UCHWAŁA NR XL/287/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 27 czerwca 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 5.78.582,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.715.819,3 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 7.424.41,28 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych. Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 9.932.721,28 zł. 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 27 czerwca 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: 64.466.497,18 zł - po stronie wydatków: 74.399.218,46 zł - wynik budżetu (deficyt): 9.932.721,28 zł 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 - do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 217-219"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W Uchwale Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217 zmienia się: - treść 1 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.875.41,28 zł, - treść 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: zaciągania w roku 217 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 1.875.41,28 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 31 416, 2, 2 31 616, 42 Dostarczanie wody 2 31 416, 2, 2 31 616, 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2, 2, 6 Transport i łączność 3 74 66, 47 952, 3 788 612, 614 Drogi publiczne powiatowe 47 5, 1, 57 5, 629 63 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2, - 2,,, 3, 3, 616 Drogi publiczne gminne 974 79, 37 952, 1 12 742, 69 Wpływy z różnych opłat 575, 37 952, 612 952, 7 Gospodarka mieszkaniowa 11 235 94, - 5, 6 235 94, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 235 94, - 5, 6 235 94, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 25, - 5, 4 25, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 891 64, - 5 25, 886 39, 75412 Ochotnicze straże pożarne 887 44, - 5 25, 882 19, 271 629 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 8 25, 8 25, 239 5, - 13 5, 226, 81 Oświata i wychowanie 1 46 31,52 257, 1 46 288,52 811 Szkoły podstawowe 669 991,52 257, 67 248,52 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 257, 257, 852 Pomoc społeczna 67 996, 1 2, 69 16, 8522 Domy pomocy społecznej, 1, 1, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 1, 1, BeSTia Strona 1 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 2
85219 Ośrodki pomocy społecznej 23 6, 2, 23 62, 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2, 2, 855 Rodzina 1 439 219,75-752 949,25 9 686 27,5 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 72 899,75-753 699,25 319 2,5 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 935 199,75-753 699,25 181 5,5 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, 75, 75, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 75, 75, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 512 972,73 188, 4 513 16,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 813 924,73 5 658, 2 819 582,73 58 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 5 833, 5 833, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1,73 1, 2,73 628 629 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 24 525, 24 525, 1 63 717, - 24 8, 1 38 917, 92 Gospodarka odpadami 1 565 23, 6, 1 571 23, 83 Wpływy z usług, 2, 2, 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 4, 4, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 18, 3, 5 48, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 18, 3, 48, 995 Pozostała działalność 95 8, - 11 5, 84 3, 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 5, - 11 5,, Razem: 7 175 79,43-5 78 582,25 64 466 497,18 BeSTia Strona 2 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo 471 336,43 11, 482 336,43 18 Melioracje wodne 157, 11, 168, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, - 7,, 427 Zakup usług remontowych 1, - 1 6, 8 4, 43 Zakup usług pozostałych 11, 19 6, 129 6, 6 Transport i łączność 5 427 78,18-14 239,87 5 412 838,31 616 Drogi publiczne gminne 1 913 961, - 14 239,87 1 899 721,13 421 Zakup materiałów i wyposażenia 67, - 2, 47, 427 Zakup usług remontowych 21 9, 2, 221 9, 43 Zakup usług pozostałych 45, - 24 239,87 38 76,13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 238 61, 1, 1 248 61, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 21 534, - 9 3, 5 192 234, 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5, - 4, 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, - 4, 1, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 151 534, 3 7, 5 182 234, 426 Zakup energii 11 5, 1, 21 5, 427 Zakup usług remontowych 23, 2 7, 25 7, 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 7, 1, 16 7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 442 34, - 1, 3 432 34, 71 Działalność usługowa 642 78, - 25, 617 78, 7135 Cmentarze 37 28, - 25, 345 28, 43 Zakup usług pozostałych 193 8, 1, 23 8, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45, - 35, 1, 75 Administracja publiczna 7 72 321,19-129 52, 7 572 81,19 BeSTia Strona 1 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 4
7511 Urzędy wojewódzkie 336 939, - 3 7, 333 239, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5, - 5, 2, 43 Zakup usług pozostałych 2, - 2,, 441 Podróże służbowe krajowe 5, - 2, 3, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 1, - 1, 2 1, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 586 68, - 137 82, 5 448 788, 43 Zakup usług pozostałych 485 32, - 16 82, 468 482, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39, - 121, 269, 7595 Pozostała działalność 1 389 454,19 12, 1 41 454,19 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 5, 12, 28 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 247 29,86-36 75, 2 21 54,86 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 137 9,86-36 75, 2 1 34,86 421 Zakup materiałów i wyposażenia 128 79,86 8 25, 137 4,86 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9, - 45, 45, 757 Obsługa długu publicznego 1 73 998, 57 952, 1 788 95, 7572 811 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 54 998, 57 952, 1 112 95, 1 54 998, 57 952, 1 112 95, 81 Oświata i wychowanie 15 416 846,9 292 257, 15 79 13,9 811 Szkoły podstawowe 7 938 331, - 5 9, 7 932 431, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 57, - 2, 55, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 4, - 5 4, 28, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 195 7, 16 5, 212 2, 427 Zakup usług remontowych 241 554, - 5, 236 554, 43 Zakup usług pozostałych 118 6, 8, 126 6, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 488 15, - 23 843, 464 262, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 9, - 2, 7, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 35, - 843, 18 57, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 8, - 3, 6 8, BeSTia Strona 2 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 5
814 Przedszkola 2 85 557, 1, 2 185 557, 254 433 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 41, 9, 5, 9, 1, 1, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 8, 6, 14, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 8, 6, 14, 811 Gimnazja 2 997 589,, 2 997 589, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, - 1, 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3, 7, 37, 427 Zakup usług remontowych 15, - 6, 9, 43 Zakup usług pozostałych 36 84, 6, 42 84, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8, - 1, 7, 8149 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 5, - 5,, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 198 946,84 2 21, 219 156,84 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 6, - 21, 3 579, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 1, 1, 18 1, 815 412 Składki na Fundusz Pracy 1 25, 1 231, 11 481, 259 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 925 16,68 119 79, 1 44 95,68 278, 14, 418, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 394 994, - 2, 374 994, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23, - 21, 22 79, 8195 Pozostała działalność 142 478,61 22, 164 478,61 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1, 1 1, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 6, 6 5, 43 Zakup usług pozostałych 2, 15, 35, 851 Ochrona zdrowia 251 2,, 251 2, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2,, 2, BeSTia Strona 3 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 6
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 8, - 111, 1 689, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 3, 111, 1 411, 852 Pomoc społeczna 2 353 196,, 2 353 196, 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 32,, 32, 43 Zakup usług pozostałych 24 5, - 5, 24, 441 Podróże służbowe krajowe, 5, 5, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 993 7, 4 9, 998 6, 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 22 6, 4 365, 26 965, 441 Podróże służbowe krajowe 1, 535, 1 535, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 5, - 4 9, 176 6, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 2, - 4 9, 16 3, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 399 746,, 399 746, 8541 Świetlice szkolne 327 946,, 327 946, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 4, - 77, 12 63, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 77, 5 77, 855 Rodzina 11 259 396, - 1 96 75, 1 162 691, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 748 476, - 1 96 75, 651 771, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 295, - 21, 53 295, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 923 699,25-753 699,25 17, 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 163 5,75-133 5,75 3, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 437 925,84 2 296 124,9 12 734 5,74 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 14 68, 2 456, 8 56 68, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11, - 5, 6, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 238 43, 2 461, 4 699 43, 92 Gospodarka odpadami 1 974 6, - 1, 1 973 6, 43 Zakup usług pozostałych 1 744 6, - 1, 1 743 6, 93 Oczyszczanie miast i wsi 493 1, - 9, 484 1, 43 Zakup usług pozostałych 467 6, - 9, 458 6, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 416 815,83-5 9, 41 915,83 BeSTia Strona 4 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 7
43 Zakup usług pozostałych 38 7, - 5 9, 32 8, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 81 472,98-67 525,1 742 947,88 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15, - 5, 1, 427 Zakup usług remontowych 8, - 7, 73, 43 Zakup usług pozostałych 32, - 13 1, 18 9, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 243 472,98-42 425,1 21 47,88 995 Pozostała działalność 596 257,3-76 45, 519 87,3 43 Zakup usług pozostałych 65 24, - 3, 62 24, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 244 5, - 73 45, 171 5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 33 582,3 48, 5 441 582,3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 593 631,86 48, 5 1 631,86 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 986, 4, 2 386, 426 Zakup energii 37, 8, 45, 926 Kultura fizyczna 419 431,73-38, 381 431,73 92695 Pozostała działalność 174 488,73-38, 136 488,73 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 744,78 2, 2 744,78 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 343,95-4, 58 343,95 Razem: 72 683 399,43 1 715 819,3 74 399 218,46 BeSTia Strona 5 Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 8
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 614 Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym m.in..: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym:1.12,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.16 zł 126 86, 126 86, 96 86, X 3 2 6 614 Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi 3 6 616 Wierzbna (1. FS) 56, 56, 56, Budowa chodników przy drogach 4 6 616 gminnych na terenie gminy Żarów 217 5, 217 5, 217 5, Budowa dróg na na terenie Gminy 5 6 616 Żarów 1, 1, 1, Budowa chodnika w stronę Mielęcina 6 6 616 we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 7 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 35, 35, 35, Projekt budowy drogi wraz z siecią 8 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 3, 3, 3, Budowa ulicy Rzemieślniczej w 9 6 616 - wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Budowa utwardzonych nawierzchni 1 6 617 dróg 5, 5, 5, Zakup wiat przystankowych na teren 11 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 12 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji 18 234,8 18 234,8 18 234,8 26, 26, 26, 13 7 75 Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele 14 7 75 inwestycyjne Gminy Żarów 1 967 389, 1 967 389, 1 967 389, Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 9
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 15 71 7135 Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, 16 75 7523 Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 6, 6, 6, 17 75 7523 18 75 7523 Zakup i montaż centrali telefonicznej 19 75 7523 Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 139, 139, 139, 2, 2, 2, 8, 8, 8, 2 754 75412 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, 288 56, 59 44 21 754 75412 Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, 22 754 75412 Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, 23 754 75412 Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 8 5, 8 5, 8 5, 24 754 75412 Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, 25 754 75412 Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 73, 73, 48, 125 197 Zakup kamer do monitoringu 26 754 75495 miejskiego 5, 5, 5, 27 81 811 Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Wykonanie dokumentacji dróg 28 81 811 wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w 12 114, 12 114, 12 114, Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 1
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Modernizacja dachu i kominów w 29 81 811 Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, 3 81 811 Zakup nowej patelni 6, 6, 6, Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg 31 81 811 wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w 32 9 94 Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 6 744, 6 744, 6 744, 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd 33 9 915 na Imbramowice 2, 2, 2, 34 9 915 Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 6 642, 6 642, 6 642, 35 9 915 Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 26, 26, 26, 36 9 915 Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 57, 57, 57, 37 9 915 Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania 29 183,14 29 183,14 29 183,14 Wykonanie oświetlenia we wsi 38 9 915 Imbramowice (w tym: 3. FS) Wykonanie oświetlenia drogi 39 9 915 dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na 4 9 915 Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) 41 9 915 Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 13, 13, 13, 5, 5, 5, 7 872,98 7 872,98 7 872,98 36 349,76 36 349,76 36 349,76 42 9 995 Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, 43 9 995 Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) 7 6, 7 6, 7 6, 44 9 995 Montaż placów zabaw na terenie gminy 11 5, 11 5, 11 5, Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii 45 9 Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 995 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej 95, 95, 95, Zakup i montaż klimatyzatora w 46 921 9219 świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Modernizacja boiska treningowego 47 926 9261 przy ul. Zamkowej w 21, 21, 21, Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 11
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 48 926 92695 Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł) 26 32,2 26 32,2 26 32,2 49 926 92695 Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 2, 2, 2, 5 926 92695 Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) 12 23,93 12 23,93 12 23,93 Ogółem 5 47 228,91 5 47 228,91 4 545 788,91 352 59 44 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 12
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata 217 219 (w zł/gr) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 4 42 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K 2 6 614 4 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach (216-218) 3 6 616 4 6 616 5 6 616 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w (216-218) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (216-217) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów (217-218) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w (215-218) 6 6 616 Budowa obwodnicy Pożarzyska (216-219) 9 165 783 3 159 778 1 76 443, 6 1 7 X 2 83 335 45 15 15, 15 388 368 112 8 112 8, X 1 61 371 573 961 175 171, 487 41 398 79 2 573 616 5 5, 2 5 735 35 35, 35 35 w Starostwo Powiatowe w w w w Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 13
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 7 6 695 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (215-218) 5 185 684 3 198 83 479 713, X 1 913 2 718 37 w 8 7 75 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w (217-218) 1 61 1 11 1 11, 5 w 9 7 75 1 7 74 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w (216-217) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (216-218) 27 383 26 445 26 445, 437 429 1 1, 4 w w 11 75 7595 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów (216-217) 1 225 5 1 225 5 183 825, X 1 41 675 w 12 75 7523 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w (216-217) 73 37 5 7 5, X 42 5 w 13 754 75412 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (216-217) 66 65 5 7 5, X 42 5 w Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 14
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 81 811 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja (215-217) 1 281 824 1 245 6 585 918,48 659 681,52 w 15 855 8555 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (216-218) 2 714 76 253 295 71 794,5 181 5,5 2 446 75 w 16 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (215-217) 78 49 2 2 w 17 9 91 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w (212-218) X 4 375 97 3 599 5 1 49 77, 46 1 648 793, 651 w 18 9 91 19 9 91 2 9 91 21 9 995 22 921 9219 23 921 9219 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap (215-218) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap (215-217) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (214-217) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (215-218) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (217-218) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (215-218) 6 669 492,46 2 13 68 2 13 68 4 464 2 7 2 7 1 33 X X 3 42 23,13 5 5 366 573,72 19 41,28 1 37 24 525 2 11 947 5 5, X 2 1 645 1 45 38 66, X 6 664 934 915 94 267 97 18, X 623 5 169 892 w w w w w w Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 15
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 24 921 9219 25 921 9219 26 921 9219 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach (215-218) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w (217-218) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna (215-218) 1 41 63,9 46 734 147 929, X 949 46 258 85 1 3 19 11, X 7 19 89 481 83 139 5 5 736, X 325 5 88 764 w w w 27 921 9219 Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów (216-217) 128 16 123 24 123 24, GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 5 871 356,49 21 74 616, 9 919 259,7 569 41,28 8 761 98 2 489 975,2 24 926 861 35 x Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 16
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 217 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem 1 975 41,28 w tym: 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1.2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 1.3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2. Rozchody ogółem 7 88, 1, 2 995 41,28 1 42 68, w tym: 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 2.2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2.3 Wykup innych papierów wartościowych 982 1, 34 68, 62, Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 17
Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 5.78.582,25 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 42 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 614 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2. zł z tytułu planowanych środków w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, w tym:1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.16 zł, - w rozdziale 614 w 63 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3. zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia w sprawie współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w ramach realizacji zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, w tym:1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.16 zł, - w rozdziale 616 w 69 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.952 zł z tytułu planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pas drogi, - w rozdziale 75 w 77 zmniejsza się o kwotę 5.. zł plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, - w rozdziale 75412 w 271 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.25 zł z tytułu zawartej w dniu 12.6.217 r. pomiędzy Gminą Żarów i Powiatem Świdnickim umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach i w. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 8.25 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale 75412 w 421, - w rozdziale 75412 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.5 zł z tytułu planowanego dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów" (w ramach konkursu pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 217 r. ), - na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 zł w rozdziale 811 w 87 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 zł w rozdziale 811 w 87 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w zwiększa się plan dochodów: - w rozdziale 8522 w 94 o kwotę 1. zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - w rozdziale 85219 w 92 o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 8551 w 94 o kwotę 75 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. - w rozdziale 8555 w 6257 zmniejsza się w roku 217 plan dochodów o kwotę 753.699,25 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr 4-6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22), dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto. Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się w roku 218 o kwotę 753.699,25 zł plan dochodów w rozdziale 8555 w 6257 na realizację powyższego zadania, - w rozdziale 91 w 58 zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.833 zł z tytułu wpływów z kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 1
wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów, - w rozdziale 91 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne), - w rozdziale 91 w 628 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.525 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - zgodnie z podpisaną umową dotacji nr 63/D/OW/WB/217 z dnia 1.6.217 r., - w rozdziale 91 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.8 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów, - w rozdziale 92 w 83 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2. zł z tytułu wpływów z usług (za przyjęcie odpadów na składowisko), - w rozdziale 92 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4. zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za przyjęcie odpadów na składowisko), - w rozdziale 94 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności za zakup drewna, - w rozdziale 995 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.5 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. "Montaż placów zabaw na terenie gminy. W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1.715.819,3 zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się: - w rozdziale 18 w 421 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów, - w rozdziale 18 w 427 zmniejsza się o kwotę 1.6 zł plan wydatków zabezpieczony na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy, - w rozdziale 18 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.5 zł na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji, - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.9 zł zabezpieczoną na umocnienie rowu na terenie WSSE podstrefy w, - w rozdziale 616 w 421 zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup słupków i znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic nowych i do uzupełnienia, materiałów do budowy chodników na terenie miasta Żarów, materiałów do remontów dróg na terenie gminy, - w rozdziale 616 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników, - w rozdziale 616 w 43 zmniejsza się o kwotę 24.239,87 zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na wykonanie Projektu budowy drogi wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, - w rozdziale 616 w 65 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na Budowę dróg na na terenie Gminy Żarów, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów, - w rozdziale 74 w 65 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych, - w rozdziale 75 w 426 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup wody, gazu i energii elektrycznej do komunalnych lokali użytkowych, zasilania wideobanera oraz oświetlenia klatek schodowych Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 2
i zakup wody do budynków komunalnych, - w rozdziale 75 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.7 zł na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych), - w rozdziale 75 w 461 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na pokrycie kosztów postępowania związanych z eksmisją z lokali gminnych, - w rozdziale 75 w 65 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem sprzętu do prac na cmentarzu komunalnym, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na koszenie i sprzątanie alejek na cmentarzu, prace porządkowe, - w rozdziale 7135 w 65 zmniejsza się o kwotę 35. zł plan wydatków zabezpieczony na Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w, - w rozdziale 7511 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 3.7 zł, w tym: w 421 o kwotę 5 zł, w 43 o kwotę 2. zł, w 441 o kwotę 2 zł i w 47 o kwotę 1. zł (urealnienie planu wydatków), - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków zabezpieczony na fundusz reprezentacyjny Burmistrza, - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się o kwotę 14.82 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie podatku VAT), - w rozdziale 7523 w 65 zmniejsza się o kwotę 11. zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 t, - w rozdziale 7523 w 65 zmniejsza się o kwotę 11. zł plan wydatków zabezpieczony na Przebudowę instalacji c.o. w budynku UM, - w rozdziale 7595 w 33 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12. zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów, - w rozdziale 75412 w 66 zmniejsza się o kwotę 45. zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów, - w rozdziale 7572 w 811 zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.952 zł na pokrycie kosztów odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek z NFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego Gminy w realizacji zadań pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap oraz Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w : - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 44 o kwotę 2.564 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 813 w 44 o kwotę 51 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8149 w 44 o kwotę 21 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 815 w 41 o kwotę 2. zł i w 44 o kwotę 21 zł, - przesuwa się środki w kwocie 674 zł w planie wydatków szkoły w rozdziale 8541 z 44 do 421, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 421 o kwotę 3.257 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8149 w 411 o kwotę 1. zł i w 412 o kwotę 1.231 zł. Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 3
Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły z rozdziału 811 z 427 (kwotę 5. zł) i z rozdziału 813 z 421 (kwotę 3. zł) - do rozdziału 811 do 43 (kwotę 8. zł) ze względu na konieczność urealnienia planów. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 44 o kwotę 2.836 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 813 w 44 o kwotę 333 zł, - przesuwa się środki w kwocie 96 zł w planie wydatków szkoły w rozdziale 8541 z 44 do 421, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 421 o kwotę 3.243 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 421 o kwotę 1. zł na zakup niezbędnego wyposażenia m.in. dla odziału klasy VII w związku z z reformą systemu oświatowego (krzesła konferencyjne z pulpitem, tablica, biurko dla nauczyciela oraz doposażenie zajęć plastycznych w sztalugi). W planie finansowym Urzędu: - zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków w rozdziale 811 w 259 oraz w rozdziale 813 w 259 o kwotę 2. zł - zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł w rozdziale 816 w 259 oraz o kwotę 14. zł w rozdziale 815 w 259 na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9. zł w rozdziale 814 w 254 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł w rozdziale 814 w 433 na pokrycie kosztów zwrotów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żarów, a uczęszczające do szkół i przedszkoli z terenu innych gmin, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8195 w 411, 417 i 43 w łącznej kwocie 22. zł na kolonię międzynarodową współorganizowaną przez Gminę Żarów i miasto partnerskie Lohmar. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka: - w rozdziale 85154 w kwocie 111 zł z 436 do 47 na zwrot kosztów podróży służbowej pracownika oddelegowanego na szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie, - w rozdziale 8525 w kwocie 5 zł z 43 do 441 na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, - z rozdziału 85228 z 41 (w kwocie 4.9 zł) do rozdziału 85219 do 44 (kwotę 4.365 zł na opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia ośrodka) i do 441 (kwotę 535 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników). Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w przesuwa się środki w planie wydatków Szkoły w rozdziale 811 w kwocie łącznej 13. zł z 417, 427, 436 i 453 do 421 i 43 ze względu na konieczność urealnienia planów na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz na usługi obce. W rozdziale 8555 zmniejsza się plan wydatków w roku 217 o kwotę ogółem 1.96.75 zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym: - w 65 o kwotę 21. zł, - w 657 o kwotę 753.699,25 zł, - w 659 o kwotę 133.5,75 zł. Jednocześnie o kwotę 1.391.98 zł zwiększa się plan wydatków w roku 218 na realizację powyższego zadania, w tym: Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 4
- w 65 o kwotę 55.275 zł, - w 657 o kwotę 753.699,25 zł, - w 659 o kwotę 133.5,75 zł. W rozdziale 91 w 421 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 1.886. zł plan wydatków w roku 217 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w roku 218 w rozdziale 91 w 65 o kwotę 1.856. zł, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 57. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 5. zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w, - w rozdziale 92 w 43 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie utwardzenia płytami betonowymi rowu łączącego się rowem opaskowym (odprowadzenie wód opadowych ze strefy), - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie i odśnieżanie chodników, - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości (obsługa Dni Żarowa, Nocy Świętojańskiej, Zakończenia wakacji, itp.), - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 1.9 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w, - w rozdziale 915 w 421 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego, - w rozdziale 915 w 427 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymianę spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych, - w rozdziale 915 w 43 zmniejsza się o kwotę 3.1 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów, - w rozdziale 915 w 43 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie opracowania inwentaryzacji oświetlenia pod kątem modernizacji. W rozdziale 915 w 65 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 49.425,1 zł, w tym zabezpieczony na: - Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa o kwotę 9. zł, - Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w o kwotę 3.65,24 zł, - Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania o kwotę 1.816,86 zł, - Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice o kwotę 15. zł, - Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza o kwotę 5.358 zł, - Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) o kwotę 5.6 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 915 w 65 o kwotę 7. zł na Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna. W rozdziale 995 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 5
sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego, - w rozdziale 995 w 65 zmniejsza się o kwotę 23.45 zł plan wydatków zabezpieczony na Montaż placów zabaw na terenie gminy, - w rozdziale 995 w 65 zmniejsza się o kwotę 75. zł plan wydatków zabezpieczony na Budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w, - w rozdziale 9219 w 248 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4. zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w (urealnienie planu finansowego), - w rozdziale 9219 w 426 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8. zł na zakup usług dostarczania energii, gazu i wody do świetlic wiejskich, - w rozdziale 92695 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na zakup materiałów i wyposażenia, - przesuwa się środki w kwocie 25. zł z rozdziału 92695 z 65 z zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w do rozdziału 995 do 65 - na realizację zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej. Dla prawidłowej realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mrowiny, na podstawie Uchwały nr 1/217 z dnia 1 czerwca 217 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mrowiny w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: - zmniejsza się środki w rozdziale 92695 w 65 o kwotę 26.32,2 zł (w tym: 2.253,48 zł w ramach funduszu sołeckiego i 5.969,16 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego) Zadanie: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 2.253,48 FS i ZFS 5.969,16 oraz zwiększa się środki w rozdziale 92695 w 65 o kwotę 26.32,2 zł (w tym: 2.253,48 zł w ramach funduszu sołeckiego i 5.969,16 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego) na realizację zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł). Zmiana powyższa podyktowana jest koniecznością wykonania mapy i projektu oraz zagospodarowania terenu pod urządzenia siłowni zewnętrznej. W rozdziale 92695 w 65 zmniejsza się o kwotę 15. zł plan wydatków zabezpieczony na Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w. W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto następujących zmian w planie przychodów budżetu: - zmniejsza się przychody w 952 o kwotę 1.598,72 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów. Jednocześnie zmniejsza się z tytułu powyższej pożyczki plan rozchodów w roku 219 o kwotę 1.598,72 zł. Zmiany powyższe mają związek z podpisaniem w dniu 1.6.217 r. w WFOŚiGW we Wrocławiu umowy pożyczki nr 62/P/OW/WB/217 na dofinansowanie powyższego zadania, - zwiększa się przychody w 952 o kwotę 57. zł planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap (planowana spłata w latach 218 232), - zwiększa się przychody w 952 o kwotę 1.856. zł w roku 217 i o kwotę 1.856. zł w roku 218 - planowane do pozyskania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap (planowana spłata w latach 218 232), - zwiększa się przychody w 931 o kwotę 5.. zł planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) - planowana spłata w latach 227 228. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Id: AFF8C8F-8BB-4222-B67-7347D5B1866 Uchwalony Strona 6