NIP PffŃ' ~Oi'.~O O~~~ f~ 77096JU f U Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w domu pomocy społecznej Działając na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz.182), Zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnil 30 stycznia 2012 roku w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 7/2013 Dyrektora tejże jednostki z dnia 21 października 2013 roku, pracownicy Centrum w składzie: Justyna Rudowska- Błażek - starszy specjalista Małgorzata Wardziak - starszy specjalista w dniach od 22 do 23 października 2013 roku przeprowadzili kontrolę problemową w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Powiat Słupski. Nazwa kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie 76-200 Słupsk, Lubuczewo 29a Kierownik jednostki: Marianna Kawiecka - Dyrektor Przedmiot i zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Organizacja pracy i działalności jednostki, w tym: 1. Funkcjonowanie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego i wskaźnik zatrudnienia zespołu. 2. Sposób organizacji obsługi bibliotecznej. 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańców przyjętych w 2012 roku. 4. Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W trakcie kontroli informacji udzielali: Monika Bill - kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego, Lidia Dalecka - starszy pracownik socjalny, Joanna Pliszka- pracownik socjalny. Realizacja zaleceń pokontrolnych Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniach od 14 do 16 marca 2012 roku. Kontrola dotyczyła organizacji pracy i działalności jednostki. W wyniku jej przeprowadzenia dnia 16 maja 2012 roku wydane zostały zalecenia pokontrolne. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie pismem z dnia 22 czerwca 2012 roku udzieliła odpowiedzi w przedmiotowej sprawie i poinformowała o podjęciu działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. ~ ~u "".
W toku czynności kontrolnych ustalono, że Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie zrealizował zalecenia pokontrolne. Dnia 19 lipca 2012 roku Zarząd Powiatu Słupskiego podjął uchwalę nr 85/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie - uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Liczba miejsc dla mieszkańców określona w niniejszym regulaminie wynosi 112 i jest zgodna z liczbą miejsc określoną w decyzji Wojewody Pomorskiego nr 8/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku zmienionej decyzją nr 28/2006 z dnia 31 sierpnia 2009 roku i decyzją znak PS-IV.9423.2.8.2011 z dnia 23 stycznia 2012 roku (112 miejsc dla mieszkańców). Organizacja pracy i działalności jednostki Ad. 1 - Funkcjonowanie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, wskaźnik zatrudnienia zespołu W Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy (ZTO) powołany Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie nr 5712005 z dnia 16 grudnia 2005 roku oraz Zarządzeniem 9a/2012 z dnia 15 maja 2012 roku. ZTO dzieli się na trzy grupy. W skład zespołu wchodzą pracownicy pierwszego kontaktu oraz inni pracownicy (61 osób). Wykaz pracowników ZTO, w podziale na poszczególne grupy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Pracę każdej z grup koordynuje lider będący pracownikiem pierwszego kontaktu. Pracę zespołu nadzoruje kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego. Na podstawie dokumentacji Domu ustalono, że w 2012 roku odbyło się sześć protokołowanych spotkań ZTO: 1) Protokół z dnia 29 maj a 2012 r. z posiedzenia grupy 1 2) Protokół z dnia 30 maja 2012 r. z posiedzenia grupy 2 3) Protokół z dnia 31 maja 2012 r. z posiedzenia grupy 3 4) Protokół z dnia 12 listopada 2012 r. z posiedzenia grupy 1 5) Protokół z dnia 14 listopada 2012 r. z posiedzenia grupy 2 6) Protokół z dnia 30 listopada 2012 r. z posiedzenia grupy 3 Protokoły sporządzone zostały przez liderów poszczególnych grup zespołu. Protokoły zawierają listę obecności członów zespołu oraz ustalenia podjęte podczas posiedzenia. W toku kontroli wyrywkowo sprawdzono dokumentację dotyczącą indywidualnych planów wsparcia następujących mieszkańców: 1) Tomasz Pałka 2) Jan Barski 3) Marcin Kruk 4) Czesław Marchlik 5) Mirosław Bliśniewski 6) Józef Roszkowski 7) Paweł Dylewski 8) Stanisław Tołścik 9) Kamil Łatka 1 O) Agnieszka Woźniak ~ ~~2
Zgodnie 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Ostatnie szkolenie w tym zakresie odbyło się dnia 24 października 2011 roku. Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego poinformowała, że podjęto działania dotyczące zorganizowania kolejnego szkolenia na temat praw mieszkańca domu oraz kierunkach prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem, trwają rozmowy z Biurem Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu. Okres pomiędzy ostatnim szkoleniem, a planowanym przekracza dwa lata. Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przebywało 112 mieszkańców. Wykaz mieszkańców stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zgodnie z wykazem sporządzonym na dzień kontroli liczba pracowników ZTO wynosi 61 osób. Wskaźnik zatrudnienia pracowników ZTO zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 0,54. W związku z powyższym stwierdzono, że wskaźnik jest zgodny z wymogami z 6 ust. 2 pkt 3 li. c rozporządzenia rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, ponieważ przekracza 0,5 na jednego mieszkańca. Ad. 2 - Sposób i organizacja punktu bibliotecznego Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U z 2013 poz. 1291), obsługa biblioteczna w domach pomocy społecznej może być organizowana w formie biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego, w zależności od warunków istniejących w domach pomocy społecznej oraz potrzeb jego mieszkańców. Zarządzeniem nr 26/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 O grudnia 2012 roku wprowadzony został Regulamin punktu bibliotecznego. Regulamin określa następujące zagadnienia: zasady ogólne, udostępnianie zbiorów, obowiązki czytelników. Prowadzony jest zeszyt wypożyczeń książek ze zbioru bibliotecznego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie obejmujący: osobę wypożyczającą, autora, tytuł książki, nr katalogowy, datę wypożyczenia, datę zwrotu książki. Zeszyt jest prowadzony na bieżąco i obejmuje pozycje od ldo 95. W dokumentacji Domu znajduje się też katalog zbioru bibliotecznego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie sporządzony na dzień 2 stycznia 2013 zawierający nr katalogowy, autora, tytuł utworu oraz uwagi. ~\1 1' vw 3 W 2012 roku dokonano modyfikacji IPW. Dokumentacja w tym zakresie zawiera podstawowe informacje na temat mieszkańca, ramowy plan wsparcia obejmujący: charakterystykę zdrowotną, zainteresowania i oczekiwania, rozpoznanie potrzeb, zagrożenia, planowane działania aktywizacyjne, kartę aktywizacji mieszkańca (działanie, cele, etapy aktywizacji, osoba odpowiedzialna za realizację działań, ocena efektów aktywizacji, dalszy plan pracy, realizacja zaplanowanych celów, nowe cele do realizacji, proponowane zajęcia terapeutyczne, ocena adaptacji mieszkańca). Wpisy dokonywane przez poszczególnych pracowników pierwszego kontaktu (PPK) i odnoszą się do podjętych działań i efektów osiągniętych w procesie realizacji IPW. Dokumentacja prowadzona jest przejrzyście i starannie. IPW Agnieszki Woźniak i Kamila Łatki stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie ~~'1w przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu w miejscu zamieszkania lub pob~"t\4 l1:óra stanowi podstawę indywid przyjęciu tej osoby do domu pomocy społecznej. Dyrektor domu za'1.iac~.., ~~ ubiegająca się lub jej przedstav.iciela ustawowego o terminie przyjęcia przybyła do domu, przyjmuje dyrebor lub osoba przez niego wyznaczona Dyre~ niego wyznaczona przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz z je_!.?~'' ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmi any~~ ~- iei S)1uacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także infm..: ~~ i'! świadczonych usług. Indyv.idualny plan wsparcia powinien być przygotm\11.il: ':""' :erminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca. W toku kontroli sprawdzono teczki osobo'>lc ':'-sz:ystkich mieszkańców przyjętych w 2012 rol.'u: 1) Stanisław Tołścik - decyzja umieszczaj ąca nr ON.01.4032.1.12 z dnia 27 stycznia 20:2 roku. Pismem z dnia 31 marca 2012 roku zaproszono Pana Stanisława Tołścika do przybycia do Domu. Pismem z dnia 6 lutego 2012 roku poinformowano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, że w dniu w dniu 3 lutego 2012 roku Pan Stanisław Tołścik przybył do Domu. W dokumentacji znajduj e się sprawozdanie z wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ni epełnosprawnej kierowanej do Domu Pomocy S p ołeczn ej w Lubuczewie z dnia 3 lutego 2012 roku, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie nie zostało jednak sporządzone w miejscu zamieszkania osoby kierowanej jak to wskazuje nazwa dokumentu, tylko w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Należy zatem stwierdzić, że przed przyjęciem Stanisława Tołścika do Domu, pracownik socjalny nie ustalił jego aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu. Aktualizację wywiadu środowiskowego pracownik socjalny Domu sporządził dnia 14 kwietnia 2012 roku, 10 października 2012 roku, 10 kwietnia 2013 roku, 24 września 2013 roku, 10 października 2013 roku. Indywidualny plan wsparcia został opracowany 25 lipca 2012 roku, czyli w wymaganym rozporządzeniem terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. 2) Zbigniew Goły - decyzja umieszczająca nr ON.01.4032.2.12 z dnia 27 stycznia 2012 roku. Pismem z dnia 31 marca 201 2 roku zaproszono Pana Zbigniewa Gołego do przybycia do Domu. Pismem z dnia 2 lutego 2012 roku poinformowano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, że Zbigniew Goły przybył do Domu w dniu 1 lutego 2012 roku. W dokumentacji znajduje się sprawozdanie z wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej kierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 lutego 2012 roku. W dokumencie tym nie określono miejsca przeprowadzenia wizyty. Aktualizację wywiadu środowiskowego pracownik socjalny Domu sporządził dnia 19 kwietnia 2012 roku, 15 października 2012 roku, 15 kwietnia 2013 roku oraz 15 października 2013 roku. Wywiady nie zawierają podpisu osoby z którą wywiad przeprowadzono. Indywidualny plan wsparcia został opracowany dnia 1 lipca 2012 roku, czyli w wymaganym rozporządzeniem terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. 3) Barbara Słomian - decyzja umieszczająca nr ON.01.4032.3.12 z dnia 3 lutego 2012 roku. Pismem z dnia 6 lutego 2012 roku zaproszono Panią Barbarę Słomian do przybycia do Domu. Pismem z dnia 7 lutego 2012 roku poinformowano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, że Pani Barbara Słomian przybyła do Domu w dniu 7 lutego 2012 roku. W dokumentacji znajduje się sprawozdanie z wizyty pracownika socjalnego w miejscu ~I 1' ~, Ad. 3 - Dokumentacja dotyczącą mieszkańców przyjętych w 20U
Domu w dniu 12 września 2012 roku. W dokumentacji znajduje się sprawozdanie z wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej kierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 12 września 2012 roku. Nie zostało ono jednak sporządzone w miejscu zamieszkania osoby kierowanej jak to wskazuje nazwa dokumentu, tylko w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Zatem należy stwierdzić, że przed przyjęciem Angeliki Czerwonki do Domu, pracownik socjalny nie ustalił jej aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania lub pobytu. Pismem z dnia 14 listopada 2012 roku Dom poinformował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, że w dniu 14 listopada 2012 roku Andżelika Czerwonka zmarła. 15)Magdalena Hasiec - decyzja umieszczająca nr ON.01.4032.29.12 z dnia 20 listopada 2012 roku. Pismem z dnia 23 listopada 2012 roku Dom poinformował, że zaprasza Magdalenę Hasiec do przybycia do Domu. Pismem z dnia 27 listopada 2012 roku Dom poinformował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, że Pani Magdalena Hasiec przybyła do Domu w dniu 26 listopada 2012 roku. W dokumentacji znajduje się sprawozdanie z wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej kierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie bez określenia daty. Aktualizację wywiadu środowiskowego pracownik socjalny Domu sporządził dnia 18 kwietnia 2013 roku. Wywiad nie został podpisany przez osobę, z którą wywiad przeprowadzono. Indywidualny plan wsparcia został opracowany dnia 21 maja 2013 roku, czyli w wymaganym rozporządzeniem terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. 16) Konstanty Ptak - decyzja umieszczająca nr ON.01.4032.31.12 z dnia 6 grudnia 2012 roku. Pismem z dnia 12 grudnia 2012 roku Dom poinformował, że zaprasza Konstantego Ptaka do przybycia do Domu. Pismem z dnia 21 grudnia 2012 roku Dom poinformował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, że Pan Konstanty Ptak przybył do Domu w dniu 10 grudnia 2012 roku. W dokumentacji znajduje się sprawozdanie z wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej kierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, przeprowadzone w miejscu pobytu osoby kierowanej (Integracyjny Dom dla Bezdomnych w Wałbrzychu). Aktualizację wywiadu środowiskowego pracownik socjalny Domu sporządził dnia 11 grudnia 2012 roku, 22 kwietnia 2013 roku, 22 maja 2013 roku. Indywidualny plan wsparcia został opracowany dnia 3 kwietnia 2013 roku, czyli w wymaganym rozporządzeniem terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu. 4) Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny. Zgodnie z art. 58 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku pieluchomajtek oznacza to, że Dom zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego mieszkańców do wysokości limitu ceny określonego w odrębnych przepisach. Limit dla pieluchomajtek wynosi 90,00 zł. Z kwoty tej 63,00 zł (70%) finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, a kwota 27,00 zł (30%) to koszt mieszkańca, który powinien być uregulowany ze środków finansowych domu pomocy społecznej. Na podstawie kontroli ustalano, że w 2012 roku Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie pokrywał częściową odpłatność za zakup pieluchomajtek dla mieszkańców do wysokości limitu ceny, ~ - ~~ -
przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zamówienie do sprzedawcy składane było raz na dwa miesiące. Zawierało ono imię i nazwisko mieszkańca, PESEL, datę wystawienia zlecenia, nazwisko lekarza wystawiającego zlecenie, rozmiar pieluchomajtek, ilość pieluch na miesiąc, okres jakiego dotyczy zaopatrzenie. Dostawcą pieluchomajtek była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hartmann Polska w Pabianicach. Sprzedawca wystawił fakturę zbiorczą wystawioną na Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, dotyczącą zakupu pieluchomajtek za okres dwóch miesięcy. Załącznikiem do faktury były specyfikacje, z których wyn ikało dla kogo przeznaczone były zakupione pieluchomajtki. Ze specyfikacji wynikała cena pieluchomajtek, dopłata NFZ, kwota dopłaty do limitu oraz kwota dopłaty ponad limit. Z faktur wynika, że w 2012 roku Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie powinien uiścić odpłatność za zamówione pieluchomajtki w łącznej kwocie 8.285,40 zł. W rozbiciu na poszczególne faktury kwota ta przedstawi się następująco: 1) faktura nr 1895/ZOZR z 23 stycznia 2012 roku - 1.212,30 zł 2) faktura nr 5848/ ZOZR z dnia 7 marca 2012 roku - 1.212,30 zł 3) faktura nr 10165/ ZOZR z dnia 2 maja 2012 roku - 1.375,20 zł 4) faktura nr 15192/ ZOZR z dnia 2 lipca 2012 roku - 1.467,OO zł 5) faktura nr 19906/ ZOZR z dnia 19 września 2012 roku - 1.441,80 zł 6) faktura nr 24362/ ZOZR43 z dnia 2 listopada 2012 roku - 1.576,80 zł Faktury wymienione w pkt od 1 do 6 stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Zgodnie z oświadczeniem Głównej Księgowej z dnia 22 października 2013 roku za zakup pieluchomajtek w 2012 roku wypłacono z budżetu jednostki środki w wysokości 8.285,40 zł - oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Dopłaty ponad limit pobierane były z kont depozytowych mieszkańców. Ustalono również, że w 2013 roku Dom dopłacił 240,00 zł do zakupu aparatu słuchowego dla Pani Krystyny Głowackiej. Faktura V AT FS-4 7 /13/Słupsk z dnia 30 stycznia 2013 roku wystawiona przez firmę Audiofon" za zakup aparatu słuchowego z wkładką uszną opiewała na łączną kwotę 2.700,00 zł. Z kwoty tej 610,00 zł zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a kwotę 2.090,00 zapłaciła mieszkanka. Po złożeniu wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku otrzymała refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1,320,00 zł oraz refundację ze środków budżetowych Domu w wysokości 240,00 zł (30% limitu NFZ), która przekazano na konto depozytowe mieszkanki. Na tym kontrolę zakończono. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie 7 stanowią jego integralną część : łącznik nr 1 - uchwała nr 85/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego, nik nr 2 - wykaz pracowników ZTO, nr 3 - IPW Agnieszki Woźniak i Kamila Łatki, 4 - wykaz mieszkańców DPS w Lubuczewie, sprawozdanie z wizyty w miejscu zamieszkania Stanisława Tołścika, tury za zakup pieluchomajtek, dczenie Głównej Księgowej. / 9 ~J JtG.