ZARZĄDZENIE Nr 000/97/8 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 08 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art.0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87 z późn. zm.), art.9 ust. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (U. z 07r. poz. 077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 6 Uchwały Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r., zarządzam: Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r., zgodnie z załącznikami nr i do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 08. Prezydent Miasta Tychy // mgr inż. Andrzej Dziuba
Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 000/97/8 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 08r. DOCHODY zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 08r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVI/7/8 z dnia marca 08r. (w zł) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy 90 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego 90 subwencje ogólne z budżetu państwa wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich 78 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 660 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód 0970 wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu 680 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 8 przy ul. Fitelberga oraz przebudowę boisk sportowych przy SP nr przy ul. Harcerskiej refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 07 roku ze środków własnych wpływy z tyt. gwarancji dot. projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 690.000, zł. Razem dochody gminy 6 9 6 9 6 9 66 60 66 60 66 60 0 0 0 0 0 86 0 86 0 000 000
Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu 67 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego 90 subwencje ogólne z budżetu państwa środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ 78 część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 7 7 7 7 7 7 8 96 8 96 8 96 7 6 86 7 6 86
Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 000/97/8 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 08r. WYDATKI zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XLVI/7/8 z dnia marca 08r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 600 wydatki inwestycyjne jednostek GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 60 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 7 00 7 00 7 00 ) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 0D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.790, zł. 6 00 ) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60., zł. 00 ) "Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.6.00, zł. 8 900 000 000 000 0 0 0 000 00 000 00 000 0 79 0 00 000 z zadań inwestycyjnych pn.: z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ze środków na działalność Urzędu Miasta, m.in. na 0 zakup materiałów i wyposażenia informatyzację 0 Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego 600 wydatki inwestycyjne jednostek 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zakup materiałów i wyposażenia 0 zakup środków dydaktycznych i książek z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.00.000, zł. ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr przy ul. Brzozowej
70 zakup usług remontowych 800 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe Miejskie Centrum Oświaty 0 z zadania pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000.000, zł. ze środków na działalność przedszkoli składki na ubezpieczenia społeczne 0 000 69 69 0 68 908 8 000 8 000 000 000 000 0 000 0 000 0 000 Miejskie Centrum Oświaty 0 Miejskie Centrum Oświaty Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli 700 szkolenia niebędących ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli członkami korpusu służby cywilnej Miejskie Centrum Oświaty KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad 90 zabytkami ze środków na roboty konserwacyjne zabytkowej 0 zakup usług remontowomozaiki konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 600 wydatki inwestycyjne jednostek z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa grili plenerowych na terenie OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 00.000, zł. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 600 wydatki inwestycyjne jednostek GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność 60 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 7 do ul. Jaśkowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.90, zł. dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł 7 00 7 00 7 00 000 000 000
70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 700 szkolenia niebędących realizację projektu pn. "eurząd tyski portal członkami korpusu służby cywilnej informacyjnopłatniczy" /WPF/ poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) 76 0 0 000 0 000 00 działalność Urzędu Miasta 0 000 działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych 6 0 66 69 60 0 7 67 000 000 000 600 000 600 000 wynagrodzenia osobowe Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego 00 wynagrodzenia osobowe 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 80 00 0 zakup usług zdrowotnych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 zakup usług pozostałych opracowanie koncepcji: budowy zespołu szkolnoprzedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec 0.000, zł, budowy sali gimnastycznej dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr przy ul. Cmentarnej.000, zł 800 Przedszkola 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli 800 Przedszkola specjalne 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 0 000 0 000 dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 00 000 00 000 80 80 80 0 0 00 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 800 podstawowych 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność 0 zakup materiałów i wyposażenia EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 zakup materiałów i wyposażenia 0 zakup środków dydaktycznych i książek utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 0 wkład własny miasta działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr przy ul. Brzozowej
GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami 00 zakup usług pozostałych odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Ochrona powietrza atmosferycznego 9000 i klimatu 60 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9009 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap", w tym: zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW zwiększenie dotacji z WFOŚiGW 8 000 000 000 8 000 8 000 000 8 000 000 000 0 000 0 000 0 000 Plan po zmianie wynosi..000, zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW..000, zł, dotacja z WFOŚiGW 690.000, zł, środki własne miasta 80.000, zł. utrzymanie tężni solankowej w Rodzinnym Parku bł. Karoliny 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 00 zakup usług pozostałych 99 000 00 000 00 000 opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany Razem wydatki gminy 88 69 80 Zadania własne powiatu GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie 600 wydatki inwestycyjne jednostek chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 000 000 000 z przeznaczeniem na: 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 Technika 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 806 Szkoły policealne 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 807 Branżowe szkoły I i II stopnia 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacje dla niepublicznych techników 9 0 000 0 000 dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 90 000 90 000 0 60 0 000 dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia
00 0 wynagrodzenia osobowe w tym: Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 80 artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe II Liceum Ogólnokształcące 9 90 70 670 960 700 800 60 0 8 7 700 000 000 7 700 6 600 00 9 00 dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 00 000 00 000 działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej 9 00 00 8 000 działalność liceów ogólnokształcących weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów dwóch tyskich szkół zawodowych w zakresie poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz opracowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych działalność placówek oświatowych 8 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne 00 wynagrodzenia osobowe 0 zakup środków dydaktycznych i książek składki na ubezpieczenia społeczne II Liceum Ogólnokształcące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 00 składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 800 Szkoły zawodowe 00 zakup usług pozostałych 0 działalność branżowych szkół I i II stopnia składki na ubezpieczenia społeczne w tym: Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr 7 800 Licea ogólnokształcące 00 wynagrodzenia osobowe Zespół Szkół nr 0
Ośrodki rewalidacyjno89 wychowawcze 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotację na działalność bieżącą Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego 00 000 00 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia 600 wydatki inwestycyjne jednostek ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 6" Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 000 000 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie ze środków na działalność Urzędu Miasta środki 00 wynagrodzenia osobowe własne miasta 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 7 0 7 79 60 8 0 60 0 70 0 0 0 6 000 9 0 0 9 0 900 60 9 97 8 799 8 799 6 000 900 0 0 9 7 7 9 0 700 600 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na: 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 009 Pozostała działalność 00 wynagrodzenia osobowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 00 LEŚNICTWO 009 Pozostała działalność 00 wynagrodzenia osobowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki własne miasta działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach środki własne miasta GÓRNICTWO I 00 KOPALNICTWO 009 Pozostała działalność 00 wynagrodzenia osobowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze środki własne miasta
0 70 0 wynagrodzenia bezosobowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność 00 wynagrodzenia osobowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami środki własne miasta GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 00 wynagrodzenia osobowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne 700 0 0 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 709 Pozostała działalność 00 wynagrodzenia osobowe 00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane środki własne miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej 7 Straży Pożarnej 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup samochodu operacyjnego do wsparcia działań ratowniczogaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach Plan po zmianie wynosi 70.000, zł. 7 786 7 786 0 00 0 70 86 9 87 9 87 000 00 660 80 97 777 7 777 7 8 880 7 60 9 070 6 970 87 70 000 70 000 70 000 Razem wydatki powiatu 9 0 09 7 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 6 0 997 9 87 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych środki własne miasta 0 6 000 97