UCHWAŁA NR XXXIII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/25/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 9 lutego 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się przesunięcia środków w zakresie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 9 lutego 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: zł - po stronie wydatków: zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/25/217 Rady Miejskiej w z dnia 9 lutego 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 75 Administracja publiczna , - 5 2, , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 7, - 5 2, 42 5, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 2, - 5 2,, 758 Różne rozliczenia , 5 2, , Różne rozliczenia 5, 5 2, 1 2, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5, 5 2, 1 2, Razem: ,, , BeSTia Strona 1 Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/25/217 Rady Miejskiej w z dnia 9 lutego 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność ,86, , Pozostała działalność ,8, ,8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 234, ,8, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 3 234, ,8 7 Gospodarka mieszkaniowa , - 6, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , - 6, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 6, , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,86 6, , Ochotnicze straże pożarne ,86 6, 2 7 9, Składki na Fundusz Pracy, 2, 2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,86-2, ,86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5, 6, 65, 81 Oświata i wychowanie ,9, ,9 814 Przedszkola ,, , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 2, 3, 82 2, 426 Zakup energii 72, - 3, 69, 855 Rodzina ,, , 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 196,, 3 196, 311 Świadczenia społeczne , - 1, 2 974, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 3, 1, 4 4, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,, , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 3, 1 3, 9 6, 426 Zakup energii 2, - 1 3, 18 7, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,34-35, ,34 BeSTia Strona 1 Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 3

4 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 1 5, , 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , - 1 5, , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,98-35, ,98 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98-35, , Kultura fizyczna , 35, , Pozostała działalność ,73 35, ,73 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 35, 35, Razem: ,, , BeSTia Strona 2 Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 9 lutego 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym:1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 15. zł 73 7 zł 73 7 zł 53 7 zł X Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15 zł 15 zł 15 zł Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 21.3 zł (1. FS) Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 21 3, 21 3, 21 3, 155, 155, 155, Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów 2, 2, 2, Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 17. zł (w tym 8.489,57 FS) 17, 17, 17, Budowa utwardzonych nawierzchni dróg Zakup wiat przystankowych na teren 8 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 9 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów 5, 5, 5, , , ,8 27, 27, 27, , , , Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w 35, 35, 35, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 17, 17, 17, Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 5

6 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup i montaż centrali telefonicznej Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 15, 15, 15, 2, 2, 2, 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, , X Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 45, 45, 31 5, 8 5, 8 5, 8 5, X Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice Zakup kamer do monitoringu miejskiego 3, 3, 3, 3, 3, 3, 25, 25, 25, Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej 2, 2, 2, Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 35, 35, 35, Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 12, 12, 12, Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 35, 35, 35, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 5, 5, 5, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania 4, 4, 4, Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 6

7 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok 217 ( ) dochody własne jst pochodzące z innych źródeł* realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Montaż placów zabaw na terenie gminy Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 2.253,48 FS i ZFS 5.969,16 13, 13, 13, , , ,98 4, 4, 4, 75, 75, 75, 4 5, 4 5, 4 5, 5, 5, 5, 4, 4, 28 5, 9, 9, 9, 26 32, , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 35, 35, 35, Ogółem Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (1. FS) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w 1, 1, 1, 25, 25, 25, , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 9 lutego 217 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata ( ) dochody własne jst Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. (w zł) realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) X w Starostwo Powiatowe w w w w Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 8

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) X w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Żarów ( ) X w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) X 42 5 w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) X 42 5 w Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 9

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) X X w w w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny ( ) , w Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) , X X X X w w w w Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 1

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* 218 r. 219 r. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) , X X X w w w Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , 571, x Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 11

12 Uzasadnienie W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych: - w rozdziale 7523 w 75 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.2 zł zabezpieczony z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych Gminy (ze względu na wypowiedzenie umowy na najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 53 w ), - w rozdziale w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.2 zł z tytułu planowanych wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy. W uchwale dokonuje się ponadto zmian w planie wydatków budżetowych: - w rozdziale 695 przesuwa się w kwocie 3.234,8 zł z 421 ze środków zabezpieczonych na zadanie: zakup wiaty przystankowej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Siedlimowice) do 65 zmieniając jednocześnie nazwę zadania z Zakup wiat przystankowych na teren gminy Żarów na Zakup wiat przystankowych na teren gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł), - w rozdziale 75 przesuwa się w kwocie 5. zł w planie wydatków w roku 217 zmniejszając plan w rozdziale 75 w 65 dotyczący zadania inwestycyjnego pn. Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów i zwiększając plan wydatków na Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków w roku 219 zabezpieczony na realizację powyższego zadania wieloletniego, - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6. zł w rozdziale 75 w 65 zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów, - w rozdziale przesuwa się w kwocie 2 zł z 421 do 412 na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia Komendanta Gminnego Związku OSP RP w, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł w rozdziale w 65 na Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna, - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3. zł w rozdziale w 65 na Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice, - przesuwa się w planie wydatków Bajkowego Przedszkola w w rozdziale 814 w kwocie 3. zł z 426 do 44 (urealnienie planów), - przesuwa się w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 8552 w kwocie 1 zł z 311 (świadczenia rodzinne) do 44 (dodatkowe wynagrodzenie roczne), - przesuwa się w planie wydatków Żłobka Miejskiego w w rozdziale 8555 w kwocie 1.3 zł z 426 do 44 (urealnienie planów), - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.5 zł w rozdziale 91 w 65 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów, - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.5 zł w rozdziale 91 w 659 zabezpieczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w, - w rozdziale 915 w 65 zmniejsza się o kwotę 35. zł plan wydatków zabezpieczony na Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa w, - w rozdziale w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35. zł na Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 1

13 Skarbnik Gminy Id: B2867B-65B F5CADE64B1. Uchwalony Strona 2