Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na: 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy na łączną kwotę: ,- złotych, - dochody majątkowe: ,- złotych 2) Zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: ,- złotych, - dochody bieżące: ,- złotych - wydatki bieżące: ,- złotych 3) Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: ,- złotych 4) Zwiększenie planu rozchodów budżetu gminy na łączną kwotę: ,- złotych 5) Zmniejszeniu planu rozchodów budżetu gminy na łączną kwotę: ,- złotych 6) Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: ,- złotych, - wydatki bieżące:10 919,- złotych 7) Przesunięciu w planie wydatków bieżących budżetu gminy 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Budżet gminy na 2015 rok po zmianach wynosi: 5. Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 1

2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 2

3 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę: ,00, dochody majątkowe ,00 Dochody ,00 Wydatki 0,00 Dział Rozdział Treść Kwota Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których 6207 mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego ,00 - dochody majątkowe, w tym ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 roku 2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę:, dochody bieżące wydatki bieżące Dochody ,00 Wydatki ,00 Dział Rozdział Treść Kwota Dział Rozdział Treść Kwota Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, , ,00 dochody bieżące, w tym wydatki bieżące, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na wydatki na programy i realizację zadań projekty ( ) o których finansowanych z udziałem mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i środków o których mowa w 3 uofp art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów 2. Zwiększenie planu przychodów budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę: zgodnie z poniższym zestawieniem ,00 Przychody ,00 Rozchody Treść Kwota Treść Kwota 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 3

4 3. Zwiększenie planu rozchodów budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę: zgodnie z poniższym zestawieniem ,00 Przychody Rozchody ,00 Treść Kwota Treść Kwota 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 Pożyka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW ,00 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW ,00 4. Zmniejszenie planu rozchodów budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę: zgodnie z poniższym zestawieniem ,00 Przychody Rozchody ,00 Treść Kwota Treść Kwota 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW , ,00 4. Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok o łączną kwotę: ,00 wydatki bieżące ,00 Dochody Wydatki ,00 Dział Rozdział Treść Kwota Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna 9 589, Pozostała działalność, z tego 9 589,00 wydatki bieżące, w tym 9 589,00 wydatki na programy i projekty ( ) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 9 589,00 3 uofp Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej 9 589, Oświata i wychowanie 1 330, Szkoły podstawowe, w tym 1 330,00 wydatki bieżące, w tym 1 330,00 wydatki związane z realizacją statutowych 1 330,00 zadań jednostek Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 4

5 5. Przesunięcie w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 rok Dochody Wydatki 0,00 Dział Rozdział Treść Kwota Dział Rozdział Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 1 346,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, ,00 wydatki bieżące, w tym ,00 wydatki związane z realizacją statutowych ,00 zadań jednostek dotacje na zadania bieżące , Szkoły podstawowe, w tym ,00 wydatki bieżące, w tym ,00 wydatki związane z realizacją statutowych ,00 zadań jednostek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ,00 wydatki bieżące, w tym ,00 wydatki na programy i projekty ( ) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,00 3 uofp Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów ,00 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ,00 Wodnej, wydatki bieżące, w tym ,00 wydatki na programy i projekty ( ) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,00 3 uofp Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów , Kultura fizyczna 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej, 0,00 wydatki bieżące, w tym 0,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie Gminy Popielów Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności fizycznej , ,00 Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 roku PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK PRZYCHODY BUDŻETU GMINY w złotych Wyszczególnienie Plan na 2015 rok PRZYCHODY 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem na dofinansowanie zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader Spłata pożyczki pożyczka udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader , , , w tym przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie - III etap" ,00 Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych , wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Wolne środki ,00 RAZEM PRZYCHODY ,00 ROZCHODY BUDŻETU GMINY w złotych Wyszczególnienie Plan na 2015 rok ROZCHODY 992 w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,00 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/popielów , w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice - Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie - etap I" realizowanego w ramach PROW Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury w Popielowie" realizowanego w ramach PROW , , , ,00 RAZEM ROZCHODY ,00 Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 roku Lp PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2015 ROK Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) żródła finansowania żródła finansowania pożyczki i kredyty wydatki razem obligacje pozostałe**) Dotacje celowe *) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**) WFOŚiGW (5+6) (8+12) ( ) ( ) WYDATKI BIEŻĄCE I , , , , , , , , RAZEM Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Priorytet: V Dobre Rządzenie 2.1 Nazwa projektu: Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej Beneficjent: Gmina Popielów Razem wydatki Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie Środki z budżetu gminy w tym Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ *) Wydatki Razem wydatki razem Środki z budżetu gminy Planowane wydatki w 2015 r : Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r , , , , , Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Nazwa projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Popielów 2.2 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie , , , , , , , , *) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / dotyczy również środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych w ramach partnerstwa **) Środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 7

8 WF Dział Rozdział dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe Dotacje dla jednostek sektora , , ,00 finansów publicznych 710 Działalność usługowa 500, ,00 do uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2015 roku PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2015 ROKU - PLAN PO ZMIANACH Wyszczególnienie Plan dotacji na 2015 rok - OGÓŁEM w złotych Załącznik Nr 4 Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu Pozostała działalność 500, ,00 Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Oświata i wychowanie 5 712, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 712, ,00 Kultura i ochrona , ,00 - dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki , ,00 Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki Sportu i Rekreacji w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Wsparcie zadań z zakresu promocji gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia 851 Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , ,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki , ,00 społecznej Kluby dziecięce , ,00 Wsparcie zadań realizowanych przez Caritas Diecezji Opolskiej z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów ,- zł 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ,- zł Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej \uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z r Kultura i ochrona , ,00 dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Wsparcie zadań realizowanych przez Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 1.Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów ,- zł 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu ,- zł Wsparcie zadań - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności fizycznej ,- zł RAZEM DOTACJE , , ,00 Id: E EC-4FA7-8DC8-2BABACCC38D1. Podpisany Strona 8