UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Słopnice na 2016 rok. Na podstawie art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 oraz art.258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2015.1515 j.t.), Rada Gminy Słopnice uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 21 735 436,00zł, w tym: 1) dochody bieżące: 21 685 436,00zł; 2) dochody majątkowe: 50 000,00zł; - jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 23 620 000,00 zł, z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości 18 862 952,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 757 048,00 zł; - jak w załączniku nr 2 do uchwały. 1. 2. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 884 564,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 184 564,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300 000 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek w wysokości 2 184 564,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 884 564,00 zł; b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 300 000,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Słopnice do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słopnice. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 140 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 100 000,00 zł - z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł; 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 50 000,00 zł. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się 6.
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami; - jak w załączniku Nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego; - jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii; - jak w załączniku Nr 6 do uchwały, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Słopnice w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; - jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 jak w załączniku Nr 8 do uchwały. 8. Upoważnia się Wójta Gminy Słopnice do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 9. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Słopnice do zaciągania kredytów i pożyczek odnawialnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 2 000 000,00 zł. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słopnice. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 11. Przewodniczący Rady Gminy Słopnice Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 2
Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 020 Leśnictwo 2 265,00 02001 Gospodarka leśna 2 265,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 265,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 290 000,00 40002 Dostarczanie wody 290 000,00 0830 Wpływy z usług 290 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 42 000,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 25 000,00 750 Administracja publiczna 62 050,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 050,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 54 050,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 160,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 160,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 160,00 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 756 75414 Obrona cywilna 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 2 860 000,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 746 500,00 innych jednostek organizacyjnych
75616 75618 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 650 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 500,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 38 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 58 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 633 500,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 330 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 44 500,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 170 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 76 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 400 000,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 400 000,00 758 Różne rozliczenia 13 589 338,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 8 233 971,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 233 971,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 785 151,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 785 151,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 570 216,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 570 216,00 801 Oświata i wychowanie 579 042,00 80101 Szkoły podstawowe 8 150,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 5 500,00 charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 350,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 629,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 18 629,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 329 363,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 302 363,00 80110 Gimnazja 4 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 4 000,00 charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 218 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 107 000,00 0830 Wpływy z usług 111 000,00 852 Pomoc społeczna 3 765 881,00 85202 Domy pomocy społecznej 7 000,00 85212 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 394 055,00 społecznego 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 5 000,00 Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 2
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 371 055,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 000,00 ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 837,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7 039,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 798,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 138,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 138,00 85216 Zasiłki stałe 49 908,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 908,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 749,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 9 785,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 131 964,00 85295 Pozostała działalność 91 194,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 91 194,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 448 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70 000,00 0830 Wpływy z usług 70 000,00 90002 Gospodarka odpadami 370 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 370 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 8 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 bieżące razem: 21 685 436,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01095 Pozostała działalność 50 000,00 majątkowe razem: 50 000,00 Ogółem: 21 735 436,00 Przewodniczący Rady Gminy Słopnice Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 3
Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 4
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy Dzia Rozdzia objęcie akcji i Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z ł ł wydatki dotacje na świadczenia Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu obsługa jednostek zadania na rzecz osób majątkowe udziałem zakupy wniesienie składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i długu środków, o budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne wkładów do naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 `010 Rolnictwo i łowiectwo 621 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 `01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 `01030 Izby rolnicze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 `01095 Pozostała działalność 120 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 340 000,00 340 000,00 340 000,00 97 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 340 000,00 340 000,00 340 000,00 97 000,00 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 390 000,00 400 000,00 399 000,00 17 900,00 381 100,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 690 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 680 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 19 000,00 17 900,00 1 100,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 55 000,00 55 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 55 000,00 55 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 205 000,00 105 000,00 105 000,00 4 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205 000,00 105 000,00 105 000,00 4 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 15 000,00 15 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 392 050,00 2 042 050,00 1 970 550,00 1 592 050,00 378 500,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 050,00 54 050,00 54 050,00 54 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 60 000,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 108 000,00 1 758 000,00 1 756 000,00 1 518 000,00 238 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78 500,00 61 452,00 59 452,00 9 000,00 50 452,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 17 048,00 17 048,00 17 048,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000,00 60 000,00 58 000,00 9 000,00 49 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 18 000,00 952,00 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 048,00 17 048,00 17 048,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87 000,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 730 000,00 9 730 000,00 9 332 388,00 7 626 988,00 1 705 400,00 10 000,00 387 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 041 982,00 5 041 982,00 4 832 660,00 4 111 426,00 721 234,00 0,00 209 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 000,00 65 000,00 61 500,00 59 300,00 2 200,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 034 842,00 1 034 842,00 978 342,00 892 102,00 86 240,00 10 000,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 432 718,00 2 432 718,00 2 327 549,00 2 155 667,00 171 882,00 0,00 105 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 250 000,00 249 700,00 55 500,00 194 200,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 381 000,00 381 000,00 381 000,00 0,00 381 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 5 153,00 5 153,00 4 841,00 4 581,00 260,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 905,00 390 905,00 368 396,00 348 412,00 19 984,00 0,00 22 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 99 400,00 99 400,00 99 400,00 0,00 99 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 65 000,00 65 000,00 56 058,00 33 000,00 23 058,00 5 842,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63 000,00 63 000,00 54 058,00 33 000,00 21 058,00 5 842,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 265 400,00 4 265 400,00 781 033,00 527 046,00 253 987,00 0,00 3 484 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 3 391 055,00 3 391 055,00 233 364,00 203 232,00 30 132,00 0,00 3 157 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 837,00 9 837,00 9 837,00 0,00 9 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 2
85214 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 138,00 121 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 49 908,00 49 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 409 268,00 409 268,00 395 832,00 303 814,00 92 018,00 0,00 13 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 150 194,00 150 194,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 141 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85307 Dzienni opiekunowie 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 600,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37 600,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 700 000,00 1 000 000,00 998 000,00 177 000,00 821 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 215 000,00 515 000,00 513 000,00 147 000,00 366 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 370 000,00 370 000,00 370 000,00 30 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 185 000,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 187 090,00 187 090,00 37 090,00 7 000,00 30 090,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 187 090,00 187 090,00 37 090,00 7 000,00 30 090,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 23 620 000,00 18 862 952,00 14 390 931,00 10 109 644,00 4 281 287,00 395 842,00 3 989 179,00 0,00 0,00 87 000,00 4 757 048,00 4 757 048,00 17 048,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Słopnice Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 3
Przychody i rozchody Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Kwota Przychody ogółem: 2 184 564,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 184 564,00 Rozchody ogółem: 300 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 300 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice
Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 2
Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wypłaty z akcji i udziałów wydatki dotacje na świadczenia finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa oraz wniesienie jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, majątkowe zakupy udziałem środków, składki od nich realizacją ich poręczeń i długu wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; o których mowa w inwestycyjne o których mowa w naliczane statutowych gwarancji spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań; handlowego. 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 54 050,00 54 050,00 54 050,00 54 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 54 050,00 54 050,00 54 050,00 54 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 387 879,00 3 387 879,00 220 552,00 203 232,00 17 320,00 0,00 3 167 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 371 055,00 3 371 055,00 213 364,00 203 232,00 10 132,00 0,00 3 157 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 039,00 7 039,00 7 039,00 0,00 7 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 785,00 9 785,00 149,00 0,00 149,00 0,00 9 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 3 443 789,00 3 443 789,00 276 462,00 258 442,00 18 020,00 0,00 3 167 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Słopnice Id: CDD6CA25-249A-440C-B941-0B49DD2C669D. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 zł 1095 Pozostała działaność 50 000,00 zł 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostakmi samorządu terytorialnego 50 000,00 zł WYDATKI Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 zł 1095 Pozostała działaność 50 000,00 zł Wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 zł Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 65 000,00 zł 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 65 000,00 zł w tym: Dochody bieżące 65 000,00 zł 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00 zł WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 65 000,00 zł 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł Wydatki bieżące 2 000,00 zł w tym: Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.2. jednostek budżetowych 2 000,00 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63000,00 zł Wydatki bieżące 63 000,00 zł w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 54 058,00 zł w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000,00 zł 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21 058,00 zł 2. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100,00 zł 3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 842,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice DOCHODY BUDŻETU GMINY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FINASNOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DOCHODY Dział Rozdział Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zaq korzystanie ze środowiska 8 000,00 zł Dochody bieżące, w tym: 8 000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 zł WYDATKI Dział Rozdział Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 000,00 zł Wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 zł Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 zł wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych 8 000,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Słopnice Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych 630 TURYSTYKA 20 000,00 zł 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 zł Dotacja dla Powiatu Limanowskiego 20 000,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 5 842,00 zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 842,00 zł Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na SOIK 5 842,00 zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 25 000,00 zł 85307 Dzienni opiekunowie 25 000,00 zł dotacja dla Spółdzielni Socjalnej przeznaczona na opiekę nad dziećmi do lat 3 25 000,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 185 000,00 zł 92116 Biblioteki 185 000,00 zł Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach 185 000,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA 150 000,00 zł 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000,00 zł Dotacje celowe bieżące dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej 150 000,00 zł OGÓŁEM: 210 842,00 zł 175 000,00 zł Przewodniczący Rady Gminy Słopnice