Uchwała Nr XLIX/382/2013. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianani), oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 64 200 00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 57 000 00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 7 200 00 zł, określone Tabelą nr 1 do uchwały. 2. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 68 107 087,00 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie 54 335 138,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 771 949,00 zł, określone Tabelą nr 2 do uchwały. 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na: 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 41 231 853,00 zł w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 251 986,00 zł, b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17 979 867,00 zł, 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 755 00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 088 84 zł, 4) wydatki na programy finansowane z 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 1 130 439,00 zł, 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 629 006,00 zł, 6) obsługę długu kwotę 1 500 00 zł. 2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 13 771 949,00 zł, w tym na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. kwotę 4 665 449,00 zł, a zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego kwotę zł. Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 1

3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 907 087,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu, pożyczki i wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 4. 1. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 7 281 80zł. 2. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 374 713,00 zł. Przychody i rozchody budżetu określono Tabelą nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań kredytów, pożyczek i emisji papierów wartściowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł, 2) fiansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 907 087,00 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łączej kwocie 3 867 125,00 zł, 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 298 713,00 zł. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 580 00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 00 zł. 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się: 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 991 258,00 zł, określone Tabelą nr 4 i Tabelą nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi w kwocie 104 00 zł. 2. W dochodach i wydatkach określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 00 zł określone Tabelą nr 6 i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w kwocie 924 956,00 zł określone Tabelą nr 7 do uchwały, 3. W dochodach i wydatkach określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 230 00 zł. 4. Dochody w kwocie 100 00 zł uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących zostaną w całości przeznaczone na remont sieci drogowej. 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 133 622,00 zł określone Tabelą nr 8 do uchwały. Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 2

9. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2 806 00 zł: - jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 656 00 zł, - jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 150 00 zł. Zestawienie planowanych kwot dotacji określone Załącznikiem nr 1 do uchwały. 10. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych określony Załącznikiem nr 2 do uchwały. 11. Określa się łączną kwotę udzielanych poręczeń w wysokości 629 006,00 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do: 1) dokonywania wszelkich innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, 3) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w 5 niniejszej uchwały, 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 00 zł, 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 629 006,00 zł, 8) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 76 00 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 3

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 4

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIX/382/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 50 4 01095 Pozostała działalność 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 600 Transport i łączność 1 50 60016 Drogi publiczne gminne 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 557 50 Różne jednostki obsługi gospodarki 70004 3 360 00 mieszkaniowej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 960 00 0920 Pozostałe odsetki 100 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 197 50 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 100 00 nieruchomości 5 Strona 1 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 5

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 20 00 podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 044 50 0920 Pozostałe odsetki 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 00 710 Działalność usługowa 80 00 71035 Cmentarze 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 00 750 Administracja publiczna 619 50 445 80 Urzędy naczelnych i centralnych organów 75001 104 00 administracji rządowej 104 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 88 40 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 60 75011 Urzędy wojewódzkie 164 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 164 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 30 41 80 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 41 80 pozyskane z innych źródeł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 00 300 00 Strona 2 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 6

Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 300 00 pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 278,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 278,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 278,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 10 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 200 00 przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 200 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 200 00 fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 32 189 099,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 50 50 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 50 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 11 091 00 innych jednostek organizacyjnych Strona 3 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 7

0310 Podatek od nieruchomości 10 200 00 0320 Podatek rolny 330 00 0330 Podatek leśny 180 00 0340 Podatek od środków transportowych 300 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 30 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 5 411 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 000 00 0320 Podatek rolny 170 00 0330 Podatek leśny 1 00 0340 Podatek od środków transportowych 450 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0370 Opłata od posiadania psów 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 900 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 50 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 3 957 727,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 580 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 900 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 470 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 5 00 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 227,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 11 678 872,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 328 872,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 00 758 Różne rozliczenia 10 509 66 Strona 4 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 8

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 9 039 836,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 039 836,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 599 755,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 599 755,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 0920 Pozostałe odsetki 100 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 770 069,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 770 069,00 801 Oświata i wychowanie 1 018 51 80101 Szkoły podstawowe 8 50 0920 Pozostałe odsetki 8 50 80104 Przedszkola 1 002 71 0920 Pozostałe odsetki 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 937 71 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 60 00 terytorialnego 80110 Gimnazja 4 50 0920 Pozostałe odsetki 4 50 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 2 80 szkół Strona 5 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 9

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 0920 Pozostałe odsetki 2 30 852 Pomoc społeczna 6 237 463,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 85203 Ośrodki wsparcia 262 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 262 08 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 14 zleconych ustawami 85206 Wspieranie rodziny 16 383,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 383,00 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 558 26 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 527 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 31 26 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 109 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 33 60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 6 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 75 50 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 283 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 283 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 569 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 569 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 138 50 0920 Pozostałe odsetki 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 128 00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 261 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 261 00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 289 39 społecznej 30 39 85305 Żłobki 259 00 0690 Wpływy z różnych opłat 257 00 0920 Pozostałe odsetki 2 00 85395 Pozostała działalność 30 39 30 39 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 83 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 290 50 Strona 7 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 11

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 230 00 środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 230 00 i innych jednostek organizacyjnych 90095 Pozostała działalność 9 50 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0920 Pozostałe odsetki 3 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem: 57 000 00 476 19 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 075 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 075 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 60 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 2 015 00 nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 5 125 00 4 321 60 80104 Przedszkola 4 321 60 Strona 8 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 12

4 321 60 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 321 60 80195 Pozostała działalność 803 40 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 803 40 pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 7 200 00 4 321 60 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 64 200 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 797 79 Strona 9 z 9 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 13

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIX/382/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 10 00 10 00 10 00 01030 Izby rolnicze 10 00 10 00 10 00 10 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 00 10 00 10 00 10 00 020 Leśnictwo 5 00 5 00 5 00 5 00 02095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 600 Transport i łączność 3 572 00 752 00 752 00 10 00 742 00 2 820 00 2 820 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 260 00 260 00 260 00 260 00 4300 Zakup usług pozostałych 260 00 260 00 260 00 260 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 305 00 485 00 485 00 10 00 475 00 2 820 00 2 820 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 400 00 400 00 400 00 400 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 820 00 2 820 00 2 820 00 60017 Drogi wewnetrzne 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 630 Turystyka 387 76 123 40 28 00 28 00 3 00 92 40 264 36 264 36 264 36 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 51 00 51 00 51 00 51 00 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 00 51 00 51 00 51 00 63095 Pozostała działalność 336 76 123 40 28 00 28 00 3 00 92 40 213 36 213 36 213 36 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 00 3 00 3 00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 53 55 53 55 53 55 Strona 1 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 45 9 45 9 45 4307 Zakup usług pozostałych 24 99 24 99 24 99 4309 Zakup usług pozostałych 4 41 4 41 4 41 4430 Różne opłaty i składki 23 00 23 00 23 00 23 00 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 5 00 5 00 5 00 5 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 575,00 169 575,00 169 575,00 169 575,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 785,00 43 785,00 43 785,00 43 785,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 571 964,00 4 801 964,00 4 801 964,00 1 001 879,00 3 800 085,00 1 770 00 1 770 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 539 464,00 4 399 464,00 4 399 464,00 1 001 879,00 3 397 585,00 140 00 140 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 772 844,00 772 844,00 772 844,00 772 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 035,00 64 035,00 64 035,00 64 035,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 00 130 00 130 00 130 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 00 110 00 110 00 110 00 4260 Zakup energii 956 00 956 00 956 00 956 00 4270 Zakup usług remontowych 165 00 165 00 165 00 165 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 193 50 1 193 50 1 193 50 1 193 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 60 1 60 1 60 1 60 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 00 4 00 4 00 4 00 8 00 8 00 8 00 8 00 868 20 868 20 868 20 868 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 16 00 16 00 16 00 16 00 4440 4590 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 785,00 20 785,00 20 785,00 20 785,00 50 50 50 50 Strona 2 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 00 38 00 38 00 38 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 00 140 00 140 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 982 50 352 50 352 50 352 50 1 630 00 1 630 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 55 00 55 00 55 00 55 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4480 Podatek od nieruchomości 220 00 220 00 220 00 220 00 4500 4590 4600 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 6 00 6 00 6 00 6 00 20 00 20 00 20 00 20 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 00 620 00 620 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 010 00 1 010 00 1 010 00 70095 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 710 Działalność usługowa 380 00 350 00 348 00 348 00 2 00 30 00 30 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 282 00 282 00 280 00 280 00 2 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 280 00 280 00 280 00 280 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 48 00 48 00 48 00 48 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 71035 Cmentarze 50 00 20 00 20 00 20 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 750 Administracja publiczna 8 419 858,00 8 366 358,00 7 090 63 5 333 067,00 1 757 563,00 13 00 259 50 1 003 228,00 53 50 53 50 Urzędy naczelnych i centralnych organów 75001 133 436,00 administracji rządowej 133 436,00 29 436,00 29 436,00 104 00 Strona 3 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 659,00 24 659,00 24 659,00 24 659,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 10 56 10 56 10 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 66 9 66 9 66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 85 85 85 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 50 4 50 4 50 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 827,00 827,00 827,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 437,00 3 437,00 3 437,00 3 437,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 849,00 1 849,00 1 849,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 49 49 49 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 4129 Składki na Fundusz Pracy 264,00 264,00 264,00 4417 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 4419 Podróże służbowe krajowe 1 80 1 80 1 80 4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 80 6 80 6 80 1 20 1 20 1 20 75011 Urzędy wojewódzkie 164 20 164 20 164 20 164 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 10 139 10 139 10 139 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 973,00 21 973,00 21 973,00 21 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 127,00 3 127,00 3 127,00 3 127,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 370 00 370 00 185 00 185 00 185 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 185 00 185 00 185 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 50 13 50 13 50 13 50 4300 Zakup usług pozostałych 171 00 171 00 171 00 171 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 616 294,00 6 562 794,00 6 493 994,00 5 139 431,00 1 354 563,00 27 00 41 80 53 50 53 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 955 849,00 3 955 849,00 3 955 849,00 3 955 849,00 Strona 4 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 513,00 271 513,00 271 513,00 271 513,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 50 6 50 6 50 6 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 727,00 700 727,00 700 727,00 700 727,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 842,00 99 842,00 99 842,00 99 842,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 00 36 00 36 00 36 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 00 105 00 105 00 105 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 80 41 80 41 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 295 40 295 40 295 40 295 40 4230 4240 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 50 50 50 9 027,00 9 027,00 9 027,00 9 027,00 4260 Zakup energii 179 00 179 00 179 00 179 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 471 00 471 00 471 00 471 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 4370 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 00 12 00 12 00 12 00 25 00 25 00 25 00 25 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4430 Różne opłaty i składki 38 00 38 00 38 00 38 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 636,00 98 636,00 98 636,00 98 636,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 00 70 00 70 00 70 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 20 00 53 50 53 50 53 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 982 428,00 982 428,00 122 00 122 00 3 00 857 428,00 Strona 5 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 00 3 00 3 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 492,00 76 492,00 76 492,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 498,00 13 498,00 13 498,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 331,00 13 331,00 13 331,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 352,00 2 352,00 2 352,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 441,00 15 441,00 15 441,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 725,00 2 725,00 2 725,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 201,00 2 201,00 2 201,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 388,00 388,00 388,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 40 3 40 3 40 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 77 00 77 00 77 00 77 00 4307 Zakup usług pozostałych 595 00 595 00 595 00 4309 Zakup usług pozostałych 105 00 105 00 105 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 17 00 17 00 17 00 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 00 3 00 3 00 4417 Podróże służbowe krajowe 1 275,00 1 275,00 1 275,00 4419 Podróże służbowe krajowe 225,00 225,00 225,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 55 2 55 2 55 4429 Podróże służbowe zagraniczne 45 45 45 4437 Różne opłaty i składki 1 70 1 70 1 70 4439 Różne opłaty i składki 30 30 30 4950 Różnice kursowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4957 Różnice kursowe 425,00 425,00 425,00 4959 Różnice kursowe 75,00 75,00 75,00 Strona 6 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75095 Pozostała działalność 153 50 153 50 96 00 96 00 10 00 47 50 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 00 10 00 10 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 47 50 47 50 47 50 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4430 Różne opłaty i składki 26 00 26 00 26 00 26 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 278,00 3 278,00 3 278,00 2 353,00 925,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 278,00 kontroli i ochrony prawa 3 278,00 3 278,00 2 353,00 925,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304,00 304,00 304,00 304,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 925,00 925,00 925,00 925,00 752 Obrona narodowa 2 30 2 30 2 30 35 1 95 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 30 2 30 2 30 35 1 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 35 35 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 75 75 75 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 003 267,00 853 267,00 847 967,00 627 651,00 220 316,00 2 00 3 30 150 00 150 00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 00 20 00 20 00 20 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 00 20 00 20 00 20 00 75406 Straż Graniczna 5 00 5 00 5 00 5 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 00 5 00 5 00 5 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 239 50 117 50 117 50 35 00 82 50 122 00 122 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 00 36 00 36 00 36 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50 50 50 50 Strona 7 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 90 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 00 32 00 32 00 75414 Obrona cywilna 23 70 23 70 23 70 14 10 9 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 10 2 10 2 10 2 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2 00 2 00 2 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 00 2 00 2 00 75416 Straż gminna (miejska) 665 567,00 665 567,00 662 267,00 578 551,00 83 716,00 3 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 30 3 30 3 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 77 460 77 460 77 460 77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 92 25 92 25 92 25 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 526,00 79 526,00 79 526,00 79 526,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 335,00 11 335,00 11 335,00 11 335,00 Strona 8 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 00 45 00 45 00 45 00 4230 4240 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 20 20 20 20 20 20 20 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 9 60 9 60 9 60 9 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 216,00 12 216,00 12 216,00 12 216,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 22 50 14 50 14 50 14 50 8 00 8 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 50 50 50 8 00 8 00 8 00 75495 Pozostała działalność 25 00 5 00 5 00 5 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 757 Obsługa długu publicznego 2 129 006,00 2 129 006,00 629 006,00 1 500 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 1 500 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 500 00 1 500 00 8090 8110 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 00 100 00 100 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 629 006,00 samorządu terytorialnego 629 006,00 629 006,00 Strona 9 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 629 006,00 629 006,00 629 006,00 758 Różne rozliczenia 730 00 730 00 730 00 730 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 730 00 730 00 730 00 730 00 4810 Rezerwy 730 00 730 00 730 00 730 00 801 Oświata i wychowanie 23 677 97 16 659 881,00 15 702 42 13 326 946,00 2 375 474,00 840 00 113 05 4 411,00 7 018 089,00 7 018 089,00 4 270 089,00 80101 Szkoły podstawowe 6 895 037,00 6 825 037,00 6 699 407,00 5 752 98 946 427,00 40 00 85 63 70 00 70 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 00 40 00 40 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 63 85 63 85 63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 429 67 4 429 67 4 429 67 4 429 67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 08 356 08 356 08 356 08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 825 79 825 79 825 79 825 79 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 34 118 34 118 34 118 34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 10 23 10 23 10 23 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 60 76 60 76 60 76 60 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 90 60 90 60 90 60 90 4260 Zakup energii 450 90 450 90 450 90 450 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 60 5 60 5 60 5 60 4300 Zakup usług pozostałych 68 771,00 68 771,00 68 771,00 68 771,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 87 2 87 2 87 2 87 4370 4390 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 32 10 32 10 32 10 32 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 75 1 75 1 75 1 75 4430 Różne opłaty i składki 8 70 8 70 8 70 8 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 252 916,00 252 916,00 252 916,00 252 916,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 80 1 80 1 80 1 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 320 47 320 47 309 31 292 03 17 28 11 16 Strona 10 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 16 11 16 11 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223 47 223 47 223 47 223 47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 18 18 18 18 18 18 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 06 44 06 44 06 44 06 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 32 6 32 6 32 6 32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 28 17 28 17 28 17 28 80104 Przedszkola 7 804 416,00 3 534 327,00 2 727 916,00 2 475 54 252 376,00 800 00 2 00 4 411,00 4 270 089,00 4 270 089,00 4 270 089,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 800 00 800 00 800 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 910 67 1 910 67 1 910 67 1 910 67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 05 152 05 152 05 152 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343 80 343 80 343 80 343 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 27 49 27 49 27 49 27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 75 19 75 19 75 19 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 20 15 20 15 20 15 20 4260 Zakup energii 96 64 96 64 96 64 96 64 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4307 Zakup usług pozostałych 3 75 3 75 3 75 4309 Zakup usług pozostałych 661,00 661,00 661,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139 536,00 139 536,00 139 536,00 139 536,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 629 55 3 629 55 3 629 55 3 629 55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 640 539,00 640 539,00 640 539,00 640 539,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 164 37 164 37 152 12 143 48 8 64 12 25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 25 12 25 12 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 84 109 84 109 84 109 84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 58 8 58 8 58 8 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 92 21 92 21 92 21 92 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 14 3 14 3 14 3 14 Strona 11 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 64 8 64 8 64 8 64 80110 Gimnazja 3 853 52 3 853 52 3 852 42 3 275 87 576 55 1 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 10 1 10 1 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 520 23 2 520 23 2 520 23 2 520 23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 12 204 12 204 12 204 12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 461 93 461 93 461 93 461 93 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 19 66 19 66 19 66 19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 40 23 40 23 40 23 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 09 32 09 32 09 32 09 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 315 00 315 00 315 00 315 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 67 55 67 55 67 55 67 55 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 80 80 80 80 4370 4390 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 30 4 30 4 30 4 30 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 138 21 138 21 138 21 138 21 1 10 1 10 1 10 1 10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 319 60 319 60 319 60 53 60 266 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 20 7 20 7 20 7 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 00 46 00 46 00 46 00 4300 Zakup usług pozostałych 266 00 266 00 266 00 266 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 622 465,00 szkół 622 465,00 622 165,00 583 376,00 38 789,00 30 Strona 12 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 356,00 442 356,00 442 356,00 442 356,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 00 39 00 39 00 39 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 30 85 30 85 30 85 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 22 12 22 12 22 12 22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 45 4 45 4 45 4 45 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 31 2 31 2 31 2 31 4270 Zakup usług remontowych 3 10 3 10 3 10 3 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 12 50 12 50 12 50 12 50 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 029,00 12 029,00 12 029,00 12 029,00 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 14 83 14 83 14 83 14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 49 8 49 8 49 8 49 4300 Zakup usług pozostałych 43 22 43 22 43 22 43 22 4410 Podróże służbowe krajowe 31 43 31 43 31 43 31 43 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 816 952,00 816 952,00 816 342,00 750 07 66 272,00 61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 61 61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 585 51 585 51 585 51 585 51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 39 44 39 44 39 44 39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 23 105 23 105 23 105 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 94 14 94 14 94 14 94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 30 40 30 40 30 40 30 40 4300 Zakup usług pozostałych 4 19 4 19 4 19 4 19 Strona 13 z 21 Id: 60A584D2-DA1C-4ACC-B5AA-50BD4E16AEA4. Podpisany Strona 26