UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/278/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 18 maja 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 18 maja 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,43 zł - po stronie wydatków: ,43 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 18 maja 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo ,43 34, ,43 18 Melioracje wodne 3, 34, 3 34, 69 Wpływy z różnych opłat, 34, 34, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , 42 Dostarczanie wody , , , 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, , , 6 Transport i łączność , , , 695 Pozostała działalność , , , 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , 7 Gospodarka mieszkaniowa , 5 91, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 5 91, , 57 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 3 91, 3 91, 97 Wpływy z różnych dochodów 5, 2, 7, 75 Administracja publiczna , , , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 354 5, , , 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 311, 15, 326, Wpływy z różnych dochodów 1, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , 6, , 1 346, 6, , 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 6, 6, 758 Różne rozliczenia , 5, , Różne rozliczenia finansowe 1 22, 5, 15 22, BeSTia Strona 1 Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 2

3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 22, 5, 15 22, 81 Oświata i wychowanie ,52 2 1, , Szkoły podstawowe ,52 2, ,52 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7, 2, 9, 814 Przedszkola , 1, , 97 Wpływy z różnych dochodów 12, 1, 12 1, 855 Rodzina ,75 5, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,75 5, ,75 97 Wpływy z różnych dochodów, 5, 5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , 1 37, , 92 Gospodarka odpadami , 2, , 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3, 2, 23, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , 15 17, , 9219 Domy i o kultury, świetlice i kluby , 15 17, , 97 Wpływy z różnych dochodów , 15 17, , Razem: , , ,43 BeSTia Strona 2 Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 18 maja 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 588 5, , , 42 Dostarczanie wody 588 5, , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358, , , 6 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , 18, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 18, , 695 Pozostała działalność , , ,8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,8 75 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 5, , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,86, , Ochotnicze straże pożarne ,86, , Zakup usług remontowych 61 5, 3, 91 5, 43 Zakup usług pozostałych 8, - 3, 5, 81 Oświata i wychowanie , , ,9 811 Szkoły podstawowe , , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 175 7, 2, 195 7, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , 6, , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 6, 6, 811 Gimnazja , 6 744, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6 744, 6 744, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,84 BeSTia Strona 1 Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 4

5 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 995 Pozostała działalność 6 164,3-4 77, ,3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13, , 7 153, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 96,53-1, 26 86,53 43 Zakup usług pozostałych 64, 1 24, 65 24, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i o kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych 88 87, , 14 4, Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , 2 744,78 Razem: , , ,43 BeSTia Strona 2 Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 18 maja 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł/gr) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym m.in..: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym:1.12,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł , , 16 86, Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) 56, 56, 56, Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 217 5, 217 5, 217 5, Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów 2, 2, 2, Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 19 8, 19 8, 19 8, Budowa drogi gminnej w 7 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 35, 35, 35, Projekt budowy drogi wraz z siecią 8 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 2, 2, 2, Budowa ulicy Rzemieślniczej w wykonanie dokumentacji 18, 18, 18, Budowa utwardzonych nawierzchni dróg 5, 5, 5, Zakup wiat przystankowych na teren 1 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 11 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji , , ,8 27, 27, 27, Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów , , , Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 6

7 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w 35, 35, 35, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 17, 17, 17, Zakup i montaż centrali telefonicznej Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 15, 15, 15, 2, 2, 2, 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, , Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 45, 45, 31 5, 8 5, 8 5, 8 5, X Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna 73, 73, 48, Zakup kamer do monitoringu miejskiego 5, 5, 5, Zakup nowej centrali telefonicznej 1, 1, 1, Szkoła Podstawowa w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w , , , Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 7

8 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach 11, 11, 11, Zakup nowej patelni 6, 6, 6, Bajkowe Przedszkole w Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 6 744, 6 744, 6 744, 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 35, 35, 35, Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 12, 12, 12, Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 35, 35, 35, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 5, 5, 5, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania 4, 4, 4, Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 13, 13, 13, 5, 5, 5, , , ,98 4, 4, 4, Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w 75, 75, 75, Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) 7 6, 7 6, 7 6, Montaż placów zabaw na terenie gminy Rewitalizacja zdegradowanych obszarówzagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii 47 9 Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej 34 95, 34 95, 23 45, 7, 7, 7, 11 5 Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 8

9 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w 21, 21, 21, Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 2.253,48 FS i ZFS 5.969, , , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 35, 35, 35, Ogółem Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w 12 23, , ,93 25, 25, 25, , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 18 maja 217 r. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata (w zł/gr) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , X , , X , , , w Starostwo Powiatowe w w w w Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 1

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) , 5 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) , , 4 w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów ( ) , X w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , 42 5 w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , 42 5 w Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 11

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) , ,52 w Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) , , w Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X , , 651 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap ( ) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) , , , , X , , 111 X , , , w w w w w w Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 12

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) , , , , w w w Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) , GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , ,73 571, , x Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 13

14 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 18 w 69 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego Gminie Żarów przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w zamian za przejęcie gruntów pod inwestycje związane z regulacją potoku Tarnawka w miejscowości Buków, - w rozdziale 42 w 629 zwiększa się w roku 217 plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w (z programu RPO dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych). Jednocześnie z powyższego tytułu zmniejsza się w roku 218 plan dochodów o kwotę zł w rozdziale 42 w 629, - w rozdziale 695 w 629 zmniejsza się w roku 217 plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych brutto). Jednocześnie z powyższego tytułu zwiększa się w roku 218 plan dochodów o kwotę zł w rozdziale 695 w 629, - w rozdziale 75 w 57 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.91 zł z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych (kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dotycząca wykonania remontu i dobudowy przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla lokali komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Sportowej 11A w Łażanach), - w rozdziale 75 w 97 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2. zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale 7523 w 94 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15. zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT), - w rozdziale 7523 w 97 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (bieżące zwroty podatku VAT), - w rozdziale w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od opłaty adiacenckiej), - w rozdziale w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5. zł z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu Gminy. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się o kwotę 2. zł plan dochodów w rozdziale 811 w 75 w związku z wynajmem sali sportowej. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Bajkowego Przedszkola w zwiększa się o kwotę 1 zł plan dochodów w rozdziale 814 w 97 z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu). Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Żłobka Miejskiego w zwiększa się o kwotę 5 zł plan dochodów w rozdziale 8555 w 97 z tytułu wpływów z różnych dochodów (urealnienie planu), - w rozdziale 91 w 629 zmniejsza się w roku 218 plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - z programu PROW - w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowanych netto, - w rozdziale 91 w 629 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanych wpływów z dofinansowania zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych netto), - w rozdziale 92 w 91 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - w rozdziale 9219 w 97 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 1

15 dochodów, w związku z odszkodowaniem za zalanie budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu, w trakcie prowadzonych prac budowlanych z winy wykonawcy prac. W uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę składają się: - w rozdziale 42 w 65 zwiększa się w roku 217 o kwotę zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w. Jednocześnie na realizację powyższego zadania zmniejsza się plan wydatków w roku 218 o kwotę zł w rozdziale 42 w 65, - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18. zł na Budowę ulicy Rzemieślniczej w - wykonanie dokumentacji, - w rozdziale 695 w 65 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, - w rozdziale 7523 w 44 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu, - w rozdziale przesuwa się w kwocie 3. zł z 43 (ze środków zabezpieczonych m.in. na pokrycie kosztów naprawy, przeglądów technicznych pojazdów, legalizację i konserwację aparatów dróg oddechowych, przeprowadzanie okresowych badań lekarskich członków OSP, koszty usuwania odpadów stałych z remiz OSP, przeglądy elektryczne, budowlane oraz kominiarskie remiz i inne usługi pozostałe) do 427 na pokrycie kosztów wykonania usług remontowych w tym m.in.: przeglądów technicznych pojazdów, legalizację i konserwację aparatów dróg oddechowych, przeglądy elektryczne, budowlane oraz kominiarskie remiz, wykonanie naprawy blacharskiej, malowanie pojazdu pożarniczego Jelcz OSP Imbramowice), - w rozdziale 811 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej w. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zwiększa się plan wydatków Szkoły w kwocie 2. zł w rozdziale 811 w 421 ze względu na konieczność zakupu nowego wyposażenia (m.in. ławki, krzesełka, szafki, umywalki) dla dochodzących klas oraz wymianę wykładziny w klasach lekcyjnych. Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie 6. zł w rozdziale 814 w 66 na Zakup nowej patelni na potrzeby kuchni w Bajkowym Przedszkolu. W rozdziale 811 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Wykonanie dokumentacji dróg wewnętrznych i parkingów przy Gimnazjum w, - w rozdziale 91 w 65 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno, w tym w roku 217 o kwotę zł i w roku 218 o kwotę zł, - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.5. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny I etap, planowanego do dofinansowania (do 85 % kosztów kwalifikowanych netto) z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach. Ponadto zmienia się nazwę dotychczasowego zadania z Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - na Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap, - w rozdziale 995 w 44 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych, - ze względu na konieczność prawidłowego wydatkowania funduszu sołeckiego we wsi Łażany, na podstawie uchwały nr 1/217 z dnia r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łażany w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: - przesuwa się w kwocie 1 zł w planie wydatków w rozdziale 995 z 421 (Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Łażany (Zadanie: Zakup huśtawki)) do 43 na zakup usług pozostałych - w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Łażany (Zadanie: Zagospodarowanie Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 2

16 terenu pod huśtawkę dla dzieci - wykonanie mapy i projektu), - przesuwa się w kwocie 1.14 zł w planie wydatków z rozdziału z 421 (Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łażany (Zadanie: Zakup siatek do bramek na boisku sportowym)) do rozdziału 995 do 43 na zakup usług pozostałych - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łażany (Zadanie: Zagospodarowanie terenu pod huśtawkę dla dzieci- wykonanie mapy i projektu), - w rozdziale 9219 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na zakup usług remontowych w związku z zalaniem (z winy wykonawcy) budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: 39C53CE-9CC9-443A-8F63-F89BD91CD81. Uchwalony Strona 3