ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl, z dnia 14 grudnia 2017r Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przekazuje się podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach budżetu na 2018r. 1) Plan dochodów dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, - dla Szkoły Podstawowej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 3, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) Plan wydatków dla jednostek budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe: - dla urzędu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - dla Szkoły Podstawowej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce, zgodnie z załącznikiem Nr 7, - dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 9, 2. Plany w poszczególnych jednostkach budżetowych należy dostosować do kwot zawartych w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podległym jednostkom organizacyjnym gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń UG Przerośl.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 01095 Pozostała działalność 1 600,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 970,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 850,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 70095 Pozostała działalność 4 120,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 120,00 750 Administracja publiczna 21 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 800,00 751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 600,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 621,00 755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 0830 Wpływy z usług 232,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 715 902,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 3 937 872,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 899 351,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 933,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 28 970,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 028,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 290,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 719 800,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 266 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 291 147,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 196,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 38 557,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 900,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 85 000,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36 550,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 550,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 020 680,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 018 680,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000,00 758 Różne rozliczenia 3 960 518,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 318 405,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 318 405,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 513 383,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 513 383,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 128 730,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 730,00 801 Oświata i wychowanie 100 010,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 310,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 310,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 700,00 852 Pomoc społeczna 249 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 000,00
85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 000,00 9 000,00 81 000,00 81 000,00 85216 Zasiłki stałe 70 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 27 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 500,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 38 000,00 500,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 150,00 85395 Pozostała działalność 18 150,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 427,50 2 722,50 855 Rodzina 3 997 100,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 551 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 551 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 446 100,00 1 446 000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 369 530,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 050,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00
90002 Gospodarka odpadami 305 480,00 0490 0750 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 298 000,00 7 380,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Dochody bieżące: 14 467 533,00 PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50,00 Dochody majątkowe: 5 050,00 Ogółem dochody na 2018r.: 14 472 583,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 950,00 80101 Szkoły podstawowe 950,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 Razem: 950,00
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 300,00 80101 Szkoły podstawowe 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Razem: 300,00
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 6 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 Razem: 6 600,00
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 900,00 01030 Izby rolnicze 5 900,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 900,00 600 Transport i łączność 158 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 157 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 630 Turystyka 7 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 296 898,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 225 108,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 8 600,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 760,00 4430 Różne opłaty i składki 120,00 4480 Podatek od nieruchomości 189 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 028,00 70095 Pozostała działalność 71 790,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 400,00 4260 Zakup energii 4 050,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00
4430 Różne opłaty i składki 17 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 710 Działalność usługowa 10 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 750 Administracja publiczna 1 571 882,00 75011 Urzędy wojewódzkie 77 445,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 876,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 906,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 269,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4270 Zakup usług remontowych 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 909 535,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 542 569,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 711,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 147,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 202,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 082,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 500,00 4260 Zakup energii 15 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 724,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 393 362,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 524,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 797,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 830,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 283,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 75095 Pozostała działalność 88 040,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 026,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 485,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 643,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,68 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 143 455,00 75403 Jednostki terenowe Policji 5 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 136 955,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 226,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 092,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4260 Zakup energii 14 700,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 673,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 757 Obsługa długu publicznego 45 340,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 45 340,00 45 340,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 384 420,00 80101 Szkoły podstawowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 80104 Przedszkola 5 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 373 220,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 827,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 937,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 223,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 368,00 4270 Zakup usług remontowych 8 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 369,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 981,00 80195 Pozostała działalność 6 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 27 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 855 Rodzina 3 463,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 463,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 897,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 518 135,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 79 235,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 859,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 717,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 637,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 4260 Zakup energii 30 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 90002 Gospodarka odpadami 298 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 992,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 889,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 806,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 958,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 646,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 44 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 000,00 4260 Zakup energii 69 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 297 678,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210 000,00 92116 Biblioteki 87 678,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 87 678,00 926 Kultura fizyczna 12 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Wydatki bieżące: 3 582 892,00 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY NA 2018R.: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 030 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 000,00 600 Transport i łączność 1 140 133,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 910 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 133,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 926 Kultura fizyczna 36 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 Wydatki majątkowe: 2 231 133,00 Ogółem wydatki na 2018r.: 5 814 025,00
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 2 508 005,00 80101 Szkoły podstawowe 1 793 407,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 416,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 121 974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 300,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 968,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 006,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 443,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 237 163,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 743,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 230,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 860,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80110 Gimnazja 311 338,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 997,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 185,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 922,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 284,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 078,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 978,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 107 775,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 960,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 545,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 812,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 967,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 295,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 148,00 4260 Zakup energii 658,00 4270 Zakup usług remontowych 308,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 34,00 4300 Zakup usług pozostałych 508,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 464,00 4410 Podróże służbowe krajowe 45,00 4430 Różne opłaty i składki 68,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 298,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 25 190,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 264,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 765,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20,00 4260 Zakup energii 219,00 4270 Zakup usług remontowych 122,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3,00 4300 Zakup usług pozostałych 109,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 155,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 4430 Różne opłaty i składki 23,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00 80195 Pozostała działalność 21 054,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 577,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 477,00 Razem: 2 508 005,00
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁÓWCE NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 983 697,00 80101 Szkoły podstawowe 753 812,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 001,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451 479,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 025,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 853,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 941,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 948,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 165,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 648,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 373,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 106 307,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 151,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 971,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 945,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 067,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 367,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 40 241,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 267,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 790,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 940,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 941,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 704,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 542,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 4260 Zakup energii 310,00 4270 Zakup usług remontowych 107,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8,00 4300 Zakup usług pozostałych 195,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 59,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 4430 Różne opłaty i składki 35,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 078,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 35,00 80195 Pozostała działalność 7 622,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 522,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100,00 Razem: 983 697,00
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 675 864,00 85202 Domy pomocy społecznej 154 791,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 154 791,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 343,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 802,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 336,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 205,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 000,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 000,00 3110 Świadczenia społeczne 86 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 56 606,00 3110 Świadczenia społeczne 56 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 606,00 85216 Zasiłki stałe 70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 404,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 606,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 239,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 866,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 983,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 109,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 110,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 743,00 4430 Różne opłaty i składki 143,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 249,00 4480 Podatek od nieruchomości 123,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 542,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 720,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 870,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 348,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 983,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 339,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 276,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 212,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 364,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 506,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17 000,00 3110 Świadczenia społeczne 17 000,00 85295 Pozostała działalność 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 818,00 85395 Pozostała działalność 31 818,00 3119 Świadczenia społeczne 10 800,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 506,32 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501,08 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 485,12 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 262,20 4127 Składki na Fundusz Pracy 208,56 4129 Składki na Fundusz Pracy 36,72 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 227,50 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 922,50 4309 Zakup usług pozostałych 2 868,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 15 000,00 855 Rodzina 4 052 024,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 547 537,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 512 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 437,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 396,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 615,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 473 596,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 1 366 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 091,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 269,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 571,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 063,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 673,00 4270 Zakup usług remontowych 102,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 914,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4480 Podatek od nieruchomości 62,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 85504 Wspieranie rodziny 5 811,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 822,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 106,00 4300 Zakup usług pozostałych 230,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 323,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 498,00 85508 Rodziny zastępcze 25 080,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 080,00 Razem: 4 774 706,00
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 12 800,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 12 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 800,00 621,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 621,00 852 Pomoc społeczna 52 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 000,00 855 Rodzina 3 997 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 551 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 551 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 446 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 446 000,00 Razem: 4 062 421,00 PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 12 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12 800,00
751 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,68 852 Pomoc społeczna 52 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 348,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 983,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 470,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 768,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 431,00 855 Rodzina 3 997 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 551 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 512 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 334,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 065,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 891,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 686,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 446 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 366 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 472,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 784,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 854,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Razem: 4 062 421,00