UCHWAŁA NR XLV/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/314/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 listopada 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 1875), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 277) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 23 listopada 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,38 zł - po stronie wydatków: ,66 zł - wynik budżetu (deficyt): ,28 zł 4. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie 57. zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W Uchwale Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217 zmienia się: - treść 1 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,28 zł, - treść 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: zaciągania w roku 217 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty ,28 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 7 Gospodarka mieszkaniowa , - 158, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , - 158, , 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 25, - 158, 4 92, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 66, , Ochotnicze straże pożarne , 66, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 66, 66, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , 1 5, , 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1, 1 5, 2 5, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , 1 221, , 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 33, 1 221, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2, , , 758 Różne rozliczenia ,8 1 1, , Różne rozliczenia finansowe ,8 1 1, ,8 92 Wpływy z pozostałych odsetek 16 4, 1 1, 17 5, 81 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,78 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9, 15, 24, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 37, 2, 57, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 11 2, 11 2, BeSTia Strona 1 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 2

3 852 Pomoc społeczna , 3 41, , 8522 Domy pomocy społecznej 1, - 5, 5, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1, - 5, 5, O pomocy społecznej 23 62, 13 91, , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2, 1, 3, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 6, 13 9, 217 5, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 5, - 1, 31 5, 83 Wpływy z usług 41 5, - 1, 31 5, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 24, 22 71, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 24, 22 71, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 33, 22, 55, 1 24, 71, 1 725, 855 Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , 8 248, , 3 426, 8 248, , 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 75, 469, 1 219, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75, 469, 1 219, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , 1 917, Razem: , , ,38 BeSTia Strona 2 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,88 18 Melioracje wodne 18, , 16 8, 427 Zakup usług remontowych 78 4, - 5 7, 72 7, 43 Zakup usług pozostałych 71 6, , 58 1, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , - 15, , 42 Dostarczanie wody , - 15, , 43 Zakup usług pozostałych 145 5, 18, 163 5, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 33, , 5 Handel 32 6, 5 5, 38 1, 595 Pozostała działalność 32 6, 5 5, 38 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 5 5, 5 5, 6 Transport i łączność , , ,53 64 Lokalny transport zbiorowy 51, , ,22 43 Zakup usług pozostałych 51, , , Drogi publiczne gminne ,13-55, ,13 43 Zakup usług pozostałych 38 76,13 5, ,13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 6, , 617 Drogi wewnetrzne 21 4, - 5, 16 4, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, - 5,, 7 Gospodarka mieszkaniowa , 13 5, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 13 5, , 427 Zakup usług remontowych , 13 5, , 71 Działalność usługowa ,35 9, , Cmentarze ,35 9, 27 22,35 BeSTia Strona 1 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 4

5 BeSTia 427 Zakup usług remontowych 2 68, 3, 23 68, 43 Zakup usług pozostałych ,35 6, ,35 75 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , 12, 33 69, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 15, , 412 Składki na Fundusz Pracy 6 5, - 1 8, 4 7, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6, - 1 2, 4 8, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,51 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 91, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 525 4, - 4, 485 4, 412 Składki na Fundusz Pracy 75 1, - 15, 6 1, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54, - 4, 5, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 1, , 43 Zakup usług pozostałych , , , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 2, , , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 179 5, , 16 6, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3, - 3,, 412 Składki na Fundusz Pracy 1, - 1,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9, - 5, 85, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 5, - 5 7, 24 8, 426 Zakup energii 1, - 1,, 43 Zakup usług pozostałych 52, - 2 2, 49 8, 443 Różne opłaty i składki 2, - 1, 1, 7595 Pozostała działalność ,24-1 9, , Różne opłaty i składki 12, - 1 9, 1 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne opłaty i składki , 12, , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45, 25, 45 25, 757 Obsługa długu publicznego , , , Strona 2 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 5

6 BeSTia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , 81 Oświata i wychowanie , , ,9 811 Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,49-6 4, ,49 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 7, 21, 114 7, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 377, , 412 Składki na Fundusz Pracy 73 47, 5, 78 47, 417 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,66 8, , Zakup energii 253 5, - 2, 233 5, 427 Zakup usług remontowych , 3, , 43 Zakup usług pozostałych 133 6, 5, 138 6, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 8, 2, 16 8, 443 Różne opłaty i składki , 1, , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 13 9, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 7, - 3, 67, 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 7, 8, 18 7, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 7, , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 3, 12, 66 3, 412 Składki na Fundusz Pracy 8 4, 2, 1 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 8, 3, 9 8, 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 2, 3, 8 2, 427 Zakup usług remontowych 5, 8 9, 58 9, 814 Przedszkola , 7 3, , 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5, - 4 5, 495 5, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 36, , Strona 3 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 6

7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17, 7, 177, 412 Składki na Fundusz Pracy 16, 3, 19, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3, 6, 36, 426 Zakup energii 73, 22, 95, 427 Zakup usług remontowych 5, - 1, 4, 43 Zakup usług pozostałych ,45 1, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1, - 6, 94, 443 Różne opłaty i składki 1 325, - 3, 1 25, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1, - 1,, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6, - 9, 5 1, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 152, 1, 153, 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 152, 1, 153, 811 Gimnazja , , ,88 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 16, , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 8, - 3, 312 8, 412 Składki na Fundusz Pracy 38 2, - 2, 36 2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,8 2, ,8 43 Zakup usług pozostałych 51 68,92 5, 56 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7, - 68, , Dowożenie uczniów do szkół 415, , 376 5, 43 Zakup usług pozostałych 415, , 376 5, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 678,77-16, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 91, 8, 12 91, 43 Zakup usług pozostałych 22 74,3-16, 6 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,47-8, ,47 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,54 BeSTia Strona 4 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 7

8 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 25, - 25,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 1, ,3 15, Składki na Fundusz Pracy 4 481, - 6, 3 881, 259 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,84 423, , 45 3, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 11 7, - 2 5, 9 2, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, - 73,97 296,3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 871, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8, - 7, 1, 426 Zakup energii 12, , ,36 43 Zakup usług pozostałych 5, ,67 874, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5, - 356,68 143, Pozostała działalność , , ,61 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,72-6 4, ,72 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 39, ,, Wynagrodzenia bezosobowe 6 5, - 1 6, 4 9, 43 Zakup usług pozostałych 35, - 4, 31, 443 Różne opłaty i składki 1, - 36, 64, 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2, , , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 59, 11, 7, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15, 1 4, 25 4, 43 Zakup usług pozostałych 25 7, 34, 59 7, 443 Różne opłaty i składki 3, 42, 342, 852 Pomoc społeczna , 56 9, , BeSTia Strona 5 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 8

9 8522 Domy pomocy społecznej 345 2, 62 8, 48, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 345 2, 62 8, 48, Dodatki mieszkaniowe , , , 311 Świadczenia społeczne , , , O pomocy społecznej , 13 9, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687 7, 13 9, 71 6, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , 4 71, , 8541 Świetlice szkolne ,, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 8, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 77, 8, 13 77, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , 4 71, , 324 Stypendia dla uczniów 65 85, 5 9, 71 75, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 6 974, , 5 775, 855 Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 426, 8 248, , 311 Świadczenia społeczne ,9 8, ,9 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 421,51 248, 4 669, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , - 32, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 32, , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 4, 2, 43 4, 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,8-1, ,8 428 Zakup usług zdrowotnych 7, - 1, 6, 441 Podróże służbowe krajowe 2, - 2,, 443 Różne opłaty i składki 7, - 7,, 8558 Rodziny zastępcze 21 8, - 5, 16 8, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 8, - 5, 16 8, 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 42, - 2, 22, 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 42, - 2, 22, BeSTia Strona 6 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 9

10 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,21 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , 426 Zakup energii 12, 2, 14, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 92 Gospodarka odpadami , - 14, , 43 Zakup usług pozostałych , - 14, , 93 Oczyszczanie miast i wsi 47 1, , 454 5, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, - 5,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 5, - 2 1, 1 4, 43 Zakup usług pozostałych 442 6, - 8 5, 434 1, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,83-12, , Zakup materiałów i wyposażenia ,89-2, ,89 43 Zakup usług pozostałych , - 1, , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,88-15, , Zakup materiałów i wyposażenia 7, - 7, 63, 427 Zakup usług remontowych 66, - 1, 56, 43 Zakup usług pozostałych 16 9, 2, 18 9, 995 Pozostała działalność ,5-62, ,5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 8, - 14, 158 8, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 32, - 5, 27, 412 Składki na Fundusz Pracy 4 6, - 2, 2 6, 426 Zakup energii 6, - 3, 3, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 38, 1 15, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i o kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 386, 32, 2 76, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , 21, , BeSTia 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21, 21, 42, Strona 7 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 1

11 92695 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 17 4, , 16 26, Zakup usług remontowych, 8, 8, 43 Zakup usług pozostałych , 5 4, , Razem: , , ,66 BeSTia Strona 8 Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 11

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Budowa boksu na odpady komunalne pochodzące z Targowiska Miejskiego 6, 6, 6, 5 5, 5 5, 5 5, Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów w tym : Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (w tym: 1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna , , , X Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) 56, 56, 56, Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 269 5, 269 5, 269 5, Modernizacja dróg w miejscowościach 7 6 Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, 616 Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów , , , X 14 Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 9 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 41 8, 41 8, 41 8, Projekt budowy drogi wraz z siecią 1 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 3, 3, 3, Budowa ulicy Rzemieślniczej w wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja ul. Łokietka w 34, 34, 34, Zakup wiat przystankowych na teren 13 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 14 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji , , ,8 216, 216, 216, Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów , , , Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 6, 6, 6, Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i montaż centrali telefonicznej , , ,73 2, 2, 2, Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w 3 715, 3 715, 3 715, Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku , , , Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 8 5, 8 5, 8 5, Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 746 5, 746 5, , Zakup kamer do monitoringu miejskiego 41 3, 41 3, 41 3, Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w , , , Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach 5, 5, 5, 4, 4, 4, Modernizacja ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej w przy ul. 1 Maja 45, 45, 45, Szkoła Podstawowa w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 14

15 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup nowej patelni 5 1, 5 1, 5 1, Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie 6 744, 6 744, 6 744, 4 92, 4 92, 4 92, Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w 3, 3, 3, Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej 1 14, 1 14, 1 14, Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 18 5, 18 5, 18 5, Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza , , , Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 26, 26, 26, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 56 5, 56 5, 56 5, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania , , ,14 Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) 13, 13, 13, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 15

16 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w Montaż placów zabaw na terenie gminy 45, 45, 45, 7 872, , , , , , , 6 95, 6 95, 7 6, 7 6, 7 6, 15 1, 15 1, 15 1, 11 5, 11 5, 11 5, Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bożanowie (FS) 4 811, , ,83 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Przyłęgowie 9 538, 9 538, 9 538, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mielęcinie (FS 8.978,9 zł, ZFS 2.142,92 zł) , , ,82 Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w 13 53, 13 53, 13 53, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 16

17 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w 42, 42, 42, Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mrowiny (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł) 26 32, , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 2, 2, 2, Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) 12 23, , ,93 Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. (w zł/gr) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) w Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , , , , Starostwo Powiatowe w w w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 18

19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , X w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) , 5 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) , , 328 w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów ( ) , , w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , 69 w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , 46 w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 19

20 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) , ,52 w Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) , , w Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X , , 2 71 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap , ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) X , , , w w Dotacja celowa na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji ( ) w Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) , 2 2 w Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 2

21 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ogółem Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , , , X , , , , , , , w w w w w w GCKiS w x Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 21

22 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 23 listopada 217 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem ,28 w tym: 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem 7 88, 1, , , w tym: 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych 982 1, 34 68, 62, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 22

23 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 75 w 77 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 158. zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - w rozdziale w 94 zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, - w rozdziale w 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.5 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne), - w rozdziale w 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne), - w rozdziale w 48 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 417, 421, 43 i 443 na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w par. 417 na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia tematyczne na terenach wiejskich oraz świadczących poradnictwo specjalistyczne, w par.421 na zakup materiałów biurowych i wyposażenia działalności punktu konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zakup Kalendarza ucznia, w par.43 na realizację programów i spektakli profilaktycznych, opinie lekarzy biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu, organizacje szkolenia tematycznego dla osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień,w tym dla GKRPA oraz zorganizowanie Wigilii Integracyjnej dla dzieci, par. 443 polisy ubezpieczeniowe dla dzieci z grup zajęciowych uczestniczących w Miasteczku św. Mikołaja i Wigilii integracyjnej. - w rozdziale w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.1 zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w ze względu na konieczność urealnienia planów zwiększa się plan dochodów szkoły w rozdziale 811 w 75 o kwotę 15. zł i w 87 o kwotę 2 zł. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.2 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 811 w 23 o kwotę 11.2 zł. Zwiększenie środków związane jest z przyznaniem środków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata "Aktywna tablica". Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 11.2 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale 811 w 421. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w zmniejsza się plan dochodów: w rozdziale 8522 w 94 o kwotę 5 zł i w rozdziale w 83 o kwotę 1. zł oraz zwiększa się plan dochodów w rozdziale w 92 o kwotę 1 zł i w rozdziale 8551 w 94 o kwotę 469 zł (urealnienie planów). Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP KR z dnia r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.9 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 23 o kwotę 13.9 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości 25 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 13.9 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 41. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 22. zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 23 o kwotę 22. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 9d i art. 9e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 22. zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 324 (2.9 zł) i 326 (1.1 zł). Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 71 zł, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 1

24 zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 24 o kwotę 71 zł w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 217 r. "Wyprawka szkolna". Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 71 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale w 326. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP KR z dnia r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 8552 w 21 o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art.1 ustawy z dnia 4 listopada 216 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ''Za życiem'' oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 8552 w 311 (świadczenie za życiem ) 8. zł i w 421 o kwotę 248 zł. W rozdziale 91 w 629 zmniejsza się plan dochodów w roku 217 o kwotę zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach, - w rozdziale 91 w 6297 zwiększa się plan dochodów w roku 218 o kwotę ,47 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - I etap w ramach zadnia inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto). W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z urealnienia i dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania: - w rozdziale 18 w 427 zmniejsza się o kwotę 5.7 zł plan wydatków zabezpieczony na konserwację rowów na terenie gminy, - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się o kwotę 8.5 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji, - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na opinię dotyczącą stosunków wodnych na gruntach, - w rozdziale 42 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18. zł na dopłaty dla ZwiK Sp. z o.o. w do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, - w rozdziale 42 w 65 zmniejsza się o kwotę 93. zł plan wydatków zabezpieczony na Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w, - w rozdziale 595 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.5 zł na Budowę boksu na odpady komunalne pochodzące z Targowiska Miejskiego, - w rozdziale 64 w 43 zmniejsza się o kwotę 13.5 zł plan wydatków zabezpieczony na koszty usług przewozowych z zakresu przewozów osób na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Żarów, - w rozdziale 616 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych, - w rozdziale 42 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł na Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w, - w rozdziale 616 w 65 zmniejsza się o kwotę 6. zł plan wydatków zabezpieczony na Modernizację ul. Łokietka w - w rozdziale 617 w 65 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5. zł zabezpieczony na Budowę utwardzonych nawierzchni dróg, - w rozdziale 75 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.5 zł na koszty remontu kapitalnego Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 2

25 budynków komunalnych, koszty remontów dotyczących budynków i lokali komunalnych, w tym koszty rozbiórki budynków gospodarczych, usuwanie awarii, koszty osuszania budynków i lokali komunalnych, koszty remontu lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego między innymi wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp., w tym koszty usuwania awarii oraz remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych, - w rozdziale 7135 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł na naprawy miejscowe dachu kaplicy cmentarnej, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6. zł na dzierżawę kontenerów, wywóz oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w i Wierzbnej, - w rozdziale 7511 w 41 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15. zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników (administracja rządowa) i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w 412 (o kwotę 1.8 zł) i w 414 o kwotę 1.2 zł, - w rozdziale 7523 zmniejsza się o kwotę ogółem 79.44,22 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w 41, 411, 412, 414, - w rozdziale 7523 zmniejsza się plan wydatków w 421 o kwotę 1. zł i w 43 o kwotę 98 zł na wniosek Referatu Organizacyjnego (urealnienie planu), - w rozdziale 7523 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2. zł na zakup materiałów i wyposażenia paliwo, części i inne akcesoria do samochodów służbowych, - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2. zł zabezpieczony na zakup usług pozostałych przeznaczonych m. in. na przeglądy okresowe budynków, instalacji, klimatyzacji, gaśnic, itp., - w rozdziale 7523 w 43 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4. zł zabezpieczony na zakup usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, - w rozdziale 7523 w 66 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w, - w rozdziale 7575 zmniejsza się o kwotę ogółem 18.9 zł plan wydatków zabezpieczony na promocję Gminy w 411, 412, 417, 421, 426, 43 i w rozdziale 7595 w 443 zmniejsza się o kwotę 1.9 zł plan wydatków zabezpieczony na różne opłaty i składki (urealnienie planu), - w rozdziale w 443 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12. zł na dodatkowe opłaty ubezpieczenia AC dla nowych samochodów pożarniczych tj. OSP Pożarzysko oraz OSP Wierzbna, - w rozdziale w 66 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 zł na Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku (koszty rejestracji), - w rozdziale 7572 w 811 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek związanych z emisją obligacji komunalnych. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w w rozdziale 811 w 259 o kwotę 6.4 zł, w rozdziale 813 w 259 o kwotę 3. zł, w rozdziale 8149 w 259 o kwotę 25. zł i w rozdziale 815 w 259 o kwotę 17.7 zł oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 816 w 259 o kwotę 1. zł - z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła w Zastrużu. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w ze względu na konieczność urealnienia planów: - zwiększa się plan wydatków o kwotę 23. zł w rozdziale 811 w 421 w celu urealnienia planów na zakup artykułów biurowych, opału oraz środków czystości, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w 426 o kwotę 2. zł, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 263. zł w rozdziale 811 w 41 w celu urealnienia planów na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększa się plan wydatków szkoły w kwocie 8.9 zł w rozdziale 813 w 427 na pokrycie kosztów remontu z powodu awarii centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ogrodowej 1 w, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 3

26 - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w kwocie łącznej 129. zł w 32, 41, 412, 421, 424, 427, 43, 436 i 443 oraz zmniejsza się plan w 417 w kwocie 7.547,88 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 813 w kwocie łącznej 9. zł w , 412, 421 i 424 (m.in. zwiększenie zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych w związku ze zmianą przepisów, które weszły w życie z dniem 1 września 217 r., - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w kwocie łącznej 25. zł w 426 i 43 oraz zmniejsza się plan w 41, 411, 412, 421, i 436 w kwocie łącznej ,98 zł, - przesuwa się w kwocie 8. zł w rozdziale 8146 z 47 do 421, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8149 w 41, 411 i 412 w kwocie łącznej 6.699,3 zł, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 815 w 411, 412, 417, 421, 424, 426, 43 i 436 w kwocie łącznej ,84 zł, - przesuwa się w kwocie 8. zł w rozdziale 8541 z 41 do 421. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach zwiększa się w planie wydatków szkoły w kwocie łącznej 46. zł w rozdziale 811, w tym: w 32 (o kwotę 11. zł) i w 41 (o kwotę 27. zł) oraz w rozdziale 813 w 32 o kwotę 8. zł. Zmiana powyższa wynika z konieczności urealnienia planów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatków socjalnych, co ma związek z zatrudnieniem dodatkowych pracowników na umowę o zastępstwo oraz pracownika administracyjnego na pół etatu. Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w ze względu na konieczność urealnienia planów: - zwiększa się plan wydatków przedszkola w kwocie 1. zł w rozdziale 814 w 43 na zakup usługi wymiany i montażu hydrantów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi inspektora p.poż. oraz w 426 o kwotę 16. zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 814 o kwotę ogółem 3.2 zł w 427, 443, 47 i 66 oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 58. zł w 41, 411, 412, 421, 426, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8149 w 41 o kwotę 22.8 zł. Na wniosek Referatu Organizacyjnego Urzędu: - przesuwa się w kwocie 2.8 zł z planu wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach z rozdziału 811 z 421 do planu wydatków Urzędu Miejskiego do rozdziału 811 do 421. Zmiana planu zwiazana jest z zabezpieczniem wkładu własnego gminy Żarów w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata "Aktywna tablica", - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 814 w 254 o kwotę 4.5 zł zabezpieczony na na dotację dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka i w 433 o kwotę 6. zł (urealnienie planu), - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale o kwotę 38.5 zł oraz zmniejsza plan wydatków w rozdziale 8146 w 43 o kwotę 16. zł (urealnienie planu), - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale , 41, 417, 43 i 443 w kwocie łącznej zł, Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w : - przesuwa się w planie wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 62.8 zł, w tym: z rozdziału z 311 (19.8 zł), z rozdziału z 324 (15. zł) i 326 (3. zł), z rozdziału 8558 z 433 (5. zł) i z rozdziału 8551 z 433 (2. zł) do rozdziału 8522 do 433 kwotę 62.8 zł opłacenie kosztów pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w dokonuje się zmian w planie wydatków Żłobka w rozdziale 8555 zmniejszając plan w kwocie ogółem 34. zł w 41, 421, 428, 441i 443 oraz zwiększając plan w 411 o kwotę 2. zł (urealnienie planu). - w rozdziale 91 zwiększa się plan wydatków w 426 o kwotę 3. zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług dystrybucji energii do hydroforni sieciowej na ul. Kołodki w, Id: D6E4C6C1-88E4-41C3-96C-531A4987AED Uchwalony Strona 4