UCHWAŁA NR XXXVI/437/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 105 022 745,00 zł, : 1) dochody bieżące 99 892 745,00 zł 2) dochody majątkowe 5 130 00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 105 022 745 zł, : 1) wydatki bieżące 93 353 213,00 zł 2) wydatki majątkowe 11 669 532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 3 500 00zł, 2. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości 785 00 zł 2) celową w wysokości 285 00 zł - z przeznaczeniem na: 4. Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 1
a) zarządzenie kryzysowe 265 00 zł b) na realizację inicjatyw lokalnych: 20 00 zł 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 590 117,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 590 117,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 150 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 150 00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 3 297 845,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 297 845,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów : - przychody: 1 350 00 zł - koszty: 1 310 00 zł - zgodnie z zalącznikiem nr 9. 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie załącznikiem Nr 11. 3. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 12. Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 2
11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 000 00 zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6 000 00zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 500 00 zł, w tym emisja papierów wartościowych, w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 3 500 00 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 3
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Andrzej Bolewski Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 30 01095 Pozostała działalność 30 30 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 30 630 Turystyka 1 000 00 1 000 00 63095 Pozostała działalność 1 000 00 1 000 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 00 1 000 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 700 40 4 570 40 5 130 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 130 00 1 000 00 5 130 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 00 100 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 400 00 400 00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 500 00 500 00 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 00 30 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 100 00 5 100 00 70095 Pozostała działalność 3 570 40 3 570 40 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 495 40 3 495 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 75 00 75 00 710 Działalność usługowa 115 00 115 00 71035 Cmentarze 115 00 115 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 80 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 35 00 35 00 750 Administracja publiczna 658 649,00 658 649,00 75011 Urzędy wojewódzkie 296 649,00 296 649,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 296 649,00 296 649,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 362 00 362 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 00 2 00 0750 odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 00 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 300 00 751 Dział Rozdział Nazwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan bieżące majątkowe 5 045,00 5 045,00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 5
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 045,00 5 045,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 045,00 5 045,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 00 50 00 75416 Straż gminna (miejska) 50 00 50 00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50 00 50 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51 337 12 51 337 12 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 00 11 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 11 00 11 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 260 95 15 260 95 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 300 00 14 300 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 14 50 14 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 786 25 786 25 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 00 60 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 100 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 738 51 11 738 51 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 833 51 2 833 51 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 00 350 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 650 00 650 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 180 00 180 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 15 00 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 800 00 6 800 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 00 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 10 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 100 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 403 117,00 2 403 117,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 00 500 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 590 117,00 590 117,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 300 00 1 300 00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 3 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 923 543,00 21 923 543,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 223 543,00 20 223 543,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 700 00 1 700 00 758 Różne rozliczenia 14 665 077,00 14 665 077,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 14 525 077,00 14 525 077,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 525 077,00 14 525 077,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 140 00 140 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 140 00 140 00 801 Oświata i wychowanie 1 686 27 1 686 27 80101 Szkoły podstawowe 83 50 83 50 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 6
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 68 20 68 20 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 15 00 80104 Przedszkola 1 080 56 1 080 56 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 296 00 296 00 0670 0750 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 430 00 16 50 430 00 16 50 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 337 36 337 36 80110 Gimnazja 16 66 16 66 0690 Wpływy z różnych opłat 10 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 50 16 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 6 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 505 55 505 55 0830 Wpływy z usług 505 00 505 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55 55 852 Pomoc społeczna 1 509 38 1 509 38 85202 Domy pomocy społecznej 60 00 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 60 00 85203 Ośrodki wsparcia 380 70 380 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 380 40 380 40 85213 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 144 67 144 67 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 77 392,00 77 392,00 2030 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 67 278,00 67 278,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 32 191,00 32 191,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 641,00 31 641,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 05 1 05 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 85216 Zasiłki stałe 462 784,00 462 784,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 6 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 456 734,00 456 734,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 974,00 200 974,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 00 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 190 974,00 190 974,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 292,00 64 292,00 0830 Wpływy z usług 45 00 45 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 292,00 19 292,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 149 169,00 149 169,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 149 169,00 149 169,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 55 13 55 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 50 13 50 855 Rodzina 19 231 659,00 19 231 659,00 85501 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10 961 212,00 10 961 212,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 961 212,00 10 961 212,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 194 347,00 8 194 347,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 80 2 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 181 447,00 8 181 447,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 76 10 76 10 0830 Wpływy z usług 76 00 76 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 617 845,00 3 617 845,00 90002 Gospodarka odpadami 3 327 845,00 3 327 845,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 3 297 845,00 3 297 845,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 20 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 10 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 00 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 150 00 150 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 00 20 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 00 20 00 90095 Pozostała działalność 120 00 120 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 120 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2000 2000 92195 Pozostała działalność 20 00 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 926 Kultura fizyczna 1 426 00 1 426 00 92601 Obiekty sportowe 1 206 00 1 206 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 8
0830 Wpływy z usług 1 200 00 1 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 6 00 92695 Pozostała działalność 220 00 220 00 0830 Wpływy z usług 220 00 220 00 RAZEM DOCHODY 105 022 745,00 99 892 745,00 5 130 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 9
Budżet na rok 2017 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 20 29 20 7 00 7 00 22 20 01030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 2850 7 00 7 00 7 00 7 00 01095 Pozostała działalność 22 20 22 20 22 20 2830 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22 20 22 20 22 20 600 Transport i łączność 4 289 698,93 1 900 025,93 1 900 025,93 1 900 025,93 2 389 673,00 2 389 673,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 190 00 1 190 00 1 190 00 1 190 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 190 00 1 190 00 1 190 00 1 190 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 099 698,93 710 025,93 710 025,93 710 025,93 2 389 673,00 2 389 673,00 4270 Zakup usług remontowych 600 00 600 00 600 00 600 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 025,93 110 025,93 110 025,93 110 025,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 389 673,00 2 389 673,00 2 389 673,00 630 Turystyka 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 63095 Pozostała działalność 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 4300 Zakup usług pozostałych 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 910 10 2 580 10 2 580 10 2 580 10 1 330 00 1 330 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 370 10 280 10 280 10 280 10 1 090 00 1 090 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4480 Podatek od nieruchomości 170 00 170 00 170 00 170 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 10 10 10 10 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 1 090 00 1 090 00 1 090 00 70095 Pozostała działalność 2 540 00 2 300 00 2 300 00 2 300 00 240 00 240 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 10
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4270 Zakup usług remontowych 350 00 350 00 350 00 350 00 4300 Zakup usług pozostałych 540 00 540 00 540 00 540 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 1 200 00 1 200 00 1 200 00 1 200 00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 30 00 30 00 30 00 30 00 organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 240 00 240 00 240 00 710 Działalność usługowa 130 00 130 00 130 00 130 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 71035 Cmentarze 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 720 Informatyka 8 30 8 30 8 30 8 30 72095 Pozostała działalność 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 8 30 750 Administracja publiczna 12 532 419,00 12 392 419,00 12 046 419,00 9 950 823,00 2 095 596,00 346 00 140 00 140 00 75011 Urzędy wojewódzkie 296 649,00 296 649,00 296 649,00 296 649,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 952,00 194 952,00 194 952,00 194 952,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 00 53 00 53 00 53 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 623,00 42 623,00 42 623,00 42 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 074,00 6 074,00 6 074,00 6 074,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 291 00 291 00 6 00 6 00 285 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285 00 285 00 285 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 208 50 10 068 50 10 008 00 8 304 00 1 704 00 60 50 140 00 140 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 50 60 50 60 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 410 00 6 410 00 6 410 00 6 410 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 451 00 451 00 451 00 451 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 123 00 1 123 00 1 123 00 1 123 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172 00 172 00 172 00 172 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 148 00 148 00 148 00 148 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 00 250 00 250 00 250 00 4260 Zakup energii 237 00 237 00 237 00 237 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 320 00 320 00 320 00 320 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 60 00 60 00 60 00 60 00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 450 00 450 00 450 00 450 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 11
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 751 4600 4610 130 00 130 00 130 00 130 00 2 00 2 00 2 00 2 00 150 00 150 00 150 00 150 00 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 60 00 60 00 60 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 80 00 80 00 80 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 286 00 286 00 286 00 6 00 280 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 87 87 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 13 13 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4190 Nagrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 243 00 243 00 243 00 243 00 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 terytorialnego 1 450 27 1 450 27 1 449 77 1 344 174,00 105 596,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 087 228,00 1 087 228,00 1 087 228,00 1 087 228,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 70 40 70 40 70 40 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 243,00 188 243,00 188 243,00 188 243,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 243,00 25 243,00 25 243,00 25 243,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 76 2 76 2 76 2 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 44 00 44 00 44 00 44 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 20 3 20 3 20 3 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 15 996,00 15 996,00 15 996,00 15 996,00 10 00 10 00 10 00 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 045,00 5 045,00 5 045,00 5 045,00 75101 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 045,00 5 045,00 5 045,00 5 045,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 304,98 4 304,98 4 304,98 4 304,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 740,02 740,02 740,02 740,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389 00 349 00 349 00 349 00 40 00 40 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 75414 Obrona cywilna 47 00 47 00 47 00 47 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 12
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 2 00 2 00 2 00 2 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 265 00 265 00 265 00 265 00 4810 Rezerwy 265 00 265 00 265 00 265 00 75495 Pozostała działalność 70 00 30 00 30 00 30 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 40 00 40 00 40 00 757 Obsługa długu publicznego 2 350 00 2 350 00 2 350 00 75702 8090 8110 2 350 00 2 350 00 2 350 00 150 00 150 00 150 00 2 200 00 2 200 00 2 200 00 758 Różne rozliczenia 805 00 805 00 805 00 805 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 805 00 805 00 805 00 805 00 4810 Rezerwy 805 00 805 00 805 00 805 00 801 Oświata i wychowanie 27 833 784,00 27 113 704,00 25 263 964,00 19 919 159,00 5 344 805,00 1 751 80 97 94 720 08 720 08 80101 Szkoły podstawowe 10 026 399,00 9 400 319,00 9 351 859,00 7 743 313,00 1 608 546,00 48 46 626 08 626 08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 56 25 56 25 56 3240 Stypendia dla uczniów 20 20 20 20 20 20 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 70 2 70 2 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 012,00 6 000 012,00 6 000 012,00 6 000 012,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 538 50 538 50 538 50 538 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 048 301,00 1 048 301,00 1 048 301,00 1 048 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 152 50 152 50 152 50 152 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 90 186 90 186 90 186 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 50 24 50 24 50 24 50 4260 Zakup energii 466 50 466 50 466 50 466 50 4270 Zakup usług remontowych 234 00 234 00 234 00 234 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 163 20 163 20 163 20 163 20 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 12 80 12 80 12 80 12 80 4410 Podróże służbowe krajowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4430 Różne opłaty i składki 5 50 5 50 5 50 5 50 481 846,00 481 846,00 481 846,00 481 846,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 17 50 17 50 17 50 17 50 4 20 4 20 4 20 4 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 550 00 550 00 550 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 76 08 76 08 76 08 80103 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31 20 31 20 31 20 31 20 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 31 20 31 20 31 20 31 20 80104 Przedszkola 7 228 079,00 7 134 079,00 6 459 519,00 4 986 841,00 1 472 678,00 657 00 17 56 94 00 94 00 2540 657 00 657 00 657 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 56 17 56 17 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 689 758,00 3 689 758,00 3 689 758,00 3 689 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 351 00 351 00 351 00 351 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 824 752,00 824 752,00 824 752,00 824 752,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 031,00 118 031,00 118 031,00 118 031,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 30 3 30 3 30 3 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 50 119 50 119 50 119 50 4220 Zakup środków żywności 430 00 430 00 430 00 430 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 325 60 325 60 325 60 325 60 4270 Zakup usług remontowych 112 00 112 00 112 00 112 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 107 50 107 50 107 50 107 50 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 67 20 67 20 67 20 67 20 terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 10 40 10 40 10 40 10 40 4430 Różne opłaty i składki 3 30 3 30 3 30 3 30 258 878,00 258 878,00 258 878,00 258 878,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 11 60 11 60 11 60 11 60 4 70 4 70 4 70 4 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 53 00 53 00 53 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 41 00 41 00 41 00 80105 Przedszkola specjalne 208 80 208 80 208 80 2540 208 80 208 80 208 80 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 7 20 7 20 7 20 7 20 4330 7 20 7 20 7 20 7 20 80110 Gimnazja 6 510 145,00 6 510 145,00 5 998 225,00 4 744 424,00 1 253 801,00 480 00 31 92 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 480 00 480 00 480 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 62 15 62 15 62 3240 Stypendia dla uczniów 14 30 14 30 14 30 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 707 811,00 3 707 811,00 3 707 811,00 3 707 811,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 301 50 301 50 301 50 301 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 640 132,00 640 132,00 640 132,00 640 132,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 481,00 92 481,00 92 481,00 92 481,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 80 78 80 78 80 78 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 00 9 00 9 00 9 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 14
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 4260 Zakup energii 398 50 398 50 398 50 398 50 4270 Zakup usług remontowych 420 00 420 00 420 00 420 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 91 00 91 00 91 00 91 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 8 80 8 80 8 80 8 80 4410 Podróże służbowe krajowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 230 601,00 230 601,00 230 601,00 230 601,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 4 40 4 40 4 40 4 40 3 70 3 70 3 70 3 70 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 193 45 193 45 193 45 193 45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 51 80 51 80 51 80 51 80 4410 Podróże służbowe krajowe 21 05 21 05 21 05 21 05 95 60 95 60 95 60 95 60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 239 915,00 1 239 915,00 1 239 915,00 714 129,00 525 786,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 673,00 554 673,00 554 673,00 554 673,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 00 47 00 47 00 47 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 147,00 98 147,00 98 147,00 98 147,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 309,00 14 309,00 14 309,00 14 309,00 4220 Zakup środków żywności 505 00 505 00 505 00 505 00 20 786,00 20 786,00 20 786,00 20 786,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 474 058,00 474 058,00 189 898,00 171 585,00 18 313,00 284 16 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 284 16 284 16 284 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 726,00 131 726,00 131 726,00 131 726,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 80 11 80 11 80 11 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 543,00 24 543,00 24 543,00 24 543,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 516,00 3 516,00 3 516,00 3 516,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 00 13 00 13 00 13 00 5 313,00 5 313,00 5 313,00 5 313,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 1 803 538,00 1 803 538,00 1 681 698,00 1 557 867,00 123 831,00 121 84 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 121 84 121 84 121 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 234 778,00 1 234 778,00 1 234 778,00 1 234 778,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 45 82 45 82 45 82 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 309,00 210 309,00 210 309,00 210 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 33 30 33 30 33 30 33 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 15
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 66 00 66 00 66 00 66 00 57 831,00 57 831,00 57 831,00 57 831,00 80195 Pozostała działalność 11 00 11 00 11 00 1 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 930 117,00 930 117,00 739 417,00 333 467,00 405 95 190 00 70 85149 Programy polityki zdrowotnej 100 00 100 00 100 00 100 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 00 100 00 100 00 100 00 85153 Zwalczanie narkomanii 13 00 13 00 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 117,00 577 117,00 516 417,00 328 467,00 187 95 60 00 70 2820 60 00 60 00 60 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 148,00 220 148,00 220 148,00 220 148,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 90 16 90 16 90 16 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 811,00 44 811,00 44 811,00 44 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 108,00 6 108,00 6 108,00 6 108,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 50 40 50 40 50 40 50 4190 Nagrody konkursowe 37 00 37 00 37 00 37 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 00 57 00 57 00 57 00 4260 Zakup energii 12 10 12 10 12 10 12 10 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 90 40 90 40 90 40 90 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 6 60 6 60 6 60 6 60 4480 Podatek od nieruchomości 1 35 1 35 1 35 1 35 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 80 80 80 80 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 6 90 6 90 6 90 6 90 85195 Pozostała działalność 240 00 240 00 110 00 5 00 105 00 130 00 2820 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 89 00 89 00 89 00 41 00 41 00 41 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 16
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 852 Pomoc społeczna 5 472 421,00 5 472 421,00 3 891 386,00 2 752 536,00 1 138 85 1 581 035,00 85202 Domy pomocy społecznej 710 40 710 40 710 40 710 40 4330 710 40 710 40 710 40 710 40 85203 Ośrodki wsparcia 395 90 395 90 394 70 313 32 81 38 1 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 05 241 05 241 05 241 05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 20 19 20 19 20 19 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 039,00 46 039,00 46 039,00 46 039,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 031,00 7 031,00 7 031,00 7 031,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 12 18 12 18 12 18 12 4260 Zakup energii 19 00 19 00 19 00 19 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 8 80 8 80 8 80 8 80 4480 Podatek od nieruchomości 1 90 1 90 1 90 1 90 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 36 36 36 36 4580 Pozostałe odsetki 6 50 6 50 6 50 6 50 5 00 5 00 5 00 5 00 85205 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 70 3 70 3 70 3 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 144 67 144 67 144 67 144 67 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 144 67 144 67 144 67 144 67 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 233 986,00 233 986,00 12 50 12 50 221 486,00 3110 Świadczenia społeczne 221 486,00 221 486,00 221 486,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 50 12 50 12 50 12 50 85215 Dodatki mieszkaniowe 620 00 620 00 620 00 3110 Świadczenia społeczne 620 00 620 00 620 00 85216 Zasiłki stałe 482 734,00 482 734,00 6 00 6 00 476 734,00 3110 Świadczenia społeczne 476 734,00 476 734,00 476 734,00 4580 Pozostałe odsetki 6 00 6 00 6 00 6 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 042 274,00 2 042 274,00 2 036 274,00 1 877 174,00 159 10 6 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 17
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 6 00 6 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 445 00 1 445 00 1 445 00 1 445 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 20 105 20 105 20 105 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 80 285 80 285 80 285 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 174,00 38 174,00 38 174,00 38 174,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 37 00 37 00 37 00 37 00 4480 Podatek od nieruchomości 3 00 3 00 3 00 3 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 10 10 10 10 10 00 10 00 10 00 10 00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 15 85 15 85 15 85 14 85 1 00 kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 75 13 75 13 75 13 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 574 292,00 574 292,00 567 292,00 547 192,00 20 10 7 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 80 438 80 438 80 438 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 30 31 30 31 30 31 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 45 69 45 69 45 69 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 642,00 7 642,00 7 642,00 7 642,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 15 00 15 00 15 00 15 00 2 00 2 00 2 00 2 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 248 615,00 248 615,00 248 615,00 3110 Świadczenia społeczne 248 615,00 248 615,00 248 615,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 670 807,00 670 807,00 670 807,00 635 766,00 35 041,00 85401 Świetlice szkolne 664 817,00 664 817,00 664 817,00 635 766,00 29 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 065,00 495 065,00 495 065,00 495 065,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 30 41 30 41 30 41 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 87 86 87 86 87 86 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 531,00 12 531,00 12 531,00 12 531,00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 18
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 29 051,00 29 051,00 29 051,00 29 051,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 99 5 99 5 99 5 99 4410 Podróże służbowe krajowe 1 39 1 39 1 39 1 39 4 60 4 60 4 60 4 60 855 Rodzina 19 655 975,00 19 655 975,00 1 232 129,00 942 133,00 289 996,00 18 00 18 405 846,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 961 212,00 10 961 212,00 164 018,00 122 518,00 41 50 10 797 194,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 3110 Świadczenia społeczne 10 796 794,00 10 796 794,00 10 796 794,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 618,00 93 618,00 93 618,00 93 618,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 30 19 30 19 30 19 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 60 2 60 2 60 2 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 2 00 2 00 2 00 2 00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 20 20 20 20 5 00 5 00 5 00 5 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 8 197 447,00 8 197 447,00 589 795,00 535 895,00 53 90 7 607 652,00 społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 3110 Świadczenia społeczne 7 607 152,00 7 607 152,00 7 607 152,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 07 152 07 152 07 152 07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 30 13 30 13 30 13 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 00 365 00 365 00 365 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 1 30 1 30 1 30 1 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 5 50 5 50 5 50 5 50 4580 Pozostałe odsetki 15 00 15 00 15 00 15 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4 00 4 00 4 00 4 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 19
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na i udziałów oraz wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 85504 Wspieranie rodziny 84 70 84 70 83 70 77 60 6 10 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 00 60 00 60 00 60 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 10 5 10 5 10 5 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 00 11 00 11 00 11 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 60 1 60 1 60 1 60 2 20 2 20 2 20 2 20 1 60 1 60 1 60 1 60 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 270 616,00 270 616,00 252 616,00 206 12 46 496,00 18 00 2830 18 00 18 00 18 00 sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 24 159 24 159 24 159 24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 80 11 80 11 80 11 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 89 30 89 30 89 30 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 19 4 19 4 19 4 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4220 Zakup środków żywności 21 00 21 00 21 00 21 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 6 696,00 6 696,00 6 696,00 6 696,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 70 3 70 3 70 3 70 50 50 50 50 85508 Rodziny zastępcze 142 00 142 00 142 00 142 00 4330 142 00 142 00 142 00 142 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 057 239,00 8 988 845,00 8 443 845,00 941 00 7 502 845,00 530 00 15 00 6 068 394,00 6 068 394,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 381 00 381 00 381 00 381 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 376 00 376 00 376 00 376 00 90002 Gospodarka odpadami 3 423 639,00 3 307 845,00 3 307 845,00 3 307 845,00 115 794,00 115 794,00 2900 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie 10 00 10 00 10 00 10 00 zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 3 297 845,00 3 297 845,00 3 297 845,00 3 297 845,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 6650 związków gmin, związków powiatowo-gminnych 115 794,00 115 794,00 115 794,00 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 812 00 812 00 812 00 812 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: 970DF937-CC6F-4D45-9555-229130733045. Uchwalony Strona 20