4 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2009 rok w części wydatkowej

115 4 Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2009 rok w części wydatkowej Układ zadaniowy dla planowanego budżetu na 2009 rok w części wydatkowej zawiera: wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wydatków oraz karty zdań bieżących zał. A objaśnień do projektu, wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wydatków oraz karty zdań inwestycyjnych - zał. B objaśnień do projektu. Poniżej zaprezentowano graficznie porównanie wydatków w latach 2008-2009 według jednostek realizujących. Jednocześnie informuję, iż szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków znajdują się w Wydziale Budżetu oraz według kompetencji w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego. Wyk. 24 Porównanie w latach 2008-2009 wielkości wydatków bieżących wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł.

116 Wyk. 25 Porównanie w latach 2008-2009 wielkości wydatków bieżących wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł Wyk. 26 Porównanie w latach 2008-2009 wielkości wydatków majątkowych wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł

117 Wyk. 27 Porównanie w latach 2008-2009 wielkości wydatków majątkowych wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł

118 KALKULACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 (według źródeł) w zł Lp. Wyszczególnienie Skorygowany* plan po zmianach na 2008 r. Plan na 2009 r. Wskaźnik kol. 3:2 w % 1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM 554 329 130 677 430 697 122,2 I. Dochody własne 212 950 428 318 352 662 149,5 1. Wpływy z podatków 67 557 200 73 954 000 109,5 - podatek od nieruchomości 59 300 000 63 000 000 106,2 - podatek rolny 128 000 129 000 100,8 - podatek leśny 9 200 10 000 108,7 - podatek od środków transportowych 1 520 000 1 915 000 126,0 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 450 000 400 000 88,9 - podatek od spadków i darowizn 950 000 1 300 000 136,8 - podatek od czynności cywilnoprawnych 5 200 000 7 200 000 138,5 2. Wpływy z opłat 11 347 000 15 119 900 133,3 - opłata skarbowa 1 700 000 1 800 000 105,9 - opłata targowa 1 100 000 1 200 000 109,1 - opłata od posiadania psów 60 000 50 000 83,3 - opłata eksploatacyjna 1 280 000 3 000 000 234,4 - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: 7 207 000 9 069 900 125,8 * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 700 000 2 800 000 103,7 * opłata za zajęcie pasa drogowego 1 400 000 2 750 000 196,4 * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne 2 630 000 3 000 000 114,1 * opłata za płatne parkowanie 200 000 200 000 100,0 * opłata stała 180 000 201 000 111,7 * opłata za koncesje i licencje 45 000 63 800 141,8 * opłata produktowa 40 000 40 000 100,0 * opłata za kartę parkingową 10 000 13 000 130,0 * opłata adiacencka 2 000 1 900 95,0 * pozostałe opłaty 0 200-3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy 2 303 000 2 718 500 118,0 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 756 000 957 000 126,6 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 61 000 183 000 300,0 * grobownictwo 30 000 50 000 166,7 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 573 000 600 000 104,7

119 * dochody z egzekucji 70 000 104 000 148,6 * pozostałe dochody 22 000 20 000 90,9 - dochody z Izby Wytrzeźwień 250 000 280 000 112,0 - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego 67 000 67 000 100,0 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: 630 000 763 500 121,2 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 100 000 100 000 100,0 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych 400 000 496 300 124,1 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze 130 000 165 000 126,9 * pozostałe dochody 0 2 200 - - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 500 000 510 000 102,0 - dochody ze Żłobka Miejskiego 100 000 141 000 141,0 4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu 3 450 100 3 715 500 107,7 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: 78 700 90 500 115,0 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej 15 200 16 000 105,3 * usługi kartograficzne 60 000 70 000 116,7 * pozostałe dochody 3 500 4 500 128,6 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 3 371 400 3 625 000 107,5 5. Dochody z majątku gminy 59 357 000 70 937 000 119,5 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 3 096 800 3 658 000 118,1 - czynsze z budynków komunalnych 40 016 100 40 000 000 100,0 - sprzedaż nieruchomości 14 136 800 25 000 000 176,8 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 669 000 1 900 000 113,8 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania 290 000 210 000 72,4 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 130 000 130 000 100,0 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego 16 000 17 000 106,3 - pozostałe dochody 2 300 22 000 956,5 6. Dochody z majątku powiatu 0 1 000-7. 8. 9. - czynsze dzierżawne 0 1 000 - Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 450 000 650 000 144,4 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską 450 000 650 000 144,4 Dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 670 650 1 544 300 57,8-25% dochodów z mienia Skarbu Państwa 2 633 750 1 472 000 55,9-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) - dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 36 900 12 300 33,3 0 60 000-4 950 000 5 000 000 101,0 4 950 000 5 000 000 101,0

120 10. 11. 12. 13. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności 1 906 300 2 057 100 107,9 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową 1 690 000 1 577 000 93,3 - odsetki od nieterminowych wpłat 216 300 480 100 222,0 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej 497 982 658 600 132,3 30 000 90 000 300,0 0 17 000-295 000 300 000 101,7 170 000 250 000 147,1 2 982 1 600 53,7 58 351 396 141 868 762 243,1 - Fundusz Spójności 55 457 000 138 862 600 250,4 - środki na realizację programu COMENIUS 70 000 70 000 100,0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON 122 297 250 063 204,5 2 566 239 2 551 043 99,4 135 860 135 056 99,4 109 800 128 000 116,6 109 800 128 000 116,6 II. Udziały w podatkach 132 628 083 144 000 000 108,6 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 124 628 083 136 000 000 109,1 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8 000 000 8 000 000 100,0 III. Subwencje 138 774 179 141 794 906 102,2 IV. - część oświatowa subwencji ogólnej 119 114 621 130 424 312 109,5 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa 9 472 345 1 504 404 15,9 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca 351 422 143 491 40,8 - część równoważąca subwencji ogólnej 9 835 791 9 722 699 98,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 13 919 740 12 555 831 90,2 1. Oświata i wychowanie 830 700 193 694 23,3 - młodociani pracownicy 830 700 193 694 23,3 2. Pomoc społeczna 11 166 193 10 206 137 91,4 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 830 710 5 390 196 92,4

121 V. - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 115 675 2 154 706 101,8 - posiłek dla potrzebujących 3 219 808 2 661 235 82,7 3. Edukacyjna opieka wychowawcza 1 922 847 2 156 000 112,1 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 922 847 2 156 000 112,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu 2 711 817 2 584 577 95,3 1. Pomoc społeczna 2 711 817 2 584 577 95,3 VI. - dotacja na Domy Pomocy Społecznej 2 711 817 2 584 577 95,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 115 067 42 602 393 106,2 1. Administracja publiczna 0 516 211-2. - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 516 211-25 100 25 800 102,8 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 25 100 25 800 102,8 3. Ochrona zdrowa 6 844 8 090 118,2 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców 6 844 8 090 118,2 4. Pomoc społeczna 40 083 123 42 052 292 104,9 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 672 000 3 663 224 99,8 35 716 494 37 698 886 105,6 - usługi opiekuńcze 65 001 89 215 137,3 - ośrodki wsparcia 285 072 273 472 95,9 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 344 556 327 495 95,0 VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 10 477 089 10 609 270 101,3 1. Gospodarka mieszkaniowa 373 753 146 556 39,2 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 373 753 146 556 39,2 2. Działalność usługowa 593 708 673 945 113,5 - prace geodezyjne i kartograficzne 69 753 108 507 155,6 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 290 30 318 100,1 - inspektoraty nadzoru budowlanego 493 665 535 120 108,4 3. Administracja publiczna 522 622 502 581 96,2 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji 477 622 483 581 101,2 - komisje poborowe 45 000 19 000 42,2 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 640 631 6 018 300 106,7 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 5 598 979 6 014 000 107,4 - obrona cywilna 41 652 4 300 10,3 5. Ochrona zdrowia 3 165 675 3 066 888 96,9

122 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 165 675 3 066 888 96,9 6. Pomoc społeczna 30 600 30 600 100,0 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 30 600 30 600 100,0 7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150 100 170 400 113,5 VIII. - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 150 100 170 400 113,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000 25 900 129,5 1. Działalność usługowa 20 000 25 900 129,5 IX. - grobownictwo 20 000 25 900 129,5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 2 732 727 4 905 158 179,5 1. Edukacyjna opieka wychowawcza 200 000 100 000 50,0 - zielone szkoły 200 000 100 000 50,0 2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 736 500 1 045 400 141,9 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 736 500 1 045 400 141,9 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 796 227 3 759 758 209,3 - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu 1 796 227 3 759 758 209,3 * z wyłączeniem jednorazowych wpływów w 2008 r. w kwocie: 38 493 723 zł

123 KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 31.10.2008 r. Plan na 2009 r. 1 2 3 4 5 6 w zł Wskaźnik kol. 5:4 w % WYDATKI OGÓŁEM 702 492 556 832 653 934 118,5 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 470 437 483 651 287 400 138,4 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu 179 276 643 124 269 213 69,3 IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 953 303 42 602 393 104,0 IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 546 635 10 609 270 100,6 IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 246 885 25 900 0,0 IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 47 700 0 0,0 III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych 983 907 3 859 758 392,3 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 470 437 483 651 287 400 138,4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 000 6 500 72,2 01030 IZBY ROLNICZE 4 999 2 500 50,0 - wydatki bieżące 4 999 2 500 50,0 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 001 4 000 100,0 - wydatki bieżące 4 001 4 000 100,0 020 LEŚNICTWO 0 401 500-02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 0 10 500 -

124 - wydatki bieżące 0 10 500-02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 391 000 - - wydatki bieżące 0 391 000-600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 032 181 21 702 422 120,4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 13 180 919 17 000 000 129,0 - wydatki bieżące 13 180 919 17 000 000 129,0 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 0 250 000 - - wydatki bieżące 250 000 - - wydatki majątkowe 0-60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 4 041 262 3 922 422 97,1 - wydatki bieżące 4 041 262 3 922 422 97,1 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 810 000 530 000 65,4 - wydatki bieżące 810 000 530 000 65,4 630 TURYSTYKA 65 000 53 200 81,8 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 32 113 32 200 100,3 - wydatki bieżące 32 113 32 200 100,3 63003 ZADANIAW ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 11 887 0 0,0 - wydatki bieżące 11 887 0 0,0 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 21 000 21 000 100,0 - wydatki bieżące 21 000 21 000 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 447 262 57 830 402 98,9 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 46 204 459 45 270 000 98,0 - wydatki bieżące 46 104 459 45 270 000 98,2 - wydatki majątkowe 100 000 0 0,0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI 5 886 403 9 060 402 153,9 - wydatki bieżące 3 836 403 7 560 402 197,1 - wydatki majątkowe 2 050 000 1 500 000 73,2

125 70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 1 600 000 2 000 000 125,0 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 1 600 000 2 000 000 125,0 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 756 400 1 500 000 31,5 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 4 756 400 1 500 000 31,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 489 829 4 329 490 96,4 71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 475 140 715 000 150,5 - wydatki bieżące 475 140 715 000 150,5 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 444 169 529 890 119,3 - wydatki bieżące 444 169 529 890 119,3 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 100 000 120 000 120,0 - wydatki bieżące 100 000 120 000 120,0 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 300 000 300 000 100,0 - wydatki bieżące 300 000 300 000 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 54 000 0 - wydatki bieżące 54 000 0 0,0 71035 CMENTARZE 350 000 227 600 65,0 - wydatki bieżące 150 000 227 600 151,7 - wydatki majątkowe 200 000 0 0,0 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 766 520 2 437 000 88,1 - wydatki bieżące 1 800 520 1 450 000 80,5 - wydatki majątkowe 966 000 987 000 102,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51 418 056 49 273 194 95,8 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 113 395 1 869 979 88,5 (dofinansowanie zadań rządowych) - wydatki bieżące 2 113 395 1 869 979 88,5 75022 RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 773 000 983 000 127,2 - wydatki bieżące 773 000 983 000 127,2

126 75023 URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU 38 919 761 43 204 989 111,0 - wydatki bieżące 37 219 761 40 485 989 108,8 - wydatki majątkowe 1 700 000 2 719 000 159,9 75045 KOMISJE POBOROWE 0 - - wydatki bieżące 691 300 0 0,0 75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE 62 000 0 0,0 - wydatki bieżące 62 000 - wydatki majątkowe 0 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 691 300 772 800 111,8 - wydatki bieżące 691 300 772 800 111,8 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 858 600 2 442 426 27,6 - wydatki bieżące 390 000 642 426 164,7 - wydatki majątkowe 8 468 600 1 800 000 21,3 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 75101 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0 58 158 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 0 58 158 - - wydatki bieżące 0 58 158-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 75404 PRZECIWPOŻAROWA 6 588 228 5 045 245 76,6 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI - wydatki bieżące 428 375 - wydatki majątkowe 206 000 634 375 0 0,0 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 376 255 255 245 67,8 - wydatki bieżące 165 255 185 245 112,1 - wydatki majątkowe 211 000 70 000 33,2 75416 STRAŻ MIEJSKA 3 791 000 4 155 000 109,6 - wydatki bieżące 3 691 000 3 905 000 105,8 - wydatki majątkowe 100 000 250 000 250,0

127 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 786 598 635 000 35,5 - wydatki bieżące 112 498 35 000 31,1 - wydatki majątkowe 1 674 100 600 000 35,8 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 767 500 665 000 86,6 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 767 500 665 000 86,6 - wydatki bieżące 767 500 665 000 86,6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 600 000 10 900 000 194,6 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 800 000 6 100 000 127,1 - wydatki bieżące 4 800 000 6 100 000 127,1 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 800 000 4 800 000 600,0 - wydatki bieżące 800 000 4 800 000 600,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 360 838 3 833 500 281,7 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 292 287 293 500 100,4 - wydatki bieżące 292 287 293 500 100,4 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 068 551 3 540 000 331,3 - rezerwa ogólna 575 901 3 000 000 520,9 - rezerwa celowa 352 650 400 000 113,4 - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 140 000 140 000 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 119 925 855 124 670 562 104,0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 57 912 455 56 888 294 98,2 - wydatki bieżące 52 129 028 51 580 294 98,9 - wydatki majątkowe 5 783 427 5 308 000 91,8 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 387 357 298 321 77,0

128 - wydatki bieżące 387 357 298 321 77,0 80104 PRZEDSZKOLA 21 751 672 22 002 036 101,2 - wydatki bieżące 20 993 132 21 502 036 102,4 - wydatki majątkowe 758 540 500 000 65,9 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 0 0 - - wydatki bieżące 0 - wydatki majątkowe 0 80110 GIMNAZJA 33 636 330 35 480 313 105,5 - wydatki bieżące 32 482 971 34 167 313 105,2 - wydatki majątkowe 1 153 359 1 313 000 113,8 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 195 029 1 150 000 96,2 - wydatki bieżące 1 195 029 1 150 000 96,2 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 706 826 945 913 133,8 - wydatki bieżące 706 826 945 913 133,8 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 1 125 617 1 342 103 119,2 - wydatki bieżące 1 125 617 1 342 103 119,2 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 210 569 6 563 582 204,4 - wydatki bieżące 2 906 778 5 473 496 188,3 - wydatki majątkowe 303 791 1 090 086 358,8 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 25 000 25 000 100,0 80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW 25 000 25 000 100,0 - wydatki bieżące 25 000 25 000 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 4 015 489 4 178 041 104,0 852111 SZPITALE OGÓLNE 1 513 0 0,0 - wydatki bieżące 1 513 - wydatki majątkowe 0 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 34 686 1 060 3,1 - wydatki bieżące 34 686 1 060 3,1 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 50 000 100 000 200,0 - wydatki bieżące 50 000 100 000 200,0 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 10 000 10 000 100,0

129 - wydatki bieżące 10 000 10 000 100,0 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 721 600 2 800 000 102,9 - wydatki bieżące 2 721 600 2 800 000 102,9 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBOJĘTNYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 690 0 0,0 - wydatki bieżące 690 0 0,0 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 850 000 885 853 104,2 - wydatki bieżące 850 000 885 853 104,2 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 347 000 381 128 109,8 - wydatki bieżące 347 000 381 128 109,8 852 POMOC SPOŁECZNA 46 142 901 43 990 211 95,3 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 709 877 656 000 92,4 - wydatki bieżące 709 877 656 000 92,4 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 14 325 710 13 707 241 95,7 - wydatki bieżące 14 325 710 13 707 241 95,7 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 11 564 952 10 200 000 88,2 - wydatki bieżące 11 564 952 10 200 000 88,2 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 10 722 655 11 426 686 106,6 - wydatki bieżące 10 722 655 11 426 686 106,6 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 460 000 480 000 104,3 - wydatki bieżące 460 000 480 000 104,3

130 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 100 000 0 0,0 - wydatki bieżące 100 000 0 0,0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 259 707 7 520 284 91,0 - wydatki bieżące 8 240 577 7 520 284 91,3 853 - wydatki majątkowe 19 130 0 0,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 685 017 1 502 600 89,2 85305 ŻŁOBKI 1 392 201 1 479 000 106,2 - wydatki bieżące 1 392 201 1 479 000 106,2 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 3 600 0 0,0 - wydatki bieżące 3 600 - wydatki majątkowe 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 51 000 23 600 46,3 - wydatki bieżące 51 000 23 600 46,3 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 238 216 0 0,0 - wydatki bieżące 238 216 0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 728 164 5 820 495 101,6 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 624 006 2 516 082 95,9 - wydatki bieżące 2 624 006 2 516 082 95,9 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 143 715 203 413 141,5 - wydatki bieżące 143 715 203 413 141,5 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 199 160 230 000 115,5 - wydatki bieżące 199 160 230 000 115,5 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 242 941 2 451 000 109,3 - wydatki bieżące 2 242 941 2 451 000 109,3 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 16 366 0 0,0

131 - wydatki bieżące 16 366 0 0,0 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 501 976 420 000 83,7 - wydatki bieżące 501 976 420 000 83,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 113 619 927 274 571 580 241,7 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 97 750 433 257 565 000 263,5 - wydatki bieżące 93 417 84 000 89,9 - wydatki majątkowe 97 657 016 257 481 000 263,7 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 6 501 630 6 758 000 103,9 - wydatki bieżące 6 501 630 6 758 000 103,9 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 3 914 220 3 293 500 84,1 - wydatki bieżące 3 555 210 3 093 500 87,0 - wydatki majątkowe 359 010 200 000 55,7 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 338 000 425 000 125,7 - wydatki bieżące 338 000 425 000 125,7 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 782 000 6 482 580 135,6 - wydatki bieżące 4 782 000 6 482 580 135,6 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA 66 000 0 0,0 - wydatki bieżące 66 000 0 0,0 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 267 644 47 500 17,7 - wydatki bieżące 265 050 47 500 17,9 - wydatki majątkowe 2 594 0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 92105 NARODOWEGO 20 427 183 19 230 000 94,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 1 361 210 1 420 000 104,3 - wydatki bieżące 1 361 210 1 420 000 104,3 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 737 278 2 705 000 98,8 - wydatki bieżące 2 269 758 2 055 000 90,5 - wydatki majątkowe 467 520 650 000 139,0

132 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 6 060 480 2 460 000 40,6 - wydatki bieżące 2 060 480 1 960 000 95,1 - wydatki majątkowe 4 000 000 500 000 12,5 92116 BIBLIOTEKI 3 874 180 3 670 000 94,7 - wydatki bieżące 3 412 200 3 670 000 107,6 - wydatki majątkowe 461 980 0 0,0 92118 MUZEA 5 398 390 7 625 000 141,2 - wydatki bieżące 2 464 849 2 625 000 106,5 - wydatki majątkowe 2 933 541 5 000 000 170,4 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 935 372 1 350 000 144,3 - wydatki bieżące 935 372 1 350 000 144,3 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 60 273 0 0,0 - wydatki bieżące 60 273 0 0,0 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 895 454 850 300 95,0 92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 895 454 850 300 95,0 - wydatki bieżące 895 454 850 300 95,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 194 599 22 350 000 199,6 92601 OBIEKTY SPORTOWE 9 144 599 20 000 000 218,7 - wydatki bieżące 1 552 400 1 500 000 96,6 - wydatki majątkowe 7 592 199 18 500 000 243,7 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2 050 000 2 350 000 114,6 - wydatki bieżące 2 050 000 2 350 000 114,6 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu 179 276 643 124 269 213 69,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58 865 630 12 845 000 21,8 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 000 000 5 700 000 570,0 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 1 000 000 5 700 000 570,0 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 56 865 630 7 145 000 12,6

133 - wydatki bieżące 4 446 000 4 545 000 102,2 - wydatki majątkowe 52 419 630 2 600 000 5,0 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 000 000 0 0,0 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 1 000 000 0 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 971 440 1 307 628 134,6 71012 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 395 197 742 557 187,9 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące 395 197 742 557 187,9 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 532 043 525 071 98,7 - wydatki bieżące 532 043 525 071 98,7 71015 NADZÓR BUDOWLANY 44 200 40 000 90,5 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące 44 200 40 000 90,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 256 425 432 264 34,4 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 256 425 432 264 34,4 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące 1 256 425 432 264 34,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 639 559 689 576 26,1 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 300 000 0 0,0 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące 300 000 - wydatki majątkowe 0 75414 OBRONA CYWILNA 2 054 559 431 862 21,0 (dofinansowanie zadań powiatowych) - wydatki bieżące 364 559 431 862 118,5 - wydatki majątkowe 1 690 000 0 0,0 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 285 000 257 714 90,4 - wydatki bieżące 285 000 257 714 90,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 61 292 724 58 199 477 95,0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 856 0 0,0 - wydatki bieżące 856 0 0,0

134 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 6 901 610 6 242 047 90,4 - wydatki bieżące 6 276 361 6 242 047 99,5 - wydatki majątkowe 625 249 0 0,0 80110 GIMNAZJA 116 0 0,0 - wydatki bieżące 116 0 0,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 4 626 878 4 531 436 97,9 - wydatki bieżące 4 626 878 4 531 436 97,9 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 8 952 0 0,0 - wydatki bieżące 8 952 0 0,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 16 801 295 16 626 172 99,0 - wydatki bieżące 15 536 667 16 276 172 104,8 - wydatki majątkowe 1 264 628 350 000 27,7 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 179 657 256 225 142,6 - wydatki bieżące 179 657 256 225 142,6 80123 LICEA PROFILOWANE 3 452 149 2 238 553 64,8 - wydatki bieżące 3 452 149 2 238 553 64,8 80124 LICE PROFILOWANE SPECJALNE 371 380 435 726 117,3 - wydatki bieżące 371 380 435 726 117,3 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 19 171 337 20 316 936 106,0 - wydatki bieżące 18 923 337 19 731 936 104,3 - wydatki majątkowe 248 000 585 000 235,9 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 1 995 882 2 138 555 107,1 - wydatki bieżące 1 898 404 2 138 555 112,7 - wydatki majątkowe 97 478 0 0,0 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1 893 173 1 892 214 99,9 - wydatki bieżące 1 893 173 1 892 214 99,9 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 5 062 914 3 326 168 65,7 - wydatki bieżące 3 062 914 2 626 168 85,7 - wydatki majątkowe 2 000 000 700 000 35,0

135 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 204 109 117 443 57,5 - wydatki bieżące 204 109 117 443 57,5 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 83 451 78 002 93,5 - wydatki bieżące 83 451 78 002 93,5 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 538 965 0 0,0 - wydatki bieżące 538 965 0 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 10 999 768 8 153 940 74,1 85111 SZPITALE OGÓLNE 10 699 200 7 998 940 74,8 - wydatki bieżące 1 185 200 1 998 940 168,7 - wydatki majątkowe 9 514 000 6 000 000 63,1 85112 SZPITALE KLINICZNE 150 000 0 0,0 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 150 000 0 0,0 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 150 000 155 000 103,3 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 150 000 155 000 103,3 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 568 0 0,0 - wydatki bieżące 568 0 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA 19 007 139 20 374 269 107,2 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 482 100 6 420 305 117,1 - wydatki bieżące 5 392 100 5 520 305 102,4 - wydatki majątkowe 90 000 900 000 1 000,0 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 513 839 8 803 664 103,4 - wydatki bieżące 7 973 207 8 203 664 102,9 - wydatki majątkowe 540 632 600 000 111,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 4 990 000 5 146 200 103,1 - wydatki bieżące 4 990 000 5 146 200 103,1 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 6 200 4 100 66,1 - wydatki bieżące 6 200 4 100 66,1

136 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 15 000 0 0,0 - wydatki bieżące 15 000 0 0,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 020 854 4 047 193 100,7 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 252 012 353 000 140,1 - wydatki bieżące 252 012 353 000 140,1 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 676 081 3 694 193 100,5 - wydatki bieżące 3 676 081 3 694 193 100,5 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92 761 0 0,0 - wydatki bieżące 761 0 0,0 - wydatki majątkowe 92 000 0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 352 552 10 184 952 108,9 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 315 400 282 554 89,6 - wydatki bieżące 315 400 282 554 89,6 85402 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 1 280 694 1 457 299 113,8 - wydatki bieżące 1 280 694 1 457 299 113,8 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 3 122 512 3 674 431 117,7 - wydatki bieżące 1 522 512 1 574 431 103,4 - wydatki majątkowe 1 600 000 2 100 000 131,3 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 501 726 2 664 007 106,5 - wydatki bieżące 2 501 726 2 664 007 106,5 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 689 299 650 000 94,3 - wydatki bieżące 689 299 650 000 94,3 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 50 840 0 0,0 - wydatki bieżące 50 840

137 - wydatki majątkowe 0 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 62 792 0 0,0 - wydatki bieżące 62 792 0 0,0 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE 1 273 584 1 444 052 113,4 - wydatki bieżące 1 273 584 1 444 052 113,4 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 3 792 0 0,0 - wydatki bieżące 3 792 0 0,0 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 51 913 12 609 24,3 - wydatki bieżące 51 913 12 609 24,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 870 552 8 034 914 73,9 92106 TEATRY 4 165 500 3 450 000 82,8 - wydatki bieżące 3 145 377 3 250 000 103,3 92108 - wydatki majątkowe 1 020 123 200 000 19,6 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 6 700 052 4 584 914 68,4 - wydatki bieżące 2 550 052 2 350 000 92,2 - wydatki majątkowe 4 150 000 2 234 914 53,9 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000 0 0,0 - wydatki bieżące 5 000 0 0,0 IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 953 303 42 602 393 104,0 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 887 0 0,0 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 887 0 0,0 - wydatki bieżące 887 0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 000 0 0,0 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 78 000 0 0,0 - wydatki bieżące 78 000 0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 510 124 516 211 101,2 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 510 124 516 211 101,2

138 - wydatki bieżące 510 124 516 211 101,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 25 585 25 800 100,8 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 25 100 25 800 102,8 - wydatki bieżące 25 100 25 800 102,8 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 485 0 0,0 - wydatki bieżące 485 0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 117 940 0 0,0 80104 PRZEDSZKOLA 12 850 0 0,0 - wydatki bieżące 12 850 0 0,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 23 000 0 0,0 - wydatki bieżące 23 000 0 0,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 82 090 0 0,0 - wydatki bieżące 82 090 0 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 6 844 8 090 118,2 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 844 8 090 118,2 - wydatki bieżące 6 844 8 090 118,2 852 POMOC SPOŁECZNA 40 190 823 42 052 292 104,6 85203 OŚRODKI WSPARCIA 285 072 273 472 95,9 - wydatki bieżące 285 072 273 472 95,9 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 35 767 494 37 698 886 105,4 - wydatki bieżące 35 716 494 37 698 886 105,6 - wydatki majątkowe 51 000 0 0,0 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

139 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 344 556 327 495 95,0 - wydatki bieżące 344 556 327 495 95,0 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3 672 000 3 663 224 99,8 - wydatki bieżące 3 672 000 3 663 224 99,8 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 65 001 89 215 137,3 - wydatki bieżące 65 001 89 215 137,3 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 700 0 0,0 - wydatki bieżące 56 700 0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 100 0 0,0 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 15 100 0 0,0 - wydatki bieżące 15 100 0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000 0 0,0 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 000 0 0,0 - wydatki bieżące 8 000 0 0,0 IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 546 635 10 609 270 100,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 373 753 146 556 39,2 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 373 753 146 556 39,2 - wydatki bieżące 373 753 146 556 39,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 593 708 673 945 113,5 71012 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

140 I KARTOGRAFICZNEJ 30 290 30 318 100,1 - wydatki bieżące 30 290 30 318 100,1 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 69 753 80 853 115,9 - wydatki bieżące 69 753 80 853 115,9 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 0 27 654 - - wydatki bieżące 0 27 654-71015 NADZÓR BUDOWLANY 493 665 535 120 108,4 - wydatki bieżące 469 665 475 120 101,2 - wydatki majątkowe 24 000 60 000 250,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 522 622 502 581 96,2 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 477 622 483 581 101,2 - wydatki bieżące 477 622 483 581 101,2 75045 KOMISJE POBOROWE 45 000 19 000 42,2 - wydatki bieżące 45 000 19 000 42,2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 710 177 6 018 300 105,4 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 5 668 525 6 014 000 106,1 - wydatki bieżące 5 668 525 0 0,0 75414 OBRONA CYWILNA 41 652 4 300 10,3 - wydatki bieżące 41 652 4 300 10,3 851 OCHRONA ZDROWIA 3 165 675 3 066 888 96,9 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 3 165 675 3 066 888 96,9 - wydatki bieżące 3 165 675 3 066 888 96,9 852 POMOC SPOŁECZNA 30 600 30 600 100,0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 600 30 600 100,0 - wydatki bieżące 30 600 30 600 100,0

141 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 150 100 170 400 113,5 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 150 100 170 400 113,5 - wydatki bieżące 150 100 170 400 113,5 IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 246 885 25 900 10,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000 25 900 129,5 71035 CMENTARZE 20 000 25 900 129,5 - wydatki bieżące 20 000 25 900 129,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 63 620 0 0,0 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 11 700 0 0,0 - wydatki bieżące 11 700 0 0,0 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 51 920 0 0,0 - wydatki bieżące 51 920 0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 580 0 0,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 580 0 0,0 - wydatki bieżące 19 580 0 0,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 143 685 0 0,0 85334 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 143 685 0 0,0 - wydatki bieżące 143 685 0 0,0 IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 47 700 0 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA 47 700 0 0,0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 47 700 0 0,0 - wydatki bieżące 47 700 0 0,0 III. Wydatki na zadania jednostek sektora

142 finansów publicznych z funduszy celowych 983 907 3 859 758 392,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 167 919 0 0,0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 167 919 0 0,0 - wydatki bieżące 0 0-854 - wydatki majątkowe 167 919 0 0,0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 200 000 100 000 50,0 SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 200 000 100 000 50,0 - wydatki bieżące 200 000 100 000 50,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 3 759 758-90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 3 759 758 - - wydatki bieżące 0 3 759 758-926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 615 988 0 0,0 92601 OBIEKTY SPORTOWE 363 264 0 0,0 - wydatki bieżące 0 0 - - wydatki majątkowe 363 264 0 0,0 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 182 724 0 0,0 - wydatki bieżące 182 724 0 0,0 92601 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 70 000 0 0,0 - wydatki bieżące 70 000 0 0,0

143

144

145

146