SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok WSTĘP Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: - wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, - wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków, - przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, - wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów. Budżet Województwa Podkarpackiego na 2008 r. przyjęty uchwałą Nr VIII/273/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 stycznia 2008 r. wynosił: Plan dochodów 682.931.817,- zł Plan wydatków 603.822.431,- zł Planowany deficyt 2.789.020,- zł Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.789.020,- zł Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 10.154.896,- zł w tym z tytułu: - spłat udzielonych pożyczek 930.000,- zł - kredytu długoterminowego 9.224.896,- zł Plan rozchodów w kwocie 92.053.302,- zł w tym z tytułu spłaty: - rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 10.154.896,- zł - pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 81.898.406,- zł W trakcie 2008 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów. Na dzień 31.12.2008 r. budżet po zmianach wynosił: Plan dochodów 714.537.253,- zł Plan wydatków 680.260.939,- zł Planowany deficyt 22.184.903,- zł Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 22.184.903,- zł Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 4.575.000,- zł w tym z tytułu: - spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych 4.562.500,- zł Plan przychodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 684.525,- zł Plan rozchodów wynosił 61.720.742,- zł w tym z tytułu: - spłaty rat kredytów z lat ubiegłych 4.575.000,- zł - spłaty pożyczki na prefinansowanie 57.145.742,- zł Budżet za 2008 r. został wykonany w 97,8% w zakresie dochodów i 95,0% w zakresie wydatków i wynosił:
Wykonanie dochodów 698.590.565,- zł Wykonanie wydatków 646.018.738,- zł Wykonanie przychodów 36.632.856,- zł w tym z tytułu: - zaciąganej pożyczki na prefinansowanie 9.166.198,- zł z tego pożyczka krótkoterminowa 9.166.198,- zł - spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 27.454.158,- zł Wykonanie rozchodów 70.886.935,- zł w tym z tytułu: - spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł - spłaty pożyczki na prefinansowanie 66.311.935,- zł z tego: pożyczka krótkoterminowa 9.166.198,- zł Wynik po rozliczeniu roku 2008 r. + 18.317.748,- zł. CZĘŚĆ TABELARYCZNA Zestawienie wykonania dochodów województwa (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia Dział Rozdział Źródło pochodzenia Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (5:4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59 133 534 54 656 949 92,4 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 336 055 336 055 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 336 055 336 055 100,0 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy 336 055 336 055 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000 50 000 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 50 000 50 000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 50 000 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 288 995 322 898 111,7 a) dochody bieżące, w tym: 288 995 322 898 111,7 Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 280 661 314 564 112,1 8 334 8 334 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 01008 Melioracje wodne 16 065 827 16 067 186 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 9 838 369 9 839 732 100,0 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1 369 2 732 199,6 innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 63 000 63 000 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 20 000 100,0 9 754 000 9 754 000 100,0 b) dochody majątkowe, w tym: 6 227 458 6 227 454 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 22 417 22 417 100,0 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 134 502 134 500 100,0
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6 070 539 6 070 537 100,0 województwa 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 15 000 12 328 82,2 a) dochody bieżące, w tym: 15 000 12 328 82,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 000 12 328 82,2 b) dochody majątkowe 0 0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 725 000 693 785 95,7 a) dochody bieżące, w tym: 7 679 081 95,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 679 081 95,6 b) dochody majątkowe, w tym: 15 000 14 704 98,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 15 000 14 704 98,0 województwa 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 41 641 530 37 163 570 89,2 a) dochody bieżące, w tym: 5 200 000 5 200 000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 200 000 5 200 000 100,0 b) dochody majątkowe, w tym: 36 441 530 31 963 570 87,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 36 441 530 31 963 570 87,7 województwa 01095 Pozostała działalność 11 127 11 127 100.0 a) dochody bieżące, w tym: 11 127 11 127 100,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 11 127 11 127 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE 8 100 941 7 605 579 93,9 15011 Rozwój przedsiębiorczości 8 075 941 7 580 579 93,9 a) dochody bieżące, w tym: 5 067 073 5 255 261 103,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie 2.5 - "Promocja przedsiębiorczości" 417 000 282 634 67,8 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 437 322 4 760 493 107,3 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficientów Działania 3.4 27 412 27 412 100,0 Mikroprzedsiębiorstwa" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie 12 348 11 748 95,1 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa" Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5 "Promocja I przedsiębiorczości" 172 991 172 974 100,0 i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa" b) dochody majątkowe, w tym: 3 008 868 2 325 318 77,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa" 883 385 692 509 78,4 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 2 125 483 1 632 809 76,8 Mikroprzedsiębiorstwa" 15095 Pozostała działalność 25 000 25 000 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 25 000 25 000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na 25 000 25 000 100,0
podstawie porozumień z organami administracji rządowej b) dochody majątkowe 0 O 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 87 552 327 87 316 243 99,7 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 63 823 83 028 130.1 a) dochody bieżące, w tym: 63 823 83 028 130,1 Odszkodowanie za uszkodzone autobusy szynowe 63 823 83 028 130,1 b) dochody majątkowe 0 0 60002 Infrastruktura kolejowa 0 14 500 a) dochody bieżące, w tym: 0 14 500 Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy 0 14 500 b) dochody majątkowe 0 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 49 366 000 48 996 463 99.3 a) dochody bieżące, w tym: 49 366 000 48 996 463 99,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 49 366 000 48 996 463 99,3 b) dochody majątkowe 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 162 052 193 517 119,4 a) dochody bieżące, w tym: 162 052 193 517 119,4 Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie 162 052 193 517 119,4 drogowym b) dochody majątkowe 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 005 402 19 192 679 101,0 a) dochody bieżące, w tym: 477 663 621 723 130,2 Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 60 803 251 723 414,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 42 860 0 0,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialneqo na dofinansowanie zadań 374 000 370 000 98,9 bieżących b) dochody majątkowe, w tym: 18 527 739 18 570 956 100,2 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 12 859 780 12 902 640 100,3 64 031 64 031 100,0 2 994 3 351 111,9 5 600 934 5 600 934 100,0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 507 623 2 507 623 100,0 a) dochody bieżące O O b) dochody majątkowe, w tym: 2 507 623 2 507 623 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 2 507 623 2 507 623 100,0 inwestycyjnych własnych samorządu województwa 60095 Pozostała działalność 16 447 427 16 328 433 99.3 a) dochody bieżące, w tym: 0 139 033 Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy 0 139 033 b) dochody majątkowe, w tym: 16 447 427 16 189 400 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 16 447 427 16 189 400 98,4 województwa 630 TURYSTYKA 296 O 0,0 63095 Pozostała działalność 296 O 0,0 a) dochody bieżące, w tym: 296 0 0,0 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 296 0 0,0 innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 0 0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 435 467 6 460 605 100,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 435 467 6 460 605 100,4 a) dochody bieżące, w tym: 748 544 799 516 106,8 Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie 258 964 258 965 100,0 Opłaty za najem i dzierżawę oraz zaliczki na czynsze Wspólnoty Mieszkaniowej Przemyśl 302 185 341 202 112,9 Wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 289 289 100,0 Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie nieruchomości 25 253 31 283 123,9 Refundacja za media, rozliczenie podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, wpłata odszkodowania za skradzione ogrodzenie, grunty zajęte pod drogi wojewódzkie, zwrot kosztów postępowania sądowego i procesowego, kaucji 161 853 167 777 103,7 mieszkaniowych właścicieli wykupionych lokali oraz udziałów członkowskich b) dochody majątkowe, w tym: 5 686 923 5 661 089 99,5 Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa 5 686 923 5 661 089 99,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 136 263 1 361 616 119,8 71003 Biura planowania przestrzennego 433 503 658 076 151.8 a) dochody bieżące, w tym: 433 503 658 076 151,8 Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 400 000 575 146 143,8 478 478 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III B CADSES VIA 33 025 82 452 249,7 REGlA b) dochody majątkowe 0 0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne 3 000 2 958 98,6 a) dochody bieżące, w tym: 3 000 2 958 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 2 958 98,6 b) dochody majątkowe 0 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 225 000 225 823 100,4 a) dochody bieżące, w tym: 225 000 225 822 100,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie 225 000 225 000 100,0 0 822 b) dochody majątkowe 0 1 Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie 0 1 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25000 25000 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 25000 25000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 25000 25000 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 244760 244760 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 244760 244760 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 244760 244760 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 71095 Pozostała działalność 205 000 204 999 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 205 000 204 999 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 205 000 204 999 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 720 INFORMATYKA 0 1 186 72095 Pozostała działalność 0 1 186
a) dochody bieżące, w tym: 0 1 186 Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy 0 1 186 b) dochody majątkowe 0 0 730 NAUKA 8 640 639 8 755 544 101,3 73095 Pozostała działalność 8 640 639 8 755 544 101,3 a) dochody bieżące, w tym: 8 640 639 8 755 544 101,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 371 322 1 164 939 85,0 167 343 175 981 105,2 7 101 974 7 414 624 104,4 b) dochody majątkowe 0 O 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 375 387 3 427 666 78,3 75011 Urzędy wojewódzkie 680 000 681 033 100,2 a) dochody bieżące, w tym: 680 000 681 033 100,2 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 1 033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 680 000 680 000 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 2 278 210 1 523 409 66,9 a) dochody bieżące, w tym: 2 091 430 1 502 995 71,9 Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski 173 000 182 418 105,4 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach Projektu INTERREG III S SETTER Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III C ADEP Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania w ramach projektu INTERREG III Al TACIS CSC Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków na realizację projektu ProAct Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu "Inteligentna Energia dla Europy" 350 000 350 000 100,0 19 374 19 373 100,0 1 004 559 815 349 81,2 380 231 0 0,0 12 711 115 992 912,5 39 529 9 461 23,9 37 026 5 008 13,5 20 000 0 0,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III S CADSES 55 000 5 394 9,8 KARPACKI b) dochody majątkowe, w tym: 186 780 20 414 10,9 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty 186 780 20 414 10,9 w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR 75046 Komisje egzaminacyjne 62 377 32 403 51,9 a) dochody bieżące, w tym: 62 377 32 403 51,9 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 377 2 322 97,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 30 081 50,1 b) dochody majątkowe O 0
756 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 460 23 184 310,8 a) dochody bieżące, w tym: 7 460 23 184 310,8 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 460 7 113 95,3 Wpływy za korzystanie przez RARR S.A w Rzeszowie ze strony internetowej O 2 459 Wpływy środków z Fundacji Fundusz Współpracy" na zwrot poniesionych w 2007 r. kosztów w związku z realizacją projektu pn. "Festiwal Podkarpackich Smaków - produkty lokalne, 0 13 612 tradycyjne oraz regionalne wizytówką województwa podkarpackiego" b) dochody majątkowe O O 75095 Pozostała działalność 1 347 340 1 167 637 86,7 a) dochody bieżące, w tym: 350 437 232 891 66,5 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w ramach 248 622 154 675 62,2 priorytetu IV Pomocy Technicznej Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy O 2285 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 41 025 41 024 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych na podprojekty realizowane w ramach 60 790 34 907 57,4 Interreg III C ADEP b) dochody majątkowe, w tym: 996 903 934 746 93,8 75618 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 919 445 919 444 100,0 77 458 15 302 19,8 138 650 334 146 339 891 105,5 323 900 529 200 163,4 a) dochody bieżące, w tym: 323 900 529 200 163,4 Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu 323900 529 200 163,4 b) dochody majątkowe 0 0 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 138 326 434 145 810 691 105,4 a) dochody bieżące, w tym: 138 326 434 145 810 691 105,4 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 29921 439 33 186 528 110,9 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 108404 995 112 624 163 103,9 b) dochody majątkowe 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 332 425 234 317 345 582 95,5 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 44 232 968 44 232 968 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 44 232 968 44 232 968 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 44 232 968 44 232 968 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 150 000 2 150 000 100,0 a) dochody bieżące 0 0 b) dochody majątkowe, w tym: 2 150 000 2 150 000 100,0 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2 150 000 2 150 000 100,0 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 110 974 771 110 974 771 100.0 a) dochody bieżące, w tym: 110 974 771 110 974 771 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 110 974 771 110 974 771 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 200 000 8 834 517 107,7 a) dochody bieżące, w tym: 8 200 000 8 834 517 107,7 Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat 8 200 000 8 834 517 107,7
terminowych b) dochody majątkowe 0 0 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 9 2020 968 92 020 968 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 9 2020 968 92 020 968 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 2020 968 92 020 968 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 8 927 000 6 494 163 72,7 a) dochody bieżące, w tym: 7 856 000 6 087 803 77,5 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 7 856 000 6 087 803 77,5 2007-2013 b) dochody majątkowe, w tym: 1 071 000 406 360 37,9 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 1 071 000 406 360 37,9 2007-2013 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 65 919 527 52 638 195 79,9 a) dochody bieżące, w tym: 64 627 226 52 311 039 80,9 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 64 627 226 52 311 039 80,9 b) dochody majątkowe, w tym: 1 292 301 327 156 25,3 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 292301 327 156 25,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 212 847 287 844 135,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 1 053 a) dochody bieżące, w tym: 0 1 053 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 1 053 b) dochody majątkowe 0 0 80130 Szkoły zawodowe 3 432 37 595 1 095,4 a) dochody bieżące, w tym: 3 432 37 595 1 095,4 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 14 263 Wpływ niewykonanych wydatków niewygasających 3 432 3 432 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizacją projektu pn. "Doskonalenie umiejętności w zawodzie technik masażysta oraz zapoznanie z organizacją pracy w placówkach 0 19 900 medycznych w krajach Unii Europejskiej" b) dochody majątkowe 0 0 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 483 a) dochody bieżące, w tym: 0 483 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 483 b) dochody majątkowe 0 0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 19 596 a) dochody bieżące, w tym: 0 19 596 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 19 596 b) dochody majątkowe 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 970 23 166 96,6 a) dochody bieżące, w tym: 23 970 23 166 96,6 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 1 335 Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski 23 970 21 831 91,1 Wschodniej." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 b) dochody majątkowe 0 0 80147 Biblioteki pedagogiczne 184 521 205 027 111,1 a) dochody bieżące, w tym: 184 521 205 027 111,1 Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 20 507 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 11 000 11 000 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 173 521 173 520 100,0 b) dochody majątkowe 0 0 80195 Pozostała działalność 924 924 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 924 924 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 924 924 100,0
bieżących zadań własnych samorządu województwa b) dochody majątkowe 0 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 4 939 559 4 975 596 100,7 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 4 939 559 4 975 596 100,7 a) dochody bieżące, w tym: 4 939 559 4 975 596 100,7 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 938 056 4 938 056 100,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 1 503 37 540 2 497,7 poprzez programy stypendialne b) dochody majątkowe 0 0 851 OCHRONA ZDROWIA 7 025 763 6 772 134 96,4 85111 Szpitale ogólne 3 170 000 3 170 000 100,0 a) dochody bieżące 0 0 b) dochody majątkowe, w tym: 3 170 000 3 170 000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 3 170 000 3 170 000 100,0 województwa 85120 Lecznictwo psychiatryczne O 1 a) dochody bieżące, w tym: 0 1 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 1 b) dochody majątkowe 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi O 1 349 a) dochody bieżące, w tym: O 1 349 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami O 1 349 b) dochody majątkowe 0 O 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13 840 13 646 98,6 a) dochody bieżące, w tym: 13 840 13 646 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 13 840 13 646 98,6 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe 0 0 85157 Staże i specjalizacje medyczne 3 447 388 3 126 929 90,7 a) dochody bieżące, w tym: 3 447 388 3 126 929 90,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3 447 388 3 126 927 90,7 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na realizację staży I podyplomowych 0 2 b) dochody majątkowe 0 0 85195 Pozostała działalność 394 535 460 209 116.6 a) dochody bieżące, w tym: 333 028 397 289 119,3 Wpływy z tytułu należności przejętych przez Województwo oraz środków pozostałych na rachunkach bankowych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego 333 028 397 289 119,3 w Rzeszowie wraz z odsetkami b) dochody majątkowe, w tym: 61507 62 920 102,3 Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego 61 507 62 920 102,3 w Rzeszowie 852 POMOC SPOŁECZNA 799 806 791 790 99,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 574 000 573 999 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 569 500 569 500 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 569 500 569 500 100,0 b) dochody majątkowe, w tym: 4 500 4 499 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 4 500 4 499 100,0 województwa 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 10 806 9 883 91.5 a) dochody bieżące, w tym: 10 806 9 883 91,5
Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 293 0 516 10 806 9 074 84,0 b) dochody majątkowe 0 0 85295 Pozostała działalność 215 000 207 908 96.7 a) dochody bieżące, w tym: 215 000 207 908 96,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 215 000 207 908 96,7 b) dochody majątkowe 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 33 883 093 31 759 862 93,7 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 3930 a) dochody bieżące, w tym: 0 3930 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 3930 b) dochody majątkowe 0 0 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 182 707 a) dochody bieżące, w tym: 0 182 707 2,5% odpis ze środków PFRON na koszty obsługi zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 0 182 707 b) dochody majątkowe 0 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 33 883 093 31 572 966 93,2 a) dochody bieżące, w tym: 33 853 093 31 545 424 93,2 Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 108 000 128 506 119,0 Dotacja z Ministerstwa Pracy na realizację projektu Wyższe kwalifikacje, lepszy pracownik" w ramach SPO RZL Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ze środków własnych Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 105 763 96 989 91,7 291 000 234 079 80,4 2 757 698 1 713 933 62,2 23 107 155 23 107 154 100,0 346 429 280 787 81,1 6 163 286 5 020 553 81,5 973 762 963 423 98,9 b) dochody majątkowe, w tym: 30 000 27 542 91,8 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 30 000 27 542 91,8 85395 Pozostała działalność 0 259 a) dochody bieżące, w tym: 0 259 Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 0 259 b) dochody majątkowe 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 483 191 10 566 988 100,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 483 191 10 566 988 100,8 a) dochody bieżące, w tym: 10 483 191 10 566 988 100,8 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 10 370 708 10 384 323 100,1 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.2 112 483 182 665 162,4 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne b) dochody majątkowe 0 0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 81 217 77 346 95,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 217 0 0.0 a) dochody bieżące, w tym: 217 0 0,0 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 217 0 0,0 innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 000 O 0,0 a) dochody bieżące, w tym: 19 000 0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 19 000 0 0,0 b) dochody majątkowe 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 65 440 130,9 a) dochody bieżące, w tym: 50 000 65 440 130,9 Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 65 440 130,9 b) dochody majątkowe 0 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 12 000 11 906 99,2 a) dochody bieżące, w tym: 12 000 11906 99,2 Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej 12 000 11 906 99,2 b) dochody majątkowe 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 661 355 10 086 785 94,6 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 110 a) dochody bieżące, w tym: 0 110 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 0 110 b) dochody majątkowe 0 0 92106 Teatry 1 452 348 1 391 335 95,8 a) dochody bieżące, w tym: 1 388 348 1 338 713 96,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 56 450 52 076 92,3 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 331 898 1 286 637 96,6 b) dochody majątkowe, w tym: 64 000 52 622 82,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 64 000 52 622 82,2 administracji rządowej 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 549 143 517 186 94,2 a) dochody bieżące, w tym: 199 143 199 143 100,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 180 000 180 000 100,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 19 143 19 143 100,0 b) dochody majątkowe, w tym: 350 000 318 043 90,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 350 000 318 043 90,9 administracji rządowej 92109 Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby 498 181 486 984 97,8 a) dochody bieżące, w tym: 318 181 318 181 100,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 318 181 318 181 100,0 b) dochody majątkowe, w tym: 180 000 168 803 93,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 180 000 168 803 93,8 administracji rządowej 92114 Pozostałe instytucje kultury 95 202 92 728 97,4 a) dochody bieżące, w tym: 20 402 20 402 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 15 100 15 100 100,0
bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 302 5 302 100,0 b) dochody majątkowe, w tym: 74 800 72 326 96,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 74 800 72 326 96,7 administracji rządowe 92116 Biblioteki 2 595 225 2 595 225 100,0 a) dochody bieżące, w tym: 2 343 809 2 343 809 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na 25 009 25 009 100,0 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy 2 263 800 2 263 800 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 55 000 55 000 100,0 terytorialnego b) dochody majątkowe, w tym: 251 416 251 416 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami 251 416 251 416 100,0 administracji rządowej 92118 Muzea 4 838 883 4 478 400 92,6 a) dochody bieżące, w tym: 1 985 883 1 633 883 82,3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 76 000 76 000 100,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 909 883 1 557 883 81,6 b) dochody majątkowe, w tym: 2 853 000 2 844 517 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 2 270 000 2 270 000 100,0 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 428 000 419 517 98,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 155 000 155 000 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 58 000 57 184 98,6 a) dochody bieżące, w tym: 58 000 57 184 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 58 000 57 184 98,6 b) dochody majątkowe 0 0 92195 Pozostała działalność 574 373 467 633 81,4 a) dochody bieżące 0 0 b) dochody majątkowe, w tym: 574 373 467 633 81,4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 574 373 467 633 81,4 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 1 359 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 1 359 a) dochody bieżące, w tym: 0 1 359 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 0 1 359 b) dochody majątkowe 0 0 OGOŁEM DOCHODY 714 537 253 698 590 565 97,8 Zestawienie wykonania wydatków województwa (wg działów, rozdziałów i rodzajów wydatków)
Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące wynagrodzenia z pochodnymi dotacje w tym: Z tego: pozostałe wydatki bieżące wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym wydatki na zgodnie z obsługę długu umową z jednostki tytułu samorządu poręczeń i terytorialnego gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. % wykonania (5:4) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70251 211 65495116 26950803 9461909 346129 17142765 0 0 38544313 93,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 50000 50000 50000 50000 100,0 9455454 9443728 9294040 7548015 1746025 149688 99,9 01008 Melioracje wodne 16184458 16124184 9837000 3950 9833050 6287184 99,6 01009 Spółki wodne 300000 300000 300000 300000 100,0 01036 01041 01078 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17063 14391 14391 14391 84,3 2422584 2222992 2079121 1909944 169177 143871 91,8 41 641 530 37163570 5200000 5200000 31963570 89,2 01095 Pozostała działalność 180122 176251 176251 46129 130122 97,9 150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE 16434603 9263063 6897357 23933 6813825 59599 0 0 2365706 56,4 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10542169 3680638 1 355321 1338508 16813 2325317 34,9 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5618567 5515706 5475317 5475317 40389 98,2 15095 Pozostała działalność 273867 66719 66719 23933 42786 24,4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 267279995 265270266 172067279 10353965 88923324 72789990 0 0 93202987 99,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 33268876 33265936. 33265936 33000000 265936 100,0 60002 Infrastruktura kolejowa 1 340700 1340700 1340700 1340700 100,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 53385028 53015491 53015491 53010754 4737 99,3 60004 Lokalny transport zbiorowy 110000 87547 87547 87547 79,6 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 136922964 135600562 80536758 10353965 70182793 55063804 99,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 290000 290000 290000 290000 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 6763193 6566603 2472 653 2472653 4093950 97,1 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4234754 4233673 1032920 149917 883003 3200753 100,0 60095 Pozostała działalność 30964 480 30869754 25274 25274 30844480 99,7 630 TURYSTYKA 150000 150000 150000 0 0 150000 0 0 0 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150000 150000 150000 150000 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 678482 670236 670236 0 0 670236 0 0 0 98,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 678482 670236 670236 670236 98,8 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 4486887 4467289 4367317 3213070 0 1154247 0 0 99972 99,6 71003 Biura planowania przestrzennego 3470478 3458422 3358450 2839196 519254 99972 99,7 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3000 2958 2958 2958 98,6 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 478649 471 150 471150 373874 97276 98,4 25000 25000 25000 25000 100,0 244760 244760 244760 244760 100,0 71095 Pozostała działalność 265000 264 999 264 999 264 999 100,0 720 INFORMATYKA 346000 130413 14562 0 0 14562 0 0 115851 37,7 72095 Pozostała działalność 346000 130413 14562 14562 115851 37,7 730 NAUKA 5813937 4948472 4948472 197990 4740866 9616 0 0 0 85,1 73095 Pozostała działalność 5813937 4948472 4948472 197990 4740866 9616 85,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64461095 59931086 43306974 28890710 357762 14058502 0 0 16624112 93,0 754 75011 Urzędy wojewódzkie 944687 924701 924701 845462 79239 97,9 75017 Samorządowe sejmiki województw 1055000 1 049223 956435 1738 954697 92788 99,5 75018 Urzędy marszałkowskie 56169373 52249843 35841415 27752261 88 8089066 16408428 93,0 75046 Komisje egzaminacyjne 60000 30080 30080 24149 5931 50,1 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3883068 3565848 3525848 242100 3283748 40000 91,8 75095 Pozostała działalność 2348967 2 111 391 2028495 25000 357674 1645821 82896 89,9 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 130000 126360 100000 0 100000 0 0 0 26360 97,2 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30000 26360 O 26360 87,9 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 100000 100000 100000 100000 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4928045 2067719 2067719 0 0 18828 2048891 0 0 42,0 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek 2244513 2067719 2067719 18828 2048891 92,1
75704 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2683532 O O 0,0 758 ROZNE ROZLICZENIA 428809 0 O O O O O O O 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 428809 0 O 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 59584480 56517331 54242279 36903161 9255001 8084117 O O 2275052 94,9 80101 Szkoły podstawowe 100000 100000 O 100000 100,0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3175561 3174995 3174995 2811620 363375 100,0 80111 Gimnazja specjalne 1035777 1035219 1 035219 947380 87839 99,9 80120 Licea ogólnokształcące 600000 600000 O 600000 100,0 80130 Szkoły zawodowe 14893270 14692492 14145004 11 988682 2156322 547488 98,7 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1260226 1250147 1 250147 1096694 153453 99,2 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 12251507 11762636 11 762636 10151809 1 610827 96,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5665332 5169298 4989298 4503250 486048 180000 91,2 80147 Biblioteki pedagogiczne 9041941 9007730 8243532 5377 438 2866094 764198 99,6 80195 Pozostała działalność 11560866 9724814 9641448 26288 9255001 360159 83366 84,1 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 2347183 2347182 2347182 0 2345514 1668 0 0 O 100,0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktora nów 7183 7182 7182 5514 1668 100,0 80395 Pozostała działalność 2340000 2340000 2340000 2340000 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 40044 210 39336838 10946333 150404 5804705 4991224 0 0 28390505 98 85111 Szpitale ogólne 23265890 23052778 3559611 3559611 19493167 99,1 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 350000 350000 O 350000 100,0 85120 Lecznictwo psychiatryczne 5946600 5946600 157600 157600 5789000 100,0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2773093 2766432 258093 258093 2508339 99,8 85141 Ratownictwo medyczne 250000 249999 0 249999 100,0 85148 Medycyna pracy 2300900 2276608 2276608 1300849 975759 98,9 85153 Zwalczanie narkomanii 54000 54000 54000 50000 4000 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 770012 630166 630166 2600 478552 149014 81,8 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13840 13646 13646 13646 98,6 85157 Staże i specjalizacje medyczne 3447388 3126927 3126927 3 126927 90,7 85195 Pozostała działalność 872 487 869682 869682 147804 721878 99,7 852 POMOC SPOŁECZNA 20657120 17 907 383 17758427 1 361 419 15876372 520636 0 0 148956 86,7 85212 85214 85217 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Regionalne ośrodki polityki społecznej 574000 573999 569500 428660 140840 4499 100,0 48000 48000 48000 48000 100,0 1632766 1 562748 1504557 930659 269912 303986 58191 95,7 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5160778 3878274 3820449 3820449 57825 75,1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 11083472 9717 956 9697335 9697335 20621 87,7 853 85295 Pozostała działalność 2158104 2126406 2118586 2100 2040676 75810 7820 98,5 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna 85311 osób niepełnosprawnych 35791263 32338117 31 919831 9408706 18823454 3687671 O O 418286 90;4 376459 367049 367049 344894 22155 97,5 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 22193446 19714184 19334866 9185934 7144 254 3004678 379318 88,8 85333 Powiatowe urzędy pracy 2324142 2309431 2300433 2300433 8998 99,4 854 85395 Pozostała działalność 10897216 9947453 9917483 222772 9033873 660838 29970 91,3 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11496059 10988261 10910094 919148 9840587 150359 0 0 78167 95,6 85410 Internaty i bursy szkolne 1 061 953 1057947 1057947 919148 138799 99,6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 56888 56887 56887 45327 11560 100,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 400000 400000 400000 400000 100,0 900 921 85495 Pozostała działalność 9977 218 9473427 9395260 9395260 78167 95,0 GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 wód Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1928863 1643928 19563 12799 0 6764 0 0 1624365 85,2 1800000 1 541 876 0 1 541 876 85,7 19000 O 0 0,0 62950 61 109 0 61 109 97,1 21 413 21380 0 21380 99,8 90095 Pozostała działalność 25500 19563 19563 12799 6764 76,7 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 59465697 58878771 43746055 0 43320738 425317 0 0 15132716 99,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 865626 861457 861457 635831 225626 99,5 92106 Teatry 4081 221 4006689 3666076 3666076 340613 98,2
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6148143 6093202 5123143 5123143 970059 99,1 6266868 6247217 4666857 4666297 560 1580360 99,7 516000 516000 370000 370000 146000 100,0 92114 Pozostałe instytucje kultury 2143141 2140667 1413341 1413341 727326 99,9 92116 Biblioteki 6532419 6532419 6244969 6244969 287450 100,0 92118 Muzea 29356032 29089356 18476081 18476081 10613275 99,1 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2888000 2841 851 2841851 2725000 116851 98,4 92195 Pozostała działalność 668247 549913 82280 82280 467633 82,3 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13557000 13540907 2884907 0 2619996 264911 0 0 10656000 99,9 92601 Obiekty sportowe 10656000 10656000 O 10656000 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2901000 2884907 2884 907 2619996 264 911 99,4 OGÓŁEM 680260939 646018738 436315390 100897214 209168273 124201 012 2048891 0 209703348 95,0 Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa 1. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie w złotych % wykonania (5: 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50000 50000 100,0 01008 Melioracje wodne 15824539 15824537 100,0 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 15000 12328 82,2 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 725000 693785 95,7 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 41 641 530 37 163570 89,2 600 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 49366000 48996463 99,3 710 750 851 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3000 2958 98,6 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 225000 225000 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25000 25000 100,0 71095 Pozostała działalność 205000 204999 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 680000 680000 100,0 75046 Komisje egzaminacyjne 60000 30080 50,1 85156 852 85212 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13840 13646 98,6 85157 Staże i specjalizacje medyczne 3447388 3 126927 90,7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 574000 573999 100,0 853 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 291 000 234079 80,4 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19000 0 0,0 OGÓŁEM 113165297 107857371 95,3 2. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące wynagrodzenia z pochodnymi z tego: w tym: dotacje pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na I potrzeby rolnictwa % wykonania 50 000 50 000 50 000 O 0 50 000 O 100,0 01008 Melioracje wodne 15 824 539 15 824 537 9 754 000 3 950 O 9 750 050 6 070 537 100,0 01036 01041 01078 600 60003 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 15 000 12 328 12 328 O O 12 328 O 82,2 725 000 693 785 679 081 588 945 O 90 136 14 704 95,7 41 641 530 37 163 570 5 200 000 O O 5 200 000 31 963 570 89,2 49 366 000 48 996 463 48 996 463 O 48 996 463 0 0 99,3 710 71005 Prace geologiczne 3 000 2 958 2 958 O O 2 958 O 98,6
750 851 71012 71013 (nieinwestvcyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 225 000 225 000 225 000 225 000 O 0 O 100,0 25 000 25 000 25 000 O O 25 000 O 100,0 71095 Pozostała działalność 205 000 204 999 204 999 O O 204 999 O 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 680 000 680 000 680 000 654 000 O 26 000 O 100,0 75046 Komisie egzaminacyjne 60 000 30 080 30 080 24 149 O 5 931 O 50,1 85156 852 85212 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13 840 13 646 13 646 O O 13 646 13 646 98,6 85157 Staże i specjalizacje medyczne 3 447 388 3126 927 3 126 927 O O 3 126 927 O 90,7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 574 000 573 999 569 500 428 660 O 140 840 4 499 100,0 853 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 291 000 234 079 234 079 38 407 O 195 672 O 80,4 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19000 O O O O O O 0,0 OGÓŁEM 113 165 297 107 857 371 69 804 061 1963 11 48 996 463 18 844 487 38 053 310 95,3 Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych oraz funduszy celowych 1. Zakłady budżetowe Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY w złotych WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 9 245 000 7 881 476 9 245 000 6 818 237 851 85195 Pozostała działalność 606 060-103 575 606 060-103 575 OGÓŁEM 9 851 060 7 777 901 9 851 060 6 714 662 2. Gospodarstwa pomocnicze Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 01097 Gospodarstwa pomocnicze 1 331 503 1 330 708 1 331 503 1 322 793 OGÓŁEM 1 331 503 1 330 708 1 331 503 1 322 793 3. Dochody własne jednostek budżetowych Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY WYDATKI Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 993 446 1 904 619 1 993 446 1 647 562 710 71003 Biura planowania przestrzennego 51 577 39 743 51 577 34 544 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 210 3 391 3 210 1 884 801 80130 Szkoły zawodowe 636 764 583 090 636 764 557 154 801 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 430 472 380 361 430 472 268 869 801 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 927 331 745 492 927 331 444 489 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 319 698 6 527 756 6 319 698 428 7704 801 80147 Biblioteki pedagogiczne 621 393 521 110 621 393 362 815 854 85410 Internaty i bursy szkolne 197 888 155 211 197 888 149 154 OGÓŁEM 11 181 779 10 860 773 11181 779 7 754 175 4. Fundusze celowe Dział Rozdział Nazwa PRZYCHODY WYDATKI
Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 18 820 350-20 030 439 18 820 350 13 431 413 710 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 6 633 214 6 741 864 6 633 214 1 862 906 OGÓŁEM 25 453 564 26 772 303 25 453 564 15 294 319 1. PRZYCHODY Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Źródło przychodu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (3:2) 1. 2. 3. 4. Pożyczki na prefinansowanie 0 9 166 198 Spłata pożyczek udzielonych 12 500 12 500 100,0 Wolne środki 27 431 928 27 454 158 100,1 w tym środki na pokrycie deficytu 22 184 903 22 184 903 100,0 OGÓŁEM 27 444 428 36 632 856 133,5 2. ROZCHODY Przeznaczenie rozchodu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (3:2) 1. 2. 3. 4. Spłata rat kredytów długoterminowych 4 575 000 4 575 000 100,0 Spłata pożyczek na prefinansowanie 57 145 742 66 311 935 116,0 OGÓŁEM 61 720 742 70 886 935 114,9 CZĘŚĆ OPISOWA OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW W 2008 roku planowane dochody w kwocie 714.537.253,- zł, zostały wykonane w wysokości 698.590.565,- zł, tj. 97,8% planu. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, dotacji rozwojowej, zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane dochody w kwocie 59.133.534,- zł wykonane zostały w wysokości 54.656.949,- zł, tj. 92,4% planu. I. Dochody bieżące w kwocie 16.451.221,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.695.409,- zł, z tego na: a) konserwację urządzeń melioracji wodnych 14.954.000,- zł, b) wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 12.328,- zł, c) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 679.081,- zł, d) analizę i monitorowanie zmian w strukturze agrarnej, sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji, programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych 50.000,- zł, 2) dotacji otrzymanej z funduszy celowych w kwocie 28.334,- zł, w tym:
a) udzielonej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. Konserwacja potoku Rzochowski w km 0+000 4+360, gm. Mielec i gm. Przecław w kwocie 20.000,- zł, b) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Doposażenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu zakup 23.000 szt. worków do celów przeciwpowodziowych 8.334,- zł, 3) wpływów z tytułu pomocy finansowej w kwocie 63.000,- zł, w tym: a) udzielonej przez Miasto Rzeszów na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka 32.000,- zł, b) udzielonej przez Gminę Iwonicz Zdrój na remont skarp potoku Iwonka w centrum Iwonicza-Zdroju 31.000,- zł, 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.732,- zł, 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2007 r. na realizację I etapu Programu Na winiarskich ścieżkach Podkarpacia w kwocie 11.127,- zł, 6) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 336.055,- zł, 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 314.564, w tym z: a) wynajmu zbędnych pomieszczeń biurowych i domków letniskowych w Polańczyku 51.047,- zł, b) zwrotu kosztów za korzystanie z centrali telefonicznej, Internetu, mediów, klatki schodowej, dozoru w pomieszczeniach budynku biurowego PZMiUW przy ul. Hetmańskiej 9 85.778,- zł, c) tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na podstawie zawartych umów ze Starostwami Powiatowymi 153.129,- zł, d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 1.929,- zł, e) rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących: energii elektrycznej, opłaty za ubezpieczenie samochodu, wpłaty składek na PFRON oraz zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości 1.307,- zł, f) wpływu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w środkach transportu i w wyniku zalania piwnicy w budynku PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 8.705,- zł, g) zwrotu kosztów od najemców lokali z tytułu podatku od nieruchomości, kosztów remontu, opłat za trwały zarząd, kosztów upomnień, sprzedaży złomu, makulatury i dokumentacji przetargowej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów 9.956,- zł, h) wpłaty 50% zysku za 2007 r. przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu 2.713,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie 38.205.728,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.048.811,- zł, z tego na: a) inwestycje melioracyjne 38.034.107,- zł, b) zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej jako pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 14.704,- zł. 2) dotacji otrzymanej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Ostrów na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. Koncepcja ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów w kwocie 22.417,- zł, 3) wpływów z tytułu pomocy finansowych udzielonych przez Gminy: Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Dębica i Powiat Ropczycko - Sędziszowski na opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. Koncepcja ochrony przed powodzią zlewni rzeki Wielopolka ze szczególnym uwzględnieniem jej dopływów w kwocie 134.500,- zł. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Planowane dochody w kwocie 8.100.941,- zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.605.579,- zł, tj. 93,9% planu. I. Dochody bieżące w kwocie 5.280.261,- zł, dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 294.382,- zł, w tym na współfinansowanie realizowanych w ramach ZPORR Działań: a) 2.5 Promocja przedsiębiorczości w kwocie 282.634,- zł, b) 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie 11.748,- zł, 2) dotacji z budżetu państwa otrzymanej na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Gospodarki z przeznaczeniem na opracowanie materiału informacyjno edukacyjnego pt. Fakty i mity o azbeście w kwocie 25.000,- zł, 3) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie 27.412,- zł, 4) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w kwocie 4.760.493,- zł, 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie 172.974,- zł, II. Dochody majątkowe w kwocie 2.325.318,- zł dotyczyły:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - współfinansowanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie 692.509,- zł, 2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w kwocie 1.632.809,- zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Planowane dochody w kwocie 87.552.327,- zł, wykonane zostały w wysokości 87.316.243,- zł, tj. 99,7% planu. I. Dochody bieżące w kwocie 50.048.264,- zł dotyczyły : 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 48.996.463,- zł, 2) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 370.000,- zł, 3) wpływu odszkodowania za uszkodzone autobusy szynowe w kwocie 83.028,- zł, 4) opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym w kwocie 193.517,- zł, 5) kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy wozów przeciwpożarowych zakupionych w ramach zadania pn Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Rzeszów Jasionka w kwocie 139.033,- zł, 6) kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania: Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Skarżysko Kamienna przez Kolbuszową w kwocie 14.500,- zł, 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 251.723,- zł, w tym: a) wynagrodzenie płatnika wynikające z przepisów podatkowych oraz o ubezpieczeniach społecznych w kwocie 2.519,- zł, b) kary umowne za nieterminowe oraz nienależyte wykonanie zleconych robót budowlano-remontowych i dokumentacyjnych w kwocie 193.588,- zł, c) zwrot przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drogach wojewódzkich wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu w kwocie 42.625,- zł, d) rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie podatku VAT, prowizji bankowej, energii elektrycznej, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku od nieruchomości w kwocie 6.084,- zł, e) zwrot odszkodowania przez wykonawcę zadania za użytkowanie działki położonej w m. Strzyżów przez okres przebudowy mostu w m. Strzyżów w kwocie 2.000,- zł, f) przepadek wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów Budomierz w kwocie 4.907,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie 37.267.979,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w kwocie 18.697.023,- zł, z przeznaczeniem na zadanie pn: a) Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka w kwocie 16.189.400,- zł, b) Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wraz z urządzeniami drogowymi drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew Czarna w km 43+566+43+675 w m. Polana w kwocie 2.507.623,- zł, wpływu środków z budżetu UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie zadań na drogach wojewódzkich w ramach ZPORR w kwocie 12.902.640,- zł, 2) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych samorządu województwa na zadania na drogach wojewódzkich w kwocie 64.031,- zł, 3) pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.600.934,- zł, 4) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.351,- zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody w kwocie 6.435.467,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.460.605,- zł, tj. 100,4% planu. I. Dochody bieżące w kwocie 799.516,- zł dotyczyły: 1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 258.965,- zł, 2) wpływów z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwocie 289,- zł, 3) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 341.202,- zł, w tym: a) mieszkań w Przemyślu przy ul. Monte Cassino (Wspólnota Mieszkaniowa) 301.229,- zł, b) pozostałych nieruchomości 39.973,- zł, 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność województwa podkarpackiego w kwocie 31.283,- zł, 5) refundacji za media, rozliczenia podatku od nieruchomości, opłat za trwały zarząd, wpłaty odszkodowania za skradzione ogrodzenie i za grunty zajęte pod drogi wojewódzkie, zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego, kaucji mieszkaniowych właścicieli wykupionych lokali oraz udziału członkowskiego w kwocie 167.777,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie 5.661.089,- zł związane były ze sprzedażą nieruchomości. Dotyczyły wpływów za:
1) sprzedaż 19 lokali mieszkalnych położonych w Przemyślu przy ul. Monte Cassino, 2) sprzedaż budynku biurowego po Wojewódzkim Urzędzie Pracy położonego w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 59A, 3) sprzedaż działek położonych w obrębie lotniska w Jasionce w Gminie Trzebownisko, 4) sprzedaż lokalu użytkowego po Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli położonego w Krośnie przy ul. Legionów, 5) sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Siedlanowskiego 2, 6) sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Marta po Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej położonej w Krośnie przy ul. Łukasiewicza, 7) sprzedaż działek zabudowanych garażami położonych w Sanoku przy ul. Jezierskiego, 8) sprzedaż lokali użytkowych budynku położonego w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2. 9) zakup lokalu położonego w Sanoku przy ul. Kościuszki 23 przez Urząd Gminy Sanok wpłata raty, DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody bieżące w kwocie 1.136.263,- zł zrealizowane zostały w wysokości 1.361.616,- zł, tj. 119,8% planu. I. Dochody bieżące w kwocie 1.361.615,- zł dotyczyły: 1) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 575.146,- zł, w tym z tytułu: a) sprzedaży usług projektowych 566.369,- zł, b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów rozmów telefonicznych, odsetek od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności 8.777,- zł, 2) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku, zwrotu podatku VAT z 2007 r., zwrotu kosztów za media w kwocie 822,- zł, 3) wpływu środków z budżetu UE na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych Samorządu Województwa na realizację projektu Interreg III B Cadses Via Regia 82.452,- zł, 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na współfinansowanie projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG w kwocie 478,- zł, 5) dotacji z funduszy celowych udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. Usuwanie szkód powodziowych na cieku naturalnym o nr ewid. 629 w km 0+000 0+220 w Skopowie w kwocie 244.760,- zł, 6) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 457.957,- zł, dotyczące: a) geodezji i kartografii w kwocie 250.000,- zł, w tym na częściowe utrzymanie jednostki - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 225.000,- zł, b) geologii - 2.958,- zł, c) utrzymania wód w stosunku do których marszałek wykonuje prawa właścicielskie 204.999,- zł. II. Dochody majątkowe w kwocie 1,- zł dotyczyły odsprzedaży kasy fiskalnej wyłączonej z użytkowania przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. DZIAŁ 720 INFORMATYKA Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.186,- zł dotyczyły wpływu naliczonej kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem studium wykonalności oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP. DZIAŁ 730 NAUKA Planowane dochody bieżące w kwocie 8.640.639,- zł zrealizowane zostały w wysokości 8.755.544,- zł, tj. 101,3% planu i dotyczyły: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa - współfinansowanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie 1.164.939,- zł, 2) wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie 7.414.624,- zł, 3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w kwocie 175.981,- zł. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w kwocie 4.375.387,- zł wykonane zostały w wysokości 3.427.666,- zł, tj. 78,3% planu. I. Dochody bieżące w kwocie 2.472.506,- zł dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 770.478,- zł, z tego na: a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 710.081,- zł, w tym na: sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej przez Samorząd Województwa w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 680.000,- zł, zadania w zakresie turystyki w kwocie 30.081,- zł,