UCHWAŁA NR 98/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

UCHWAŁA NR 98/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 98 618 489,40 zł 103 385 271,05 zł 4 766 781,65 zł 9 764 456,65 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 98/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów łącznie o kwotę + 415 221,96 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 426 446,66 zł z tytułu : - zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia zaliczek za 2015 rok wpłacanych przez gminę na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje udziały + 28 000 zł, - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w roku 2016 + 7 600 zł, - wpłat za media, wpłat od rodziców za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolu, wpływu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływu zwrotu dofinansowania do czesnego w placówkach oświatowych + 12 660 zł, - dofinansowania do programu ERASMUS+, który będzie realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Strzegomiu w okresie od 19.09.2016 18.09.2018 + 48 398,66 zł, - zwiększenie dofinansowania projektu: Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu + 4 288 zł, - zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego z tytułu większej od zaplanowanej liczby dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom + 30 000 zł, - wpłat uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor + 20 000 zł, 1 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 2

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015-2020 Edycja 2016 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-Wigor + 72 000 zł, - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego + 203 500 zł, zmniejszenia o kwotę 11 224,70 zł z tytułu: - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 11 224,70 zł WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę + 415 221,96 zł: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 30 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 45 000 zł z przeznaczeniem na: - opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Przebudowa chodnika w Granicy (przesunięcie kwoty 8 000 zł z rezerwy ogólnej dział 758) + 8 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i odcinkiem kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych na terenie WSSE w Strzegomiu dokumentacja projektowa + 37 000 zł, zmniejszenia o kwotę 15 000 zł, w tym: - przesunięcie kwoty 15 000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu dokumentacja projektowa do działu 700 celem wykonania remontu bieżącego 15 000 zł. Dział 630- Turystyka Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 4 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania Szlak Kamienia w Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska, którego elementem jest wykonanie i montaż 15 tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu tych tablic oraz złożenie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego o rozpoczęciu robót. 2 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 3

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 43 000 zł z przeznaczeniem na realizację remontów w mieszkaniowym zasobie gminy ( z rozliczenia zaliczek za 2015 r.) oraz remontu bieżącego podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu. Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapłatą należności za dzierżawę zwiększonej ilości pojemników na odpady na cmentarzu komunalnym (przesunięcie z działu 900). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 35 500 zł z przeznaczeniem na: zakupy w ramach promocji, tj. spotkania świąteczne, noworoczne + 5 500 zł (przesunięcie z działu 921), - zakup usług dotyczących organizacji spotkań i wydarzeń promujących Gminę Strzegom + 30 000 zł (przesunięcie z działu 926), Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 8 000 zł (przesunięcie do działu 600 na zadanie pn.: Przebudowa chodnika w Granicy ). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 303 152,96 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 594 389,66 zł z przeznaczeniem na: - program ERASMUS+, który będzie realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Strzegomiu w okresie 19.09.2016 18.09.2018 + 48 398,66 zł (środki z dofinansowania), - Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu + 35 301 zł, - płace w placówkach oświatowych + 250 000 zł ( w wyniku przeliczenia planowanych wydatków po zmianach organizacyjnych od nowego roku szkolnego oraz wypłaty dodatków uzupełniających), - dotację dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła + 22 000 zł, - zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin + 6 000 zł, - dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Chatka Puchatka w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie Mała Szkoła + 2 000 zł, 3 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 4

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów żywnościowych w placówkach oświatowych + 180 690 zł, - przesunięcie środków z działu 900 nie wykorzystanych w projekcie ekologicznym na wynagrodzenia + 50 000 zł, zmniejszenia o kwotę 291 236,70 zł, w tym: - zmniejszenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowy 11 224,70 zł, - zmniejszenie środków w związku z pozytywną weryfikacją wniosku o dofinansowanie projektu : Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - 71 782 zł, - zmniejszenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup artykułów żywnościowych w placówkach oświatowych 108 230 zł, - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy dowozach uczniów w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wyniku otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy 100 000 zł. Przesunięto również kwotę 5 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia w zakresie zmian w prawie oświatowym dla członków Komisji Oświaty i Zespołu Opiniującego zmiany oświatowe - 5 000 zł. Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 233 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na warsztaty terapii zajęciowej dla uczestników +14 620 zł, zakup usług pozostałych + 9 180 zł, podróże służbowe krajowe + 1 200 zł, zakup szkoleń w związku z wdrożeniem instrukcji m.in. z dziedziny BHP, polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor + 5 000 zł oraz świadczenia społeczne w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej + 203 500 zł. Przesunięto również wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dzieci w pieczy zastępczej, składki emerytalno- rentowe dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia opiekuńcze oraz zobowiązania wobec pracowników. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 59 800 zł (przesunięcie do działu 801 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz na zakup artykułów żywnościowych w placówkach oświatowych). 4 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 5

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 136 131 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 2 500 zł z przeznaczeniem na: - zastępcze usunięcie wad kanalizacja sanitarna Goczałków Górny + 2 500 zł (w związku z obowiązującym okresem gwarancji Gmina Strzegom wystąpiła do Wykonawcy o usunięcie wady polegającej na nieszczelności studni kanalizacji sanitarnej na wybudowanej sieci, Wykonawca w wymaganym terminie wady nie usunął, w związku z czym konieczne jest zlecenie zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy), zmniejszenia o kwotę 138 631 zł, w tym: - przesunięcie kwoty 1 000 zł do działu 710 na pokrycie kosztów związanych z zapłatą należności za dzierżawę pojemników na odpady 1 000 zł, - przesunięcie kwoty 50 000 zł do działu 801 z powodu rezygnacji z realizacji programu ekologicznego w szkołach podstawowych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej byłaby znacząco niższa od planowanej) 50 000 zł, - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych w wyniku otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy 87 631 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 1 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 4 500 zł z przeznaczeniem na: - naprawę dachu budynku w Grochotowie Nr 19 + 4 500 zł (dach budynku jest w złym stanie technicznym istniejące papowe pokrycie jest nieszczelne; w celu zabezpieczenia przed opadami do czasu wykonania dokumentacji projektowej i kompleksowego remontu budynku konieczna jest jego naprawa budynek przeznaczony jest na świetlicę wiejską w Grochotowie), zmniejszenia o kwotę 5 500 zł, w tym: - przesunięcie kwoty 5 500 zł do działu 750 na bieżące zakupy (spotkania świąteczne, noworoczne). Przesunięto również kwotę 6 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego pn. F.S. Doposażenie obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną z przeznaczeniem na zakup 2 szt. chłodni dla sołectwa Jaroszów. 5 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 6

Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 30 000 zł w związku z przesunięciem tej kwoty do działu 750 z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących organizacji spotkań i wydarzeń promujących Gminę Strzegom. Przesunięto również kwotę 9 000 zł oraz 2 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne związane z przyjęciem 2 osób w ramach robót publicznych do obsługi Sali Gimnastycznej w Goczałkowie. 6 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 7

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 907 173,50 28 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 781 907,00 28 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 156 045,00 28 00 750 Administracja publiczna 928 97 7 60 75011 Urzędy wojewódzkie 156 874,00 7 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 156 821,00 7 60 801 Oświata i wychowanie 2 241 858,80 84 121,96 80101 Szkoły podstawowe 291 376,13 50 199,66 0830 Wpływy z usług 20 30 10 2057 2059 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 120 072,00 1 522,00 14 126,00 179,00 48 398,66 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219 20 1 02 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 02 80104 Przedszkola 1 393 41 40 04 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 112 45 5 00 0670 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 408 76 4 90 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. Po zmianie 5 935 173,50 5 809 907,00 184 045,00 936 57 164 474,00 164 421,00 2 325 980,76 341 575,79 20 40 121 594,00 14 305,00 48 398,66 220 22 1 02 1 433 45 117 45 413 66 Strona 1 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 8

0830 Wpływy z usług 16 00 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 4 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 00 30 00 80110 Gimnazja 327 552,99 1 862,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 16 10 34 105 00 329 415,03 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 62 622,99-2 224,96 60 398,03 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 182 528,00 2 314,00 184 842,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 474,00 273,00 21 747,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10 319,68-8 999,74 1 319,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 319,68-8 999,74 1 319,94 852 Pomoc społeczna 19 286 758,00 295 50 19 582 258,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 834 82 203 50 7 038 32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 760 32 203 50 85295 Pozostała działalność 126 867,00 92 00 0830 Wpływy z usług 3 30 20 00 6 963 82 218 867,00 23 30 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 72 00 72 00 Razem: 98 203 267,44 415 221,96 98 618 489,40 Strona 2 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 9

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 907 173,50 28 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 781 907,00 28 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 156 045,00 28 00 750 Administracja publiczna 928 97 7 60 75011 Urzędy wojewódzkie 156 874,00 7 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 156 821,00 7 60 801 Oświata i wychowanie 2 241 858,80 84 121,96 80101 Szkoły podstawowe 291 376,13 50 199,66 0830 Wpływy z usług 20 30 10 2057 2059 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 120 072,00 1 522,00 14 126,00 179,00 48 398,66 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219 20 1 02 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 02 80104 Przedszkola 1 393 41 40 04 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 112 45 5 00 0670 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 408 76 4 90 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. Po zmianie 5 935 173,50 5 809 907,00 184 045,00 936 57 164 474,00 164 421,00 2 325 980,76 341 575,79 20 40 121 594,00 14 305,00 48 398,66 220 22 1 02 1 433 45 117 45 413 66 Strona 1 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 10

0830 Wpływy z usług 16 00 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 4 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 00 30 00 80110 Gimnazja 327 552,99 1 862,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 16 10 34 105 00 329 415,03 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 62 622,99-2 224,96 60 398,03 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 182 528,00 2 314,00 184 842,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 474,00 273,00 21 747,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10 319,68-8 999,74 1 319,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 319,68-8 999,74 1 319,94 852 Pomoc społeczna 19 286 758,00 295 50 19 582 258,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 834 82 203 50 7 038 32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 760 32 203 50 85295 Pozostała działalność 126 867,00 92 00 0830 Wpływy z usług 3 30 20 00 6 963 82 218 867,00 23 30 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 72 00 72 00 Razem: 98 203 267,44 415 221,96 98 618 489,40 Strona 2 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 11

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 8 596 681,38 30 00 8 626 681,38 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 900 108,38 900 108,38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 108,38 900 108,38 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 431 418,38 468 69 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00 180 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 180 00 terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 180 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 503 573,00 30 00 7 533 573,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 503 573,00 30 00 7 533 573,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 00 250 00 Droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i odcinkiem kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych na terenie WSSE w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 37 00 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 98/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. Po zmianie 431 418,38 468 69 180 00 180 00 37 00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 12 30 12 30 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 9 66 9 66 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 85 00 85 00 Strona 1 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 12

Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 451 60 451 60 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 00 60 00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 9 34 9 34 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 89 276,00 89 276,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 10 00 Przebudowa chodnika w Granicy 8 00 8 00 Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 4 92 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 216 74 216 74 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 5 00 6 125 798,00 63 81 1 23 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu 13 899,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM-4 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście 30 00 10 00 4 92 5 00 6 125 798,00 63 81 1 23 30 00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 15 00-15 00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 00 25 00 Strona 2 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 13

60095 Pozostała działalność 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 00 13 00 630 Turystyka 95 00 4 00 99 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95 00 4 00 99 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 4 00 99 00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 95 00 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 937 69 937 69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 937 69 937 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 248 89 248 89 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/6 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 52 00 34 00 100 00 62 89 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 00 353 00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 00 300 00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 335 80 dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 335 80 95 00 710 Działalność usługowa 249 907,68 249 907,68 4 00 52 00 34 00 100 00 62 89 53 00 335 80 335 80 Strona 3 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 14

71035 Cmentarze 249 907,68 249 907,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 907,68 249 907,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 35 08 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 49 827,68 49 827,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 00 750 Administracja publiczna 568 60 568 60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 00 31 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 00 31 00 Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu 31 00 Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 75095 Pozostała działalność 537 60 537 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 60 437 60 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 364 601,00 364 601,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 50 87 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 35 00 35 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 52 50 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 50 35 08 15 00 31 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 137 40 137 40 437 60 100 00 52 50 52 50 Strona 4 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 15

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 40 137 40 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 137 40 75495 Pozostała działalność 139 701,00 139 701,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 701,00 139 701,00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 139 701,00 139 701,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 801 Oświata i wychowanie 627 86-11 89 615 97 80101 Szkoły podstawowe 270 20-42 269 78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 00-42 186 58 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 17 00 28 00 60 00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie 15 00 Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy 25 00-42 24 58 Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w 42 00 42 00 Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 30 137 40 17 00 28 00 60 00 15 00 11 90 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 Strona 5 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 16

Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 00 64 00 80104 Przedszkola 248 76-11 47 237 29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 68-3 97 205 71 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 45 10 53 45 45 10 53 45 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 45 00-3 955,00 13 60 41 045,00 13 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 13 60 17 00-15,00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 21 93 21 93 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 30 13 60 16 985,00 11 90 7 30 Strona 6 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 17

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 88-7 50 12 38 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 50-7 50 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 00 5 00 80110 Gimnazja 108 90 108 90 7 38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 80 57 80 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 11 90 45 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 60 42 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 29 30 11 90 45 90 29 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 13 30 13 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 Zakup kserokopiarki G2 8 50 8 50 852 Pomoc społeczna 115 738,00 115 738,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 00 9 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Strona 7 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 18

Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 00 15 00 85295 Pozostała działalność 91 738,00 91 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 738,00 91 738,00 Zakup kserokopiarki Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 87 00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 672 253,00 672 253,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90 00 90 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 80 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 80 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42 20 42 20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 20 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 42 20 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 904,00 190 904,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 904,00 190 904,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 9 00 160 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 5 904,00 5 904,00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom 16 00 16 00 90095 Pozostała działalność 349 149,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 249 80 249 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 12 20 87 00 4 738,00 10 00 80 00 80 00 42 20 42 20 9 00 160 00 349 149,00 12 20 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 34 3 34 Strona 8 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 19

F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 50 12 50 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 70 3 70 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 120 00 Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 00 8 00 Siłownia pod chmurką na Domkach 31 06 31 06 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 00 30 00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 29 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 349,00 99 349,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 50 5 50 Relaks w hamaku 5 402,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 68 793,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 5 457,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 672 836,00-6 00 666 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 317 028,00-6 00 311 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 478,00 130 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 120 00 29 00 10 00 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 28 50 28 50 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 00 18 00 Strona 9 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 20

F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie 10 978,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 00 7 00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 00 25 00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 00 25 00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 00 12 00 Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 55-6 00 10 55 F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 6 00-6 00 5 55 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy 5 00 5 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 33 21 18 45 Zakup samochodu służbowego 118 34 118 34 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 258 00 258 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 70 00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 188 00 sektora finansów publicznych 10 978,00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 188 00 188 00 5 55 170 00 33 21 18 45 70 00 188 00 Strona 10 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 21

92195 Pozostała działalność 97 808,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 90 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 926 Kultura fizyczna 3 729 965,00 3 729 965,00 92601 Obiekty sportowe 1 414 51 1 414 51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 414 51 1 414 51 Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 1 080 00 1 080 00 Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR 300 00 300 00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie 34 51 34 51 92604 Instytucje kultury fizycznej 94 30 94 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 10 Wykonanie kompostownika 5 61 5 61 Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 46 49 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 20 42 20 Wózek do malowania linii 1 79 1 79 Wyposażenie na stadion 13 00 13 00 Zakup defibrylatora serca 4 80 4 80 Zakup kosiarki z osprzętem 16 61 16 61 Zakup sondy do wodnego chloru na baseny kąpielowe przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu 6 00 90 00 7 808,00 52 10 46 49 6 00 Strona 11 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 22

92695 Pozostała działalność 2 221 155,00 2 221 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 197 471,00 2 197 471,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 2 197 471,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 684,00 23 684,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych 23 684,00 2 197 471,00 23 684,00 Razem 16 631 132,06 16 11 16 647 242,06 Strona 12 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 98/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 listopada 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe 3 215 84-3 215 84 3 039 39 176 45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501 45-2 501 45 2 325 00 176 45 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 325 00-2 325 00 2 325 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 6 45-6 45 6 45 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 170 00-170 00 170 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 118 34-118 34 118 34 Zakup samochodu służbowego 18 45-18 45 18 45 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 33 21-33 21 33 21 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom 92116 Biblioteki 714 39-714 39 714 39 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 714 39-714 39 714 39 Biblioteka Publiczna Masta i Gminy w Strzegomiu Razem 3 215 84-3 215 84-3 039 39 176 45 Strona 1 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 24

2.POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność 180 00-180 00 - - 180 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00-180 00 - - 180 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 00-180 00 180 00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 750 Administracja publiczna 41 407,00-41 407,00 - - 41 407,00 75095 Pozostała działalność 41 407,00-41 407,00 - - 41 407,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 407,00-41 407,00 41 407,00 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 88 57-88 57 - - 88 57 75404 Komenda wojewódzka Policji 52 50-52 50 - - 52 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 50-52 50 52 50 75405 Komenda powiatowa Policji 28 80-28 80 - - 28 80 Dofinansowanie zakupu samochodu kombi-van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 28 80-28 80 - - 28 80 23 80 23 80 23 80 Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole 5 00-5 00 5 00 Nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 7 27-7 27 7 27 Strona 2 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 25

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 27-7 27 7 27 Dotacja celowa na zakup 2 kpl. nadciśnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu dla OSP w Strzegomiu 758 Różne rozliczenia 79 00-79 00 - - 79 00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 79 00-79 00 - - 79 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 79 00-79 00 79 00 851 Ochrona zdrowia 5 00-5 00 5 00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego 85195 Pozostała działalność 5 00-5 00 5 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00-5 00 5 00 Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom Razem 393 977,00-393 977,00 - - 393 977,00 Ogółem: 3 609 817,00-3 609 817,00-3 039 39 570 427,00 II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 00-110 00 - - 110 00 01008 Melioracje wodne 110 00-110 00 - - 110 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 00-110 00 110 00 Dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 801 Oświata i wychowanie 1 510 845,92 24 00 1 534 845,92-1 528 48 6 365,92 80101 Szkoły podstawowe 516 099,04 22 00 538 099,04-533 04 5 059,04 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 511 04 22 00 533 04 533 04 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" Strona 3 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 26

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 059,04-5 059,04 5 059,04 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawo 42 88-42 88-42 88-2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 42 88-42 88 42 88 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" 80104 Przedszkola 451 44-451 44-451 44-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 451 44-451 44-451 44-201 60-201 60 201 60 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie 249 84-249 84 249 84 Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przeszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 201 40 2 00 203 40-203 40-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieoublicznej jednostki systemu oświaty 201 40 2 00 203 40-203 40-90 00 2 00 92 00 92 00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Strona 4 Id: 91E08B75-3377-4729-AE0B-D1791B419871. Uchwalony Strona 27