UCHWAŁA NR L/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 12 kwietnia 2018 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,79 zł - po stronie wydatków: ,79 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 13, , Melioracje wodne ,00 13, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 13,00 13, Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 500,00 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100, Różne rozliczenia , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 2

3 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000, , , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06 886, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,01 886, , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 886,00 886, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i o kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 0,04 0, Kultura fizyczna ,00 960, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 960,00 960, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,00 5, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 955,00 955,00 Razem: , , ,79 BeSTia Strona 2 Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 167, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 2 000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 4

5 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 150, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , ,00 BeSTia Zakup usług remontowych , , ,56 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , ,65 Strona 2 Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 5

6 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i o kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 556, ,23 0, Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,79 BeSTia Strona 3 Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2018 (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą Starostwo ,00 zł ,00 zł ,00 zł krajową nr 5 a drogą Powiatowe wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko ( FS) ,80 zł ,80 zł ,80 zł Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic we wsi Marcinowiczki (8113,94 FS) (886,06 zwiększenie FS) 9 000, , , Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł, w tym zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże ,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,03 zł ,03 zł ,03 zł Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł X Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 7

8 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w ramach realizacji projektu pn. X Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach ,00 zł ,00 zł ,00 zł rewitalizacji miasta Żarów na lata nr projektu RPDS / całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi ,86 zł ( ) Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów 7 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł Modernizacja instalacji c.o. w U.M ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach ,00 zł ,00 zł ,00 zł X X Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Szkoła Podstawowa w Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przebudowa parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Mrowinach Modernizacja ogrzewania w budynku SP przy ul. Ogrodowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Montaż klap oddymiających oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Bajkowe Przedszkole w Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (projekt techniczny) 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 8

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i Wierzbnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul.polnej i Szkolnej) we wsi Łażany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul.lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul.sportowej i ul.cichej) we wsi Mrowiny ( zł FS) Doposażenie placów zabaw na terenie gminy, w tym: Doposażenie placu zabaw we wsi Kalno (3.590 zł FS); ,74 zł ,74 zł ,74 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Imbramowicach Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszyce (11.399,05 zł FS) Dotacja celowa dla GCKiS w na Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł , , , ,00 zł ,00 zł ,00 zł GCKiS w Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Przyłęgów (w tym: zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Pyszczyn (w tym: 9.561,43 zł FS, 1.385,41 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Mielęcin (w tym: zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Kruków (w tym: 9.910,44 zł FS, 1.464,26 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Imbramowice (w tym: zł FS) , , ,00 X Zakup wyposażenia na boisko sportowe we wsi Kalno (12.288,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS) , , ,53 Ogółem 1) niepotrzebne skreślić , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej z dnia r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) X , , , Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w ( ) Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , , , , Starostwo Powiatowe Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , , , ,64 Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 10

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów ( ) Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 ( ) Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom ( ) Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , , ,08 X ,92 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , , Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach ( ) Rozbudowa Przedszkola Miejskiego o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w , ,46 ( ) Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - II etap ( ) , Dotacja celowa na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej ( ) , , ,29 X , ,05 X Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej ( ) Ogółem , , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 12

13 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem ,09 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale w 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 zł z tytułu wpływów z kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji przykrycia odcinka rowu melioracyjnego, działka nr 40 obręb Żarów, - w rozdziale w 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanego dofinansowania w ramach współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów. Zmniejszenie kwoty dochodów wynika z projektu porozumienia na rok 2018 pomiędzy Gminą a Powiatem Świdnickim, na mocy którego Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, działająca w imieniu Powiatu, wykonana 165 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 2881D w Łażanach. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków w rozdziale w 6050 zabezpieczony na realizację zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko ( FS). Ponadto zmienia się nazwę powyższego zadania na Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko ( FS). W rozdziale w 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS). W rozdziale w 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanych do pozyskania środków w formie darowizny, z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji - na ustawienie dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie Osiedla Piastów. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Urzędu w rozdziale w W rozdziale w 0870 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - w rozdziale w 6257 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,13 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Pożarzysku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - w rozdziale w 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, - w rozdziale w 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (odsetki za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogi), - w rozdziale w 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (oprocentowanie rachunku bankowego budżetu Gminy), - w rozdziale w 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę 886 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Mielęcin, - w rozdziale w 6690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,04 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (zwrot dotacji z GCKiS na przebudowę świetlic), - w rozdziale w 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji), Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 1

14 - w rozdziale w 2950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 955 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot dotacji przez Kluby Sportowe). W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem ,09 zł. Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in. : - w rozdziale przesuwa się w kwocie zł z 4300 do 6050 zabezpieczone na pokrycie kosztów sporządzenia przez firmę zewnętrzną inwentaryzacji przyrodniczej budynku przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 oraz wykonanie 29 sztuk plakatów i wykonanie 29 tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata nr projektu RPDS /16, całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi ,86 zł. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w rozdziale w 6050: z Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych ul. Sikorskiego 2 i Mickiewicza 21 na Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w ramach realizacji projektu pn. Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata nr projektu RPDS /16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi ,86 zł Zmiana powyższa jest konieczna ponieważ w dokumentach finansowych potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu powinna być wymieniona dokładna nazwa zadania współfinansowanego ze środków EFRR, kwota przeznaczona na współfinansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu, całkowita kwota projektu, a także lata jego realizacji. W rozdziale w 6050 przesuwa się w roku 2018 w kwocie zł, zmniejszając o powyższą kwotę plan zadania inwestycyjnego pn. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 oraz zwiększając plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów. Dodatkowo zwiększa się w rozdziale w 6050 plan wydatków roku 2019 w łącznej kwocie zł, w tym: - w kwocie zł na wydatki związane z Nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 - w kwocie zł na wydatki związane z Nabyciem gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów. W rozdziale w 4040 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (administracja rządowa), - w rozdziale w 4040 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (administracja samorządowa), - w rozdziale w 4210 na wniosek Referatu Organizacyjnego zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia, - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł w związku z koniecznością wdrożenia nowych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) i planowanym powołaniem inspektora ds. ochrony danych osobowych, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego, z uwagi na awarię dotychczasowej centrali, - w rozdziale przesuwa się w kwocie zł z 6060 do 4210 zabezpieczone na Zakup 2 szt. aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP w Bukowie, - w rozdziale w 6060 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej (urealnienie planu po dokonaniu zakupu), - w rozdziale w 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła (urealnienie planu), - w rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na dowożenie Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 2

15 uczniów do szkół, - na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków Szkoły w rozdziale w 4270, - w rozdziale w 6050 zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w związku z planowaną realizacją inwestycji i przygotowaniem dokumentacji projektowej zadania pn. Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach, - w rozdziale w 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła (urealnienie planu), - na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola ze względu na konieczność urealnienia planów przesuwa się w planie wydatków Przedszkola: - w rozdziale zmniejszając plan wydatków o kwotę ogółem zł w 4220, 4260 i 4270 oraz zwiększając plan wydatków w kwocie ogółem zł w 4210 i 6050 (kwota zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż klap oddymiających oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych - w celu dostosowania do aktualnych wymogów zgodnie z zaleceniami PSP), - w rozdziale zmniejszając plan wydatków o kwotę ogółem ,56 zł w 4210 i 4260 oraz zwiększając plan wydatków w kwocie ogółem ,56 zł w 4010, 4110, 4120 i W rozdziale w 2540 zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka, - w rozdziale w 2590 zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę ,91 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła (urealnienie planu), - w rozdziale w 4040 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (pracownicy robót publicznych). W związku z podjęciem Uchwały nr 1/2018 Sołectwa Bożanów z dnia r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2018 rok, dokonuje się zmian polegających na: rezygnacji z przedsięwzięcia pn. Remont kapliczki (zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale w 4210 o kwotę 5.556,23 zł) oraz przyjęcia do realizacji następujących przedsięwzięć: - kwota zł na Zakup wiaty przystankowej (zwiększenie planu w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale w 4210), - kwota zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego (zwiększenie planu w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale w 4210), - kwota zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup kosiarki oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych (zwiększenie planu w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale w 4210) i jednoczesna zmiana nazwy przedsięwzięcia na powyższą (poprzednia nazwa przedsięwzięcia Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych ), - kwota 1556,23 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Utwardzenie podłoża pod blaszane pomieszczenie gospodarcze (zwiększenie planu w ramach funduszu sołeckiego w rozdziale w 4300). Ponadto kwotę 1.269,02 zł w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Bożanów przenosi się na realizację przedsięwzięcia pn. Utwardzenie podłoża pod blaszane pomieszczenia gospodarcze (zwiększenie planu w rozdziale w 4300), zmniejszając jednocześnie plan w rozdziale w 4210 zabezpieczony na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej m.in. wykonanie tarasu). Dodatkowo w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Bożanów w rozdziale w 4210 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej m.in. zakup nasadzeń (poprzednia nazwa: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej m.in. wykonanie tarasu). W związku z podjęciem Uchwały nr 1/2018 Sołectwa Łażany z dnia r. w sprawie zmiany funduszu sołeckiego na 2018 rok, zmieniono przedsięwzięcie realizowane w ramach zwiększenia funduszu Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 3

16 sołeckiego z budowy fragmentu chodnika we wsi (zmniejszenie planu w rozdziale w 4210 o kwotę 3.146,28 zł) na budowę zatoki autobusowej (zwiększenie planu w rozdziale w 6050 w kwocie 3.146,28 zł. Jednocześnie wprowadza się przedsięwzięcie do zadań inwestycyjnych pod ogólną nazwą Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko ( FS). W rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: 790F85CE-4B29-4CBE-BF6C-110F4E17DA34. Uchwalony Strona 4