,00 Starostwa powiatowe 11 146,00 Zakup usług pozostałych 11 146,00 Oświata i wychowanie 218 963,00 109 00 Licea ogólnokształcące 60 564,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 219,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 20 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 461,00 Składki na Fundusz Pracy 2 256,00 Wynagrodzenia bezosobowe 928,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 Zakup usług remontowych 1 50 Podróże służbowe krajowe 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 Licea profilowane 5 84 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 15 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,00 Składki na Fundusz Pracy 9 Szkoły zawodwe 152 559,00 109 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 815,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 56 61 379,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 007,00 14 621,00 Składki na Fundusz Pracy 15 605,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 072,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 Zakup energii 30 00 Zakup usług remontowych 2 50 3 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 Pomoc społeczna 17 67 17 67 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 014,00 16 67 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 9 014,00 16 67 samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 8 656,00 1 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 656,00 1 00 samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 724,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 724,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 807,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 Składki na Fundusz Pracy 2 Zakup materiałów i wyposażenia 6 758,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 80 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 31 80 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 80
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia15 listopada 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia 900 90019 2710 3040 4300 6300 926 92601 4010 4110 4120 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 142 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 142 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 18 00 bieżących Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 Zakup usług pozostałych 24 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 90 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna 2 18 Obiekty sportowe 2 18 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032,00 Składki na Fundusz Pracy 148,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/208 /2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 852 85201 2320 85204 2320 900 90019 2710 6300 125 67 17 67 Dotacje celowe na porozumienia 125 67 17 67 Pomoc społeczna 17 67 17 67 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 014,00 16 67 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 9 014,00 16 67 samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 8 656,00 1 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 656,00 1 00 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 108 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 108 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 18 00 bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 90 00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. z tego źródła finansowania obligacje komunalne środki pochodzące z innych źródeł* w zł Jednostka organizacyjn a realizująca środki program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie (środki UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 14 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek (2009-2013) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2013) 8 333 427 3 673 667 4 659 760 2 576 092 1 000 000 1 083 668 B 0 3 972 978 247 756 3 725 222 619 222 654 000 2 452 000 B 0 3. 14 Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL - 2013) 4 366 579 0 4 366 579 111 710 1 798 000 1 556 869 A 0 Zarzad Dróg 4. 5. 14 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowo (w ramach NPPDL - 2013) Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami (2012-2013) 900 000 B 4 877 133 0 4 877 133 325 076 1 228 000 2 324 057 A 0 1 000 000 B 10 863 424 8 902 998 1 960 426 1 960 426 0 0 0 6. 14 Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W (2013-2014) 1 034 779 0 875 399 410 399 0 420 000 B 0 45 000 D 7. 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn-Dzbenin- Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012-2013) 345 098 6 757 338 341 338 341 0 0 0 str. 1
Lp. Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 14 14 14 14 14 14 14 14 78 78 801 80130 853 85333 Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2014)) Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gosterygranica woj. (Głębocz - 2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2568W Goworowo -Tomasze- Rzekuń ( 2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2575W od drogi (Knurowiec- Ostrołęka) - Czernie do drogi nr 60 (2013) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek (2013-2014) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2014) 7 710 913 0 7 468 575 2 134 550 0 3 335 C 0 0 1 818 425 B 180 000 D 193 400 0 193 400 133 400 0 60 000 B 0 215 990 0 215 990 215 990 0 0 0 295 282 0 295 282 295 282 0 0 0 120 122 0 120 122 60 122 0 60 000 E 0 818 450 0 418 450 18 450 0 400 000 B 75 047 0 75 047 43 472 0 31 575 B 0 2 700 000 0 148 078 48 078 0 100 000 B 0 Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin (2013) 1 339 293 0 1 339 293 389 293 0 950 000 A 0 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo - Grzymki (2013) 1 669 051 0 1 669 051 362 051 0 1 307 000 A 0 Razem inwestycje drogowe 48 930 966 12 831 178 32 746 148 10 041 954 4 680 000 18 024 194 0 Wykonanie zabezpieczenia boiska szkolnego przy ZSP w Myszyńcu (2013) Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w (2012-2013) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) 14 000 0 14 000 14 000 0 0 0 793 397 569 181 224 216 224 216 0 0 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZSP w Myszyńcu Powiatowy Urząd Pracy w str. 2
Planowane wydatki Jednostka organizacyjn Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania a realizująca Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji budżetowy środki środki program lub finansowe do końca 2013 dochody pochodzące wymienione (w latach) 2012 r. obligacje koordynująca w art. 5 (8+9+10+11) własne jst z innych ust.1 komunalne wykonanie źródeł* pkt 2 u. o f.p. (środki UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20. 900 90005 6057 6059 Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2013) 163 920 0 163 920 49 176 0 0 114 744,00 Ogółem inwestycje budowlane 49 902 283 13 400 359 33 148 284 10 329 346 4 680 000 18 024 194 114 744 ZSP w Myszyńcu 21. 710 71095 6060 Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (2013) 51 396 0 51 396 51 396 0 0 0 22. 750 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 23. 754 75421 6060 Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013) 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 24. 801 80130 6060 Zakup drabiny do prac na wysokościach dla potrzeb ZSP w Myszyńcu (2013) 5 788 0 5 788 5 788 0 0 0 ZSP w Myszyńcu 25. 852 85203 6060 Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w (2013) 40 000 0 40 000 0 0 40 000 A 0 Razem zakupy inwestycyjne 127 184 0 127 184 87 184 0 40 000 0 26. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2014) 402 285 13 217 75 614 75 614 0 0 0 27. 14 6610 Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL - 2013) 1 607 442 0 1 607 442 1 607 442 0 0 0 str.3
Planowane wydatki Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania obligacje komunalne środki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca środki program lub wymienione w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie (środki UE) programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2014) 39 405 8 236 10 526 10 526 0 0 0 29. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim (2013) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 30. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gm. Rzekuń na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamiance (2013) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 31. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gm. Czerwin na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Suchcicach (2013) 7 500 0 7 500 7 500 0 0 0 Razem dotacje, pomoc finansowa dla innych jst 2 236 632 21 453 1 881 082 1 881 082 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 52 266 099 13 421 812 35 156 550 12 297 612 4 680 000 18 064 194 114 744 A dotacje z budżetu państwa - 6 177 926 zl B pomoc finansowa gmin - 8 265 668 zł C subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg - 3 335 zł D środki Nadleśnictwa Ostrołęka - 45 000 zł i firmy JBB w Łysych - 180 000 zł E dotacja z budżetu Samorządu Woj. Maz.- 00 zł str. 4
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł przedmi Ogółem podmiotowej otowej celowej dotacje w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe razem 97080 0 3112065 3209145 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: 0 0 2981097 2981097 150 15011 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 6639 UE (BW) 0 0 75 614 75614 14 Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" 0 0 1 607 442 1607442 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 750 75095 6639 UE (EA) 0 0 10 526 10526 852 85201 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 0 0 962 635 962635 852 85204 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 0 0 58 410 58410 900 90019 2710 pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 0 0 4 500 4500 900 90019 6300 pomoc finansowa dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i motopompy pożarniczej dla OSP 0 0 187 500 187500 921 92116 2320 Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74470 801 80120 2540 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: 97080 0 130968 228048 dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 64 851 0 0 64851 801 80130 2540 dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 32 229 0 0 32 229 853 85324 2820 921 92195 2820 926 92695 2820 Dotacje udzielane w 2013 r. dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36168 dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 0 0 56 300 56 300 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0 0 38 500 38 500
Uzasadnienie Uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. Do 1, 3 i 4 1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 333 154 zł, w związku z: zwiększeniem dotacji celowej z rezerw budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 97 000 zł, przyznanej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo- Grzymki (rozdz. 78), pozyskaniem środków z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych - w kwocie 180 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami, w części dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki (rozdz. 14), uzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów budżetowych w łącznej kwocie 56 154 zł z tytułu: kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie naliczoną przez Powiatowe firmie PRDM OSTRADA w w kwocie 23 874 zł (rozdz. 14), nabycia przez Miasto Ostrołęka prawa własności działek, które były własnością Powiatu, z przeznaczeniem na przebudowę dróg miejskich w kwocie 6 016 zł (rozdz. 70005), opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, realizowane przez Powiatowe w kwocie 10 000 zł (rozdz. 75020), opłat pobieranych przez ZDP w za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia w kwocie 16 264 zł (rozdz. 75618). 1
1.2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 149 724 zł, w związku ze zmniejszeniem: środków PFRON, pochodzących z 2,5% odpisu od kwot przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - o kwotę 7 724 zł (rozdz. 85324), wpływów wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska o kwotę 142 000 zł, w związku ze zmianą systemu naliczania i pobierania opłat z półrocznego na roczny. Konsekwencją tej zmiany jest brak wpływu środków finansowych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w II półroczu br., które były należne Powiatowi za I półrocze 2013 roku. Należne a nie przekazane w br. środki finansowe zostaną przekazane w 2014 r. 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 2.1. Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 573 354 zł, w: Zarządzie Dróg dział - Transport i łącznośćłącznie o kwotę 421 408 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.: Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn Brańszczyk Niemiry Knurowiec Długosiodło Goworowo Ostrołęka II etap rozdz. 14 - o 41 282 zł (poz. 3 załącznika Nr 3), Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami rozdz. 14 o 180 000 zł (poz. 8 załącznika Nr 3), Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo-Grzymki rozdz. 78 o 152 126 zł, (poz. 17 załącznika Nr 3), oraz na bieżące utrzymanie dróg rozdz. 14 o 48 000 zł, Starostwie Powiatowym w dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 o 11 146 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie druku praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, 2
Zespole Szkół Baranowie dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o 35 000 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, w związku ze wzrostem liczby oddziałów o 1 w szkole zawodowej dla dorosłych, Zespole Szkół Kadzidle dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o 74 000 zł, na: sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, w wyniku zwiększenia się liczby słuchaczy i oddziałów w szkole rolniczej, pokrycie kosztów zwiększonych dostaw energii elektrycznej i gazu, co jest związane m. in. z funkcjonowaniem strzelnicy sportowej, remont ciągnika rolniczego, służącego do nauki jazdy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o 31 800 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w gabinecie w Rzekuniu (sprzątaczka na 8/40 etatu) i Czerwinie (na ½ etatu) oraz informatyka na ½ etatu, 2.2. Zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 389 924 zł, w: Starostwie Powiatowym w dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 o kwotę 142 000 zł, która przeznaczona była na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie bieżących zakupów sprzętu p.poż. oraz dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP, jak również na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska. Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem braku spływu dochodów na ich realizację, co zostało omówione w p-kcie 1.2 uzasadnienia. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w o 6 474 zł i Powiatowym Urzędzie Pracy w o 1 250 zł - w dziale 853 Pozostała zadanie w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324, zaplanowane na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 3
niepełnosprawnych, w wyniku uzyskania niższych dochodów na ten cel, co zostało omówione w ust. 1 pkt 1.2 uzasadnienia, Zarządzie Dróg Powiatowych dział Transport i łączność łącznie o kwotę 19 057 zł, w wyniku zakończenia i rozliczenia następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk Goworowo rozdz. 14 o 16 472 zł (poz.4 załącznika Nr 3), Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki Kunin rozdz. 78 o 2 585 zł (poz. 16 załącznika Nr 3) Zespole Szkół Czerwinie dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 o kwotę 30 000 zł, zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w szkole zawodowej o 0,49 etatu, Zespole Szkół w Lelisie dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 i 80130 łącznie o kwotę 81 217 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w wyniku zmniejszenia się liczby oddziałów w: Technikum Uzupełniającym o 1 oddział i Szkole Policealnej o 2 oddziały, Zespole Szkół Łysych łącznie o 21 285 zł, z tego w: dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 i 80130 o kwotę 19 105 zł, zaplanowaną na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, która nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku, 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 o kwotę 2 180 zł, która nie zostanie wykorzystana w związku z późniejszym niż przewidywano rozpoczęciem pracy przez animatora sportu na boisku Orlik przy ZSP w Łysych, ze względu na warunki pogodowe, Zespole Szkół Myszyńcu dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120, 80123 i 80130 łącznie o kwotę 60 000 zł, przeznaczoną na 4
wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich, które nie zostaną wykorzystane w związku ze: zmniejszeniem się liczby oddziałów w zespole szkół o 3 oddziały, nie dokonaniem wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielce, która nie przeszła na emeryturę, mimo iż wcześniej zgłosiła taki zamiar, Zespole Szkół Troszynie dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 i 80130 łącznie o kwotę 28 641 zł, zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na zakupy materiałów i usług remontowych która nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na dotacje celowe przekazywane przez Powiatowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 852 Pomoc społeczna na łączną kwotę 17 670 zł w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu, umieszczonych w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozdz. 85201 gdzie zmiany w planie polegają na: zmniejszeniu dotacji celowej dla: Miasta Ostrołęka o kwotę 8 439 zł, Powiatu Kozienickiego o kwotę 162 zł, Powiatu Działdowskiego o kwotę 413 zł, zwiększeniu dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego o kwotę 16 670 zł. rodzinach zastępczych rozdz. 85204 gdzie zmiany w planie polegają na: zmniejszeniu dotacji celowej dla: Powiatu Nidzickiego o kwotę 1 980 zł, Powiatu Mrągowskiego o kwotę 6 578 zł, zwiększeniu planu dotacji dla Miasta Olsztyn o kwotę 1 000 zł. Wynikowo plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 183 430 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego ani potrzeb kredytowych budżetu Powiatu. 5