UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

Transkrypt

1 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 1.1. Zwiększa się budżet gminy i plan dochodów o kwotę ,13 zł: 1) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę ,48 zł: a) rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 8.000,00 zł, b) rozdział Różne rozliczenia finansowe o kwotę ,48 zł: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,64 zł, 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,84 zł; 2) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.248,00 zł: a) rozdział Wspieranie rodziny o kwotę 4.248,00 zł: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 4.248,00 zł; 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,65 zł: a) rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 7.890,15 zł: 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.890,50 zł, b) rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę ,50 zł: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2005 o kwotę ,50 zł. Strona 1

2 2.1. W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów. 2. Zwiększa się przychody o kwotę ,87 zł: 1) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę ,87 zł W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,65 zł: 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.000,00 zł: a) rozdział Melioracje wodne o kwotę 2.000,00 zł: 2.000,00 zł, b) rozdział Izby rolnicze o kwotę 1.000,00 zł: 1.000,00 zł, c) rozdział Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł: 2.000,00 zł; 2) dział 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł: a) rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł: ,00 zł, wydatki bieżące dotacja o kwotę 4.000,00 zł; 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł: a) rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.015,00 zł: 3.015,00 zł, b) rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł: ,00 zł; 4) dział 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł: a) rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,00 zł: ,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł; 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł: a) rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę ,00 zł: 800,00 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,00 zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja o kwotę ,00 zł, b) rozdział Obrona cywilna o kwotę 1.000,00 zł: Strona 2

3 1.000,00 zł; 6) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł: a) rozdział Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł: ,00 zł, b) rozdział Przedszkola o kwotę 4.300,00 zł: 4.300,00 zł, c) rozdział Gimnazja o kwotę 5.290,00 zł: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.290,00 zł; 7) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.248,00 zł: a) rozdział Wspieranie rodziny o kwotę 4.248,00 zł: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.248,00 zł; 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,65 zł: a) rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 7.890,15 zł: 7.890,15 zł, b) rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę ,50 zł: ,50 zł, c) rozdział Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł; 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,00 zł: a) rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł: 3.000,00 zł; 10) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.000,00 zł: a) rozdział Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł: 2.000,00 zł. 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,65 zł: 1) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 6.000,00 zł: a) rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000,00 zł: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł; 2) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.290,00 zł: a) rozdział Gimnazja o kwotę 5.290,00 zł: 5.290,00 zł; 3) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,65 zł: a) rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 7.890,15 zł: Strona 3

4 7.890,15 zł, b) rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę ,50 zł: ,50 zł. 4. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr XI Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2016, który otrzymuje brzmienie: ZADANIA INWESTYCYJNE w 2016 roku Dział Rozdział Treść Kwota w złotych Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Niezapominajek w Suchym Borze , Budowa studni głębinowej na SUW w Dębskiej Kuźni , Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Dańcu działka nr 103/33 o pow. 0,0051 ha Termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice 1.700, , Zakup serwera do Urzędu Gminy Chrząstowice , Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy Chrząstowice 4.000, Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną dla OSP w Dańcu (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego) Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną dla OSP Suchy Bór (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego) Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Suchym Borze 5.400, , , Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni , Wykonanie monitoringu przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu, Remizie OSP i klubie wiejskim w Dębiu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach Zakup wraz z montażem pieca c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu Zakup wraz z montażem pieca c.o. do Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni Zakup programu komputerowego kadrowego-płacowego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicach 8.500, , , , , , Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Niezapominajek w Suchym Borze , Zakup kosiarki dla sołectwa w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 9.400, Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - kontynuacja zadania (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej (1 punkt) i ulicy Wiejskiej (2 punkty) w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki - projekt techniczny , , , Budowa oświetlenia ulicznego w Dańcu przy ulicy Krośnickiej I etap ,00 Strona 4

5 Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dębskiej Kuźni 6.000, Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dąbrowicach 5.000, Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach , Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap , Zakup dwóch kabin dwunastoosobowych dla zawodników na boisko sportowe w Chrząstowicach Rozbudowa zaplecza sportowego na boisku w Chrząstowicach projekt techniczny Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dańcu projekt techniczny Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w urządzenie zabawowe w Dębiu (wydatek z Funduszu Sołeckiego) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Dąbrowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) , , , , ,00 Ogółem ,85 5. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2016 rok wynosi: Dochody: ,12 zł Przychody: ,87 zł Razem: ,99 zł Wydatki: Rozchody: Razem: ,99 zł ,00 zł ,99 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 5

6 UZASADNIENIE Zwiększa się plan budżetu Gminy Chrząstowice po stronie dochodów na 2016 r. o kwotę ,13 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę ,48 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej dla gminy Chrząstowice o kwotę 8.000,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa za zwrot części wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. w wysokości ,48 zł; 2) dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.248,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją programu p.n. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok ; 3) dział 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie o ogólną kwotę ,65 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej w wysokości 7.890,15 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania p.n. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice oraz z tytułu refundacji wydatków w wysokości ,50 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Programu Niskiej Emisji Gminy Chrząstowice realizowanego przy współudziale środków z Funduszu Spójności. Zwiększa się budżet Gminy Chrząstowice po stronie planu przychodów na 2016 rok o kwotę ,87 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2016 r. o ogólną kwotę ,00 zł, z tego zwiększenia wynoszą ,65 zł, a zmniejszenia ,65 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł na zadania bieżące dotyczące melioracji rowów gminnych, dotacji dla Izby Rolniczej w Opolu oraz ochroną zwierząt na terenie gminy; 2) dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę ,00 zł, w tym; wykonanie projektu technicznego p.n. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1752 Suchy Bór Lędziny (66.000,00 zł) oraz dotacja dla Powiatu Opolskiego, jako Partnera Wiodącego w wysokości 4.000,00 zł na sprzędzenie SIW wspólnego przedsięwzięcia p.n. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim ; 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę ,00 zł na zadania bieżące związane z gospodarka nieruchomościami oraz wykonaniem inwentaryzacji i audytu energetycznego w budynku gminnym w Dębiu na ulicy Wiejskiej 4; 4) dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę ,00 zł na wydatki bieżące w wysokości ,00 zł oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących na terenie gminy prace interwencyjne ,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zakupu kserokopiarki do urzędu zostało przesunięte do wydatków bieżących; 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o ogólną kwotę ,00 zł, z tego na wydatki bieżące 800,00 zł, wydatki majątkowe dokończenie przebudowy wjazdu i placu do remizy strażackiej w Dębskiej Kuźni (26.200,00 zł) oraz wydatek inwestycyjny związany z dofinansowaniem zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Suchym Borze ,00 zł; 6) dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę ,00 zł, z tego: zwiększenia na wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie ,00 zł i wydatki bieżące związane z wykonaniem inwentaryzacji i audytu energetycznego w przedszkolu w Chrząstowicach w kwocie 4.300,00 zł, oraz zwiększenie na wydatek inwestycyjny na Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni, a zmniejszenie z wydatków bieżących w Gimnazjum w Dębskiej Kuźni; 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o ogólną kwotę 5.000,00 zł, z tego zwiększenia ,65, zmniejszenia o kwotę ,65 zł, związane z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 7.890,15 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania p.n. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice oraz z tytułu refundacji wydatków w wysokości ,50 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Programu Niskiej Emisji Gminy Chrząstowice. Wydatek majątkowy w wysokości 5.000,00 zł jest przeznaczony na zakup wiaty przystankowej do Dąbrowic; 8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na wydatki bieżące związane utrzymaniem kluków i świetlic na terenie gminy; 9) dział 926 Kultura fizyczna- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw. Strona 6