Wójt Gminy Starogard Gdański SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Starogard Gdański sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia gminy za rok 2018 Starogard Gdański, 27 marzec 2019 r.
2
Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI... 4 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018... 6 A. DOCHODY... 7 B. WYDATKI... 18 DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo... 18 DZIAŁ 600 Transport i łączność... 20 DZIAŁ 630 Turystyka... 23 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa... 24 DZIAŁ 710 Działalność usługowa... 26 DZIAŁ 750 Administracja publiczna... 27 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa... 32 DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... 32 DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego... 34 DZIAŁ 758 Różne rozliczenia... 34 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie... 34 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia... 37 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna i DZIAŁ 855 Rodzina... 40 DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej... 45 DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... 46 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska... 47 DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 49 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport... 50 C. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH... 53 III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY... 61 A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH... 61 B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOKOSZKOWACH... 65 C. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ... 67 IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY... 73 Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018... 75 Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018... 92 Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018... 134 Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018... 135 Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018... 143 3
I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI Lp. Charakterystyka 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 1. Liczba ludności 16 144 16 327 2. Liczba sołectw 27 27 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 19621 19621 gruntów ornych 9635 9628 łąk i pastwisk 1607 1609 sadów 96 96 jezior i stawów 469 471 lasów 5652 5653 inne 2162 2164 4. Struktura użytkowania gruntów w ha: powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 12489 12482 rolnicy indywidualni 10355 10352 pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 2134 2130 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. liczba szkół podstawowych 8 8 liczba gimnazjów 0 0 liczba uczniów w szkołach podstawowych (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2017 r.) 1 338 (281) 1 364 (149) liczba uczniów w gimnazjach 0 0 liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 117,42 127,64 liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 25,78 15,66 liczba oddziałów przedszkolnych 7 7 liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 156 128 liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 8,37 8,58 liczba przedszkoli 2 2 liczba dzieci w przedszkolach 159 161 liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 9,99 13,03 liczba zespołów wychowania przedszkolnego 8 8 liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego 129 103 liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania 7,27 7,47 przedszkolnego liczba bibliotek 1 1 liczba punktów bibliotecznych 2 2 liczba świetlic wiejskich 19 19 liczba klubów sportowych 16 16 liczba ośrodków zdrowia 1 1 liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych 10 10 6. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ drogi: drogi krajowe 13,1900 km 13,1900 km drogi wojewódzkie 20,4400 km 20,4400 km 4
drogi powiatowe: utwardzone gruntowe drogi gminne: publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej), wewnętrzne o nawierzchni twardej (ul. Kasztanowa w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Działkowa w Szpęgawsku, ul. Podgórna w Kokoszkowach, ul. Okrężna w Rywałdzie), 55,8000 km 47,7000 km 8,1000 km 125,9300 km 39,0750 km 4,3200 km 55,8000 km 47,7000 km 8,1000 km 125,9300 km 39,5150 km 4,3200 km 7. o nawierzchni z płyt yomb 5672,36 km B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 27 27 (prowadzone przez gminę) ilość odbiorców wody 3110 3240 długość sieci wodociągowej 236,9600 km 243,1000 km C/ ilość wsi posiadających kanalizację 13 13 liczba oczyszczalni ścieków 3 3 liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 1705 1757 długość sieci kanalizacyjnej 90,34 km 90,56 km D/ Budownictwo indywidualne: liczba budynków mieszkalnych 3724 3806 liczba mieszkań 4115 4199 F/ mienie komunalne liczba mieszkań, w tym: w budynkach po b. PGR-ach w szkołach mieszkań socjalnych powierzchnia gruntów komunalnych Ochrona przeciwpożarowa: 61 11 2 25 571 ha 60 11 2 24 564 ha A/ liczba jednostek OSP, w tym: 7 7 typu S w KSRG B/ liczba zbiorników p.poż. 7 7 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 16 15 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 984 998 9. Bezrobotni w gminie A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych 264 293 7 2 7 2 5
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 Budżet gminy na rok 2018 został ustalony uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/417/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, gdzie planowane dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 69.712.200 złotych, w tym dochody majątkowe 5.354.474 złotych, a wydatki w kwocie 76.862.587 złote, w tym majątkowe 16.816.682 złotych. Przychody uchwalono w kwocie z tego: planowane kredyty - 9.619.387 zł Rozchody ustalono w kwocie z tego 9.619.387 zł 2.469.000 zł spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.469.000 zł W 2018 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu kształtuje się następująco: plan dochodów 73.869.982,25 zł, w tym dochody majątkowe 4.928.086 zł plan wydatków 85.076.741,25 zł, w tym wydatki majątkowe 19.360.888 zł Przychody ustalono w kwocie w tym: wolne środki 3.612.016 zł planowane kredyty 10.063.743 zł Rozchody ustalono w kwocie w tym: 13.675.759 zł 2.469.000 zł spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 2.469.000 zł 6
A. DOCHODY Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.732.740,00 15.668.984,00 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000,00 222.248,80 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 5.087.900,00 5.901.675,59 4. Podatek rolny - osoby prawne 48.985,00 50.552,00 5. Podatek leśny - osoby prawne 160.182,00 162.054,00 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne 63.300,00 50.016,40 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 0,00 5.341,90 8. Podatek od spadków i darowizn 20.000,00 26.201,95 9. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne 183.000,00 195.865,00 10 Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne 0,00 47.912,83 11. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 28.622,50 12. Karta podatkowa 20.000,00 26.590,90 13. Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe 150.000,00 157.056,86 14. Wpłaty z innych lokalnych opłat wzrost wartości 5.000,00 14.566,30 nieruchomości 15. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów osoby 19.000,00 19.750,00 fizyczne 16. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 3.015.000,00 3.348.178,76 17. Podatek rolny - osoby fizyczne 1.014.660,00 1.210.229,42 18. Podatek leśny - osoby fizyczne 23.940,00 26.685,08 19. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 233.700,00 245.648,02 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby 500.000,00 848.840,20 fizyczne 21. Odsetki, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i 40.000,00 61.418,46 upomnienia od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osoby fizyczne RAZEM 25.437.407,00 28.318.438,97 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 694.756,66 m 2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 390,36 ha i 37,75 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych obciążono 4609 osób fizycznych. Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 120.803,10 m 2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, 7
oraz nie podlegających podatkowi rolnemu ) o powierzchni 242,56 ha i 239,37 ha gruntów pod jeziorami obciążono 87 osób prawnych. Podatkiem rolnym obciążono: 3.711 osób fizycznych za grunty o łącznej powierzchni 11.638,2967 ha (w tym 1.175 osób posiadających gospodarstwa rolne) 51 osób prawnych za grunty o łącznej powierzchni 509,8550 ha (w tym 30 osób prawnych posiadających gospodarstwa rolne) Podatkiem leśnym obciążono: 422 osoby fizyczne za las o łącznej powierzchni 798,6999 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat 619,4965 ha) 12 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 4.846,5769 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat 3.737,8826 ha). Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 537 zmian w ewidencji podatkowej. Zarejestrowano do opodatkowania 149 informacji otrzymanych z Nadzoru Budowlanego o przystąpieniu do użytkowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wydano 94 zaświadczenia o powierzchni lub dochodowości gospodarstwa rolnego. Wydano 7 decyzji o przyznaniu ulgi z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Przyjęto (w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych art. 67a uop): 25 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, 2 wnioski o umorzenie odsetek za zwłokę, 8 wniosków w sprawie rozłożenia zaległości podatkowych na raty bądź odroczenie terminu płatności podatku ponadto wpłynęło 15 wniosków o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, 7 odwołań skierowanych do organu odwoławczego od decyzji wydanych przez organ podatkowy (przekazano do SKO), 5 wniosków o zwolnienie w roku podatkowym 2018 z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków związanych z działalnością gospodarczą. Prowadzono 26 (w tym jedna wszczęta w roku 2017) postępowań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, z których 17 zakończono decyzjami pozytywnymi, umarzającymi zaległości podatkowe na kwotę 836.560,36 zł (plus odsetki) 9.683,00 zł na podstawie art.67a 2 uop), 4 decyzjami odmownymi, 3 zakończono postanowieniami o odmowie wszczęcia postępowania, 1 postępowanie umorzono oraz 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Postępowania (2) w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę zakończyły się: 1 decyzją o umorzeniu postępowania, 1 decyzją pozytywną na kwotę 10.382,00 zł. W sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego przeprowadzono 8 postępowań, z których 2 zakończono decyzjami pozytywnymi na kwotę 29.594,00 zł, 3 umorzono, 3 pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Wydano 16 zaświadczeń ( w tym 1 korekta z urzędu) poświadczających udzielenie pomocy stanowiącej pomoc publiczną de minimis na łączną wartość 212.880,60 zł tj.: 50.856,70. Postępowania (w tym 1 z urzędu) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowopowstałych budynków związanych z działalnością gospodarczą zakończono: 4 decyzjami pozytywnymi, 1 odmowną, 1 zmieniającą decyzję pierwotną. Prowadzono 10 kontroli podatkowych, wydano 19 postanowień wyznaczających stronom termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego, 12 zawiadomień wskazujących termin załatwienia sprawy, 12 postanowień (w tym 1 odmowne) dotyczących wszczęcia postępowań podatkowych, wystawiono 65 wezwań do przedłożenia wymaganych dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych Zweryfikowano podstawę opodatkowania w zakresie zmian danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z dokonaniem 143 wpisów, 100 wykreśleń i 469 zmian w stanie ewidencyjnym działalności gospodarczej. Wydano 188 decyzji zmieniających pierwotny wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. 8
W 2018 roku do podatników zalegających z opłatą podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości wysłano 2.146 upomnień, z tego: do osób fizycznych - 2107, do osób prawnych - 39. Najwięcej upomnień wysłano do miejscowości: Kokoszkowy 258, Rokocin 211, Kolincz 119, Dąbrówka 118. Wystawiono 236 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia zaległości podatkowych na kwotę 213.295 zł, z tego organ egzekucyjny wyegzekwował kwotę 110.837,11 zł należności głównej plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych. Komornik sądowy z przekazanych mu tytułów wykonawczych ściągnął należność główną zaległego podatku na kwotę 8.575,54 zł oraz ZUS na kwotę 193,30 zł plus należne odsetki i koszty upomnień wykazane w tytułach wykonawczych. Wystawiono 64 zawiadomienia o zmianie stanu zaległości podatkowej do Urzędu Skarbowego w związku z uregulowaniem zaległości podatkowych na rachunek bankowy gminy lub w kasie Urzędu. Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2018 r: PODATEK Podatek rolny Osoby fizyczne Osoby prawne NALEŻNOŚĆ (salo początkowe + przyp. odpis + inne wn inne ma) 1.370.197,11 51.706,00 WYKONANIE od początku roku ( wpłaty zwroty) 1.210.229,42 50.552,00 NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY w tym: OGÓŁEM zaległość 163.637,24 1.160,00 163.637,24 1.160,00 ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH RAZEM 1.421.903,11 1.260.781,42 164.797,24 164.797,24 373 Podatek leśny Osoby fizyczne Osoby prawne 31.507,85 162.055,00 26.685,08 162.054,00 4.920,77 1,00 4.920,77 1,00 RAZEM 193.562,85 188.739,08 4.921,77 4.921,77 48 Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne Osoby prawne 4.302.364,09 6.997.412,99 3.348.178,76 5.901.675,59 963.386,76 1.097.361,39 961.353,76 1.097.361,39 RAZEM 11.299.777,08 9.249.854,35 2.060.748,15 2.058.715,15 692 368 5 47 1 672 20 Zabezpieczenie hipoteczne Na dzień 31.12.2018 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco: ilość podatników / kwota zł. podatek rolny - os. fizyczne 9 / 11.271,10 podatek od nieruchomości - os. fizyczne 16 / 214.363,42 podatek leśny - os. fizyczne 3 / 151,30 podatek od nieruchomości - os. prawne 1 / 28.436,80 Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 254.222,62 zł. Podatek od środków transportowych Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji oraz na podstawie wydanych decyzji określających zobowiązania w 9
podatku od środków transportowych obciążono 72 podatników indywidualnych na łączną kwotę przypisu za 2018 rok 288.834,00 zł, w tym obciążono: 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony, 18 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 5,5 tony do 9 ton, 21 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton, 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton (nie przekraczają wieku 4 lat w roku podatkowym), 2 samochody ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 13 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne, 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne, 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 14 ton mniej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia, 15 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, zawieszenie pneumatyczne, 4 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie jezdni, inny system zawieszenia, 14 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, zawszenie pneumatyczne, 6 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia, 3 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie, inny system zawieszenia, 55 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 3 ciągniki siodłowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 40 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton do 12 ton, 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 28 ton poniżej 33 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 5 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton poniżej 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia, 8 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia, 66 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawszenie pneumatyczne, 1 autobus mniej niż 22 miejsca, 1 autobus liczba miejsc równa lub większa niż 22. Razem obciążono podatników za 237 pojazdów. Dokonano odpisu należności w kwocie 36.845,00 zł, w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdów z ruchu lub umorzenia należności. Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załączników do deklaracji, według stanu na 31 grudnia 2018 r. obciążono 16 osób prawnych na łączną kwotę przypisu 70.340,00 zł, w tym obciążono: 2 samochody ciężarowy w grupie podatkowej powyżej 5,5 ton do 9 ton, 6 samochodów ciężarowych w grupie podatkowej powyżej 9 ton mniej niż 12 ton, 10
2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 15 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 2 samochody ciężarowe w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 23 tony mniej niż 25 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 25 ton, 3 osie, inny system zawieszenia 1 samochód ciężarowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 31 ton, 4 osie inny system zawieszenia, 8 ciągników siodłowych w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 ciągnik siodłowy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton, 2 osie, inny system zawieszenia, 2 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej od 7 ton mniej niż 12 ton, 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 28 ton, 2 osie, inny system zawieszenia, 2 przyczepy/naczepy w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 12 ton mniej niż 36 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 2 osie, inny system zawieszenia, 27 przyczep/naczep w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 przyczepa/naczepa w grupie podatkowej równej lub wyższej niż 36 ton mniej niż 38 ton, 3 osie, zawieszenie pneumatyczne, 1 autobus mniej niż 22 miejsca. Razem obciążono podatników za 61 pojazdów. Dokonano odpisu należności w kwocie 5.785,00 zł, w wyniku sprzedaży pojazdów, czasowego wycofania pojazdu z ruchu lub umorzenia należności. Zaległość w podatku od środków transportowych ogółem wynosi 335.261,58 zł, z tego: od osób fizycznych - 258.315,79 zł, od osób prawnych - 76.945,79 zł. Wysłano 32 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawczych. Wydano 11 decyzji dotyczących podatku od środków transportowych, w tym: 2 w sprawie umorzenia osobie prawnej za 2018, 1 decyzję w sprawie umorzenia osobie fizycznej za styczeń 2018, 8 decyzji w sprawie określenia zobowiązania. Wysłano 72 wezwania, w tym: 56 do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 14 w przypadku dalszego wykorzystania przyczepy/naczepy wyłącznie w działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego, 2 do skorygowania deklaracji ze stanem faktycznym. Wysłano 31 postanowień w tym: 16 o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych, 13 o wyznaczeniu stronie siedmiodniowego termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału oraz 2 w sprawie rozksięgowania wpłaty. Wysłano 1 pismo w sprawie podatku od środków transportowych do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, 2 do innych urzędów. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych W 2018 roku przyjęto 44 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydano 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 23 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 11
czasie i miejscu trwania imprezy, 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przyjęto 9 wniosków o wygaszenie zezwoleń. Wydano 15 decyzji o wygaszeniu zezwoleń. Przyjęto 1 wniosek o zmianę w zezwoleniu. Wydano 1 decyzji o zmianie w zezwoleniu. Trzykrotnie wzywano do uzupełnienia wniosku. Cztery wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Wydano jedno postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej. Informacje o wydaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wygaśnięciu i zmianie w zezwoleniach wprowadzono do CEIDG. Wzrost wartości nieruchomości Obciążono 7 osób fizycznych na kwotę 19.882,00 zł. Zaległość na koniec okresu wynosi 31.756,35zł. Wysłano 5 upomnień, 1 pozew do sądu, 2 wnioski egzekucyjne do komornika sądowego oraz 1 postanowienie o rozksięgowaniu wpłaty. Dochody uzyskane z mienia gminy stan na dzień 31 grudnia 2018 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Wpływy za użytkowanie wieczyste 12.600,00 12.191,50 2. Dochody z najmu i dzierżawy 113.000,00 138.269,04 3. Wpływy z usług (czynsze) 6.500,00 3.033,73 4. Odsetki, kary i koszty upomnień 0,00 119,20 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 110.000,00 6.407,00 6. Trwały zarząd, służebność 0,00 336,67 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 7. nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0,00 3.709,00 RAZEM 242.100,00 164.066,14 Wieczyste użytkowanie gruntów Opłatą z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w łącznej kwocie 12.606,00 zł obciążono 7 osób fizycznych. Na koniec roku zaległość wynosi 4.441,00 zł. Wysłano 1 upomnienie, złożono 2 wnioski egzekucyjne do komornika sądowego oraz pismo w sprawie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Różne czynsze, dzierżawy W ramach gospodarki mieniem gminnym w 2018 roku wydzierżawiono następujące grunty i inne nieruchomości: we wsi Dąbrówka działkę nr 165 o pow. 0,4500 ha na cele rolne; we wsi Owidz działkę nr 190/51 ( część ) o pow. 5,1000 ha na cele rolne; we wsi Linowiec działkę nr 105 o pow. 0,3600 ha na cele rolne; we wsi Ciecholewy działkę nr 56/3 ( część ) o pow. 0,6682 ha na cele rolne; we wsi Jabłowo działkę nr 164/2 ( część ) o pow.0,0210 ha na uprawę kwiatów, warzyw, tereny zielone; we wsi Kolincz działkę nr 130 ( część ) o pow. 0,1512 ha na uprawę kwiatów i krzewów; we wsi Sumin działkę nr 107 o pow. 2,2900 ha na cele rolne; we wsi Krąg działkę nr 181/1 o pow. 0,2070 ha na cele rolne; we wsi Krąg działkę nr 129 o pow. 1,2500 ha na cele rolne; we wsi Rokocin działkę nr 55/4 o pow. 0,6412 ha na cele rolne; we wsi Krąg działkę nr 113 o pow. 0,9900 ha na cele rolne; we wsi Nowa Wieś Rzeczna lokal pod pomieszczenie biurowe o pow. 85,80 m 2 ; 12
we wsi Nowa Wieś Rzeczna lokal pod pomieszczenie biurowe o pow. 139,72 m 2 ; we wsi Dąbrówka działkę nr 259/23 ( część ) o pow. 0,0010 ha pod reklamę; Sprzedano nieruchomości: we wsi Lipinki Szlacheckie działkę nr 18/1 o pow. 0,0082 ha na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Łącznie za różne czynsze, dzierżawy kwotą 161.458,71 zł obciążono: 35 osób fizycznych przypis na kwotę 12.566,30 zł, 29 osób prawnych przypis na kwotę 148.892,41 zł. Zaległość z ww. tytułu na koniec roku wynosi 5.925,46 zł, z tego dotycząca osób prawnych 5.875,77zł. Wysłano 1 wezwanie do zapłaty, 11 upomnień, 15 postanowień w sprawie rozksięgowania wpłaty oraz wykaz zaległości do Komornika Sądowego w związku z wszczętą egzekucją należności pieniężnych. Opłata za ogrzewanie, wodę i ścieki Opłatą za ogrzewanie obciążono 2 osoby fizyczne na łączna kwotę 433,00 zł. Kosztami za wodę i ścieki obciążono 3 osoby prawne na łączną kwotę - 548,20 zł. Całość zapłacono. Wysłano pismo w sprawie nadpłaty za ogrzewanie. Sprzedaż mienia Za sprzedaż mienia do końca 2018 r. obciążono 1 osobę fizyczną na kwotę 7.880,61 zł, którą uregulowano. Pozostałe dochody wykonanie na 31 grudnia 2018 kształtuje się następująco: Lp. Dochody Plan Wykonanie 1. Odsetki od środków na rachunkach 35.000,00 41.998,25 2. Dzierżawy łowieckie 7.700,00 5.121,70 3. Odpłatność za przedszkola 165.000,00 163.879,80 4. Wynajem sali gimnastycznej 5.000,00 8.327,57 5. Różne dochody (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, kary 14.000,00 22.188,49 za nieterminowe wykonanie umowy, itp.) 6. Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłaty 140.000,00 167.793,92 parkingowe, zezwolenia na przewóz osób, legitymacje itp.) 7. Wpływy za udostępnienie danych meldunkowych 95,00 88,35 8. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 6.000,00 2.421,50 przeznaczeniem 9. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 45.000,00 15.770,48 przeznaczeniem 10. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 270.000,00 192.486,16 11. Wpływy z zaliczki alimentacyjnej 27.700,00 62.935,17 12. Wpływy z usług opiekuńczych i KDR 120,00 498,38 13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 173.071,52 14. Grzywny, odsetki i koszty upomnienia 0,00 1.982,80 15. Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych 0,00 617,00 16. Wpływy z dywidend 0,00 10.875,65 RAZEM 715.615,00 870.056,74 13
Zajęcie pasa drogowego Opłatą za zajęcie pasa drogowego obciążono 19 osób prawnych na łączną kwotę 170.890,67 zł. Zaległość w opłacie wynosi 9.534,30 zł. Wysłano 7 upomnień, 2 wezwania do zapłaty oraz 3 postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty. Opłata eksploatacyjna W obciążono 1 osobę fizyczną na kwotę 15.383,40 zł, która stanowi zaległość na koniec okresu. Wysłano upomnienie, sporządzono tytuł wykonawczy. Finansowanie kosztów eksploatacji kolektora deszczowego Opłatą za korzystanie ze środowiska obciążono 3 osoby prawne na łączną kwotę 1.256,40 zł. Całość zapłacono. Zezwolenie na usunięcie drzew Pozostaje do zapłaty zaległość dotycząca lat poprzednich w kwocie 151.240,40 zł. Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł, w tym środków europejskich stan na dzień 31 grudnia 2018 przedstawia się następująco: Lp. Dochody Plan Wykonanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże 780.000,00 1.039.796,87 2. Modernizacja drogi transportu rolnego Linowiec 73.830,00 73.830,00 3. Aktywne Sołectwo Pomorskie 10.000,00 10.000,00 4. 5. 6. Pomorskie szlaki kajakowe Wierzycą po zabytkach Kociewia 2.013.566,00 0,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii - 744.657,00 737.725,15 RPO WP Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 52.476,00 52.476,00 7. Czyste powietrze w Gminie Starogard Gd. 13.269,00 13.269,00 8. Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gd. 1.087.788,00 1.033.399,23 9. 10. Wzniesienie pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy 42.500,00 42.500,00 0,00 1.368,99 RAZEM 4.818.086,00 3.004.365,24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł stan na dzień 31.12.2018 r.: Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00zł 14
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże plan 70.000,00 zł, wykonanie 18.054,98 zł Pomorskie szlaki kajakowe Wierzycą po zabytkach Kociewia plan 157.285 zł, wykonanie 0,00zł Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii - RPO WP plan 11.619,00 zł, wykonanie 0,00 zł Akademia Wiedzy Koniecznej szkoła jako LOWE plan 87.235,00 zł, wykonanie 84.873,45 zł Postaw na własny rozwój RPO WP (EFS) plan 459.098,00 zł, wykonanie 96.510,24 zł Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogard Gd. RPO WP plan 3.197.901,00 zł, wykonanie 3.197.901,76 zł Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo plan 21.534 zł, wykonanie 0,00 zł Pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego na zakup pomp szlamowych dla OSP plan 6.000zł, wykonanie 6.000,00 Środki z Funduszu Pracy Asystent rodziny plan 5.298,00 zł, wykonanie 5.298,00 Europa, moja druga ojczyzna. Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacyjnej plan 0,00 zł, wykonanie 24.507,18 zł Dotacje celowe na zadania powierzone i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 kształtują się następująco: Lp. Przeznaczenie dotacji Plan Wykonanie 1. Cmentarze 60.000,00 59.815,02 2. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 124.597,00 124.597,00 2. Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 36.000,00 36.000,00 3. Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych 42.000,00 42.000,00 Aktywna tablica 4. Wychowanie przedszkolne 317.840,00 317.840,00 5. Składki na ubezpieczenia społeczne osoby korzystające z pomocy społecznej 36.200,00 27.920,52 6. Zasiłki i pomoc w naturze 228.500,00 189.108,87 7. Zasiłki stałe 352.500,00 323.512,88 8. Ośrodki pomocy społecznej 89.780,00 89.106,66 9. Dożywianie 315.000,00 315.000,00 10. Pomoc materialna dla uczniów 137.403,00 134.568,80 11. Asystent rodziny 13.473,00 13.473,00 Subwencje: RAZEM 1.753.293,00 1.672.942,75 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. część oświatowa 12.310.849,00 12.310.849,00 2. część wyrównawcza 1.520.353,00 1.520.353,00 3. część równoważąca 104.668,00 104.668,00 RAZEM 13.935.870,00 13.935.870,00 15
Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 602.451,25 602.451,25 01095 Pozostała działalność 602.451,25 602.451,25 750 Administracja publiczna 74.008,00 74.007,99 751 75011 Urzędy wojewódzkie 74.008,00 74.007,99 75101 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 235.294,00 228.349,10 3.020,00 3.020,00 232.274,00 225.329,10 801 Oświata i wychowanie 159.999,00 143.897,09 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 159.999,00 143.897,09 851 Ochrona zdrowia 848,00 848,00 85195 Pozostała działalność 848,00 848,00 852 Pomoc społeczna 677.338,00 628.365,20 85203 Ośrodki wsparcia 426.777,00 426.776,10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 69.300,00 67.484,34 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.861,00 2.328,97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41.800,00 39.410,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 136.600,00 92.365,79 855 Rodzina 21.186.703,00 21.087.217,27 85501 Świadczenia wychowawcze 13.110.000,00 13.047.585,74 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.300.996,00 7.279.573,90 85503 Karta Dużej Rodziny 707,00 590,04 85504 Wspieranie rodziny 775.000,00 759.467,59 RAZEM 22.936.641,25 22.765.135,90 Łączne wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok wynosi 74.164.021,35 złotych, co stanowi 100,40% planu dochodów. Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy. 16
Zadłużenie na 31 grudnia 2018 Lp. Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 Przychód Rozchód / Umorzenie Stan na 31.12.2018 Data spłaty 1 2 3 4 Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 30.03.2018 Kredyt Bank Spółdzielczy Starogard Gdański 3.258.000,00 0,00 874.000,00 2.384.000,00 30.06.2021 Kredyt Bank Spółdzielczy Starogard Gdański 520.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 30.12.2019 Kredyt Bank Spółdzielczy Starogard Gdański 1.600.000,00 0,00 400.000,00 1.200.000,00 30.12.2021 5 Pożyczka WFOŚ 405.000,00 0,00 135.000,00 270.000,00 30.12.2020 6 Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 30.06.2025 X Razem 6.183.000,00 9.000.000,00 2.069.000,00 13.114.000,00 X Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2018 r. stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu. 17
B. WYDATKI Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018 roku wykonane zostały w kwocie 77 042 508,19 złotych, co stanowi 90,56 % w stosunku do planu rocznego. Szczegółowy opis wykonania przedstawiono w części B, natomiast tabelaryczne wykonanie przedstawia załącznik nr 2. Poniesione wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku przedstawia załącznik nr 4. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Inwestycje Zakup odcinków sieci wodociągowych - wykupiono łącznie 1215 m sieci w Linowcu, Trzcińsku, Rokocinie i Kręgu.. Budowa studni głębinowej na ujęciu w Suminie Wykonano studnię o głębokości 54 m. i wydajności 35 m 3 /d. Projekt i rozbudowa wodociągu w Koteżach i Dąbrówce Wykonano projekt i zakończono budowę 540 m sieci wodociągowej w Koteżach i os. Północnym w Dąbrówce, w tym około 250 m w Koteżach. Ogółem zaprojektowano dodatkowo zaopatrzenie w wodę 13 działek. Projekt rozbudowy wodociągu w Janinie Wykonano 2,8 km sieci i 7 przyłączy. Projekt modernizacji ujęcia wody w Kręgu i wymiana filtrów Ukończono rozpoczęty w 2017 r. projekt. Wymianę 4 szt. filtrów wykonano w 2017r. Modernizacja ujęcia wody w Kręgu Zakres projektu obejmuje wymianę wszystkich urządzeń technologicznych do uzdatniania wody i instalacji o w budynku SUW za wyjątkiem 4 odżelaziaczy wymienionych już w 2017 roku. Ponadto obejmuje również budowę 2 zbiorników retencyjnych wody o poj. 75m 3 każdy. W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono. Realizację inwestycji przeniesiono na rok 2019. Projekt budowy sieci wodociągowej przy ul. Ziołowej w Rokocinie projekt wykonanyzłożono w Starostwie Powiatowym. Wodociąg dł. 150m. Projekt budowy spinki wodociągowej w Koteżach wykonano projekt budowy sieci wodociągowej o długości 530m. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Kręgu wykonano dokumentacje projektową i zakończono budowę sieci wodociągowej długości 400 mb, ilość przyłączy: 7 szt. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Rywałdzie wykonano projekt budowy 1250 m sieci wodociągowej. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim wykonano dokumentacje projektową na sieć wodociągową o śr. 110mm - 934mb, przyłącza - 64mb, hydranty - 3 szt. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce W 2018 r. wykonano dokumentację na budowę sieci ul. Rzecznej. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lipinkach Szlacheckich wykonano projekt i przebudowę. Rozbudowa sieci wodociągowej w Klonówce (ul. Rzeczna, Leśna i Lipowa) wykonano wodociąg na ul. Rzecznej o długości - 1603,8m oraz 7 przyłączy. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Swarożyńska w Brzeźnie Wielkim wykonano śr. 934mb sieci wodociągowej, 64 mb przyłączy i 3 hydranty. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kokoszkowach zakończono projektowanie 672,2 m wodociągu i 765 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano 197 m sieci kanalizacji sanitarnej o 187 m sieci wodociągowej. Rozbudowa sieci wodociągowej w Linowcu wykonano budowę 116,5 m sieci wodociągowej i 1 hydrant. Wymiana sieci wodociągowej w Barchnowach wykonano projekt i budowę 180 m sieci wodociągowej. Rozbudowa sieci wodociągowej w Sucuminie Wykonano projekt budowy sieci o długości 437,5m. Realizacja robót możliwa dopiero w 2019r. Budowa instalacji higienizacji osadu w oczyszczalni w Jabłowie 20.06.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Przystąpiono do prowadzenia zamówienia publicznego w 18
zakresie zadania. Zakończono projektowanie uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 19.09.2018r. złożono I wniosek o płatność na kwotę 6 488,42 PLN. W dniu 18.12.2018r. złożono II wniosek o płatność na kwotę 8 224,09 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Dnia 15.11.2017r. Gmina podpisała umowę nr 00007-65150-UM1100018/17 o dofinansowanie na realizację projektu. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego do weryfikacji. W dniu 05.10.2018r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o zmiany do umowy o przyznanie pomocy w związku z zakończeniem oceny postępowań przetargowych. W dniu 28.11.2018r. podpisano aneks nr 1 do umowy o przyznanie pomocy. W dniu 28.11.2018r. złożono I wniosek o płatność na kwotę 1 365 800,91 zł. W dniu 21.12.2018r. złożono I uzupełnienia do wniosku o płatność. Planowane zakończenie zadania w czerwcu 2019r. Zakres robót do wykonania: 8,6 km sieci kanalizacyjnej i 4 tłocznie. Uporządkowanie gospodarki ściekowej kanalizacja w Nowej Wsi Rzecznej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wniosek składany przez Miasto Starogard Gdański z partnerstwem z Gminą Starogard Gdański. Projekt złożony pod tytułem Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański. W zakresie zadania wykonanie 3723mb sieci grawitacyjno-tłocznej oraz 2 szt. przepompowni ścieków. W dniu 18.09.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie na wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej. W dniu 30.11.2018r. złożono I sprawozdawczy wniosek o płatność. Zakończenie zadania planowane jest 28.06.2019 r. Izby rolnicze Wydatki wynikające z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. o Izbach rolniczych, 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2018 roku do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono 25.069,90 zł. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Modernizacja drogi transportu rolnego w Linowcu: zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Wykonano utwardzenie odcinka drogi o długości 630mb (nawierzchnia z płyt yomb), z przebudową chodnika i utwardzonymi poboczami. Pozostała działalność Rozpatrzono 513 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 590.638,48 zł. Dokarmianie zwierzyny leśnej: Gmina wspomagała koła łowieckie, zakupując karmę dla zwierzyny leśnej w następujących ilościach: Koło Łowieckie Knieja 1470 kg, Koło Łowieckie Ryś 2200 kg, Koło Łowieckie Słonka 900 kg. Aktywne Sołectwo Pomorskie Sumin -Rewitalizacja zespołu parkowo dworskiego w Suminie bezpiecznie zaparkuj i poczuj woń róż W dniu 27.02.2018r. złożono wniosek o dofinansowanie na budowę parkingu przy szkole oraz rabaty różanej. W dniu 18.05.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Kupiono krzewy, które mieszkańcy posadzili we własnym zakresie. W dniu 26.11.2018r. złożono dokumenty dot. rozliczenia zadania. Łączna wartość zadania wyniosła 18 990,68 zł, a dofinansowanie 10 000,00 zł. 19
DZIAŁ 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Transport zbiorowy dofinansowywany przez gminę prowadzony jest przez dwie firmy: Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Starogardzie Gdańskim. MZK obsługuje linie całoroczne: - Starogard Gd. Koteże Starogard Gd., - Starogard Gd. Rokocin Starogard Gd., - Starogard Gd. Nowa Wieś Rzeczna Starogard Gd., oraz jedną linię sezonową na trasie Starogard Gd. Płaczewo Starogard Gd. Na świadczenie powyższych usług zostało podpisane stosowne porozumienie pomiędzy samorządami. Drugim przewoźnikiem obsługującym mieszkańców Gminy Starogard Gd. zgodnie z corocznie ustalanym rozkładem jazdy jest PKS S.A. Starogard Gd. Usługi świadczone są zgodnie z umową na usługi autobusowego, publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Starogard Gd., zawartą w dniu 30 grudnia 2016 roku., w oparciu o art. 22 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016). Drogi publiczne wojewódzkie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański w zakresie: budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kokoszkowy - przepisano pozwolenia na budowę na Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina partycypowała w kosztach realizacji części inwestycji (od studni przed przejściem przez drogę wojewódzką do spustu kanalizacji do Rzeki Kochanka za pośrednictwem zbiornika retencyjnego). Jest to najdroższa część inwestycji (największe średnice deszczówki 427m DN800 i 14,5m DN1000, budowa zbiornika i urządzeń podczyszczających, budowa drogi dojazdowej do zbiornika). Drogi publiczne powiatowe Projekt i budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd- Brzeźno Wielkie zadanie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg, uczestniczono w 3 spotkaniach koordynacyjnych, uzgodniono ostateczną koncepcję projektu oraz zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka Bobowo na odcinku Dąbrówka- boisko sportowe w Dąbrówce - zadanie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg, uczestniczono w 3 spotkaniach koordynacyjnych, uzgodniono ostateczną koncepcję projektu oraz zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej. Utrzymanie dróg gminnych Działalność bieżąca Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w I półroczu br. w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołeckiego. W ramach ww. środków wykonywano następujące zadania : zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie i likwidacja gołoledzi, równania dróg, uzupełnianie ubytków szlaką,żwirem, tłuczniem, kruszywem betonowym i destruktem, profilowanie dróg równiarką samobieżną i zaczepianą, remonty i malowanie przystanków PKS, remonty chodników. Dodatkowo, w związku z niesprzyjającymi i trudnymi warunkami pogodowymi ze środków bieżących sfinansowano zimowe utrzymanie dróg (ok. 70 h pracy sprzętu) oraz zakup kruszywa betonowego, kamiennego i wapiennego w ilości ok. 3000 ton do naprawy dróg gruntowych. 20
Ponadto w ramach prac bieżących oczyszczono i odbudowano odwodnienia dróg w Sucuminie, Dąbrówce, Suminie, Zdunach, Lipinkach Szlacheckich, Koteżach i Rokocinie oraz zakupiono 4 wiaty przystankowe, zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Zduny (1szt.) i Linowiec (1szt.). Dwie wiaty złożono w GZUK Jabłowo, przeznaczenie : sołectwo Krąg i Rywałd. Inwestycje Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w miejscowości Okole i Sumin poprzez budowę dwóch parkingów PROW działanie LEADER złożono wniosek o przyznanie pomocy, otrzymał pozytywną ocenę od LGD, sporządzono uzupełnienia do wniosku. Dnia 1 marca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr 00421-6935-UM1110758/17. Wykonano parking w Okolu o pow. 125m2 i w Suminie odcinek drogi dojazdowej z miejscami postojowymi o pow. 544m2, w tym: miejsc postojowych dla 21 samochodów. Złożono wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia zadania z grudnia 2018r. na luty 2019r. Budowa odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie wykonano 464m odcinka kanalizacji deszczowej i 60m odcinka sieci wodociągowej. Modernizacja drogi do osiedla Piaski w Dąbrówce zadanie zakończone, ułożono płyty yomb, szerokość nawierzchni 4 m, długość 62 m, powierzchnia utwardzona drogi wynosi: 248m 2. Modernizacja drogi w kierunku Wygoda w Suminie wykonano 260 m drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,9 m. Modernizacja drogi w Kręgu utwardzono drogę płytami yomb 882,00 m 2 ( 220,5 m x 4 m). Modernizacja drogi w Sucuminie na osiedlu przy b. tuczarni wykonano 69 m drogi z płyt yomb o szerokości 3 m. Modernizacja drogi w Sucuminie w kierunku cegielni wykonano 94,2 m drogi z płyt yomb o szerokości 3 m. Modernizacja ul. Fr. Peplińskiego w Rokocinie utwardzono drogę płytami yomb- 352,80 m 2 (117,6 m x 3 m). Modernizacja ul. Grabowieckiej w Jabłowie Wykonano następujące prace: wycięcie drzew liściastych wraz z karczowaniem pni - 21szt., studnie chłonne betonowe śr. 1,2m i głębokości 2m wraz z pokrywami betonowymi - 2szt., wykonanie nowych rowów chłonnych - 700mb, tablice znaków drogowych - 12 szt., wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym frakcji 0-31,5mm - 240m 3, wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm - 10440m2, ułożenie płyt yomb o wym. 100x75cm, grubości 12,5cm -8660m2, tj. 1,78 km i szer. 5m oraz na odcinku 240 m szer. 4 m, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym łamanym frakcji 8-31,5mm - 1540m 2. Modernizacja ul. Lipowej w Szpęgawsku utwardzono drogę płytami yomb - 706,00 m 2 (176,5 m szer. 4 m). Modernizacja ul. Nad Stawem w Okolu utwardzono drogę płytami yomb 180,66 m 2 (45,17 m x 4 m). Modernizacja ul. Słonecznej w Janowie zadanie zakończone, ułożono płyty yomb, szerokość nawierzchni 4 m, długość 117 m, powierzchnia utwardzona drogi wynosi : 468m 2. Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie utwardzono drogę płytami yomb 352,80 m 2 (117,6 m x 3 m). Projekt budowy drogi Szpęgawsk- Rywałd Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania to 30.09.2019 r. Projekt obejmuje budowę: ok 2,2 km drogi bitumicznej, wykonanie nowych chodników, ścieżki rowerowej, przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy i budowy zatok autobusowych, odwodnienia drogi: rowy, kanalizacja deszczowa, przebudowy istniejących i budowy nowych przepustów, oświetlenia drogowego. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do piaskowania i odśnieżania zrealizowane, Ciągnik rolniczy: marki NEW HOLLAND TM-150, rok produkcji 2002r, pojemność silnika- 7480cm 3, z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą. Pług: Producent-Metal Technik. pług nowy, rok produkcji 2018 r. Rozsiewacz: Producent- BREDAL 6T, rok produkcji- 2006 r., przeznaczenieposypywanie dróg przy współpracy z ciągnikiem, pojemność zamiatarki 5 ton. Całość przekazano do GZUK uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. 21
Projekt przebudowy przepustu na rzece Piesienicy w Nowej Wsi Rzecznej- projekt nie został wykonany. Gmina odstąpiła od umowy, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z terminu umownego. Projekt budowy ul. Druha Grzybka w Kokoszkowach - zadanie zrealizowane przez miasto Starogard Gdański przy współfinansowaniu przez gminę Starogard Gdański. W zakresie części gminnej zaprojektowano dwa niezależne odcinki drogi utwardzonej. Na pierwszym odcinku, łączącym drogę gminną z ul. Skarszewską w Starogardzie Gdańskim, zaprojektowano ciąg pieszo jezdny o dł. 663mb, szerokości 5m o nawierzchni z kostki brukowej. Drugi odcinek ul. Grzybka, o dł. 405m i szer. 5,5m, graniczący z ul. Szkolną w Kokoszkowach, zaprojektowano jako drogę asfaltową ze ścieżką rowerową po jednej stronie i chodnikiem po drugiej stronie o nawierzchni z kostki brukowej. Dla przedsięwzięcia zaprojektowano infrastrukturę podziemną, w tym kanalizację deszczową połączoną z siecią kanalizacji deszczowej wsi Kokoszkowy. Modernizacja drogi nr 213055G w Żabnie zakupiono 720 szt. płyt yomb, które ułożyli mieszkańcy. Modernizacja drogi przy posesjach 25-25c w Trzcińsku wykonano 213 m 2 drogi z kostki wibroprasowanej. Modernizacja drogi w Ciecholewach przy posesjach od nr 30-33 utwardzono drogę płytami YOMB 300,80 m 2 ( 75,20 m x 4 m). Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 103/13 utwardzono drogę płytami yomb 257,59 m 2 (64,39 m x 4 m). Modernizacja drogi w Linowcu dz. nr 98 utwardzono drogę płytami yomb 257,59 m 2 (64,39m x 4 m). Modernizacja drogi w Siwiałce na dz. nr 87 utwardzono drogę płytami yomb 105 m 2 ( 70 mb w śladzie kół). Modernizacja ul. Słonecznej w Siwiałce - utwardzono drogę płytami yomb 235,05 m 2 (78,35 m x 3 m). Modernizacja drogi w Zdunach przy posesjach 24-31E zadanie ukończone utwardzono 88,3m drogi z płyt yomb szer. 4m Modernizacja ul. Brzozowej w Kolinczu utwardzono drogę płytami yomb 331,48 m 2 (82,87m x 4 m). Modernizacja ul. Brzozowej w Lipinkach Szl. utwardzono drogę płytami yomb 239,20 m 2 (59,8 m x 4 m). Modernizacja ul. Dolnej w Lipinkach Szl. utwardzono drogę płytami yomb 239,20 m 2 (59,8m x 4m). Modernizacja ul. Leśnej w Nowej Wsi Rzecznej zadanie zakończone, ułożono płyty yomb, szerokość nawierzchni 4,75 m, długość 49 m, powierzchnia utwardzona drogi wynosi: 232,75m 2. Modernizacja ul. Lipowej w Rywałdzie zakupiono 500 szt. płyt yomb, które ułożyli mieszkańcy. Modernizacja ul. Parkowej w Owidzu utwardzono płytami yomb 846,72 m 2 (270,22 m x 4 m). Modernizacja ul. Polnej w Kolinczu utwardzono drogę płytami yomb 331,48 m2 ( 82,87 m x 4 m). Modernizacja ul. Rodzinnej w Koteżach zadanie ukończono, ułożono 64,2 m na szer. 3,5m. Modernizacja ul. Słonecznej w Koteżach utwardzono drogę płytami yomb na długości 76 m i szer. 3,5 m. Modernizacja ul. Zielonej w Kokoszkowach utwardzono drogę płytami yomb 529,60 m 2 (132,40 m x 4 m). Modernizacja ul. Ziołowej w Rokocinie-utwardzono drogę płytami yomb na długości 352,8 m 2. Modernizacja drogi Janin-Trzcińsk- zakupiono 173 szt. płyt yomb z przeznaczeniem na realizację inwestycji Modernizacja drogi przy posesjach 30A, 30B, 31D. 30 w Zdunach wykonano 100 m 2 nawierzchni bitumicznej ok. 3 cm na drodze osiedlowej. Budowa chodnika przy ul. Wesołej w Okolu- wykonano 65 mb chodnika o szerokości 1 m. 22