UCHWAŁA NR 22/IV/2019 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn.zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.215, art.217 ust 1, art.222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1-3, art.258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn.zm.) Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości zł: 101.060.246,30 z tego: a) dochody bieżące zł: 94.030.914,18 b) dochody majątkowe zł: 7.029.332,12 zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a 1. Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł: 99.751.472,30 z tego: a) wydatki bieżące zł: 89.956.321,11 b) wydatki majątkowe zł: 9.795.151,19 zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 2. 2. Określa się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Określa się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10.274.624,97zł, a) wydatki bieżące 1.004.347,87zł b) wydatki majątkowe 9.270.277,10zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. Określa się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.308.774 zł, z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów zł: 1.308.774 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 534.426zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.843.200zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
W budżecie tworzy się rezerwy: 4. 1) ogólną w wysokości 300.000 zł, 2) celową w wysokości 326.000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 126.000 zł, b) oświatę i wychowanie 200.000 zł 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 98.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 107.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 7. 1. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 4.000.000 zł, w tym: a) kredyty - w kwocie 4.000.000 zł. 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 8 niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do: 10. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody budżetu powiatu na 2019 rok Dział Rozdz. Nazwa Dochody ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 00 600 Transport i łączność 3 594,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 30 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 60095 Pozostała działalność 594,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 594,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 949 318,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 949 318,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 318,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
0750 2110 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400 00 163 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 380 00 710 Działalność usługowa 1 027 35 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 670 00 0690 Wpływy z różnych opłat 320 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 350 00 71015 Nadzór budowlany 357 35 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 357 00 750 Administracja publiczna 62 70 75020 Starostwa powiatowe 13 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 00 0830 Wpływy z usług 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 49 70 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 70 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 357 393,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 357 393,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 354 393,00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 00 75618 75622 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 198 00 18 648 527,00 2 014 32 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 370 00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 460 00 30 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 634 207,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 234 207,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 00 758 Różne rozliczenia 54 443 588,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 984 642,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 984 642,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 12 970 197,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 970 197,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 42 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 42 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 446 749,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 446 749,00 801 Oświata i wychowanie 1 468 526,62 891 966,62 80102 Szkoły podstawowe specjalne 320 00 0830 Wpływy z usług 320 00 80115 Technika 1 011 876,62 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 891 966,62 1 33 0690 Wpływy z różnych opłat 43 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 109 02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 83 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 30 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 236 448,72 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 655 517,90 80120 Licea ogólnokształcące 42 75 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 51 0690 Wpływy z różnych opłat 9 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 24 80195 Pozostała działalność 93 90 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 93 90 851 Ochrona zdrowia 2 325 67 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 325 67 2 325 67 852 Pomoc społeczna 4 659 501,25 90 381,25 85202 Domy pomocy społecznej 3 906 09 0830 Wpływy z usług 3 474 468,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 430 622,00 85203 Ośrodki wsparcia 660 53 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 660 03 20 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 85295 Pozostała działalność 90 381,25 90 381,25 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 83 867,65 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 513,60 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 281 581,31 85311 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 841,31 13 841,31 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 193 20 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 193 00 20 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 45 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 6
Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 29 54 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 14 0690 Wpływy z różnych opłat 25 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 430 321,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 295 01 85406 0690 Wpływy z różnych opłat 71 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 60 0830 Wpływy z usług 287 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 80 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 77 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 134 541,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 7
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 091,00 0830 Wpływy z usług 130 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 855 Rodzina 2 074 844,00 85504 Wspieranie rodziny 31 407,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 31 407,00 85508 Rodziny zastępcze 1 192 887,00 2160 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 612 887,00 580 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 850 55 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 850 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 98 00 0690 Wpływy z różnych opłat 98 00 bieżące 94 030 914,18 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 8
Dochody majątkowe 982 347,87 600 Transport i łączność 70 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 70 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 146 127,85 1 146 127,85 90095 Pozostała działalność 1 146 127,85 1 146 127,85 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 993 310,80 152 817,05 926 Kultura fizyczna 5 813 204,27 5 813 204,27 92601 Obiekty sportowe 5 813 204,27 5 813 204,27 6257 6269 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 708 904,27 2 104 30 majątkowe 7 029 332,12 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 9
6 959 332,12 Ogółem: 101 060 246,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 941 679,99 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok wg źródeł pochodzenia w złotych L.p. Nazwa Plan na 2019 rok 1 2 3 I Dochody własne: w tym: 7 746 727,00 - dochody z wynajmu mienia 557 231,00 - odsetki od środków na rachunku 53 53 - opłaty 2 466 578,00 - dochody z usług 4 213 468,00 - udział w dochodach Skarbu Państwa 380 40 - pozostałe dochody 75 52 II Udziały w podatkach: 16 634 207,00-10,25% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych 16 234 207,00-1,4% wpływów podatku dochodowego od osób prawnych 400 00 III Subwencja ogólna: 54 401 588,00 - część oświatowa 40 984 642,00 - część wyrównawcza 12 970 197,00 - część równoważąca 446 749,00 IV Dotacje: 16 440 344,31 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 277 681,00 430 622,00 13 841,31 70 00 113 90 2 104 30 środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące 1 430 00 V Inne źródła: 5 837 379,99 Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Erasmus+ 236 448,72 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
Środki na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Środki na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - wydatki bieżące Środki na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - inwestycje 655 517,90 90 381,25 4 855 032,12 Ogółem: 101 060 246,30 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Wydatki budżetu na 2019 rok wg działów, rozdziałów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 00 2 00 2 00 2 00 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 600 Transport i łączność 3 318 819,00 3 048 819,00 2 908 819,00 1 194 274,00 1 714 545,00 130 00 10 00 270 00 270 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 318 225,00 3 048 225,00 2 908 225,00 1 193 68 1 714 545,00 130 00 10 00 270 00 270 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 00 130 00 130 00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 900 00 900 00 900 00 900 00 71 60 71 60 71 60 71 60 170 00 170 00 170 00 170 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 00 27 00 27 00 27 00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 25 08 25 08 25 08 25 08 280 00 280 00 280 00 280 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 530 00 530 00 530 00 530 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 670 00 670 00 670 00 670 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 00 40 00 40 00 40 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 55 00 55 00 55 00 55 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 045,00 27 045,00 27 045,00 27 045,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 00 10 00 10 00 10 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 20 1 20 1 20 1 20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 20 20 20 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 4590 4610 4700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 5 00 5 00 5 00 5 00 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 00 270 00 270 00 60095 Pozostała działalność 594,00 594,00 594,00 594,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 594,00 594,00 594,00 594,00 630 Turystyka 19 00 19 00 19 00 60 18 40 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 19 00 19 00 19 00 60 18 40 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 1 50 1 50 1 50 1 50 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 700 70005 4010 4040 4110 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 966 184,09 876 31 876 31 312 61 563 70 89 874,09 89 874,09 966 184,09 876 31 876 31 312 61 563 70 89 874,09 89 874,09 250 00 250 00 250 00 250 00 18 11 18 11 18 11 18 11 41 00 41 00 41 00 41 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 43 00 43 00 43 00 43 00 4300 Zakup usług pozostałych 69 00 69 00 69 00 69 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 57 00 57 00 57 00 57 00 4430 Różne opłaty i składki 35 00 35 00 35 00 35 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 85 00 85 00 85 00 85 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30 30 30 30 4530 4590 Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 00 4 00 4 00 4 00 30 30 30 30 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3
4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 874,09 89 874,09 89 874,09 710 Działalność usługowa 1 705 485,00 1 540 485,00 1 539 565,00 1 322 49 217 075,00 92 165 00 165 00 71012 4010 4040 4110 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 348 485,00 1 183 485,00 1 183 485,00 1 020 95 162 535,00 165 00 165 00 820 00 820 00 820 00 820 00 59 95 59 95 59 95 59 95 130 00 130 00 130 00 130 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 134 535,00 134 535,00 134 535,00 134 535,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 00 23 00 23 00 23 00 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 00 165 00 165 00 71015 Nadzór budowlany 357 00 357 00 356 08 301 54 54 54 92 3020 4010 4020 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 92 92 92 65 04 65 04 65 04 65 04 164 47 164 47 164 47 164 47 18 59 18 59 18 59 18 59 44 54 44 54 44 54 44 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 62 3 62 3 62 3 62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 28 5 28 5 28 5 28 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 20 7 20 7 20 7 20 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 30 30 30 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 22 27 22 27 22 27 22 27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 40 8 40 8 40 8 40 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 42 7 42 7 42 7 42 4480 Podatek od nieruchomości 65 65 65 65 4550 4700 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 40 40 40 40 720 Informatyka 37 79 37 79 37 79 37 79 72095 Pozostała działalność 37 79 37 79 37 79 37 79 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 79 22 79 22 79 22 79 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 750 Administracja publiczna 8 938 055,24 8 938 055,24 8 564 480,24 6 738 20 1 826 280,24 14 00 359 575,00 75019 Rady powiatów 280 512,00 280 512,00 9 80 9 80 270 712,00 3030 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 270 712,00 270 712,00 270 712,00 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 75020 Starostwa powiatowe 8 503 843,24 8 503 843,24 8 414 980,24 6 703 00 1 711 980,24 88 863,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5
3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 88 863,00 88 863,00 88 863,00 5 240 00 5 240 00 5 240 00 5 240 00 428 00 428 00 428 00 428 00 920 00 920 00 920 00 920 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 00 100 00 100 00 100 00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 708 00 708 00 708 00 708 00 4220 Zakup środków żywności 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 220 00 220 00 220 00 220 00 4270 Zakup usług remontowych 28 80 28 80 28 80 28 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 505 180,24 505 180,24 505 180,24 505 180,24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 46 50 46 50 46 50 46 50 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 50 50 50 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 00 22 00 22 00 22 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 4510 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 125 00 125 00 125 00 125 00 1 00 1 00 1 00 1 00 3 00 3 00 3 00 3 00 30 00 30 00 30 00 30 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 49 70 49 70 49 70 31 20 18 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 70 4 70 4 70 4 70 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 23 50 23 50 23 50 23 50 7 50 7 50 7 50 7 50 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 00 90 00 90 00 4 00 86 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 68 00 68 00 68 00 68 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 75095 Pozostała działalność 14 00 14 00 14 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 14 00 14 00 14 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 499 393,00 7 499 393,00 7 160 393,00 6 479 94 680 453,00 339 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 354 393,00 7 354 393,00 7 015 393,00 6 479 94 535 453,00 339 00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 339 00 339 00 339 00 4010 4020 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 15 33 15 33 15 33 15 81 60 81 60 81 60 81 60 9 19 9 19 9 19 9 19 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 7
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 963 147,00 4 963 147,00 4 963 147,00 4 963 147,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 112 459,00 112 459,00 112 459,00 112 459,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 408 962,00 408 962,00 408 962,00 408 962,00 4080 4110 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne 49 61 49 61 49 61 49 61 21 684,00 21 684,00 21 684,00 21 684,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 964,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 30 6 30 6 30 6 30 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 790 874,00 790 874,00 790 874,00 790 874,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202 403,00 202 403,00 202 403,00 202 403,00 4220 Zakup środków żywności 6 00 6 00 6 00 6 00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 122 00 122 00 122 00 122 00 4270 Zakup usług remontowych 38 00 38 00 38 00 38 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 83 00 83 00 83 00 83 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 8
4480 Podatek od nieruchomości 23 725,00 23 725,00 23 725,00 23 725,00 4510 4550 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 128 00 128 00 128 00 128 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4810 Rezerwy 126 00 126 00 126 00 126 00 75495 Pozostała działalność 17 00 17 00 17 00 17 00 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 755 Wymiar sprawiedliwości 198 00 198 00 133 98 133 98 64 02 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 00 198 00 133 98 133 98 64 02 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64 02 64 02 64 02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 94 3 94 3 94 3 94 4300 Zakup usług pozostałych 129 04 129 04 129 04 129 04 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 1 800 00 1 800 00 1 800 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 800 00 1 800 00 1 800 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 800 00 1 800 00 1 800 00 758 Różne rozliczenia 300 00 300 00 300 00 300 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 00 300 00 300 00 300 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 9
4810 Rezerwy 300 00 300 00 300 00 300 00 801 Oświata i wychowanie 36 825 208,62 36 825 208,62 33 633 542,00 29 861 951,00 3 771 591,00 2 235 00 42 70 913 966,62 80102 3020 4010 4040 4110 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 112 376,00 8 112 376,00 8 107 376,00 7 428 877,00 678 499,00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 880 00 5 880 00 5 880 00 5 880 00 372 042,00 372 042,00 372 042,00 372 042,00 1 067 50 1 067 50 1 067 50 1 067 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 00 96 00 96 00 96 00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 150 00 150 00 150 00 150 00 30 30 30 30 4260 Zakup energii 101 40 101 40 101 40 101 40 4270 Zakup usług remontowych 27 00 27 00 27 00 27 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 50 11 50 11 50 11 50 4300 Zakup usług pozostałych 73 70 73 70 73 70 73 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 002,00 7 002,00 7 002,00 7 002,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 17 789,00 17 789,00 17 789,00 17 789,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 382,00 274 382,00 274 382,00 274 382,00 4480 Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 176,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 20 5 20 5 20 5 20 4530 4700 4780 Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 20 20 20 20 1 65 1 65 1 65 1 65 13 335,00 13 335,00 13 335,00 13 335,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 10
80105 Przedszkola specjalne 1 026 408,00 1 026 408,00 1 026 408,00 945 695,00 80 713,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 755 00 755 00 755 00 755 00 41 145,00 41 145,00 41 145,00 41 145,00 137 20 137 20 137 20 137 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 35 12 35 12 35 12 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4260 Zakup energii 17 80 17 80 17 80 17 80 4300 Zakup usług pozostałych 8 05 8 05 8 05 8 05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 863,00 38 863,00 38 863,00 38 863,00 80111 Gimnazja specjalne 881 005,00 881 005,00 881 005,00 825 704,00 55 301,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 543 687,00 543 687,00 543 687,00 543 687,00 146 87 146 87 146 87 146 87 115 843,00 115 843,00 115 843,00 115 843,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 656,00 16 656,00 16 656,00 16 656,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 05 2 05 2 05 2 05 4260 Zakup energii 21 50 21 50 21 50 21 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 10 6 10 6 10 6 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 651,00 25 651,00 25 651,00 25 651,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 648,00 2 648,00 2 648,00 2 648,00 80115 Technika 12 537 544,62 12 537 544,62 11 452 678,00 10 076 40 1 376 278,00 155 00 15 90 913 966,62 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 155 00 155 00 155 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 90 15 90 15 90 3111 Świadczenia społeczne 43 336,22 43 336,22 43 336,22 3117 Świadczenia społeczne 26 666,64 26 666,64 26 666,64 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 872 00 7 872 00 7 872 00 7 872 00 607 50 607 50 607 50 607 50 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 11
4110 4111 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 407 00 1 407 00 1 407 00 1 407 00 8 802,12 8 802,12 8 802,12 7 044,41 7 044,41 7 044,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 176 00 176 00 176 00 176 00 4121 Składki na Fundusz Pracy 1 258,39 1 258,39 1 258,39 4127 Składki na Fundusz Pracy 854,62 854,62 854,62 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 60 60 60 4170 4171 4177 4210 4211 4217 4240 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 13 90 13 90 13 90 13 90 51 363,29 51 363,29 51 363,29 55 290,78 55 290,78 55 290,78 74 00 74 00 74 00 74 00 7 084,61 7 084,61 7 084,61 8 492,76 8 492,76 8 492,76 83 00 83 00 83 00 83 00 4260 Zakup energii 361 956,00 361 956,00 361 956,00 361 956,00 4270 Zakup usług remontowych 12 115,00 12 115,00 12 115,00 12 115,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 90 8 90 8 90 8 90 4300 Zakup usług pozostałych 84 617,00 84 617,00 84 617,00 84 617,00 4301 Zakup usług pozostałych 120 966,23 120 966,23 120 966,23 4302 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 4307 Zakup usług pozostałych 549 352,73 549 352,73 549 352,73 4309 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 362,00 11 362,00 11 362,00 11 362,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 40 5 40 5 40 5 40 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4431 Różne opłaty i składki 3 637,86 3 637,86 3 637,86 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 12
4437 Różne opłaty i składki 7 815,96 7 815,96 7 815,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 719 828,00 719 828,00 719 828,00 719 828,00 4480 Podatek od nieruchomości 5 60 5 60 5 60 5 60 4530 4700 Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 20 3 20 3 20 3 20 3 70 3 70 3 70 3 70 80116 Szkoły policealne 1 595 55 1 595 55 85 55 57 15 28 40 1 510 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 510 00 1 510 00 1 510 000,0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 45 00 45 00 45 00 45 00 3 00 3 00 3 00 3 00 8 25 8 25 8 25 8 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 90 90 90 4260 Zakup energii 23 80 23 80 23 80 23 80 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 90 2 90 2 90 2 90 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 343 839,00 1 343 839,00 1 243 839,00 1 176 568,00 67 271,00 100 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 00 100 00 100 00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 947 00 947 00 947 00 947 00 36 768,00 36 768,00 36 768,00 36 768,00 167 30 167 30 167 30 167 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 00 21 00 21 00 21 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 082,00 1 082,00 1 082,00 1 082,00 4260 Zakup energii 19 046,00 19 046,00 19 046,00 19 046,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 91 1 91 1 91 1 91 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 13
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 431,00 431,00 431,00 431,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 802,00 44 802,00 44 802,00 44 802,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4 50 4 50 4 50 4 50 80120 Licea ogólnokształcące 7 263 01 7 263 01 6 937 21 6 162 70 774 51 320 00 5 80 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 320 00 320 00 320 00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 80 5 80 5 80 4 809 00 4 809 00 4 809 00 4 809 00 363 40 363 40 363 40 363 40 894 40 894 40 894 40 894 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 40 95 40 95 40 95 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 50 50 50 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 37 364,00 37 364,00 37 364,00 37 364,00 4260 Zakup energii 258 315,00 258 315,00 258 315,00 258 315,00 4270 Zakup usług remontowych 10 30 10 30 10 30 10 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 58 403,00 58 403,00 58 403,00 58 403,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 651,00 7 651,00 7 651,00 7 651,00 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 393 917,00 393 917,00 393 917,00 393 917,00 4480 Podatek od nieruchomości 79 79 79 79 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 17 17 17 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 14
4530 4700 Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 1 00 1 00 1 00 1 00 80130 Szkoły zawodowe 276 722,00 276 722,00 276 722,00 222 89 53 832,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 160 709,00 160 709,00 160 709,00 160 709,00 26 50 26 50 26 50 26 50 31 992,00 31 992,00 31 992,00 31 992,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 689,00 3 689,00 3 689,00 3 689,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286,00 286,00 286,00 286,00 4260 Zakup energii 39 10 39 10 39 10 39 10 4300 Zakup usług pozostałych 4 916,00 4 916,00 4 916,00 4 916,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 771,00 771,00 771,00 771,00 80134 4440 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 759,00 8 759,00 8 759,00 8 759,00 1 870 802,00 1 870 802,00 1 870 802,00 1 742 276,00 128 526,00 1 359 00 1 359 00 1 359 00 1 359 00 99 057,00 99 057,00 99 057,00 99 057,00 252 493,00 252 493,00 252 493,00 252 493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 64 31 64 31 64 31 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 50 12 50 12 50 12 50 4260 Zakup energii 39 00 39 00 39 00 39 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 75 6 75 6 75 6 75 4440 4780 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 70 276,00 70 276,00 70 276,00 70 276,00 86,00 86,00 86,00 86,00 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 727 316,00 727 316,00 727 316,00 656 69 70 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 505 00 505 00 505 00 505 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 15
4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 48 50 48 50 48 50 48 50 95 00 95 00 95 00 95 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 19 8 19 8 19 8 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 391,00 1 391,00 1 391,00 1 391,00 4260 Zakup energii 42 966,00 42 966,00 42 966,00 42 966,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 138,00 6 138,00 6 138,00 6 138,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 614,00 614,00 614,00 614,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 517,00 17 517,00 17 517,00 17 517,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 244 513,00 244 513,00 244 513,00 82 006,00 162 507,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 64 739,00 64 739,00 64 739,00 64 739,00 5 099,00 5 099,00 5 099,00 5 099,00 11 359,00 11 359,00 11 359,00 11 359,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 809,00 809,00 809,00 809,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 1 012,00 1 012,00 1 012,00 1 012,00 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 108 00 108 00 108 00 108 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 495,00 1 495,00 1 495,00 1 495,00 50 50 50 50 50 50 50 50 80147 Biblioteki pedagogiczne 243 938,00 243 938,00 243 938,00 204 18 39 758,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 154 00 154 00 154 00 154 00 16 60 16 60 16 60 16 60 29 40 29 40 29 40 29 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 18 4 18 4 18 4 18 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 16
4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 958,00 11 958,00 11 958,00 11 958,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 167 918,00 167 918,00 67 918,00 60 258,00 7 66 100 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 00 100 00 100 00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 45 00 45 00 45 00 45 00 5 00 5 00 5 00 5 00 8 978,00 8 978,00 8 978,00 8 978,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 28 1 28 1 28 1 28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256,00 256,00 256,00 256,00 4260 Zakup energii 6 322,00 6 322,00 6 322,00 6 322,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 82,00 82,00 82,00 82,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 174 367,00 174 367,00 124 367,00 123 957,00 41 50 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 00 50 00 50 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 00 97 00 97 00 97 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 17
4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 17 619,00 17 619,00 17 619,00 17 619,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 367,00 2 367,00 2 367,00 2 367,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 41 41 41 80195 Pozostała działalność 359 90 359 90 343 90 96 60 247 30 16 00 3020 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 16 00 16 00 16 00 13 629,00 13 629,00 13 629,00 13 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 913,00 1 913,00 1 913,00 1 913,00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 81 058,00 81 058,00 81 058,00 81 058,00 2 30 2 30 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4810 Rezerwy 200 00 200 00 200 00 200 00 851 Ochrona zdrowia 2 851 67 2 851 67 2 847 67 2 847 67 4 00 85111 Szpitale ogólne 500 00 500 00 500 00 500 00 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 00 500 00 500 00 500 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 85195 Pozostała działalność 26 00 26 00 22 00 22 00 4 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 00 4 00 4 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 18
4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 852 Pomoc społeczna 5 624 803,25 5 624 803,25 5 522 822,00 4 483 675,00 1 039 147,00 11 60 90 381,25 85202 Domy pomocy społecznej 3 905 09 3 905 09 3 895 09 3 039 064,00 856 026,00 10 00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 2 420 76 2 420 76 2 420 76 2 420 76 122 476,00 122 476,00 122 476,00 122 476,00 423 598,00 423 598,00 423 598,00 423 598,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 969,00 58 969,00 58 969,00 58 969,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 331,00 92 331,00 92 331,00 92 331,00 4220 Zakup środków żywności 210 00 210 00 210 00 210 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 26 00 26 00 26 00 26 00 4260 Zakup energii 220 00 220 00 220 00 220 00 4270 Zakup usług remontowych 130 00 130 00 130 00 130 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 Różne opłaty i składki 7 30 7 30 7 30 7 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 295,00 78 295,00 78 295,00 78 295,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 50 3 50 3 50 3 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 60 1 60 1 60 1 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 50 8 50 8 50 8 50 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 19
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 13 261,00 13 261,00 13 261,00 13 261,00 85203 Ośrodki wsparcia 660 03 660 03 660 03 551 749,00 108 281,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 411 183,00 411 183,00 411 183,00 411 183,00 25 831,00 25 831,00 25 831,00 25 831,00 77 022,00 77 022,00 77 022,00 77 022,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 563,00 10 563,00 10 563,00 10 563,00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 27 15 27 15 27 15 27 15 29 418,00 29 418,00 29 418,00 29 418,00 4220 Zakup środków żywności 10 44 10 44 10 44 10 44 4260 Zakup energii 13 20 13 20 13 20 13 20 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 24 578,00 24 578,00 24 578,00 24 578,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 70 1 70 1 70 1 70 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 90 3 90 3 90 3 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 696,00 2 696,00 2 696,00 2 696,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 78,00 78,00 78,00 78,00 85218 4700 3020 4010 4040 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 751 449,00 751 449,00 749 849,00 682 60 67 249,00 1 60 1 60 1 60 1 60 510 00 510 00 510 00 510 00 43 00 43 00 43 00 43 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 50 95 50 95 50 95 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 90 12 90 12 90 12 90 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 21 20 21 20 21 20 21 20 13 658,00 13 658,00 13 658,00 13 658,00 4260 Zakup energii 4 20 4 20 4 20 4 20 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 63 63 63 63 4300 Zakup usług pozostałych 16 90 16 90 16 90 16 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 71 2 71 2 71 2 71 4410 Podróże służbowe krajowe 3 42 3 42 3 42 3 42 4430 Różne opłaty i składki 4 22 4 22 4 22 4 22 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 211,00 17 211,00 17 211,00 17 211,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 30 2 30 2 30 2 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 217 853,00 217 853,00 217 853,00 210 262,00 7 591,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 137 362,00 137 362,00 137 362,00 137 362,00 11 70 11 70 11 70 11 70 29 00 29 00 29 00 29 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 40 3 40 3 40 3 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 80 28 80 28 80 28 80 4260 Zakup energii 1 20 1 20 1 20 1 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 16 16 16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 68 68 68 68 4410 Podróże służbowe krajowe 383,00 383,00 383,00 383,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 21
4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 918,00 4 918,00 4 918,00 4 918,00 25 25 25 25 85295 Pozostała działalność 90 381,25 90 381,25 90 381,25 4017 4019 4117 4119 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 11 977,75 11 977,75 11 977,75 930,25 930,25 930,25 2 062,37 2 062,37 2 062,37 160,17 160,17 160,17 4127 Składki na Fundusz Pracy 294,04 294,04 294,04 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,84 22,84 22,84 4177 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 9 844,27 9 844,27 9 844,27 764,56 764,56 764,56 4307 Zakup usług pozostałych 59 689,22 59 689,22 59 689,22 4309 Zakup usług pozostałych 4 635,78 4 635,78 4 635,78 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 402 576,00 3 402 576,00 3 205 794,00 2 848 543,00 357 251,00 193 782,00 3 00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 193 782,00 193 782,00 193 782,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 82 15 82 15 82 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 177 962,00 177 962,00 177 962,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 390 09 390 09 390 09 305 543,00 84 547,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 223 032,00 223 032,00 223 032,00 223 032,00 18 274,00 18 274,00 18 274,00 18 274,00 44 276,00 44 276,00 44 276,00 44 276,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 22
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 77 20 77 20 77 20 77 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 147,00 6 147,00 6 147,00 6 147,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 818 704,00 2 818 704,00 2 815 704,00 2 543 00 272 704,00 3 00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 1 950 00 1 950 00 1 950 00 1 950 00 195 00 195 00 195 00 195 00 350 00 350 00 350 00 350 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 00 48 00 48 00 48 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 50 14 50 14 50 14 50 4260 Zakup energii 76 70 76 70 76 70 76 70 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 80 20 80 20 80 20 80 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 3 45 3 45 3 45 3 45 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 23
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 00 85 00 85 00 85 00 4480 Podatek od nieruchomości 13 50 13 50 13 50 13 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 12 12 12 12 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 234,00 1 234,00 1 234,00 1 234,00 854 85403 4610 4700 3020 4010 4040 4110 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 3 00 3 00 3 00 3 00 9 908 496,00 9 908 496,00 9 686 996,00 8 247 239,00 1 439 757,00 200 00 21 50 3 746 531,00 3 746 531,00 3 742 531,00 3 273 50 469 031,00 4 00 4 00 4 00 4 00 2 523 00 2 523 00 2 523 00 2 523 00 210 00 210 00 210 00 210 00 470 50 470 50 470 50 470 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 00 55 00 55 00 55 00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 26 00 26 00 26 00 26 00 4220 Zakup środków żywności 145 00 145 00 145 00 145 00 4260 Zakup energii 48 90 48 90 48 90 48 90 4300 Zakup usług pozostałych 17 80 17 80 17 80 17 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 05 2 05 2 05 2 05 85404 4440 4010 4040 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229 281,00 229 281,00 229 281,00 229 281,00 402 401,00 402 401,00 402 401,00 388 948,00 13 453,00 305 00 305 00 305 00 305 00 19 00 19 00 19 00 19 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 868,00 56 868,00 56 868,00 56 868,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 08 8 08 8 08 8 08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 453,00 13 453,00 13 453,00 13 453,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 628 455,00 1 628 455,00 1 626 955,00 1 498 30 128 655,00 1 50 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 160 00 1 160 00 1 160 00 1 160 00 91 00 91 00 91 00 91 00 211 70 211 70 211 70 211 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 00 23 00 23 00 23 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4170 4210 4240 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 12 60 12 60 12 60 12 60 17 00 17 00 17 00 17 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 80 80 80 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 15 50 15 50 15 50 15 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 40 1 40 1 40 1 40 4440 4530 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). 73 455,00 73 455,00 73 455,00 73 455,00 10 10 10 10 85410 Internaty i bursy szkolne 396 44 396 44 196 44 163 138,00 33 302,00 200 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 25
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200 00 200 00 200 00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 126 00 126 00 126 00 126 00 10 438,00 10 438,00 10 438,00 10 438,00 23 40 23 40 23 40 23 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 3 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 19 50 19 50 19 50 19 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 10 4 10 4 10 4 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 72 72 72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 982,00 7 982,00 7 982,00 7 982,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 00 8 00 8 00 3240 Stypendia dla uczniów 8 00 8 00 8 00 85420 4010 4040 4110 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 172 075,00 1 172 075,00 1 172 075,00 980 913,00 191 162,00 756 00 756 00 756 00 756 00 55 00 55 00 55 00 55 00 140 952,00 140 952,00 140 952,00 140 952,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 336,00 17 336,00 17 336,00 17 336,00 4220 Zakup środków żywności 68 00 68 00 68 00 68 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 162,00 42 162,00 42 162,00 42 162,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 26
85421 4780 3020 4010 4040 4110 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 11 625,00 11 625,00 11 625,00 11 625,00 2 494 594,00 2 494 594,00 2 491 594,00 1 942 44 549 154,00 3 00 3 00 3 00 3 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 110 00 110 00 110 00 110 00 275 54 275 54 275 54 275 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 00 31 00 31 00 31 00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 95 00 95 00 95 00 95 00 4220 Zakup środków żywności 160 00 160 00 160 00 160 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 354,00 80 354,00 80 354,00 80 354,00 4480 Podatek od nieruchomości 30 30 30 30 4530 4610 4700 4780 Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 50 50 50 50 50 50 50 50 1 00 1 00 1 00 1 00 23 40 23 40 23 40 23 40 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 27
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 00 20 00 20 00 20 00 85495 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 00 5 00 5 00 855 Rodzina 6 880 715,00 6 880 715,00 1 893 749,00 1 603 54 290 209,00 2 220 000,0 0 2 766 966,0 0 85504 Wspieranie rodziny 31 407,00 31 407,00 1 01 1 01 30 397,00 3110 Świadczenia społeczne 30 397,00 30 397,00 30 397,00 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 844,00 844,00 844,00 844,00 145,00 145,00 145,00 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 21,00 21,00 85508 Rodziny zastępcze 3 511 068,00 3 511 068,00 434 249,00 418 568,00 15 681,00 470 00 2 606 819,0 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 470 00 470 00 470 00 3110 Świadczenia społeczne 2 606 819,00 2 606 819,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 606 819,0 0 215 071,00 215 071,00 215 071,00 215 071,00 19 80 19 80 19 80 19 80 59 872,00 59 872,00 59 872,00 59 872,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 825,00 7 825,00 7 825,00 7 825,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 00 116 00 116 00 116 00 4260 Zakup energii 2 10 2 10 2 10 2 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 16 16 16 4300 Zakup usług pozostałych 1 24 1 24 1 24 1 24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 28
4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 606,00 8 606,00 8 606,00 8 606,00 1 50 1 50 1 50 1 50 50 50 50 50 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 3 338 24 3 338 24 1 458 49 1 183 962,00 274 528,00 1 750 00 129 75 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 1 750 00 1 750 00 1 750 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 35 1 35 1 35 3110 Świadczenia społeczne 128 40 128 40 128 40 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 929 211,00 929 211,00 929 211,00 929 211,00 70 295,00 70 295,00 70 295,00 70 295,00 162 30 162 30 162 30 162 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 16 00 16 00 16 00 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 156,00 6 156,00 6 156,00 6 156,00 45 80 45 80 45 80 45 80 4220 Zakup środków żywności 70 00 70 00 70 00 70 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 20 5 20 5 20 5 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 65 101,00 65 101,00 65 101,00 65 101,00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 29
4300 Zakup usług pozostałych 38 20 38 20 38 20 38 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 90 2 90 2 90 2 90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 65 65 65 65 4430 Różne opłaty i składki 1 80 1 80 1 80 1 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 012,00 34 012,00 34 012,00 34 012,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 684,00 2 684,00 2 684,00 2 684,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40 40 40 40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 281,00 281,00 281,00 281,00 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 1 90 1 90 1 90 1 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 635 170,47 107 00 107 00 107 00 1 528 170,47 1 528 170,47 1 528 170,47 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 107 00 107 00 107 00 107 00 4190 Nagrody konkursowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 95 00 95 00 95 00 95 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 90095 Pozostała działalność 1 528 170,47 1 528 170,47 1 528 170,47 1 528 170,47 921 92105 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 993 310,80 993 310,80 993 310,80 993 310,80 534 859,67 534 859,67 534 859,67 534 859,67 55 00 55 00 10 00 2 00 8 00 45 00 35 00 35 00 10 00 2 00 8 00 25 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 30
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 00 25 00 25 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4190 Nagrody konkursowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 92116 Biblioteki 20 00 20 00 20 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 926 Kultura fizyczna 7 783 106,63 41 00 18 00 6 00 12 00 23 00 7 742 106,63 7 742 106,63 7 733 106,63 92601 Obiekty sportowe 7 742 106,63 7 742 106,63 7 742 106,63 7 733 106,63 92605 6050 6057 6059 2360 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 00 9 00 9 00 3 708 904,27 3 708 904,27 3 708 904,27 3 708 904,27 4 024 202,36 4 024 202,36 4 024 202,36 4 024 202,36 41 00 41 00 18 00 6 00 12 00 23 00 23 00 23 00 23 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 31
Wydatki razem: 99 751 472,30 89 956 321,11 78 467 910,24 63 101 062,00 15 366 848,24 5 128 802,00 3 555 261,00 1 004 347,87 1 800 00 9 795 151,19 9 795 151,19 9 261 277,10 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 32
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 534 426,00 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 3.1 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 534 426,00 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majatku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 1 843 20 1. Spłaty kredytów 992 1 543 20 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 963 3 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona 982 300 00 3.1 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 982 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2019 (6+7+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 700 70005 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Wykonanie studni chłonnych odprowadzajacych wody opadowe od budynku przy ul.ekonomii 89 874,09 89 874,09 A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej Ogółem 89 874,09 89 874,09 x Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 (7+8+10+11 ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bieżące 1 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2019 130 00 130 00 130 00 A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. 2 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 568 241,74 250 00 250 00 A. B. C. D. Zarząd Dróg Powiatowych A. 3 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021 1 050 00 50 00 50 00 B. C. Zarząd Dróg Powiatowych D. 4 600 60014 Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców- 63 20 9 60 9 60 A. B. Zarząd Dróg Powiatowych Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
5 600 60014 6 720 72095 7 750 75020 8 750 75020 75075 9 801 80115 10 801 80115 11 801 80115 12 801 80115 Norwida oraz 3-go Maja - Piękna w Skarżysku- C. Kamiennej D. Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarzadu Dróg Powiatowych 150 00 50 00 50 00 A. B. C. D. Zarząd Dróg Powiatowych Ogółem 600 1 961 441,74 489 60 489 60 x Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim" 132 067,76 22 79 22 79 A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Ogółem 720 132 067,76 22 79 22 79 x Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 Dzierżawa urządzeń drukujących 18 40 8 00 8 00 51 259,02 8 70 8 70 A. B. C. D. A. B. C. D. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Ogółem 750 69 659,02 16 70 16 70 x Praktyki zawodowe szansą na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy Nowoczesny nauczyciel - nowoczesna szkoła Praktyki zagraniczne uczniów skarżyskiego ekonomika drogą do zawodowego sukcesu 507 913,38 369 000,23 12 00 398 887,12 17 00 175 815,41 127 323,41 10 00 595 626,53 119 125,31 A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. 357 000,23 17 00 117 323,41 119 125,31 Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam. Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam. Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
D. 13 801 80115 Zagraniczna praktyka drogą do kariery 422 276,50 281 517,67 A. B. C. D. 281 517,67 Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych w Skarżysku- Kam. 14 801 80195 Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży 6 20 30 A. 30 B. C. D. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczychw Skarżysku-Kam. 15 801 80195 Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 416 501,00 93 60 A. 93 60 B. C. D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam. Ogółem 801 2 523 219,94 1 007 866,62 22 00 93 90 891 966,62 x A. 6 513,60 16 852 85295 Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej 589 639,50 90 381,25 B. C. 83 867,65 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej D. Ogółem 852 589 639,50 90 381,25 6 513,60 83 867,65 x Razem bieżące 5 276 027,96 1 627 337,87 551 09 100 413,60 975 834,27 x majątkowe A. 1 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna Mirzec - Etap 1 4 041 593,00 70 00 B. 70 00 C. Zarząd Dróg Powiatowych D. 2 600 60014 Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków 432 471,50 150 00 150 00 A. B. Zarząd Dróg Powiatowych Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3
i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku- Kamiennej C. D. 3 600 60014 Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II 50 00 50 00 50 00 A. B. C. D. Zarząd Dróg Powiatowych Ogółem 600 4 524 064,50 270 00 200 00 70 00 x A. 4 710 71012 e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego 1 969 913,10 165 00 165 00 B. C. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. D. Ogółem 710 1 969 913,10 165 00 165 00 x A. 152 817,05 5 900 90095 Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku Kamiennej 1 590 578,47 1 528 170,47 382 042,62 B. C. 993 310,80 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. D. Ogółem 900 1 590 578,47 1 528 170,47 382 042,62 152 817,05 993 310,80 x 6 926 92601 Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej 6 567 092,85 6 364 563,29 1 566 060,88 A. 2 104 30 B. C. D. 2 694 202,41 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. 7 926 92601 Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych 2 745 488,63 1 377 543,34 362 841,48 A. B. C. D. 1 014 701,86 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Ogółem 926 9 312 581,48 7 742 106,63 1 928 902,36 2 104 30 3 708 904,27 x Razem majątkowe 17 397 137,55 9 705 277,10 2 675 944,98 2 327 117,05 4 702 215,07 x Ogółem 22 673 165,51 11 332 614,97 3 227 034,98 2 427 530,65 5 678 049,34 x Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4
wydatki bieżące 5 276 027,96 1 627 337,87 551 09 100 413,60 975 834,27 wydatki majątkowe 17 397 137,55 9 705 277,10 2 675 944,98 2 327 117,05 4 702 215,07 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku Dzi ał Rozdzi ał Dochody Wydatki Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 01005 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3 wypłat y z tytułu poręcz eń i gwara ncji obsłu ga długu Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne 2110 2 00 4300 2 00 2 00 2 00 2 00 600 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 60095 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 2110 594,00 4010 594,00 594,00 594,00 594,00 700 163 00 163 00 163 00 163 00 93 00 70 00 70005 163 00 163 00 163 00 163 00 93 00 70 00 2110 163 00 4010 78 00 78 00 78 00 78 00 4110 13 408,00 13 408,00 13 408,00 13 408,00 4120 1 592,00 1 592,00 1 592,00 1 592,00 4210 60 60 60 60 w tym: z tego: na programy finansowa ne z udziałe m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3, zakup i obję cie akcji w złotych Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
4300 18 00 18 00 18 00 18 00 4390 47 00 47 00 47 00 47 00 4510 10 10 10 10 4590 30 30 30 30 4610 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 3 00 3 00 3 00 3 00 710 707 00 707 00 707 00 706 08 552 005,00 154 075,00 92 71012 350 00 350 00 350 00 350 00 250 465,00 99 535,00 2110 350 00 4010 210 00 210 00 210 00 210 00 4110 36 099,00 36 099,00 36 099,00 36 099,00 4120 4 366,00 4 366,00 4 366,00 4 366,00 4300 99 535,00 99 535,00 99 535,00 99 535,00 71015 357 00 357 00 357 00 356 08 301 54 54 54 92 2110 357 00 3020 92 92 92 4010 65 04 65 04 65 04 65 04 4020 164 47 164 47 164 47 164 47 4040 18 59 18 59 18 59 18 59 4110 44 54 44 54 44 54 44 54 4120 3 62 3 62 3 62 3 62 4170 5 28 5 28 5 28 5 28 4210 7 20 7 20 7 20 7 20 4260 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 30 30 30 30 4280 30 30 30 30 4300 22 27 22 27 22 27 22 27 4360 2 00 2 00 2 00 2 00 4400 8 40 8 40 8 40 8 40 4410 30 30 30 30 4430 90 90 90 90 4440 7 42 7 42 7 42 7 42 4480 65 65 65 65 4550 40 40 40 40 4700 40 40 40 40 750 29 70 29 70 29 70 29 70 20 20 9 50 75045 29 70 29 70 29 70 29 70 20 20 9 50 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
2110 29 70 4010 4 70 4 70 4 70 4 70 4110 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 50 50 50 50 4170 12 50 12 50 12 50 12 50 4210 7 50 7 50 7 50 7 50 4220 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 1 00 1 00 1 00 1 00 754 7 354 393,00 7 354 393,00 7 354 393,00 7 015 393,00 6 479 94 535 453,00 339 00 75411 7 354 393,00 7 354 393,00 7 354 393,00 7 015 393,00 6 479 94 535 453,00 339 00 2110 7 354 393,00 3070 339 00 339 00 339 00 4010 33 15 33 15 33 15 33 15 4020 81 60 81 60 81 60 81 60 4040 9 19 9 19 9 19 9 19 4050 4 963 147,00 4 963 147,00 4 963 147,00 4 963 147,00 4060 112 459,00 112 459,00 112 459,00 112 459,00 4070 408 962,00 408 962,00 408 962,00 408 962,00 4080 49 61 49 61 49 61 49 61 4110 21 684,00 21 684,00 21 684,00 21 684,00 4120 2 964,00 2 964,00 2 964,00 2 964,00 4170 6 30 6 30 6 30 6 30 4180 790 874,00 790 874,00 790 874,00 790 874,00 4210 202 403,00 202 403,00 202 403,00 202 403,00 4220 6 00 6 00 6 00 6 00 4250 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 122 00 122 00 122 00 122 00 4270 38 00 38 00 38 00 38 00 4280 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 83 00 83 00 83 00 83 00 4360 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 5 00 5 00 5 00 5 00 4420 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 4480 23 725,00 23 725,00 23 725,00 23 725,00 4510 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3
4550 1 00 1 00 1 00 1 00 755 198 00 198 00 198 00 133 98 133 98 64 02 75515 198 00 198 00 198 00 133 98 133 98 64 02 2110 198 00 2360 64 02 64 02 64 02 4210 3 94 3 94 3 94 3 94 4300 129 04 129 04 129 04 129 04 4360 1 00 1 00 1 00 1 00 851 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 85156 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2110 2 325 67 4130 2 325 67 2 325 67 2 325 67 2 325 67 852 660 03 660 03 660 03 660 03 551 749,00 108 281,00 85203 660 03 660 03 660 03 660 03 551 749,00 108 281,00 2110 660 03 4010 411 183,00 411 183,00 411 183,00 411 183,00 4040 25 831,00 25 831,00 25 831,00 25 831,00 4110 77 022,00 77 022,00 77 022,00 77 022,00 4120 10 563,00 10 563,00 10 563,00 10 563,00 4170 27 15 27 15 27 15 27 15 4210 29 418,00 29 418,00 29 418,00 29 418,00 4220 10 44 10 44 10 44 10 44 4260 13 20 13 20 13 20 13 20 4270 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 60 60 60 60 4300 24 578,00 24 578,00 24 578,00 24 578,00 4360 1 70 1 70 1 70 1 70 4410 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 3 90 3 90 3 90 3 90 4440 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 4480 2 696,00 2 696,00 2 696,00 2 696,00 4520 78,00 78,00 78,00 78,00 4700 3 00 3 00 3 00 3 00 853 193 00 193 00 193 00 193 00 147 385,00 45 615,00 85321 193 00 193 00 193 00 193 00 147 385,00 45 615,00 2110 193 00 4010 114 336,00 114 336,00 114 336,00 114 336,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4
4040 9 406,00 9 406,00 9 406,00 9 406,00 4110 20 694,00 20 694,00 20 694,00 20 694,00 4120 2 949,00 2 949,00 2 949,00 2 949,00 4300 43 243,00 43 243,00 43 243,00 43 243,00 4440 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 855 644 294,00 644 294,00 644 294,00 7 078,00 7 078,00 637 216,00 85504 31 407,00 31 407,00 31 407,00 1 01 1 01 30 397,00 2110 31 407,00 3110 30 397,00 30 397,00 30 397,00 4010 844,00 844,00 844,00 844,00 4110 145,00 145,00 145,00 145,00 4120 21,00 21,00 21,00 21,00 85508 612 887,00 612 887,00 612 887,00 6 068,00 6 068,00 606 819,00 2160 612 887,00 3110 606 819,00 606 819,00 606 819,00 4010 5 071,00 5 071,00 5 071,00 5 071,00 4110 872,00 872,00 872,00 872,00 4120 125,00 125,00 125,00 125,00 Razem: 12 277 681,00 12 277 681,00 12 277 681,00 11 236 525,00 7 851 951,00 3 384 574,00 64 02 977 136,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r. z tego: z tego: Z tego w tym: z tego: w złotych Dział Rozdzi ał Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 20 00 20 00 20 00 20 00 11 00 9 00 75045 20 00 20 00 20 00 20 00 11 00 9 00 2120 20 00 4170 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 9 00 9 00 9 00 9 00 801 93 90 93 90 93 90 93 90 93 60 30 80195 93 90 93 90 93 90 93 90 93 60 30 2120 93 90 4110 13 629,00 13 629,00 13 629,00 13 629,00 4120 1 913,00 1 913,00 1 913,00 1 913,00 4170 78 058,00 78 058,00 78 058,00 78 058,00 4210 30 30 30 30 Ogółem: 113 90 113 90 113 90 113 90 104 60 9 30 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r. Nazwa zadania Dzi ał Rozdzi ał Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowy ch, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacj ą ich statutowyc h zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran cji obsłu ga długu Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęc ie akcji w złotych Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami x 20 00 20 00 20 00 samorządu terytorialnego Utrzymanie gminnopowiatowej biblioteki publicznej 921 92116 2310 20 00 20 00 20 00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy x 338 623,47 338 623,47 338 623,47 187 529,76 158 50 29 029,76 13 841,31 137 252,40 lub porozumienia Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii 2320 13 841,31 Zajęciowej 853 85311 pochodzących z innych powiatów 2580 13 841,31 13 841,31 13 841,31 Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Razem 85311 13 841,31 13 841,31 13 841,31 13 841,31 855 85508 2900 137 252,40 3110 137 252,40 137 252,40 137 252,40 Razem 85508 137 252,40 137 252,40 137 252,40 137 252,40 Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach 855 85510 2900 187 529,76 4010 134 50 134 50 134 50 134 50 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
opiekuńczowychowawczych 4110 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 4 00 4 00 4 00 4 00 4220 11 25 11 25 11 25 11 25 4260 8 779,76 8 779,76 8 779,76 8 779,76 4300 5 00 5 00 5 00 5 00 Razem 85510 187 529,76 187 529,76 187 529,76 187 529,76 158 50 29 029,76 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień x 70 00 70 00 70 00 70 00 między j.s.t. pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie 6300 70 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T 600 60014 relacji Skarżysko- Kamienna Mirzec - 6050 70 00 70 00 70 00 Etap 1" OGÓŁEM x 408 623,47 428 623,47 358 623,47 187 529,76 158 50 29 029,76 33 841,31 137 252,40 70 00 70 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dotacje celowe w 2019 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 399 82 1 600 60014 2310 Zimowe utrzymanie dróg Gmina Bliżyn 130 00 2 750 75095 2900 składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich Związek Powiatów Polskich 14 00 3 853 85311 2320 utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Kielecki 15 82 4 855 85508 2900 zwrot wydatków z tyt.utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych poza terenem naszego powiatu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których umieszczone są dzieci z naszego powiatu 470 00 5 855 85510 2900 zwrot wydatków z tyt.utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem naszego powiatu jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których umieszczone są dzieci z naszego powiatu 1 750 00 6 921 92116 2310 Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej Gmina Skarżysko- Kamienna 20 00 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 116 02 1 755 75515 2360 Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2019 wyłoniona w konkursie 64 02 2 851 85195 2360 zadania powiatu w zakresie promocji zdrowia wyłoniona w konkursie 4 00 3 921 4 926 92105 2360 92605 2360 zadania powiatu w zakresie kultury wyłoniona w konkursie 25 00 zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej wyłoniona w konkursie 23 00 Ogółem: 2 515 84 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Dotacje podmiotowe w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 612 962,00 1 801 80115 2 801 80116 3 801 80117 4 801 80120 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 155 00 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 50 00 2. Fundacja Świętego Marcina 105 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 510 00 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 16 00 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 900 00 3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 594 00 dofinansowanie Dotacja podmiotowa z budżetu dla realizacji zadań szkoły niepublicznej jednostki systemu oświaty lub placówki 100 00 w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 60 00 2. Fundacja Świętego Marcina społecznej art.26 40 00 ustawy z dnia Dotacja podmiotowa z budżetu dla 27 października 2017r niepublicznej jednostki systemu oświaty o finansowaniu zadań 320 00 2540 w tym: oświatowych (Dz.U. z 2017r poz.2203 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" z późn.zm.) 140 00 2. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 55 00 3. Fundacja Świętego Marcina 125 00 5 801 80151 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 00 6 801 80152 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2540 w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. 100 00 50 00 50 00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
7 854 85410 8 853 85311 2540 w tym: Metalowców w/m Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200 00 1. Fundacja Świętego Marcina 200 00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23 art..10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r poz.511 z późn.zm.) 177 962,00 59 32 118 642,00 Ogółem: 2 612 962,00 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE Plan budżetu powiatu na 2019 rok przedstawia się następująco: dochody ogółem zł: 101.060.246,30 dochody bieżące zł: 94.030.914,18 dochody majątkowe zł: 7.029.332,12 wydatki ogółem zł: 99.751.472,30 wydatki bieżące zł: 89.956.321,11 wydatki majątkowe zł: 9.795.151,19 nadwyżka budżetowa zł: 1.308.774,00 przychody zł: 534.426,00 rozchody zł: 1.843.20 Poniżej przedstawione zostało porównanie projektu budżetu na 2019r z budżetem powiatu Skarżyskiego na 2018r uchwalonym w dniu 7 grudnia 2017r: dochody bieżące roku 2019r są wyższe o 7,92% w stosunku do budżetu na 2018r przed Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 1
zmianami oraz o 6,97% w stosunku do planu na koniec III kwartału 2018r dochody majątkowe są wyższe od zatwierdzonego budżetu na 2018r o 51,78%, a od planu na 2018 rok po zmianach są niższe o 38,98% wydatki bieżące w 2019r zaplanowane są w kwocie wyższej o 8,11% od pierwotnie planowanej w uchwale budżetowej na 2018r oraz o 7,14% od planu po zmianach wydatki majątkowe planowane na 2019r są wyższe od planowanych na 2018r o 39,69%, a w stosunku do planu na 2018r po dokonanych w trakcie roku zmianach niższe o 30,93%. Przy planowaniu budżetu na 2019 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Jednak ograniczone środki finansowe powodowały, że nie zawsze istniała możliwość ich wprowadzenia do budżetu. Powiat jest w trakcie realizacji trzech dużych inwestycji z udziałem środków unijnych, które niemal w całości wyczerpują możliwości inwestycyjne powiatu. Ustawa o finansach publicznych określa bardzo restrykcyjne zasady planowania. Jedną z nich jest ta wynikająca z art. 242 ust.1, mówiąca, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przewyższyć dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz o tzw. wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Dużą trudność sprawiło uzyskanie jak najniższych wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących co korzystnie wpływa na wskaźnik z art. 243 ustawy i pozwala większe środki zaangażować na inwestycje. W dalszej części omówione zostaną podstawowe wielkości budżetu powiatu na 2019r. DOCHODY Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie: ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1530) Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na rok 2019 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat a wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019rok, faktycznego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne JST w Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 2
latach 2015-2017 oraz prognozowanego wykonania 2018 roku na podstawie sprawozdań budżetowych za III kwartały zawartych umów (porozumień) na dofinansowanie zadań własnych powiatu zawartych umów na dofinansowanie projektów w ramach środków unijnych. Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: Największe grupy dochodów to: subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa i od innych jednostek. Stanowią one 84,48% planowanych dochodów ogółem. Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów: Dochody własne Źródła tych dochodów: wynajem mienia powiatu 557.231,00 są to dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku przy Placu Floriańskim i przy ul. Sikorskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych powiatu. Wykonanie tych dochodów za III kwartały roku 2018 wyniosło 443.905,41zł, w 2017r 643.995,66zł, zaś w 2016 roku 686.463,35zł. Od 2018 roku planuje się niższe dochody z tego tytułu w związku z tym, że Bank PKO BP od października 2017 roku nie jest już najemcą naszych pomieszczeń. 25% dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa 380.40 Wpływy z tego tytułu w 2015 roku wynosiły 359.672,30zł, w 2016 roku 374.976,35zł, w 2017 roku 398.363,42zł, a na koniec III kwartału 2018r Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 3
399.078,18zł (większość tych dochodów realizowana jest w I półroczu roku, w drugim półroczu wpływy są znikome). Dochody te są także weryfikowane z planowanymi przez Wojewodę dochodami Skarbu Państwa. opłata komunikacyjna 1.550.00 plan jest na tym samym poziomie co w 2018 roku i wynika z przeanalizowania faktycznego wykonania tych dochodów od roku 2015 na podstawie sprawozdań RB-27S. W 2015 roku ich wykonanie wyniosło 1.558.587,75zł, w 2016 roku 1.688.165zł, w 2017 roku 1.552.398,90zł zaś na dzień 30.09.2018r 1.169.471,50zł. usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej 3.474.468,00 opłaty wynikają z Zarządzenia Starosty, w którym określana jest stawka na jednego mieszkańca wyliczana na podstawie wykonania roku poprzedniego. Do projektu przyjęto szacunkową wartość na podstawie prognozowanego na 2018r wykonania planu wydatków. Poza tym uwzględniono, że w 2019 roku będzie funkcjonować nowy Dom Pomocy Społecznej - Centrum Seniora, który powstał w budynku po zlikwidowanym III Liceum Ogólnokształcącym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 98.00 opłaty te w całości muszą być przeznaczane na wydatki wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska. opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego 320.00 są zaplanowane na minimalnie niższym poziomie niż w 2018 roku, oszacowane zostały na podstawie wykonania w ostatnich latach (rok 2015 358.976,88zł, rok 2016 342.760,19zł, rok 2017 339.054,62zł oraz III kwartał 2018r 246.157,34zł) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 450.000 zaplanowana kwota jest identyczna z kwotą zaplanowaną w 2018 roku, po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich można stwierdzić, że ich realizacja charakteryzuje się tendencją wzrostową, w 2015r ich wykonanie wynosiło 411.249,09zł, w 2016 roku 433.031,90zł, w 2017 roku 445.367,47zł a na koniec III kwartału 2018r 448.658,70zł. wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 739.00 są to przede wszystkim usługi żywienia i dowozu dzieci odsetki od środków na rachunku budżetu powiatu (organu) oraz innych jednostek organizacyjnych 53.53 zaplanowane zostały na podstawie analizy sprawozdania RB-27S za III kwartały 2018 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 4
roku. Ich wykonanie za 9 m-cy wyniosło 43.339,93zł. pozostałe dochody 124.098,00 w tym między innymi 2,5% za obsługę PFRON Planowane dochody własne w budżecie powiatu z uwagi na ograniczone źródła ich pozyskiwania, a określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r., stanowią zaledwie 7,67% ogólnej kwoty dochodów budżetu powiatu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie powiatu wynosi 10,25% tych wpływów tj. kwotę zł. 16.234.207 i w porównaniu do planu roku 2018 po zmianach w trakcie roku oznacza to kwotę wyższą o 1.836.143zł. Dochody te systematycznie wzrastają. b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu wynosi kwotę zł. 400.000. Udział powiatu stanowi 1,40% ogólnych wpływów do budżetu państwa. Zaplanowana kwota jest wyższa w stosunku do zaplanowanej w 2018r o 50.000zł. Wykonanie tych dochodów za 9 m-cy 2018 roku wyniosło 413.631,58zł, za 2017 rok 449.772,31zł, za 2016 rok 294.165,74zł, za 2015 rok 377.931,60zł. Otrzymana z Ministerstwa Finansów informacja o wielkości udziałów dla Powiatu Skarżyskiego ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Subwencja ogólna Określona wielkość subwencji ogólnej dla Powiatu Skarżyskiego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 wynosi łącznie 54.401.588zł i w stosunku do planu na dzień 30.09.2018 r. jest wyższa o 5.071.595zł, tj. o 10,28%. Subwencja ogólna składa się z następujących części: a) Część wyrównawcza 12.970.197,00 i jest wyższa od planowanej w 2018r o 12,14% tj. 1.404.136zł Część wyrównawcza składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 5
Wynosi ona kwotę 4.675.456zł. Kwotę uzupełniającą otrzymuje ten powiat, w którym wskaźnik bezrobocia liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie w stosunku do stopy bezrobocia w kraju jest większy niż 1,10. Kwota uzupełniająca wynosi 8.294.741zł. b) Część równoważąca 446.749,00 Cześć równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy. W stosunku do roku 2018 planowana kwota zwiększyła się o 33.850zł. c) Część oświatowa 40.984.642,00 Wielkość planowanej części subwencji oświatowej na rok 2019 w stosunku do planu na dzień 30.09.2018r. jest wyższa o kwotę 3.633.609 tj. o 9,73%. Wzrost wynika z ustawowego podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019r o 5% oraz nałożenia się dwóch roczników uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018r oraz 10 października 2018r. Dotacje Planowane w budżecie powiatu dotacje to: dotacje z budżetu państwa zł.: 12.822.203,00 w tym: na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej 12.277.681 na zadania bieżące własne powiatu 430.622 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 113.900 dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania bieżące 13.841,31 dotacje z tytułu porozumień z J.S.T. na zadania inwestycyjne 70.00 dotacje z państwowego funduszu celowego na zadania inwestycyjne 2.104.300 środki z powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych 1.430.000 Środki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na: Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 6
utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, wychowanków domu dziecka oraz uczniów szkół, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynagrodzenia osób wykonujących zadania Skarbu Państwa wiosenną kwalifikację wojskową utrzymanie Domu Pomocy Społecznej nieodpłatną pomoc prawną realizację programu Rodzina 500+ oraz 300+ na wyprawkę dla uczniów realizację programu Za życiem w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży oraz zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjnoopiekuńczego na obszarze powiatu i wynikają z Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego określającej przyjęte kwoty w projekcie budżetu państwa na 2019r oraz z podpisanych umów z administracją rządową. Środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane są na dowóz wychowanków do Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na dodatkowe prace w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna Mirzec - Etap 1". Środki w wysokości 2.104.300zł to dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej Środki z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie zadań własnych J.S.T pozyskane z innych źródeł wynoszą 5.837.379,99zł. Przeznaczone są na dwa projekty realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 7
Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus+ na kwotę dofinansowania 236.448,72zł, trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych na łączną kwotę dofinansowania 655.517,90zł oraz na cztery projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 4.945.413,37zł, gdzie jeden z projektów realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wydatków bieżących, a pozostałe przez Starostwo Powiatowe i dotyczą budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, budowy boisk przy placówkach oświatowych oraz rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna. WYDATKI Planowane wydatki w budżecie 2019 rok wynoszą zł. 99.751.472,30zł i ich struktura przedstawiona została na poniższym wykresie. Przy kalkulacji planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przyjęto założenia określone w projekcie budżetu państwa na 2019r., a mianowicie: - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, - brak wzrostu wynagrodzeń pracowników, z wyjątkiem nauczycieli, dla których planowany jest wzrost o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru - płaca minimalna 2.250zł. - prognoza odpisu na ZFŚS odpis dla nauczycieli 2.989,35zł, dla pozostałych pracowników 1.229,30zł - prognozowana kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 1.789,42zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku) Plan wydatków wg poszczególnych grup wydatków Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków Powiatu Skarżyskiego, wynoszą ponad 63% wszystkich wydatków. Ponad 60% wydatków tej grupy to wynagrodzenia w oświacie. Drugą co do wielkości grupą wydatków są wydatki statutowe niezbędne do poniesienia przez powiat w związku z realizacją jego statutowych zadań. Znaczącymi wydatkami są także wydatki inwestycyjne. Należą do nich inwestycje drogowe 270.000zł, inwestycje w obiekty sportowe 7.742.106,63zł, projekt e- geodezja 165.000zł, termomodernizacja bursy szkolnej w ramach projektu rewitalizacji 1.528.170,47zł oraz wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.ekonomii 89.874,09zł. Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.000 Zaplanowane wydatki obejmują koszty wykonania dokumentacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania. Na te wydatki Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa gdyż są to zadania zlecone. Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.318.819 Id: 28EF4D4C-4188-415D-A0BD-6EFA71AB0583. Podpisany Strona 9