UCHWAŁA NR XLI/295/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/295/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 3 sierpnia 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2.4 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.4 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 3 sierpnia 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,45 zł - po stronie wydatków: ,73 zł - wynik budżetu (deficyt): ,28 zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 3 sierpnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 7 Gospodarka mieszkaniowa , 8 46, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 8 46, , 97 Wpływy z różnych dochodów 7, 8 46, 15 46, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy j udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 226, , , 58 5, ,, , 2, , 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 8, 2, 36, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8, 2, 1, 758 Różne rozliczenia , 8, , Różne rozliczenia 15 22, 8, 16 2, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 15 22, 8, 16 2, 81 Oświata i wychowanie ,79 7, , Gimnazja ,93 7, ,93 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1, 7, 17, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność 84 3, , , 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 84 3, , , Razem: ,45 2 4, ,45 BeSTia Strona 1 Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 3 sierpnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność ,31 6 8, , Drogi publiczne gminne ,13 6 8, ,13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 6 8, , 71 Działalność usługowa , - 36, , 7135 Cmentarze , - 36, 39 28, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, - 3, 2, 426 Zakup energii 6, - 2, 4, 427 Zakup usług remontowych 96 68, - 1, 86 68, 43 Zakup usług pozostałych 23 8, - 21, 182 8, 75 Administracja publiczna ,19-12, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , - 5, , 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 113, , 99 8, 427 Zakup usług remontowych 124, , 122 8, 43 Zakup usług pozostałych , 1 12, , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 186 5, - 7, 179 5, 426 Zakup energii 4, - 2, 2, 43 Zakup usług pozostałych 6, - 5, 55, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,86-8 7, , Pozostała działalność 5 5, - 8 7, 41 8, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 41 3, 41 3, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5, - 5,, 757 Obsługa długu publicznego , 6, , 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 676, 6, 682, 83 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 676, 6, 682, BeSTia Strona 1 Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 3

4 81 Oświata i wychowanie ,17 4, , Szkoły podstawowe ,34 9, ,34 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 39, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31-3, , Dowożenie uczniów do szkół 5, - 5, 45, 43 Zakup usług pozostałych 5, - 5, 45, 852 Pomoc społeczna , - 1, , Pozostała działalność 68 8, - 1, 67 8, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2, - 1, 1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,74 9 7, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,88-2 7, ,88 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 47,88-2 7, , Pozostała działalność ,3 12 4, ,3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 4, - 4, 32, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3, - 3,, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 5, 15 8, , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3 15 6, , Biblioteki 31, 15 6, 316 6, 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 31, 15 6, 316 6, Razem: ,73 2 4, ,73 BeSTia Strona 2 Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 3 sierpnia 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów w tym : Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna , , 96 86, X Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) 56, 56, 56, Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 217 5, 217 5, 217 5, Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów 1, 1, 1, Modernizacja dróg w miejscowościach 6 6 Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, 616 Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów , , , X Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 8 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 41 8, 41 8, 41 8, Projekt budowy drogi wraz z siecią 9 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 3, 3, 3, Budowa ulicy Rzemieślniczej w wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Budowa utwardzonych nawierzchni dróg 5, 5, 5, Zakup wiat przystankowych na teren 12 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) , , ,8 Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 5

6 Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja, modernizacja i 13 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji 26, 26, 26, Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów , , , Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 6, 6, 6, Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i montaż centrali telefonicznej 139, 139, 139, 2, 2, 2, Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, , Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 8 5, 8 5, 8 5, Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 73, 73, , Zakup kamer do monitoringu miejskiego 41 3, 41 3, 41 3, Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 6

7 Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach , , , 11, 11, 11, Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach 5, 5, 5, 4, 4, 4, Zakup nowej patelni 6, 6, 6, Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 6 744, 6 744, 6 744, 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 18 5, 18 5, 18 5, Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 6 642, 6 642, 6 642, Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 26, 26, 26, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 55 8, 55 8, 55 8, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania , , ,14 Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) 13, 13, 13, Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 5, 5, 5, 7 872, , , , , , Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, Doposażenie placu zabaw we wsi Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 7

8 Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) Budowę ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Montaż placów zabaw na terenie gminy 7 6, 7 6, 7 6, 15 8, 15 8, 15 8, 11 5, 11 5, 11 5, Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii 49 9 Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej 95, 95, 95, Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w 21, 21, 21, Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł) 26 32, , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 2, 2, 2, Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) 12 23, , ,93 Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 3 sierpnia 217 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. (w zł/gr) realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , X , , , , w Starostwo Powiatowe w w w Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 9

10 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , X w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) , 5 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) , , 328 w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów ( ) , X w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , X 42 5 w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , X 42 5 w Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 1

11 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) , ,52 w Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) , , w Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X , , 651 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap ( ) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) , X X , , , , X , X , X w w w w w w Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 11

12 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) , , X , X , X w w w Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) , GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , , , x Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 12

13 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 2.4 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 75 w 97 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.46 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (koszty szacunków), - w rozdziale przesuwa się w planie dochodów w kwocie 13.5 zł z 63 do 629 dotyczące planowanego dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów" (w ramach konkursu pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 217 r. ). W rozdziale 75412: - zwiększa się plan dochodów w 629 o kwotę zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na dofinansowanie zadania pod nazwą Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna, - zmniejsza się plan dochodów w 63 o kwotę 45. zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 217 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna. W rozdziale 7561 w 91 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (oprocentowanie rachunku budżetu gminy). Na wniosek Dyrektor Szkoły Gimnazjum w zwiększa się plan dochodów o kwotę 7. zł w rozdziale 811 w 75 z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w Gimnazjum w. W rozdziale 91 w 629 zmniejsza się plan dochodów w roku 218 o kwotę zł, planowanych do pozyskania na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny-II etap, z programu RPO (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto), - w rozdziale 995 w 27 zwiększa się plan dochodów w kwocie zł z tytułu planowanych wpływów refundacji z PUP w Świdnicy kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych. W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2.4 zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się: - w rozdziale 614 w 65 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego jednorocznego: z Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym m.in. : Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym: 1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.16zł, na Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów, w tym : Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.8 zł na Budowę drogi gminnej w na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą - wykonanie dokumentacji projektowej, - w rozdziale 616 w 65 w roku 218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów. Jednocześnie plan wydatków roku 217 w wysokości zł przenosi się z zadań inwestycyjnych wieloletnich do zadań inwestycyjnych jednorocznych (rozdział ), Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 1

14 - w rozdziale 695 w 65 w roku 218 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, - w roku 218 w rozdziale 74 w 65 zmniejsza się o kwotę 72. zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych, - w rozdziale 7135 w 421 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia cmentarza (ławki, ogrodzenie, drzewa do nasadzeń na nowej części cmentarza, wyposażenie kaplicy, zakup materiałów do oznaczenia nieopłaconych miejsc cmentarnych itp.) - w rozdziale 7135 w 426 zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii elektrycznej na oświetlenie zewnętrzne oraz energii i wody do kaplicy cmentarnej, - w rozdziale 7135 w 427 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na remont cmentarza Armii Radzieckiej (pomniki), - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 15. zł plan wydatków zabezpieczony na wycięcia całych alejek drzew i nowe nasadzenia, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na wynajem kabin WC na cmentarze komunalne, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy w komunalnych w i Wierzbnej, - w rozdziale 7523 w 41 zmniejsza się o kwotę 13.2 zł plan wydatków zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, - w rozdziale 7523 w 427 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.92 zł zabezpieczony na remont pomieszczeń parteru i pięter w budynku Urzędu, - w rozdziale 7523 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.12 zł na zakup wraz montażem klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego ( parter), - w rozdziale 7575 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan wydatków w 426 i 43 o kwotę ogółem 7. zł, - w rozdziale w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.3 zł na Zakup kamer do monitoringu miejskiego, - w rozdziale w 66 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5. zabezpieczony na Zakup kamer do monitoringu miejskiego, - w rozdziale 7574 w 83 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł na pokrycie kosztów odsetek naliczonych z tytułu poręczenia spłacanego do NFOŚiGW w Warszawie, - w rozdziale 811 przesuwa się w planie wydatków w kwocie 3. zł z 659 do 65 zabezpieczone na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja, - w rozdziale 811 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4. zł realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach, - w rozdziale 811 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne, - w rozdziale 8113 w 43 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół, - w rozdziale w 421 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych, - w rozdziale 8555 w 65 w roku 218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 81. zł na realizację zadania Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 2

15 inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj. W rozdziale 915 w 65 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 2.7 zł, w tym zabezpieczony na: - Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna o kwotę 1.2 zł, - Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice o kwotę 1.5 zł. W rozdziale 995 zmniejsza się plan wydatków: - w 411 o kwotę 4 zł zabezpieczony na składki ubezpieczeniowe od umów zlecenie i o dzieło, - w 417 o kwotę 3. zł zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące obiektów komunalnych. W rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.8 zł na Budowę ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w, - w rozdziale w 248 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.6 zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (urealnienie planu go). Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: B3C86BD9-C9A1-44F6-AF4A-3F582993C. Uchwalony Strona 3