Druk 19/1 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515, poz. 189) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 215 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 125.466,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 125.466,- zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 5.61,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 5.61,- zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 237.761,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 228.761,- zł zadania zlecone 9.,- zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 254.964,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 245.964,- zł zadania zlecone 9.,- zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 221.,- zł według załącznika Nr 3 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 1
zadania własne 221.,- zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 148.498,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 14.945,- zł zadania zlecone 7.553,- zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 29.498,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 21.945,- zł zadania zlecone 7.553,- zł 8) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 124.841,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 124.841,- zł 9) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 136.69,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 136.69,- zł 1) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.67,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne 43.67,- zł 11) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.67,- zł według załącznika Nr 6 zadania własne 43.67,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 215 rok wynosi: Dochody ogółem 511.625.328,7 zł w tym: 1) dochody bieżące 429.225.65,7 zł Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 2
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.693.448,7 zł 2) dochody majątkowe 82.4.263,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł Wydatki ogółem 512.885.54,7 zł w tym 1) wydatki bieżące 418.1.817,7 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 42.693.448,7 zł 2) wydatki majątkowe 94.784.237, zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 19.5, zł 3. Przychody ogółem 16.592.232, zł w tym: - emisja papierów wartościowych 15.7., zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 892.232, zł Rozchody ogółem 15.332.56, zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.56, zł - wykup innych papierów wartościowych 11.8., zł 4. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 1.259.726,- zł. 5. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.259.726,- zł. 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegnie zmianie będzie i wynosić 35.7.,- zł. Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 3
7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.259.726,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 4
Uzasadnienie 1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Nie dotyczy 2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. Po stronie dochodów: W dziale 75 "Administracja publiczna" w rozdziale 7523 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zmniejsza się plan o kwotę 136.69,- zł oraz jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 124.841,- zł w celu dostosowania planu do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. e-urząd - dodaj do ulubionych!" (Zał. nr 5). W dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wniosków Ministra Edukacji Narodowej: - z dnia 5 listopada 215 r. Nr DWST-WSST.356.2878.215.MS zwiększa się plan o kwotę 97.838,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 2 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Zał. nr 1), - z dnia 28 listopada 215 r. Nr DWST-WSST.356.2864.215.MS zwiększa się plan o kwotę 12.,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do prowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 215 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Zał. nr 3), - z dnia 5 listopada 215 r. Nr DWST-WSST.356.2878.215.MS zwiększa się plan o kwotę 96.,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 2 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Zał. nr 3). W dziale 81 Oświata i wychowanie": w rozdziale 811 Szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan o kwotę 3.8,- zł w związku z podpisaną we wrześniu umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzenia pracownika interwencyjnego. Równocześnie zmniejsza się plan o kwotę 5.61,- zł w związku z mniejszym niż planowano wyrobem duplikatów druków szkolnych (61,- zł) oraz zmniejszeniem wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w związku z likwidacją sklepiku szkolnego oraz rezygnacji osób prywatnych z najmu hali sportowej (5.,- zł) (Zał. nr 1). W rozdziale 814 Przedszkola": *na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 19 zwiększa się plan o kwotę 6.9,- zł z wpływu z usług w związku z pełnieniem dyżuru wakacyjnego przez placówkę w sierpniu br. (6.5,- zł) oraz z Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 5
tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym odprowadzeniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za eksploatację lokalu podczas wyborów (4,- zł) (Zał. nr 1). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 4 zwiększa się plan o kwotę 2,- zł w związku z naliczeniem odsetek za nieterminowe wpłaty od rodziców (Zał. nr 1). W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 8522 "Domy pomocy społecznej" na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" zwiększa się plan o 5.,- zł tytułem wypracowania dodatkowych dochodów w związku z przyjęciem na nowych zasadach większej liczby mieszkańców (Zał. nr 3). W dziale 9 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 91 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan o kwotę 16.728,- zł w zadaniu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej" tytułem dotacji celowej od partnerów projektu w związku z podpisaniem porozumienia zawartego dnia 29.1.215 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Miastem Ustka (Zał. nr 1). Po stronie wydatków: W dziale 6 Transport i łączność": w rozdziale 616 "Drogi publiczne gminne" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się niewykorzystane środki w wysokości 1.659,- zł z zadania pn. "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 9/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok" tytułem oszczędności porealizacyjnych zadania na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok" (5.,- zł) oraz na zadanie "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok" (5.659,- zł). Konieczność zwiększenia planu na w/w zadania wynika z braku środków po procedurze projektowej i przetargowej (Zał. nr 2). W rozdziale 695 "Pozostała działalność" na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zmniejsza się plan o kwotę 46.431,- zł z tytułu niewykorzystanych środków na koniec roku 215 w związku z absencją pracowników i ograniczeniem wydatków na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (Zał. nr 2). W dziale 75 "Administracja publiczna" w rozdziale 7523 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 6
wysokości 43.67,- zł w związku z koniecznością zwrotu środków finansowych do Lidera Partnerstwa projektu pn. "e-urząd - dodaj do ulubionych! - Gminy Radziłów po przeprowadzonej kontroli i uznaniem wydatków dotyczących przeprowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych epuap i Mdok za wydatki niekwalifikowane (Zał. nr 6). W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 7511 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa przesuwa się środki w wysokości 9.,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców (Zał. nr 2). W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w wysokości 7.553,- zł w związku z wprowadzeniem w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku regulaminu rozdysponowania środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy PSP w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Wprowadzenie powyższego regulaminu jest konsekwencją art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz art 15g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 213 poz. 134, ze zmianami: Dz. U. z 213 poz, 1351; z 214 r. poz. 52), pisma nr BK.II.78/3-1/14 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 czerwca 214 r. dot. zwolnień lekarskich strażaków PSP oraz Zarządzenia nr 7/214 Komendanta Miejskiego PSP z dnia 6 sierpnia 214 r. W dziale 81 Oświata i wychowanie": w rozdziale 811 "Szkoły podstawowe" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 przesuwa się środki w wysokości 5.624,- zł celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej przedziałki klasyfikacji budżetowej. Wydatek dotyczy odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 23 r.) (Zał. nr 2). Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 7
W rozdziale 813 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 przesuwa się środki w wysokości 5,- zł celem zabezpieczenia planu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (3,- zł) i Fundusz Pracy (2,- zł) (Zał. nr 2). W rozdziale 814 Przedszkola": *na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w wysokości 6.5,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 w związku z realizacją zastępstw doraźnych oraz koniecznością wypłacenia dodatku stażowego po dostarczeniu brakującego świadectwa pracy (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana oszczędnościami w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 5. *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 23 przesuwa się środki w wysokości 1.48,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników (Zał. nr 2). *Na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o 14.5,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Przedszkolu Miejskim nr 23 w związku z realizacją zastępstw doraźnych (Zał. nr 2). Zamiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki (7.9,- zł) oraz oszczędnościami w planie Przedszkola Miejskiego nr 7 (6.6 zł). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 1 przesuwa się środki w wysokości 8.,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w związku z nadgodzinami (Zał. nr 2). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 7 przesuwa się środki w wysokości 9.8,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (8.8,- zł) oraz na zakup energii (1.,- zł) (Zał. nr 2). *Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 15 przesuwa się środki w wysokości 6.,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników placówki (Zał. nr 2). Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 8
*Na wniosek Przedszkola Miejskiego nr 19 zwiększa się plan o kwotę 6.5,- zł na zakup żywności (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowane dochodami uzyskanymi przez jednostkę. W rozdziale 811 "Gimnazja": *na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan Gimnazjum nr 5 o kwotę 6.,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (Zał. nr 2 i 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana oszczędnościami występującymi w ŚCKU. *Na wniosek Gimnazjum nr 5 przesuwa się środki w wysokości 2.72,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne spowodowane długotrwałą chorobą dwóch pracowników oraz wypłatą nagród Prezydenta Miasta (Zał. nr 2). W rozdziale 813 "Szkoły zawodowe" na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan o 12.,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje (Zał. nr 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale 815 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w wysokości 41.75,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Gimnazjum nr 4 w związku ze zwiększeniem liczny uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z 21 do 34) (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana oszczędnościami występującymi w Szkole Podstawowej nr 8 (25.,- zł) i Szkole Podstawowej nr 4 (16.75,- zł). W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 8522 Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" zwiększa się plan o kwotę 5.,- zł z przeznaczeniem na zakup łóżka specjalistycznego z odpowiednią szafką, przystosowaną do karmienia leżących mieszkańców (3.1,- zł) oraz zakup pieluchomajtek (1.9,- zł) finansowanych ze środków Domu Pomocy Społecznej (stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 213 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 213 r., poz. 1565) oraz art. 58 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 215 r., poz. 163, z późn. zm.) (Zał. nr 4). Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 9
Zmiana planu zostanie sfinansowana dochodami wynikającymi z przyjęcia nowych mieszkańców. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza": w rozdziale 8541 Świetlice szkolne" na wniosek Szkoły Podstawowej nr 3 przesuwa się środki w wysokości 2.,- zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków chorobowych (Zał. nr 2). W rozdziale 8541 "Internaty i bursy szkolne na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwa się środki w wysokości 15.945,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla odwołanego ze stanowiska Dyrektora placówki (Zał. nr 4). W dziale 9 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 91 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan o kwotę 16.728,- zł na zadaniu pn. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej"z tytułu dotacji celowej przekazanej przez partnerów (Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica i Miasta Ustka), na realizację w/w zadania. Dotacja od partnerów wynika z Porozumienia z dnia 29 października 215 r. w sprawie opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska (Zał. nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana dotacją celową otrzymaną na w/w. cel. 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt ulega zmniejszeniu o 227.84,- zł). 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna zwiększy się o 12.999,- zł). 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,44% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 215 rok - 4,57%). Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 1
6. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 11
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 125 466 5 61 1 758 Różne rozliczenia 97 838 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 97 838 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 97 838 2 81 Oświata i wychowanie 1 9 5 61 811 Szkoły podstawowe 3 8 5 61 69 Wpływy z różnych opłat 61 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 97 Wpływy z różnych dochodów 3 8 814 Przedszkola 7 1 83 Wpływy z usług 6 5 92 Pozostałe odsetki 2 97 Wpływy z różnych dochodów 4 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 728 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 728 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 728 Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 16 728 Razem 125 466 5 61 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 12
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 228 761 245 964 1 6 Transport i łączność 1 659 147 9 616 Drogi publiczne gminne 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce nr 9/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ul. Batorego do ul. Sobieskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych - - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych - - Słupski Budżet Obywatelski na 215 rok 1 659 5 5 659 1 659 1 659 695 Pozostała działalność 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 5 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 441 Podróże służbowe krajowe 2 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 624 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 412 Składki na Fundusz Pracy 2 814 Przedszkola 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole Miejskie nr 1 6 5 Przedszkole Miejskie nr 7 13 Przedszkole Miejskie nr 15 6 Przedszkole Miejskie nr 23 15 98 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 8 Przedszkole Miejskie nr 1 8 Przedszkole Miejskie nr 7 8 8 Przedszkole Miejskie nr 15 6 412 Składki na Fundusz Pracy Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 7 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 422 Zakup środków żywności 6 5 426 Zakup energii 1 427 Zakup usług remontowych 48 428 Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 811 Gimnazja 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 72 6 2 72 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 72 412 Składki na Fundusz Pracy 26 426 Zakup energii 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 8 41 75 41 5 41 75 25 25 Gimnazjum nr 4 41 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 75 412 Składki na Fundusz Pracy 25 8195 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne ZADANIA ZLECONE 1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 431 13 86 15 7 71 1 19 374 96 874 5 624 12 124 412 Składki na Fundusz Pracy 184 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 Razem 237 761 254 964 5 624 6 5 52 78 31 88 22 48 19 8 4 8 1 2 1 26 7 9 7 9 2 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 728 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16 728 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 728 Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 16 728 9 9 9 9 9 9 7 49 1 326 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 13
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 221 1 758 Różne rozliczenia 216 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 216 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216 2 852 Pomoc społeczna 5 8522 Domy pomocy społecznej 5 83 Wpływy z usług 5 Razem 221 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 14
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 14 945 21 945 1 81 Oświata i wychowanie 12 6 813 Szkoły zawodowe 12 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 6 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych 6 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 65 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 852 Pomoc społeczna 5 8522 Domy pomocy społecznej 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 1 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 9 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Internaty i bursy szkolne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 945 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii ZADANIA ZLECONE 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 46 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 7 553 Razem 148 498 29 498 6 1 55 3 8 15 945 15 945 15 945 15 945 5 5 945 5 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 7 553 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 15
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 124 841 136 69 1 75 Administracja publiczna 124 841 136 69 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 841 136 69 136 69 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! 136 69 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 841 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! 124 841 Razem 124 841 136 69 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 16
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 43 67 43 67 1 75 Administracja publiczna 43 67 43 67 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 43 67 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! 43 67 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! 4127 Składki na Fundusz Pracy 882 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich e-urząd dodaj do ulubionych! 882 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 43 67 43 67 e-urząd dodaj do ulubionych! 35 997 Razem 43 67 43 67 6 188 6 188 35 997 Id: 3B531197-C6D2-4959-9C1B-7B51A2B17A39. Projekt Strona 17