Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów. z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok. Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku, poz. 379, poz 1072) oraz art 94, art. 211, art 212, art 214, art 215, art 217, art 235, art 236, art 237, art 258 ust. 1 oraz art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 1. Ustala się budżet Gminy Popielów na rok budżetowy 2015 obejmujący: 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 22 884 651,00 zł, Dochody w wysokości Dochody majatkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 2. budżetu gminy w łącznej kwocie: 23 143 368,00 zł, w wysokości majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 21 498 024,00 zł 1 386 627,00 zł 20 034 868,00 zł 3 108 500,00 zł 2. Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie: 258 717,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Ustala się: Przychody budżetu w łącznej kwocie Rozchody budżetu w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3 3. 1 657 844,00 zł 1 399 127,00 zł 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach: Dochody zgodnie z załącznikiem nr 4 1 398 114,00 zł 1 398 114,00 zł 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach: Dochody zgodnie z załącznikiem nr 5 3. Ustala się: 800 422,00 zł 800 422,00 zł Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 1

dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w kwocie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6 120 000,00 zł 106 000,00 zł 14 000,00 zł Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 Ustala się roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 5. 6. 7. Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy w 2015 roku w łącznej wysokości: 1 131 924,00 zł w podziale: dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 9 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: 50 000,00 zł 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie: 201 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w oświacie w wysokości: 108 000,00 zł 765 924,00 zł 366 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości: 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:53 000,00 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty: 2 570 000,00 zł 9. 10. Łączna kwota udzielanych z budżetu poręczeń nie może przekroczyć 400 000,00 zł Upoważnia się Wójta do: 11. 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 000 000,00 zł 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty: 400 000,00 zł Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 2

5) Lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 6) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej 7) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 8) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 13. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku WF Dział Wyszczególnienie PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Plan na 2015 r Dochody dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 497 627,00 497 627,00 497 627,00 Dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 497 627,00 497 627,00 497 627,00 020 Leśnictwo 8 000,00 8 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 000,00 600 Transport i łączność 750 000,00 750 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 750 000,00 750 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 418 100,00 279 100,00 139 000,00 0750 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 270 100,00 270 100,00 14 900,00 14 900,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 124 100,00 124 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 72 772,00 72 772,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 772,00 68 772,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 442,00 1 442,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 442,00 1 442,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 4

WF Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Dochody dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dochody majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 6 000,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 000,00 756 0010 0020 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 8 710 974,00 8 710 974,00 3 274 274,00 3 274 274,00 18 000,00 18 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 210 000,00 4 210 000,00 0320 Podatek rolny 663 000,00 663 000,00 0330 Podatek leśny 168 000,00 168 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 124 500,00 124 500,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 000,00 7 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 23 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 500,00 2 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 54 000,00 54 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 106 700,00 106 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000,00 18 000,00 758 Różne rozliczenia 8 660 594,00 8 660 594,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 660 594,00 8 660 594,00 801 Oświata i wychowanie 653 867,00 653 867,00 0690 Wpływy z różnych opłat 68 542,00 68 542,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000,00 16 000,00 0830 Wpływy z usług 272 903,00 272 903,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 24 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 272 422,00 272 422,00 851 Ochrona zdrowia 120 200,00 120 200,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00 120 000,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 5

WF Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r Dochody dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Dochody majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200,00 852 Pomoc społeczna 1 878 000,00 1 878 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000,00 18 000,00 0980 Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00 5 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 327 000,00 1 327 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 528 000,00 528 000,00 853 0490 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 600,00 19 600,00 3 600,00 3 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 16 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 066 775,00 1 066 775,00 40 775,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 2 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 960 000,00 960 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00 16 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 921 2007 2460 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 775,00 40 775,00 40 775,00 34 000,00 34 000,00 20 000,00 20 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 RAZEM DOCHODY 22 884 651,00 21 498 024,00 40 775,00 1 386 627,00 497 627,00 22 884 651,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 979 300,00 99 300,00 86 300,00 3 000,00 10 000,00 880 000,00 880 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku Dotacje na inwestycje / wydatki 01008 Melioracje wodne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 880 000,00 880 000,00 880 000,00 01030 Izby rolnicze 14 000,00 14 000,00 14 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01095 Pozostała 34 800,00 34 800,00 34 800,00 40 500,00 40 500,00 37 500,00 3 000,00 020 Leśnictwo 3 300,00 3 300,00 3 300,00 02095 Pozostała 3 300,00 3 300,00 3 300,00 600 Transport i łączność 1 826 800,00 326 800,00 128 800,00 198 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 60004 60016 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne 54 000,00 54 000,00 54 000,00 1 772 800,00 272 800,00 74 800,00 198 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 630 Turystyka 217 500,00 2 500,00 500,00 2 000,00 215 000,00 215 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 217 500,00 2 500,00 500,00 2 000,00 215 000,00 215 000,00 Gospodarka 700 120 000,00 110 000,00 80 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70095 Pozostała 56 000,00 46 000,00 46 000,00 10 000,00 10 000,00 64 000,00 64 000,00 34 000,00 30 000,00 710 Działalność usługowa 46 500,00 46 000,00 4 000,00 42 000,00 500,00 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 46 000,00 46 000,00 4 000,00 42 000,00 71095 Pozostała 500,00 500,00 500,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 750 Administracja publiczna 2 829 663,00 2 824 663,00 2 191 772,00 436 800,00 10 000,00 18 991,00 162 600,00 4 500,00 5 000,00 5 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i 75022 miast na prawach powiatu) 75023 75075 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 68 772,00 68 772,00 68 772,00 114 800,00 114 800,00 28 800,00 86 000,00 2 422 900,00 2 417 900,00 2 073 000,00 300 300,00 40 100,00 4 500,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 75095 Pozostała 183 191,00 183 191,00 50 000,00 77 700,00 18 991,00 36 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1 442,00 1 442,00 1 242,00 200,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 442,00 1 442,00 1 242,00 200,00 752 Obrona narodowa 3 700,00 3 700,00 700,00 3 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 700,00 3 700,00 700,00 3 000,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 176 000,00 170 000,00 31 500,00 116 500,00 10 000,00 12 000,00 6 000,00 6 000,00 przeciwpożarowa Komendy 75411 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże 75412 pożarne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 160 000,00 160 000,00 31 500,00 106 500,00 10 000,00 12 000,00 75414 Obrona cywilna 4 900,00 4 900,00 4 900,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 Obsługa długu 757 265 000,00 265 000,00 265 000,00 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 265 000,00 265 000,00 265 000,00 758 Różne rozliczenia 251 000,00 251 000,00 251 000,00 Rezerwy ogólne i celowe: 251 000,00 251 000,00 251 000,00 rezerwa ogólna 75818 50 000,00 50 000,00 50 000,00 rezerwa celowa na wydatki w oświacie 108 000,00 108 000,00 108 000,00 Dotacje na inwestycje / wydatki Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje / wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań 40 000,00 40 000,00 40 000,00 publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 75818 rezerwa celowa na realizację zadań własnych związanych z 53 000,00 53 000,00 53 000,00 zarządzaniem kryzysowym 801 Oświata i wychowanie 9 027 245,00 8 647 245,00 6 584 847,00 1 647 540,00 11 424,00 342 934,00 60 500,00 380 000,00 380 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 536 455,00 4 186 455,00 3 475 201,00 504 480,00 178 274,00 28 500,00 350 000,00 350 000,00 80104 Przedszkola 2 022 739,00 2 022 739,00 1 419 246,00 523 083,00 60 410,00 20 000,00 80110 Gimnazja 2 029 520,00 1 999 520,00 1 690 100,00 208 170,00 89 250,00 12 000,00 30 000,00 30 000,00 80113 80146 80148 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 80195 Pozostała 245 000,00 245 000,00 240 000,00 5 000,00 38 082,00 38 082,00 26 658,00 11 424,00 74 150,00 74 150,00 74 150,00 81 299,00 81 299,00 300,00 70 999,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 183 200,00 183 200,00 56 200,00 72 000,00 50 000,00 5 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 14 000,00 4 000,00 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 000,00 106 000,00 52 100,00 53 900,00 85195 Pozostała 63 200,00 63 200,00 100,00 8 100,00 50 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 2 648 527,00 2 648 527,00 533 240,00 343 949,00 1 766 338,00 5 000,00 85201 85202 Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej 27 200,00 27 200,00 27 200,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 85204 Rodziny zastępcze 6 750,00 6 750,00 6 750,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 85205 85212 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 417 406,00 1 417 406,00 145 469,00 26 299,00 1 245 638,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 85216 Zasiłki stałe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Dotacje na inwestycje / wydatki 85219 85228 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 467 371,00 467 371,00 382 771,00 67 700,00 11 900,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 85295 Pozostała 267 800,00 267 800,00 11 000,00 256 800,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 59 300,00 59 300,00 23 300,00 36 000,00 społecznej 85306 Kluby dziecięce 36 000,00 36 000,00 36 000,00 85307 Dzienni opiekunowie 23 300,00 23 300,00 23 300,00 Edukacyjna opieka 854 42 186,00 42 186,00 6 486,00 3 700,00 32 000,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe 8 986,00 8 986,00 6 486,00 2 500,00 inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje / wydatki 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00 32 000,00 32 000,00 Gospodarka komunalna 900 3 295 205,00 3 250 205,00 127 934,00 3 062 300,00 47 971,00 12 000,00 45 000,00 45 000,00 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157 000,00 157 000,00 157 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 098 200,00 1 098 200,00 51 600,00 1 046 600,00 90003 90004 90005 Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 72 971,00 47 971,00 47 971,00 25 000,00 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 365 800,00 345 800,00 343 800,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 2 000,00 2 000,00 90095 Pozostała 1 513 234,00 1 513 234,00 74 334,00 1 428 900,00 10 000,00 Kultura i ochrona 921 927 500,00 860 500,00 5 000,00 66 500,00 784 000,00 5 000,00 67 000,00 67 000,00 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 525 000,00 525 000,00 20 000,00 500 000,00 5 000,00 92116 Biblioteki 254 000,00 254 000,00 254 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 98 500,00 31 500,00 1 500,00 30 000,00 67 000,00 67 000,00 92195 Pozostała 50 000,00 50 000,00 5 000,00 45 000,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział WF Wyszczególnienie Plan na 2015 rok jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek dotacje na zadania wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST remonty majątkowe inwestycje i zakupy Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dotacje na inwestycje / wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 926 Kultura fizyczna 240 000,00 240 000,00 240 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240 000,00 240 000,00 240 000,00 RAZEM WYDATKI 23 143 368,00 20 034 868,00 9 565 521,00 6 342 089,00 1 131 424,00 66 962,00 2 319 872,00 265 000,00 344 000,00 3 108 500,00 3 108 000,00 500,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 1 2 3 PRZYCHODY 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 57 844,00 Spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem na dofinansowanie zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW 20072013 w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader Spłata pożyczki pożyczka udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW 20072013 w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader 23 518,00 34 326,00 952 przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 570 000,00 Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie III etap" 570 000,00 Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych 1 000 000,00 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 30 000,00 Wolne środki 30 000,00 RAZEM PRZYCHODY 1 657 844,00 ROZCHODY BUDŻETU GMINY Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 1 2 3 ROZCHODY 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 901 500,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 689 100,00 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/popielów 212 400,00 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW 20072013 497 627,00 497 627,00 RAZEM ROZCHODY 1 399 127,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK DOCHODY Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 68 772,00 Dochody 68 772,00 Dochody majątkowe 6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 68 772,00 68 772,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 442,00 1 442,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 1 442,00 1 442,00 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 700,00 700,00 851 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 200,00 200,00 852 Pomoc społeczna 1 327 000,00 1 327 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 1 327 000,00 1 327 000,00 RAZEM DOCHODY 1 398 114,00 1 398 114,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 14

WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 68 772,00 68 772,00 68 772,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 772,00 68 772,00 68 772,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 442,00 1 442,00 1 242,00 200,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 442,00 1 442,00 1 242,00 200,00 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700,00 851 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 100,00 100,00 85195 Pozostała 200,00 200,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 327 000,00 1 327 000,00 63 819,00 19 443,00 1 243 738,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 319 000,00 1 319 000,00 63 819,00 11 443,00 1 243 738,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 RAZEM WYDATKI 1 398 114,00 1 398 114,00 133 933,00 20 443,00 1 243 738,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 15

DOCHODY PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK Plan na 2015 r. Dział Wyszczególnienie Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 801 Oświata i wychowanie 272 422,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku 272 422,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 272 422,00 272 422,00 852 Pomoc społeczna 528 000,00 528 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 528 000,00 528 000,00 RAZEM DOCHODY 800 422,00 800 422,00 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 272 422,00 272 422,00 231 972,00 32 200,00 8 250,00 80104 Przedszkola 272 422,00 272 422,00 231 972,00 32 200,00 8 250,00 852 Pomoc społeczna 528 000,00 528 000,00 113 850,00 13 850,00 400 300,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 127 000,00 127 000,00 127 000,00 85216 Zasiłki stałe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 124 000,00 124 000,00 113 850,00 7 850,00 2 300,00 85295 Pozostała 226 000,00 226 000,00 226 000,00 jednostek budżetowych remonty RAZEM WYDATKI 800 422,00 800 422,00 345 822,00 46 050,00 408 550,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2015 ROK DOCHODY Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Dochody Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 851 Ochrona zdrowia 120 000,00 120 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 000,00 120 000,00 RAZEM DOCHODY 120 000,00 120 000,00 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 1 851 2 3 4 5 6 7 Ochrona zdrowia 120 000,00 120 000,00 56 100,00 63 900,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 14 000,00 4 000,00 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 000,00 106 000,00 52 100,00 53 900,00 RAZEM WYDATKI 120 000,00 120 000,00 56 100,00 63 900,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 880 000,00 770 000,00 110 000,00 Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Jednostka realizująca zadanie 01010 Rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na terenie gminy 30 000,00 30 000,00 01010 Aglomeracja Opolska inwestycje komplementarne Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów 250 000,00 200 000,00 50 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 01010 Budowa kanalizacji w Popielowie III etap 600 000,00 570 000,00 30 000,00 600 Transport i łączność 1 500 000,00 600 000,00 150 000,00 750 000,00 60016 60016 Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika i parkingu Budowa ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozową) w miejscowości Popielów wraz z odwodnieniem i oświetleniem 500 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 1 000 000,00 400 000,00 100 000,00 500 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 630 Turystyka 215 000,00 215 000,00 63003 Budowa ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego w Nowych Siołkowicach 85 000,00 85 000,00 63003 63003 Stobrawska Strefa Rehabilitacji Dzierżoniowski szlak historycznokulturowy w Karłowicach Stobrawska Strefa Rehabilitacji Szlak historycznokulturowy z miejscowości Stare Siołkowice w kierunku Chróścic 50 000,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 63003 Stobrawska Strefa Rehabilitacji Szlak historycznokulturowy w Kurzniach 25 000,00 25 000,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 10 000,00 Jednostka realizująca zadanie 70005 Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 710 Działalność usługowa 500,00 500,00 71095 Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 500,00 500,00 Urząd Gminy w Popielowie 750 Administracja publiczna 5 000,00 5 000,00 75023 Zakupy do Urzędu Gminy 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 6 000,00 75411 Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla grupy ratownictwa wysokościowego realizowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 6 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 801 Oświata i wychowanie 380 000,00 200 000,00 180 000,00 80101 Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach 350 000,00 200 000,00 150 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 80110 Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach 30 000,00 30 000,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 000,00 45 000,00 Jednostka realizująca zadanie 90005 Aglomeracja Opolska Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Popielów oraz wymiana źródeł ciepła z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 90015 Uzupełnienie oświetlenia gminnego 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 000,00 67 000,00 92120 Stobrawska Strefa Rehabilitacji Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach 27 000,00 27 000,00 Urząd Gminy w Popielowie 92120 Stobrawska Strefa Rehabilitacji Odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach 40 000,00 40 000,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 3 108 500,00 1 570 000,00 788 500,00 750 000,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2015 ROK Lp Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) żródła finansowania żródła finansowania pożyczki i kredyty wydatki razem obligacje pozostałe**) Dotacje celowe *) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**) WFOŚiGW (5+6) (8+12) (9+10+11) (13+14+15+16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 WYDATKI BIEŻĄCE I 66 962,00 26 187,00 40 775,00 47 971,00 7 196,00 7 196,00 40 775,00 40 775,00 RAZEM Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Priorytet: V Dobre Rządzenie 2.1 Nazwa projektu: Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej Beneficjent: Gmina Popielów Razem wydatki Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie Środki z budżetu gminy Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *) Razem wydatki razem Środki z budżetu gminy Planowane wydatki w 2015 r : Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r 2014 750 75095 18 991,00 18 991,00 18 991,00 18 991,00 18 991,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów 2.2 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2014 900 90005 47 971,00 7 196,00 40 775,00 47 971,00 7 196,00 7 196,00 40 775,00 40 775,00 *) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotyczy również środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych w ramach partnerstwa **) Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 21

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2015 ROKU WF Rodzaj zadań finansowanych / Plan dotacji na 2015 rok dofinansowanych ze środków dotacji Dział Rozdział Wyszczególnienie dotacje dotacje podmiotowe dotacje celowe udzielanej z budżetu przedmiotowe 1 2 3 4 6 7 8 9 Dotacje dla jednostek sektora 765 924,00 754 000,00 11 924,00 finansów publicznych 710 Działalność usługowa 500,00 500,00 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku 71095 Pozostała 500,00 500,00 Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20072013 801 Oświata i wychowanie 11 424,00 11 424,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 424,00 11 424,00 Kultura i ochrona 921 754 000,00 754 000,00 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 000,00 500 000,00 92116 Biblioteki 254 000,00 254 000,00 Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 366 000,00 366 000,00 750 Administracja publiczna 10 000,00 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 Wsparcie zadań z zakresu promocji gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 50 000,00 85195 Pozostała 50 000,00 50 000,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 36 000,00 36 000,00 społecznej 85306 Kluby dziecięce 36 000,00 36 000,00 Wsparcie zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej \uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z 26.09.2013 r Kultura i ochrona 921 30 000,00 30 000,00 dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów 926 Kultura fizyczna 240 000,00 240 000,00 Upowszechnianie kultury fizycznej: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240 000,00 240 000,00 1.Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie Gminy Popielów 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu. RAZEM DOTACJE 1 131 924,00 754 000,00 377 924,00 Id: AD3032F2B6DB4DB79BCE47C4B9F09038. Podpisany Strona 22