UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 68.310.483 zł, 1) dochody bieżące: 64.443.060 zł w tym: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.121.529 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały, b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 477.519 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały, e) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: 165.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2) dochody majątkowe: 3.867.423 zł, w tym: a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 460.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały, b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 348.917 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 100.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. 2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 3.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 69.252.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 1) Wydatki bieżące: 60.769.578 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 49.221.160 zł; w tym: Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 1

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.536.021 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.685.139 zł; b) dotacje na zadania bieżące 8.075.381 zł; w tym: - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:770.593 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.417.622 zł; d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 532.619 zł; e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015: 153.600 zł; f) wydatki na obsługę długu powiatu 369.196 zł; 2) Wydatki majątkowe: 8.482.637 zł, a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.992.012 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 275.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały, b) pozostałe wydatki majątkowe: 1.490.625 zł, w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 40.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały; - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 210.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały; 4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.758.268 zł, z tego : - spłaty otrzymanych kredytów: 2.758.268 zł; - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały 2. Planowany w wysokości 941.732 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie w całości przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat. 3. W budżecie Powiatu tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości: 600.000 zł, 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: 640.000 zł; a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w tym na realizację grantów edukacyjnych: 70.000 zł ) w wysokości: 310.000 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ) w wysokości: 130.000 zł, c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: 200.000 zł. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: 6.121.529 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 2

5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: 12.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody 460.000 zł, wydatki 990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2015 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.830.593 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (6.494.788 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: 8.325.381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015 w wysokości: 165.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2015 w wysokości 550.000 złotych. 10. Ustala się w roku budżetowym 2015 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.700.000 złotych. 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2015 na kwotę 6.700.000 złotych. 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2015 w łącznej kwocie 550.000 złotych. 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę 15.000 złotych. 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2015 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 3

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW (Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH) Lp. Wyszczególnienie - źródło dochodów Plan na rok 2015 dochody bieżące dochody majątkowe 0 1 2 3 4 1 Subwencja ogólna 29 536 235 29 536 235 0 z tego : - część oświatowa ( 2920) 24 333 267 24 333 267 0 - część wyrównawcza ( 2920) 3 831 643 3 831 643 0 - część równoważąca ( 2920) 1 371 325 1 371 325 0 2 Dotacje celowe z budżetu państwa 13 645 535 11 149 529 2 496 006 z tego : 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 6 121 529 6 121 529 0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 12 000 12 000 0 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 5 016 000 5 016 000 0 zadań własnych powiatu 6430- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 2 496 006 0 2 496 006 i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) 3 Dochody własne 25 128 713 23 757 296 1 371 417 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) 11 286 906 11 286 906 0 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) 420 000 420 000 0 - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 1 502 178 1 502 178 0 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 500 000 500 000 0 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 5

Lp. Wyszczególnienie - źródło dochodów Plan na rok 2015 dochody bieżące dochody majątkowe 0 1 2 3 4 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 2 000 2 000 0 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) - wpływy z różnych opłat ( 0690) 174 750 174 750 0 w tym: wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania 165 000 165 000 0 ze środowiska i dokonywanie w nim zmian ( 0690) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst 154 423 154 423 0 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpływy z usług ( 0830) 8 086 556 8 086 556 0 w tym: wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej ( 0830) 7 419 256 7 419 256 0 wpływy z tytułu "usług geodezyjnych" ( 0830) 450 000 450 000 0 - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 5 000 5 000 0 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 325 000 0 325 000 - pozostałe odsetki ( 0920) 21 840 21 840 0 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 33 397 33 397 0 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 441 249 441 249 0 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich UE ( 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 36 270 36 270 0 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich BP ( 2009) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 151 137 151 137 0 na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2320) - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 570 824 570 824 0 oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 30 000 30 000 0 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem 154 600 154 600 0 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 6

Lp. Wyszczególnienie - źródło dochodów Plan na rok 2015 dochody bieżące dochody majątkowe 0 1 2 3 4 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 186 166 186 166 0 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 137 500 0 137 500 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ( 6180) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 348 917 0 348 917 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich UE ( 6207) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 100 000 0 100 000 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 460 000 0 460 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 6610) X OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU 68 310 483 64 443 060 3 867 423 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2015 0 1 2 3 4 5 1 020 LEŚNICTWO 30 000 02001 Gospodarka leśna 30 000 - dochody bieżące 30 000 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 218 506 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 218 506 - dochody ogółem 3 218 506 a) dochody bieżące 0 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 b) dochody majątkowe 3 218 506 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 000 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 137 500 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 100 000 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 496 006 własnych powiatu 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 460 000 na podstawie porozumień (umów) między jst 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 170 223 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 170 223 - dochody ogółem 1 170 223 a) dochody bieżące 870 223 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 154 423 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 147 134 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 568 666 zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 300 000 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 000 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2015 0 1 2 3 4 5 4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 841 053 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 90 000 - dochody bieżące 90 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 90 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 450 000 - dochody bieżące 450 000 0830 - Wpływy z usług 450 000 71015 Nadzór budowlany 301 053 - dochody bieżące 301 053 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 301 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 53 zadań zleconych ustawami 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 754 923 75011 Urzędy wojewódzkie 160 395 - dochody bieżące 160 395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 160 395 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 1 568 528 - dochody bieżące 1 568 528 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 502 178 0690 - Wpływy z różnych opłat 7 850 0830 - Wpływy z usług 34 000 0920 - Pozostałe odsetki 20 500 0970 - Wpływy z różnych dochodów 4 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000 - dochody bieżące 26 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 14 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 12 000 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 752 OBRONA NARODOWA 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 - dochody bieżące 4 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 4 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2015 0 1 2 3 4 5 7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 761 789 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 761 789 - dochody bieżące 3 761 789 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 761 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 789 zadań zleconych ustawami 8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 12 206 906 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 500 000 - dochody bieżące 500 000 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 500 000 na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 706 906 - dochody bieżące 11 706 906 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 286 906 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 420 000 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 536 235 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 24 333 267 - dochody bieżące 24 333 267 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 24 333 267 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 831 643 - dochody bieżące 3 831 643 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 831 643 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 371 325 - dochody bieżące 1 371 325 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 371 325 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2015 0 1 2 3 4 5 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 246 283 80102 Szkoły podstawowe specjalne 660 - dochody bieżące 660 0970 - Wpływy z różnych dochodów 660 80120 Licea ogólnokształcące 400 - dochody bieżące 400 0690 - Wpływy z różnych opłat 400 80130 Szkoły zawodowe 7 500 - dochody bieżące 7 500 0690 - Wpływy z różnych opłat 1 000 0830 - Wpływy z usług 500 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 000 0970 - Wpływy z różnych dochodów 1 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 000 - dochody bieżące 2 000 0830 - Wpływy z usług 2 000 80195 Pozostała działalność 235 723 - dochody ogółem 235 723 a) dochody bieżące 235 723 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 235 723 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) 11 851 OCHRONA ZDROWIA 1 520 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 1 520 000 ubezpieczenia zdrowotnego - dochody bieżące 1 520 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1 520 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 852 POMOC SPOŁECZNA 12 915 829 85202 Domy pomocy społecznej 12 576 526 - dochody ogółem 12 576 526 a) dochody bieżące 12 436 276 0830 - Wpływy z usług 7 419 256 0920 - Pozostałe odsetki 20 0970 - Wpływy z różnych dochodów 1 000 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 016 000 b) dochody majątkowe 140 250 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 140 250 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2015 0 1 2 3 4 5 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 486 - dochody bieżące 10 486 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 10 486 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85204 Rodziny zastępcze 326 817 - dochody bieżące 326 817 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 151 137 porozumień (umów) między jst 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 175 680 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 000 - dochody bieżące 2 000 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 2 000 opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 548 369 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 125 316 - dochody bieżące 125 316 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 124 000 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 316 zadań zleconych ustawami 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 24 787 - dochody bieżące 24 787 0970 - Wpływy z różnych dochodów 24 787 85333 Powiatowe urzędy pracy 156 465 - dochody bieżące 156 465 0920 - Pozostałe odsetki 15 0970 - Wpływy z różnych dochodów 1 850 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 154 600 wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 241 801 - dochody bieżące 241 801 0920 - Pozostałe odsetki 5 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 205 526 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 36 270 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP) Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 12

Wyszczególnienie Plan Lp. Dział Rozdział (nazwa działu, rozdziału i paragrafu) na rok 2015 0 1 2 3 4 5 14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 182 700 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 38 600 - dochody bieżące 38 600 0690 - Wpływy z różnych opłat 300 0830 - Wpływy z usług 37 300 0920 - Pozostałe odsetki 1 000 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 73 500 - dochody ogółem 73 500 a) dochody bieżące 73 500 0830 - Wpływy z usług 73 500 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 70 600 - dochody bieżące 70 600 0690 - Wpływy z różnych opłat 200 0830 - Wpływy z usług 70 000 0920 - Pozostałe odsetki 300 0970 - Wpływy z różnych dochodów 100 15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 373 667 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 165 000 ze środowiska - dochody bieżące 165 000 0690 - Wpływy z różnych opłat 165 000 92195 Pozostała działalność 208 667 - dochody majątkowe 208 667 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 208 667 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE) x x x x OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU 68 310 483 a) dochody bieżące 64 443 060 w tym: - dotacje i środki ogółem 12 148 951 w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 477 519 x x x x środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe 3 867 423 w tym: - dotacje i środki ogółem 3 542 423 w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 348 917 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW WYMIENIONYCH W ART. 236 UST. 3 i 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 020 LEŚNICTWO Plan na rok 2015 48 800 48 800 18 800 0 18 800 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02001 GOSPODARKA LEŚNA Plan na rok 2015 30 000 30 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan na rok 2015 18 800 18 800 18 800 0 18 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na rok 2015 9 517 637 1 550 000 1 515 000 2 600 1 512 400 35 000 0 0 0 0 0 7 967 637 7 967 637 110 000 0 0 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan na rok 2015 9 517 637 1 550 000 1 515 000 2 600 1 512 400 35 000 0 0 0 0 0 7 967 637 7 967 637 110 000 0 0 Plan na rok 2015 150 134 150 134 150 134 0 150 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Plan na rok 2015 150 134 150 134 150 134 0 150 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na rok 2015 826 000 826 000 825 650 250 696 574 954 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71013 71014 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Plan na rok 2015 90 000 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Plan na rok 2015 435 000 435 000 435 000 0 435 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 14

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71015 NADZÓR BUDOWLANY Plan na rok 2015 301 000 301 000 300 650 250 696 49 954 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan na rok 2015 7 682 445 7 537 445 7 288 442 5 531 642 1 756 800 0 235 500 0 13 503 0 0 145 000 145 000 0 0 0 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Plan na rok 2015 160 395 160 395 160 395 160 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75019 RADY POWIATÓW Plan na rok 2015 218 000 218 000 11 000 0 11 000 0 207 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75020 STAROSTWA POWIATOWE Plan na rok 2015 6 999 547 6 854 547 6 837 547 5 328 447 1 509 100 0 17 000 0 0 0 0 145 000 145 000 0 0 0 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA Plan na rok 2015 26 000 26 000 14 500 6 800 7 700 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan na rok 2015 265 000 265 000 265 000 36 000 229 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 13 503 13 503 0 0 0 0 0 0 13 503 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 15

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 752 OBRONA NARODOWA Plan na rok 2015 4 000 4 000 4 000 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE Plan na rok 2015 4 000 4 000 4 000 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan na rok 2015 3 831 300 3 831 300 3 670 190 3 337 735 332 455 0 161 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Plan na rok 2015 3 761 000 3 761 000 3 600 390 3 296 935 303 455 0 160 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Plan na rok 2015 43 500 43 500 43 500 40 800 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 26 800 26 800 26 300 0 26 300 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan na rok 2015 522 796 522 796 0 0 0 0 0 0 0 153 600 369 196 0 0 0 0 0 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST Plan na rok 2015 369 196 369 196 0 0 0 0 0 0 0 0 369 196 0 0 0 0 0 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST Plan na rok 2015 153 600 153 600 0 0 0 0 0 0 0 153 600 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 16

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan na rok 2015 1 240 000 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan na rok 2015 1 240 000 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na rok 2015 20 961 580 20 961 580 18 129 634 15 908 956 2 220 678 2 366 789 187 837 235 723 41 597 0 0 0 0 0 0 0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Plan na rok 2015 2 559 204 2 559 204 1 707 388 1 580 271 127 117 797 098 54 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 GIMNAZJA Plan na rok 2015 1 599 753 1 599 753 1 598 753 1 426 553 172 200 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE Plan na rok 2015 1 726 023 1 726 023 1 398 407 1 263 682 134 725 284 695 42 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan na rok 2015 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Plan na rok 2015 3 641 305 3 641 305 3 497 151 3 097 371 399 780 141 760 2 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80130 SZKOŁY ZAWODOWE Plan na rok 2015 7 464 449 7 464 449 6 898 752 6 078 188 820 564 550 168 15 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE Plan na rok 2015 2 753 870 2 753 870 2 631 991 2 369 255 262 736 50 881 70 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 17

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Plan na rok 2015 106 369 106 369 106 092 93 636 12 456 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80144 INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE Plan na rok 2015 496 845 496 845 0 0 0 496 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan na rok 2015 96 071 96 071 50 729 0 50 729 45 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 851 OCHRONA ZDROWIA Plan na rok 2015 487 691 487 691 210 371 0 210 371 0 0 235 723 41 597 0 0 0 0 0 0 0 Plan na rok 2015 1 586 820 1 586 820 1 586 820 9 000 1 577 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Plan na rok 2015 1 820 1 820 1 820 0 1 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Plan na rok 2015 1 520 000 1 520 000 1 520 000 0 1 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 65 000 65 000 65 000 9 000 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 18

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 852 POMOC SPOŁECZNA Plan na rok 2015 15 581 185 15 371 185 8 922 273 6 580 458 2 341 815 4 746 052 1 702 860 0 0 0 0 210 000 210 000 165 000 0 0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE Plan na rok 2015 795 334 795 334 0 0 0 719 576 75 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan na rok 2015 12 258 708 12 048 708 8 047 030 5 842 575 2 204 455 3 975 678 26 000 0 0 0 0 210 000 210 000 165 000 0 0 85203 OŚRODKI WSPARCIA Plan na rok 2015 3 081 3 081 0 0 0 3 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE Plan na rok 2015 1 985 052 1 985 052 343 733 318 533 25 200 47 717 1 593 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Plan na rok 2015 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE Plan na rok 2015 531 510 531 510 530 010 419 350 110 660 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan na rok 2015 1 986 813 1 941 813 1 638 977 1 460 677 178 300 57 540 3 500 205 526 36 270 0 0 45 000 45 000 0 0 0 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plan na rok 2015 57 540 57 540 0 0 0 57 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 19

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Plan na rok 2015 124 000 124 000 124 000 109 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Plan na rok 2015 24 787 24 787 24 787 24 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY Plan na rok 2015 1 538 690 1 493 690 1 490 190 1 326 890 163 300 0 3 500 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 241 796 241 796 0 0 0 0 0 205 526 36 270 0 0 0 0 0 0 0 14 854 85403 85406 85417 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan na rok 2015 4 172 705 4 172 705 4 076 240 3 453 757 622 483 0 96 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE Plan na rok 2015 1 170 201 1 170 201 1 131 710 991 788 139 922 0 38 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Plan na rok 2015 940 664 940 664 940 414 830 414 110 000 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE Plan na rok 2015 199 435 199 435 199 435 148 890 50 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 20

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 85446 85495 Plan na rok 2015 1 795 889 1 795 889 1 738 165 1 482 665 255 500 0 57 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan na rok 2015 39 814 39 814 39 814 0 39 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 26 702 26 702 26 702 0 26 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan na rok 2015 165 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 115 000 115 000 0 0 0 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Plan na rok 2015 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Plan na rok 2015 115 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 000 115 000 0 0 0 90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH Plan na rok 2015 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 46 000 46 000 46 000 0 46 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 21

Dział L. p. Rozdział w tym: Wydatki Wypłaty w tym: na programy z tytułu Wydatki Wydatki Inwestcyje na programy Zakup Wniesienie Wyszczególnienie Wydatki Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki Dotacje Świadczenia finansowane Współfonansowanie poręczeń na obsługę majątkowe i zakupy finansowane i objęcie wkładów ogółem bieżące jednostek i składki związane na zadania na rzecz z udziałem projektów i gwarancji długu inwestycjne z udziałem akcji do spółek budżetowych od nich z realizacją bieżące osób środków wymienionych udzielonych powiatu środków i udziałów prawa naliczane zadań fizycznych art. 5 ust. 1 w kol. 11 przez Powiat art. 5 ust. 1 handlowego statutowych pkt 2 i 3, (BP+WW) przypadające pkt 2 i 3 jednostek w części do spłaty w części związanej w 2015 r. związanej z realizacją z realizacją zadań powiatu zadań powiatu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan na rok 2015 945 000 945 000 85 000 0 85 000 860 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Plan na rok 2015 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI Plan na rok 2015 837 000 837 000 0 0 0 837 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 BIBLIOTEKI Plan na rok 2015 13 000 13 000 0 0 0 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Plan na rok 2015 65 000 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 926 KULTURA FIZYCZNA Plan na rok 2015 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na rok 2015 30 000 30 000 20 000 0 20 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Plan na rok 2015 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan na rok 2015 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU POWIATU Plan na rok 2015 69 252 215 60 769 578 49 221 160 36 536 021 12 685 139 8 075 381 2 417 622 441 249 91 370 153 600 369 196 8 482 637 8 482 637 275 000 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/39/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI (W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE) L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dochodów (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów) DOCHODY WYDATKI Plan Plan na rok 2015 na rok 2015 0 1 2 3 4 5 6 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 147 134 147 134 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 134 147 134 dochody (wydatki) bieżące 147 134 147 134 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 147 134 147 134 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 391 000 391 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 90 000 90 000 (nieinwestycyjne) dochody (wydatki) bieżące 90 000 90 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 90 000 90 000 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 23

L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dochodów (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów) DOCHODY WYDATKI Plan Plan na rok 2015 na rok 2015 0 1 2 3 4 5 6 71015 Nadzór budowlany 301 000 301 000 dochody (wydatki) bieżące 301 000 301 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 301 000 301 000 na zadania bieżące z zakresu administracji w tym wynagrodzenia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i składki od nich realizowane przez powiat naliczane 250 696 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 174 395 174 395 75011 Urzędy wojewódzkie 160 395 160 395 dochody (wydatki) bieżące 160 395 160 395 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 160 395 160 395 na zadania bieżące z zakresu administracji w tym wynagrodzenia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i składki od nich realizowane przez powiat naliczane 160 395 75045 Kwalifikacja wojskowa 14 000 14 000 dochody (wydatki) bieżące 14 000 14 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 14 000 14 000 na zadania bieżące z zakresu administracji w tym wynagrodzenia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i składki od nich realizowane przez powiat naliczane 6 800 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 24

L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dochodów (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów) DOCHODY WYDATKI Plan Plan na rok 2015 na rok 2015 0 1 2 3 4 5 6 4 752 OBRONA NARODOWA 4 000 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 4 000 dochody (wydatki) bieżące 4 000 4 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 000 4 000 na zadania bieżące z zakresu administracji w tym wynagrodzenia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i składki od nich realizowane przez powiat naliczane 500 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 3 761 000 3 761 000 PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 761 000 3 761 000 dochody (wydatki) bieżące 3 761 000 3 761 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3 761 000 3 761 000 na zadania bieżące z zakresu administracji w tym wynagrodzenia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i składki od nich realizowane przez powiat naliczane 3 296 965 6 851 OCHRONA ZDROWIA 1 520 000 1 520 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 520 000 1 520 000 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dochody (wydatki) bieżące 1 520 000 1 520 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 520 000 1 520 000 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 25

L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie dochodów (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów) DOCHODY WYDATKI Plan Plan na rok 2015 na rok 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 124 000 124 000 SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 000 124 000 dochody (wydatki) bieżące 124 000 124 000 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 124 000 124 000 na zadania bieżące z zakresu administracji w tym wynagrodzenia rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i składki od nich realizowane przez powiat naliczane 109 000 X X X X OGÓŁEM POWIAT 6 121 529 6 121 529 x x x x a) dochody (wydatki) bieżące 6 121 529 6 121 529 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 824 356 x x x x b) dochody (wydatki majątkowe) 0 0 Id: 77303701-66E5-475F-8C93-6762A24D0952. Podpisany Strona 26