UCHWAŁA NR XLVI/328/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/328/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 277) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem ,4 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem ,4 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 grudnia 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,98 zł - po stronie wydatków: ,26 zł - wynik budżetu (deficyt): ,28 zł 4. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W Uchwale Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217 zmienia się: - treść 1 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,28 zł, - treść 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: zaciągania w roku 217 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty ,28 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia28 grudnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , ,9 616 Drogi publiczne gminne , 43 75, 83 2, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14, - 14,,, , , 695 Pozostała działalność , , ,9 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,9 7 Gospodarka mieszkaniowa , , ,24 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,24 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 92, , ,24 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2, 4, 24, 75 Administracja publiczna , 1, , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 1, 1, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 1, 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 7, , Ochotnicze straże pożarne , 7, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 7, 7, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 75, - 4, 8 35, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 5, 15, 2 65, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15, 28, 15 28, BeSTia Strona 1 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 2

3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 98, - 1, 1 998, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 43, - 37, 6, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , 8, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18, 185, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , 2 59, , 41 Wpływy z opłaty skarbowej 32, 5, 37, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , 15 29, , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 8, 3, 1 1, 852 Pomoc społeczna , 1 15, , O pomocy społecznej , 5, , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3, 5, 35, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 5, 1 1, 32 6, 83 Wpływy z usług 31 5, 1 1, 32 6, 855 Rodzina , , , Karta Dużej Rodziny 297,,46 297, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,,46, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 319 2,5-17, 149 2, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 181 5,5-17, 11 5,5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,73-96, ,73 58 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , - 96, 5 833, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , 2 12, , 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16 5, 2 7, 18 57, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 48, 5, 98, Razem: , , ,98 BeSTia Strona 2 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo , , ,88 18 Melioracje wodne 16 8, - 4, 156 8, 43 Zakup usług pozostałych 57 5, - 4, 53 5, 13 Izby rolnicze 3, , , 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3, , , 5 Handel 38 1, - 2 5, 35 6, 595 Pozostała działalność 38 1, - 2 5, 35 6, 426 Zakup energii 2, - 1, 1, 43 Zakup usług pozostałych 12 1, - 1 5, 1 6, 6 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 272 8,1-1, 271 8,1 43 Zakup usług pozostałych ,78-1, , Drogi publiczne gminne , , ,13 43 Zakup usług pozostałych ,13-8, ,13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 695 Pozostała działalność ,8-1 45, ,8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , ,45 7 Gospodarka mieszkaniowa , , , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , 43 Zakup usług pozostałych , , 1 394, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 71 Działalność usługowa , , ,35 BeSTia Strona 1 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 4

5 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 7, - 5, 2, 43 Zakup usług pozostałych 7, - 5, 2, 7135 Cmentarze 27 22,35-1 5, , Wynagrodzenia bezosobowe 21 85, - 5, 21 35, 427 Zakup usług remontowych 23 68, - 5, 23 18, 43 Zakup usług pozostałych ,35-5, ,35 75 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , - 142, , 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 39, - 142, 4 897, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 82, - 9, , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, - 1,, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, - 2, 3, 43 Zakup usług pozostałych 15, - 6, 9, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,51 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 7, - 1 5, 4 2, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78-5, ,78 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 99 8, , , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 12, - 3 6, 26 52, 426 Zakup energii 6, - 5, 55, 43 Zakup usług pozostałych , - 9, , 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , - 531, , 453 Podatek od towarów i usług (VAT) , - 158, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73-2, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , 1, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 8, 1, 31 8, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,86 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7, - 2, 5, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6, - 4 5, 1 5, BeSTia 417 Wynagrodzenia bezosobowe 69 5, - 3, 39 5, Strona 2 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 5

6 427 Zakup usług remontowych 67 95, , 63 6, 443 Różne opłaty i składki , - 6, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 748 5, 4 35, , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 25, , 44 16, 757 Obsługa długu publicznego , - 34, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , - 34, , , - 34, , 81 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,83 166, ,71 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,2 166, ,8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14-966, ,14 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1, ,2 4 29,8 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola , , , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2, - 36, 1 64, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 4, , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 177, 5, 182, 412 Składki na Fundusz Pracy 19, - 2 2, 16 8, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14, - 11, 13 89, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 36, 2, 38, 422 Zakup środków żywności 13, - 4 5, 125 5, 426 Zakup energii 95, - 11, 84, 427 Zakup usług remontowych 4, , 2 88, 428 Zakup usług zdrowotnych 1 8, - 68, 1 12, 43 Zakup usług pozostałych ,45 2, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2, - 11, 1 89, 441 Podróże służbowe krajowe 1 2, - 3, 9, BeSTia Strona 3 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 6

7 443 Różne opłaty i składki 1 25, - 42, 65, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , 1 24, 48 55, 811 Gimnazja , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,77, , Zakup materiałów i wyposażenia 12 7, 1, 13 7, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 94,47-1, 24 94,47 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1 582, ,11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 64, 2 752, , Ochrona zdrowia , 29, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , 29, , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7, 29, 7 29, 852 Pomoc społeczna , - 14, , Zasiłki stałe 255 5, - 14, 241 5, 311 Świadczenia społeczne 255 5, - 14, 241 5, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , 1 974, , Świetlice szkolne , 1 974, ,3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 236, , , Rodzina ,48-27, , Wspieranie rodziny ,48-21, ,48 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51-16, , Składki na ubezpieczenia społeczne 14 6, - 5, 9 6, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , - 6, , 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9, - 192, 78, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 1, , BeSTia Strona 4 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 7

8 BeSTia 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 4, , 4 44, 412 Składki na Fundusz Pracy 3, - 44, 2 56, 422 Zakup środków żywności 45 4, - 1 2, 35 2, 428 Zakup usług zdrowotnych 6, - 44, 16, 43 Zakup usług pozostałych 6, - 1 6, 4 4, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 782, - 168, 9 614, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,21 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , 426 Zakup energii 14, - 7, 7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 92 Gospodarka odpadami , , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24 4, - 1, 23 4, 43 Zakup usług pozostałych , - 58, , 93 Oczyszczanie miast i wsi 454 5, - 3 6, 45 9, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 4, - 6, 9 8, 43 Zakup usług pozostałych 434 1, - 3, 431 1, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,94-5, , Zakup materiałów i wyposażenia ,89-4, , Zakup usług remontowych 4, - 2 5, 1 5, 43 Zakup usług pozostałych , - 6 5, , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych 56, , 44 5, 43 Zakup usług pozostałych 18 9, - 6, 12 9, 995 Pozostała działalność ,5-6 77, ,5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 8, - 5, 153 8, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27, - 1, 26, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 31 55, - 5, 31 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 384, - 27, 7 114, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,25 Strona 5 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 8

9 9219 Domy i o kultury, świetlice i kluby ,81-2, , Zakup usług remontowych 1 921,77-2, , Pozostała działalność 22 48, , 8 95,44 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 53, ,, Razem: , , ,26 BeSTia Strona 6 Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa boksu na odpady komunalne pochodzące z Targowiska Miejskiego 5 5, 5 5, 5 5, Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Żarów w tym : Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (w tym: 1.12,29 FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna , , , X Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) , , , Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 269 5, 269 5, 269 5, Modernizacja dróg w miejscowościach 6 6 Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, 616 Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów , , , X Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 8 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 4, 4, 4, Projekt budowy drogi wraz z siecią 9 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 3, 3, 3, Budowa ulicy Rzemieślniczej w wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Modernizacja ul. Łokietka w , , , Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 1

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup wiat przystankowych na teren 12 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 13 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji , , , , , , Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów , , , Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 6, 6, 6, Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t , , , Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Miejskiego w 3 715, 3 715, 3 715, Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku , , , Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 8 266, 8 266, 8 266, Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 8 5, 8 5, 8 5, Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 746 5, 746 5, , Wykonanie systemu wentylacji odciągowej spalin w budynku remizy strażackiej w Imbramowicach Zakup kamer do monitoringu miejskiego 4 35, 4 35, 4 35, 41 3, 41 3, 41 3, Zakup nowej centrali telefonicznej 4 29,8 4 29,8 4 29,8 Szkoła Podstawowa w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w , , , Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach na pomieszczenia szkolne Wykonanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach 5, 5, 5, 4, 4, 4, Modernizacja ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej w przy ul. 1 Maja Zakup nowej patelni 44 34, 44 34, 44 34, 5 1, 5 1, 5 1, Szkoła Podstawowa w Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie 6 744, 6 744, 6 744, 4 92, 4 92, 4 92, Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w 25 31, 25 31, 25 31, Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Wierzbnej 1 14, 1 14, 1 14, Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 18 5, 18 5, 18 5, Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 12

13 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza , , , Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 26, 26, 26, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 56 5, 56 5, 56 5, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania , , ,14 Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) 13, 13, 13, Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 45, 45, 45, 7 872, , , , , , Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) 7 6, 7 6, 7 6, Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Piastowskiej w 15 1, 15 1, 15 1, Montaż placów zabaw na terenie gminy 11 5, 11 5, 11 5, Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bożanowie (FS) 4 811, , ,83 Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Przyłęgowie 9 538, 9 538, 9 538, Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 13

14 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mielęcinie (FS 8.978,9 zł, ZFS 2.142,92 zł) , , ,82 Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w 42, 42, 42, Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mrowiny (w tym: FS 2.253,48 zł i ZFS 5.969,16 zł) 26 32, , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 2, 2, 2, Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) 12 23, , ,93 Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 217 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. (w zł/gr) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) w Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , , , , , w Starostwo Powiatowe w w w Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 15

16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) X , ,9 w Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów ( ) , 1 8 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) , 5 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) , , 328 w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów ( ) , , w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , 69 w Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 16

17 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , 46 w Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) , ,52 w Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) ,5 11 5, w Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X , , 2 71 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap , ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) X , , , , w w Dotacja celowa na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji ( ) w Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 17

18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ogółem Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , , , , , X , , , , , , , , w w w w w w w GCKiS w x Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 18

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 217 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 217 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem ,28 w tym: 1.1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem 7 88, 1, 19 41, , w tym: 2.1 Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych 982 1, 34 68, 62, Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 19

20 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem ,4 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 616 w 629 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14. zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 616 w 63 o kwotę , zł, - w rozdziale 695 w 629 zmniejsza się w roku 217 plan dochodów o kwotę ,1 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan dochodów w roku 218 w rozdziale 695 w 629, - w rozdziale 75 w 77 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,76 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - w rozdziale 75 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4. zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Na wniosek Referatu Organizacyjnego Urzędu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 7575 w 96 o kwotę 1. zł w związku z przekazaniem przez lokalnego przedsiębiorcę darowizny na organizację Miasteczka Świętego Mikołaja. Jednocześnie zwiększa się na ten cel o kwotę 1. zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w rozdziale 7575 w 421. W rozdziale w 87 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7. zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - w rozdziale w 31 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4. zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne), - w rozdziale w 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne), - w rozdziale w 91 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, - w rozdziale w 31 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1. zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), - w rozdziale w 36 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37. zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, - w rozdziale w 5 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8. zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne), - w rozdziale w 91 zwiększa się plan dochodów o kwotę 185 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, - w rozdziale w 41 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5. zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, - w rozdziale w 48 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie o kwotę 29 zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 417 na przeciwdziałanie alkoholizmowi (urealnienie planu), - w rozdziale w 49 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15. zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna), - w rozdziale w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 1

21 Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w w celu urealnienia planu zmniejsza się plan dochodów: w rozdziale w 92 o kwotę 5 zł i w rozdziale w 83 o kwotę 1.1 zł. - w rozdziale 8553 w 236 zwiększa się plan dochodów o kwotę,46 zł z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wypływy z dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu Karty Dużej Rodziny). W rozdziale 8555 w 6257 zmniejsza się plan dochodów w roku 217 o kwotę 17. zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwiększając jednocześnie plan dochodów roku 218 o kwotę 17. zł w rozdziale 8555 w W rozdziale 91 w 58 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96. zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych, - w rozdziale 94 w 87 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.7 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż surowca drzewnego), - w rozdziale 94 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem ,4 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z urealnienia i dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania: - w rozdziale 18 w 43 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji, - w rozdziale 13 w 285 zmniejsza się o kwotę 7.79 zł plan wydatków zabezpieczony na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, - w rozdziale 42 w 65 przenosi się zadanie inwestycyjne pn. Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w - do zadań wieloletnich zwiększając jednocześnie plan wydatków zadania w roku 218 o kwotę 8. zł, - w rozdziale 595 w 43 zmniejsza się o kwotę 1.5 zł plan wydatków zabezpieczony na odbiór odpadów z targowiska miejskiego w, - w rozdziale 595 w 426 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej oraz wody do targowiska miejskiego w. W rozdziale 614 w 43 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, - w rozdziale 616 w 43 zmniejsza się o kwotę 8. zł plan wydatków zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych. W rozdziale 616 w 65 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na: - Budowę fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) o kwotę zł, - Budowę drogi gminnej w na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej o kwotę 1.8 zł, - Modernizację ul. Łokietka w o kwotę zł. W rozdziale 616 w 65 zwiększa się o kwotę 5. zł plan wydatków na realizację zadania Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko,Mikoszowa, Przyłęgów, - w rozdziale 695 w 65 zmniejsza się w roku 217 o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 2

22 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków zadania w roku 218 o kwotę zł w rozdziale 695 w 65, - w rozdziale 695 przesuwa się w planie wydatków roku 217 w kwocie ,23 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów zmniejszając plan wydatków zadania w 65 o kwotę ,23 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków zadania w 657 o kwotę ,78 zł i w 659 o kwotę ,45 zł, - w rozdziale 695 przesuwa się w planie wydatków roku 218 w kwocie ,17 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów zmniejszając plan wydatków zadania w 65 o kwotę ,17 zł i jednocześnie zwiększając plan wydatków zadania w 657 o kwotę ,64 zł i w 659 o kwotę ,53 zł, - w rozdziale 75 przesuwa się w planie wydatków w kwocie 2.95 zł z 43 do 65 na realizację zadania pn. Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji, - w rozdziale 75 w 65 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów, - w rozdziale 75 w 65 przenosi się w kwocie 135. zł zabezpieczone na zadanie inwestycyjne pn. Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów zmniejszając plan wydatków roku 217 w kwocie 135. zł i zwiększając plan wydatków zadania wieloletniego pn. Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów - w roku 217 o kwotę 135. zł i w roku 218 o kwotę 1.8. zł w rozdziale 75 w 65, - w rozdziale 7135 w 417 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na nadzór nad cmentarzem w Wierzbnej i, - w rozdziale 7135 w 427 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy miejscowe dachu kaplicy cmentarnej, - w rozdziale 7135 w 43 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w, - w rozdziale 7112 w 43 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na koszty inwentaryzacji geodezyjnych, map do celów projektowych i urbanistycznych oraz dokumentacji z PBGiK, - w rozdziale 7511 w 444 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (administracja rządowa), - w rozdziale 7522 (Rady Gmin) zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 9. zł w 417, 421 i 43, - w rozdziale 7523 zmniejsza się plan wydatków w kwocie łącznej 69.1 zł w 32, 41, 43, 417 i 426 (urealnienie plnu), - w rozdziale 7523 w 41 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego, - w rozdziale 7523 w 444 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 531 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (administracja samorządowa), - w rozdziale 7523 w 65 zmniejsza się o kwotę 2. zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup i montaż centrali telefonicznej, - w rozdziale 7523 w 453 zmniejsza się o kwotę 158. zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku Vat, - w rozdziale 7595 w 43 zwiększa się plan wydatków Urzędu w roku 218 w kwocie 7.4 zł. Zmiana powyższa związana jest z opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata z perspektywą do 23 roku, - w rozdziale (Ochotnicze straże pożarne) zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 6.5 zł w Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 3

23 33, 411, 417 i 443 (urealnienie planu), - w rozdziale przesuwa się w kwocie 4.35 zł z 427 (Remont remizy OSP Żarów i OSP Imbramowice) do 65 na Wykonanie systemu wentylacji odciągowej spalin w budynku remizy strażackiej w Imbramowicach, - w rozdziale w 66 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w, - w rozdziale 7572 w 811 zmniejsza się o kwotę 34. zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę odsetek związanych z emisją obligacji komunalnych i spłatą pożyczek. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w ze względu na konieczność urealnienia planów: - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.675,2 zł w rozdziale 811 w 41, - zwiększa się plan wydatków w 444 (odpisy na ZFŚS) w kwocie łącznej ,6 zł, w tym: w rozdziale 811 (166,88 zł), w rozdziale 813 (3.812,3 zł), w rozdziale 811 (3.484,7 zł), w rozdziale 8149 (1.582,11 zł), w rozdziale 815 (2.752,58 zł) i w rozdziale 8541 (1.974,3 zł), - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 966 zł w rozdziale 811 w 65 ( Modernizacja ciągów komunikacyjnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej w przy ul. 1 Maja ), - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.79,2 zł w rozdziale 811 w 66 ( Zakup nowej centrali telefonicznej ). W rozdziale 811 w 417 zwiększa się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 47.38,8 zł, w tym w roku 218 w kwocie zł i w roku 219 w kwocie ,8 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji projektu Aktywny Uczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w latach w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki będą pochodzić ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata , Działanie 1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ZIT AW. Poddziałanie Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ZIT AW. Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w ze względu na konieczność urealnienia planów: - zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie ogółem zł w rozdziale 814 w 41, 411, 421, 43 i 444 oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 814 w kwocie ogółem 2.8 zł w 32, 412, 417, 422, 426, 427, 428, 436, 441 i 443, - przesuwa się w kwocie 1. zł w rozdziale 8146 z 47 do 421. Na wniosek Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w zmniejsza się plan wydatków Ośrodka w kwocie łącznej 35. zł, w tym: w rozdziale w 311 (14. zł), w rozdziale 8554 w 41 (16. zł) i w 411 (5. zł) urealnienie planu. Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w dokonuje się zmian w planie wydatków Żłobka w rozdziale 8555 zmniejszając plan w kwocie ogółem 16. zł w 32, 411, 412, 422, 428, 43 i 444 oraz zwiększając plan w 41 o kwotę 1. zł (urealnienie planu). - w rozdziale 8555 w roku 218 zwiększa się o kwotę 17. zł plan wydatków zadania pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym: w 657 o kwotę 17. zł i w 659 o kwotę 3. zł, - w rozdziale 91 w 426 zmniejsza się o kwotę 7. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup energii do przepompowni ścieków, - w rozdziale 91 w 65 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jesionowej w, - w rozdziale 91 w 65 przesuwa się w kwocie zł zabezpieczone na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap zmniejszając plan wydatków roku 217 i zwiększając o powyższą kwotę plan wydatków roku 218 w rozdziale 91 w 65, Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 4

24 - w rozdziale 92 w 421 zmniejsza się o kwotę 1. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup drzewek do nasadzenia na terenie po byłym składowisku odpadów w przy ul. Przemysłowej, - w rozdziale 92 w 43 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na odbieranie przeterminowanych leków z aptek, - w rozdziale 92 w 43 zwiększa się o kwotę 442 zł plan wydatków na wykonanie pomiarów w piezometrach i wskazanych punktach rowu opaskowego oraz zakup danych dotyczących opadów atmosferycznych, - w rozdziale 93 w 421 zmniejsza się o kwotę 6 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do utrzymania czystości (ławki, gazony, donice na kwiaty itp.), - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 3. zł plan wydatków zabezpieczony na zamiatanie ulic miasta, - w rozdziale 94 w 417 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym, - w rozdziale 94 w 421 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na zakup urządzeń, części zamiennych i paliwa do urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, materiałów do nasadzeń drzew, itp., - w rozdziale 94 w 427 zmniejsza się o kwotę 2.5 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawę urządzeń do utrzymania zieleni miejskiej, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 1.5 zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe utrzymania zieleni, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 4. zł plan wydatków zabezpieczony na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie miasta Żarów, - w rozdziale 915 w 427 zmniejsza się o kwotę 11.5 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy sieci oświetleniowej, wymiana spalonych źródeł światła, awarie układów oświetleniowych, - w rozdziale 915 w 43 zmniejsza się o kwotę 6. zł plan wydatków zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów - w rozdziale 995 zmniejsza się o kwotę ogółem 6. zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych w 41, i 411 (urealnienie planu), - w rozdziale 995 w 421 zmniejsza się o kwotę 5 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót interwencyjnych i publicznych, - w rozdziale 995 w 444 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy robót publicznych), - w rozdziale 9219 w 427 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2. zł zabezpieczony na zakup usług remontowych świetlic wiejskich, - w rozdziale w 65 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w. W niniejszej uchwale dokonuje się ponadto zmiany w planie przychodów budżetu, polegającej na zmniejszeniu przychodów w 952 o kwotę ogółem zł, w tym: - przychody w wysokości 46. zł z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ", - przychody z tytułu pożyczki planowanej z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap - planowanej do uruchomienia Id: 81341E7F-CCEE-4E83-A92-14E Uchwalony Strona 5