1 1 1 Wydatki bieżące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+1/ z pochodnymi długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 113 198 192 75 67 48 39 427 66 3 938 992 268 38 131 144 1 Rolnictwo i łowiectwo 53 86 53 86 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, oraz badania monitoringowe 4 4.122. pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13. Izby Rolnicze 1 46 1 46 195 Pozostała działalność 48 4 48 4 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 16 16 2 Leśnictwo 3 3 21 Gospodarka leśna 2 2 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 295 Pozostała działalność 1 1 6 Transport i łączność 6 473 675 4 968 63 55 45 64 Lokalny transport zbiorowy 2 5 2 5 616 Drogi publiczne gminne, 2 189 693 684 648 55 45 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 226 226 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 5 352 1 5 352 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 135 135 695 Pozostała działalność 778 63 778 63 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 472 472 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 33 54 1 58 828 8 524 676 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 892 836 548 16 1 344 676 795 Pozostała działalność, w tym 8 14 668 96 668 7 18 a/ wydatki związane z nadzorem nad spółkami 6 6 b/ koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych 53 53 c/ spłata zobowiązań najemców lokali mieszkalnych wobec dostawców mediów 27 668 27 668 d/ inwestycje 7 18 7 18 e/ odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych 1 1 71 Działalność usługowa 2 377 1 157 22 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 47 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 8 2 7135 Cmentarz 1 1 7195 Pozostała działalność 1 797 597 1 2 a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego 352 352 b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej 245 245
c/ na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp.prawa handlowego 1 2 1 2
662 2 75 Administracja Publiczna 1 982 77 1 32 77 6 853 3 7522 Rady gmin 492 492 7523 Urzędy gmin 9 983 3 9 321 3 6 853 3 662 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 7595 Pozostała działalność 57 47 57 47 a/ współpraca z zagranicą 34 34 b/ informacja lokalna 19 19 c/ promocja gospodarcza miasta 237 2 237 2 d/ Lokalne Centrum Rynku Pracy 31 3 31 3 e/ składka na Związek Miast Polskich 13 97 13 97 f/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 2 g/ Rady Osiedlowe 8 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 76 15 76 754 1 1 981 44 54 7544 Komendy Wojewódzkie Policji 54 54 75414 Obrona cywilna 23 7 23 7 75416 Straż Miejska 1 127 6 1 127 6 981 44 757 Obsługa długu publicznego 268 268 268 7572 Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt. 268 268 268 a/ odsetki od pożyczek 188 188 188 b/ odsetki od kredytów 8 8 8 758 Różne rozliczenia 34 616 34 616 75818 Rezerwy ogólne i celowe 34 616 34 616 - rezerwy 34 616 34 616 81 Oświata i wychowanie 35 578 578 32 5 54 26 197 27 23 323 3 78 74 811 Szkoły podstawowe 17 85 765 16 65 81 13 651 692 1 199 955 z tego: a/ Szkoły podstawowe 17 318 716 16 118 761 13 197 344 1 199 955 - remont dachu w Publicznej 256 99 256 99 Szkole Podstawowej Nr 14 b/ Ogniska przy szkołach podstawowych 487 49 487 49 454 348 814 Przedszkola 4 543 75 4 543 75 3 631 123 131 88 w tym: - Niepubliczne Przedszkole 131 88 131 88 131 88 811 Gimnazja 12 349 15 1 471 31 8 67 97 1 878 119 - remont dachu i bloku sportowego 192 5 192 5 w Gimnazjum Nr 1 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego 35 35 96 982 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych 71 443 71 443 71 443 8146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 39 27 39 27 8195 Pozostała działalność: 464 488 464 488 146 53 a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 172 828 172 828 146 494 b/ na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 289 86 289 86 c/ komisja egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli 1 8 1 8 9 851 Ochrona zdrowia 1 324 419 1 34 419 11 858 533 382 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1 172 319 1 152 319 11 858 381 282 2 - rezerwa celowa 1 544 1 544 - Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski 13 13 13 - Dom Samotnej Matki 3 3 3
3 - Zarząd Rejonowy PCK 3 3 3 - Zarząd Rejonowy PCK 22 5 22 5 22 5 - PKPS - Zarząd Miejski 25 25 25 - Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 5 482 5 482 5 482 - Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" 2 2 2 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 36 36 36 - Towarzystwo Centrum Wolontariatu 5 5 5 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych 5 3 5 3 5 3 85158 Izby Wytrzeźwień 1 1 1 85195 Pozostała działalność, w tym: 52 1 52 1 52 1 - Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki 29 29 29 - Stowarzyszenie PROMYK 8 8 8 - PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia 4 5 4 5 4 5 - Stowarzyszenie Kobiet SERCE 8 8 8 - PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo 2 6 2 6 2 6 852 Pomoc społeczna 9 625 587 9 595 587 2 844 876 154 2 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 5 2 3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 545 1 545 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 223 4 223 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 72 397 1 72 397 1 468 416 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8522 kryzysowej 142 87 142 87 133 92 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 427 9 1 427 9 1 68 17 a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej 96 4 96 4 654 476 b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 52 69 52 69 413 694 85295 Pozostała działalność, w tym: 535 23 535 23 174 37 154 2 - Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" 22 22 22 - Stowarzyszenie "Jadłodalnia" 4 4 4 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych 2 2 2 - PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci 15 7 15 7 15 7 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci 7 1 7 1 7 1 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- pozyskiwanie odzieży 5 5 5 - Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży 5 5 5 - Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne 1 1 1 - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - noclegownia 4 4 4 - PKPS ZW w Kielcach - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 52 4 52 4 52 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279 279 8535 Żłobki 279 279 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 956 94 956 818 855 8541 Świetlice szkolne 921 456 921 456 818 846 85495 Pozostała działalność 19 5 19 5 9 - działalność kulturalno-szkoleniowa 19 5 19 5 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 991 731 4 463 82 998 217 1 528 649 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 178 73 178 73 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 4 4 92 Gospodarka odpadami 16 11 16 11 93 Oczyszczanie miast i wsi 1 743 32 1 743 32
12 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 363 363 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 245 35 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 17 17 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 2 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 4 84 4 84 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 2 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 2 2 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 957 999 1 238 865 719 134 995 Pozostała działalność, w tym: 1 86 732 1 32 217 998 217 774 515 1. pozostałe inwestycje komunalne 554 515 554 515 2. zdroje uliczne, studnie kopane 8 8 3. Zakład Usług Miejskich 1 218 217 998 217 998 217 22 4. edukacja ekologiczna 16 235 16 235 5. Centrum Edukacji Ekologicznej 3 765 3 765 6. rekultywacja wysypiska Gutwin 6 6 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 5 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 26 87 2 14 87 1 954 87 12 9219 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 897 45 897 45 897 45 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 847 45 847 45 847 45 - dotacja remontowa 5 5 5 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 22 22 22 92116 Biblioteki, w tym: 839 42 827 42 827 42 12 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 773 12 773 12 773 12 - dotacja na zakup książek 45 45 45 - dotacja remontowa 9 3 9 3 9 3 - dotacja inwestycyjna 12 92195 Pozostała działalność, w tym: 7 7 1 1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 4 4 - program prac interwencyjnych i robót publicznych 25 25 2. działalność kulturalna 2 2 3. dotacja na organizację przez Biuro Wystaw Artystycznych "Jesiennego Salonu Plastyki" 1 1 1 926 Kultura fizyczna i sport 25 972 866 4 476 166 1 72 7 95 21 496 7 9264 Instytucje kultury fizycznej 25 829 66 4 332 366 1 719 972 21 496 7 92695 Pozostała działalność 143 8 143 8 98 1. sport szkolny 135 2 135 2 98 95 - Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" 3 3 3 - PTTK Oddział im M. Radwana 4 5 4 5 4 5 - PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego 4 5 4 5 4 5 - Świętokrzyski Klub TAEKWONDO 3 3 3 - MKS "KSZO JUNIOR" 27 27 27 - UKS "SPRINTER" 9 9 9 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "OSTROWIA" 2 5 2 5 2 5 - Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" 1 1 1 - Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" 2 5 2 5 2 5
- Klub Piłki Siatkowej WSBiP 5 5 5 - Klub Sportowy "KSZO" 6 6 6 2. rezerwa celowa 8 6 8 6
II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 12 493 15 12 473 85 1 423 19 19 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 15 15 795 Pozostała działalność 15 15 75 Administracja Publiczna 347 37 347 37 347 37 7511 Urzędy Wojewódzkie 347 37 347 37 347 37 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 19 934 19 934 6 53 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 13 233 13 233 2 176 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 96 71 96 71 3 877 852 Pomoc społeczna 12 5 81 11 986 51 1 69 596 19 3 8523 Ośrodki wsparcia 229 77 229 77 178 985 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 261 511 9 242 211 136 847 19 3 85213 Składki na ubezp.zdrowotne płacone za os.pobier.świadcz.z pomocy społecz. 17 914 17 914 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 543 66 1 543 66 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 53 455 53 455 85219 Ośrodki pomocy społecznej 489 962 489 962 478 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 319 592 319 592 275 76 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 15 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 85412 szkolenia młodzieży 1 1 III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 56 63 56 63 1 923 5 71 Działalność usługowa 2 2 7135 Cmentarze 2 2 75 Administracja Publiczna 1 63 1 63 1 63 7511 Urzędy Wojewódzkie 1 63 1 63 1 63 81 Oświata i wychowanie 3 3 293 8195 Pozostała działalność 3 3 293 Pomoc społeczna 18 18 852 85295 Pozostała działalność 18 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 5 5 92116 Biblioteka Miejska 5 5 5 IV. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 567 631 238 381 67 728 3 329 25 6 Transport i łączność 2 699 97 2 699 97 616 Drogi publiczne gminne, 2 699 97 2 699 97 w tym: - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 2 614 97 2 614 97
71 Działalność usługowa 5 5 7195 Pozostała działalność 5 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 5 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 5 851 Ochrona zdrowia 5 5 85111 Szpitale ogólne 5 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 28 29 28 995 Pozostała działalność 29 28 29 28 926 Kultura fizyczna i sport 238 381 238 381 67 728 9264 Instytucje kultury fizycznej - realizacja programu "Świadomi Sprawniejsi" 238 381 238 381 67 728 pkt a/ realizowane przez MOSIR 195 834 195 834 67 728 pkt b/ realizowane przez Urząd Miasta 42 547 42 547 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 24 ROKU 129 315 558 87 835 864 4 929 276 3 943 992 268 41 479 694 Przewodniczący Rady Miasta mgr Wojciech Kotasiak
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 Plan 24 dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w t y m: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządow. dochody związane z realizacją zadań z wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz Rozdz Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 1 935 3 931 67 616 Drogi publiczne gminne 999 67 931 67 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źróde 68 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz.terytoriolnego 931 67 931 67 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 935 63 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 - środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł 835 63 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 888 774 34 388 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 675 374 19 388 a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 58 9 b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 923 65 w tym: - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 53 c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące-go osobom fizycznym w prawo własności 7 9 d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchmości 6 18 9 e/ pozostałe odsetki 15 f/ administracji rządowej zleconych gminie 19 388 19 388 g/ wpływy z różnych dochodów 28 636 795 Pozostała działalność, w tym 213 4 15 a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 b/ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 168 4 c/ administracji rządowej zleconych gminie 15 15 71 Działalność usługowa 2 2 7135 Cmentarze 2 2 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 2 75 Administracja Publiczna 446 2 347 37 1 63 7511 Urzędy Wojewódzkie 358 347 37 1 63
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 administracji rządowej zleconych gminie 347 37 347 37 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 63 1 63 7523 Urzędy gmin 64 7 a/ wpływy z usług 12 b/ dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 7 c/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 d/ wpływy z różnych dochodów 31 7595 Pozostała działalność, w tym 23 5 - środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł - Lokalne Centrum Rynku Pracy 23 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 19 934 19 934 i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 233 13 233 administracji rządowej zleconych gminie 13 233 13 233 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 96 71 96 71 administracji rządowej zleconych gminie 96 71 96 71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 75416 Straż Miejska 35 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 35 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych 52 348 919 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 28 5 87 cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych a/ podatek od nieruchomości 22 3 b/ podatek rolny 72 6 c/ podatek leśny 2 75 d/ podatek od środków transportowych 1 4 e/ podatek od spadków i darowizn 27 f/ wpływy z opłaty targowej 94 g/ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 h/ podatek od czynności cywilnoprawnych 1 3 i/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 j/ podatek od posiadania psa 2 k/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 495 257
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 53 544 a/ z opłaty skarbowej 1 2 b/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 544 c/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 15 d/ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 e/ opłaty za koncesje i licencje 16 f/ wpływy z różnych opłat 2 g/ opłata eksploatacyjna 12 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 89 568 a/ podatek dochodowy od osób fizycznych 21 369 568 b/ podatek dochodowy od osób prawnych 72 758 Róźne rozliczenia 28 79 413 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost.samorządu terytorialnego 24 131 294 subwencje ogólne z budżetu państwa 24 131 294 7585 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 4 366 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 366 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 423 712 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 423 712 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 41 - pozostałe odsetki 15 41 81 Oświata i wychowanie 2 724 46 3 811 Szkoły podstawowe 863 56 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 45 17 - dot.celowa - dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin 11 923 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa-nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - /NFOŚiGW/ - Termodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 521 9 - wpływy z różnych dochodów 284 567 814 Przedszkola 684 45 - wpływy z usług 678 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 6 45 811 Gimnazja 1 171 65 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 3 15 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa-nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - /NFOŚiGW/ - Termodernizacja Gimnazja Publiczne Nr 1 i Nr 2 1 168 5 8195 Pozostała działalność 4 8 3 a/ komisja egzaminacyjna związana z awansem zawodowym nauczycieli 1 8 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych 1 8 b/ rządowy program na rzecz społeczności romskiej 3 3 - dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanyc przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 3
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 852 Pomoc społeczna 13 517 978 12 5 81 18 8523 Ośrodki wsparcia 229 77 229 77 administracji rządowej zleconych gminie 229 77 229 77 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 9 261 511 9 261 511 administracji rządowej zleconych gminie 9 242 211 9 242 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 19 3 19 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej 17 914 17 914 administracji rządowej zleconych gminie 17 914 17 914 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 833 66 1 543 66 administracji rządowej zleconych gminie 1 543 66 1 543 66 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 29 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 53 455 53 455 administracji rządowej zleconych gminie 53 455 53 455 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 388 979 489 962 administracji rządowej zleconych gminie 489 962 489 962 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 899 17 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 441 592 319 592 a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej 11 - wpływy z usług 11 b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 12 - wpływy z usług 12 administracji rządowej zleconych gminie 319 592 319 592 85295 Pozostała działalność 21 16 18 - wpływy z usług 15 5 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 18 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 167 66 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 15 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 5 administracji rządowej zleconych gminie 5 5 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 85412 młodzieży 1 1
9 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 24 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/33/24 administracji rządowej zleconych gminie 1 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 668 174 642 955 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 175 467 174 642 administracji rządowej zleconych gminie 138 4 138 4 wpływy z różnych dochodów 825 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 36 62 36 62 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 5 - wpływy z opłat produktowej 6 5 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 134 746 - środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 134 746 995 Pozostała działalność 13 955 9 955 a/ pozostałe inwestycje komunalne 13 955 9 955 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 9 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 9 955 9 955 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 5 92116 Biblioteka Miejska 5 5 dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 5 92195 Pozostała działalność 1 dotacje celowa otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżąccejh przez gmin 1 926 Kultura fizyczna i sport 4 968 835 13 987 9264 Instytucje kultury fizycznej 4 968 835 13 987 - wpływy z usług 3 6 9 - dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 13 987 13 987 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 353 948 RAZEM DOCHODY 113 155 481 12 687 135 56 63 955 612 Przewodniczący Rady Miasta mgr Wojciech Kotasiak