Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Sadowne na 2019 rok. Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje: 1. Ustala się Projekt Uchwały budżetowej Gminy Sadowne na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt Uchwały budżetowej Gminy Sadowne na 2019 rok Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2018 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 312 /2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 listopada 2018 roku PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SADOWNE NA 2019 ROK SADOWNE, LISTOPAD 2018 ROK 2

PROJEKT Uchwała Nr... /./2018 Rady Gminy Sadowne z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z póżn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 26 487 204,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 24 330 717,17 zł, b) majątkowe w kwocie 2 156 486,83 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 867 924,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 22 397 371,00 zł, b) majątkowe w kwocie 4 470 553,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 380 72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 380 72 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 630 00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 630 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 249 28 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 136 78 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 112 50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 5 000 00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2019 roku w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 806 486,83 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: 3

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 litera a, b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 litery a, b 3. Ustala się rezerwy w wysokości 200 00 zł. z czego: rezerwa ogólna 130 00 zł.; rezerwa celowa 70 00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 4. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych określonych w załączniku Nr 2a w ramach działu obejmującego przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5. 6. 7. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dochody budżetu gminy 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 01095 Pozostała działalność 6 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 600 Transport i łączność 10 00 60016 Drogi publiczne gminne 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 981,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 481,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 65 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 131,00 0830 Wpływy z usług 60 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 70095 Pozostała działalność 15 50 0830 Wpływy z usług 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 750 Administracja publiczna 135 087,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 787,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48 687,00 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85 80 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0830 Wpływy z usług 1 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 84 00 75095 Pozostała działalność 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 227,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 227,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 227,00 6

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 282 005,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 00 75615 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 00 499 311,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 439 888,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 385,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 602,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 886,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 50 75616 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 50 1 191 198,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 678 305,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 234 445,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 79 061,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 887,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 00 7

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 50 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 143 35 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 0490 0640 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 99 20 18 50 10 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 426 146,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 420 146,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 00 758 Różne rozliczenia 10 640 397,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 095 511,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 095 511,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 354 135,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 354 135,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 184 751,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 184 751,00 801 Oświata i wychowanie 110 144,17 8

80101 Szkoły podstawowe 3 50 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 20 0690 Wpływy z różnych opłat 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 80104 Przedszkola 94 20 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 00 80 00 0830 Wpływy z usług 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 444,17 0690 Wpływy z różnych opłat 444,17 852 Pomoc społeczna 256 15 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 00 9

85216 Zasiłki stałe 96 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 75 0830 Wpływy z usług 8 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 60 10 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 52 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52 00 855 Rodzina 6 893 00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 248 00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 248 00 2 469 00 2 454 00 10

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 00 85504 Wspieranie rodziny 145 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 145 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 31 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 782 226,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 773 926,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 770 576,00 2 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 90095 Pozostała działalność 8 20 0690 Wpływy z różnych opłat 5 50 0830 Wpływy z usług 2 70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 00 11

0830 Wpływy z usług 7 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 926 Kultura fizyczna 32 00 92695 Pozostała działalność 32 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 bieżące razem: 24 330 717,17 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 00 01095 Pozostała działalność 50 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 006 486,83 1 806 486,83 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 436 133,83 12

436 133,83 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 436 133,83 90095 Pozostała działalność 1 570 353,00 1 370 353,00 6257 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 370 353,00 200 00 majątkowe razem: 2 156 486,83 1 806 486,83 Ogółem: 26 487 204,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 806 486,83 13

Załącznik nr 1a do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 48 687,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 48 687,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 687,00 1 227,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 227,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 227,00 852 Pomoc społeczna 9 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 60 855 Rodzina 6 878 00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 248 00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 248 00 2 454 00 2 454 00 85504 Wspieranie rodziny 145 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 145 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 31 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 00 Razem: 6 937 514,00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 48 687,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 687,00 14

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 603,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 271,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 989,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 822,02 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 227,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 227,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 227,00 852 Pomoc społeczna 9 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 60 855 Rodzina 6 878 00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 248 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 3110 Świadczenia społeczne 4 184 28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 492,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 594,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080,16 3 40 4260 Zakup energii 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 048,84 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 454 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 3110 Świadczenia społeczne 2 280 38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 205,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 912,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 802,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 048,60 15

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 85504 Wspieranie rodziny 145 00 3110 Świadczenia społeczne 140 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 076,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 12 4300 Zakup usług pozostałych 80 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 31 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 00 Razem: 6 937 514,00 16

Wydatki budżetu gminy 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr... z dnia... Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 506 20 26 20 26 20 26 20 480 00 480 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 498 00 18 00 18 00 18 00 480 00 480 00 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50 50 50 50 01022 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 480 00 480 00 480 00 1 20 1 20 1 20 1 20 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 01030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 00 7 00 7 00 7 00 020 Leśnictwo 40 40 40 20 20 02095 Pozostała działalność 40 40 40 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 600 Transport i łączność 904 50 354 50 354 50 50 354 00 550 00 550 00 60016 Drogi publiczne gminne 904 50 354 50 354 50 50 354 00 550 00 550 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 160 00 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 160 00 160 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 00 550 00 550 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 251 60 251 60 251 60 60 251 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 181 60 181 60 181 60 60 181 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 17

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 70095 Pozostała działalność 70 00 70 00 70 00 70 00 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 710 Działalność usługowa 80 00 30 00 30 00 3 00 27 00 50 00 50 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 28 00 28 00 28 00 3 00 25 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 71035 Cmentarze 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 750 Administracja publiczna 2 375 706,50 2 345 706,50 2 203 506,50 1 692 275,89 511 230,61 14 00 128 20 30 00 30 00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 687,00 48 687,00 48 687,00 48 687,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 36 603,49 36 603,49 36 603,49 36 603,49 4 271,82 4 271,82 4 271,82 4 271,82 6 989,67 6 989,67 6 989,67 6 989,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 822,02 822,02 822,02 822,02 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 933,98 157 933,98 57 733,98 48 962,00 8 771,98 100 20 3020 3030 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 100 00 100 00 100 00 37 524,00 37 524,00 37 524,00 37 524,00 3 432,00 3 432,00 3 432,00 3 432,00 7 003,00 7 003,00 7 003,00 7 003,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 003,00 1 003,00 1 003,00 1 003,00 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 18

4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 921,98 921,98 921,98 921,98 2 00 2 00 2 00 2 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 940 325,22 1 910 325,22 1 904 325,22 1 459 695,89 444 629,33 6 00 30 00 30 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 00 6 00 6 00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 000,89 1 100 000,89 1 100 000,89 1 100 000,89 73 96 73 96 73 96 73 96 200 198,00 200 198,00 200 198,00 200 198,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 537,00 30 537,00 30 537,00 30 537,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 00 55 00 55 00 55 00 140 73 140 73 140 73 140 73 4220 Zakup środków żywności 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 12 00 12 00 12 00 12 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 899,33 24 899,33 24 899,33 24 899,33 75075 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 20 00 30 00 30 00 30 00 46 30 46 30 46 30 1 80 44 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75 960,30 75 960,30 75 960,30 68 131,00 7 829,30 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 53 401,00 53 401,00 53 401,00 53 401,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 3 792,00 9 438,00 9 438,00 9 438,00 9 438,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 2 00 2 00 2 00 2 00 19

4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 229,30 1 229,30 1 229,30 1 229,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 75095 Pozostała działalność 106 00 106 00 70 00 65 00 5 00 14 00 22 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 14 00 14 00 14 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 00 22 00 22 00 751 754 75101 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 65 00 65 00 65 00 65 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 227,00 1 227,00 1 227,00 1 227,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 094,98 299 094,98 258 794,98 77 673,00 181 121,98 40 30 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4 00 4 00 4 00 4 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 00 4 00 4 00 4 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 295 094,98 295 094,98 254 794,98 77 673,00 177 121,98 40 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 00 40 00 40 00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 27 50 27 50 27 50 27 50 1 84 1 84 1 84 1 84 9 038,00 9 038,00 9 038,00 9 038,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 295,00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 00 38 00 38 00 38 00 4190 Nagrody konkursowe 5 00 5 00 5 00 5 00 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 20

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98 921,98 921,98 921,98 4480 Podatek od nieruchomości 11 00 11 00 11 00 11 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 757 Obsługa długu publicznego 240 00 240 00 240 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 240 00 240 00 240 00 8010 8110 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20 00 20 00 20 00 220 00 220 00 220 00 758 Różne rozliczenia 200 00 200 00 200 00 200 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 00 200 00 200 00 200 00 4810 Rezerwy 200 00 200 00 200 00 200 00 801 Oświata i wychowanie 7 763 294,62 7 613 294,62 6 614 216,62 5 189 936,88 1 424 279,74 750 744,00 248 334,00 150 00 150 00 100 00 80101 Szkoły podstawowe 4 161 587,72 4 111 587,72 3 383 077,72 2 866 125,36 516 952,36 589 91 138 60 50 00 50 00 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 589 91 589 91 589 91 138 60 138 60 138 60 2 195 456,00 2 195 456,00 2 195 456,00 2 195 456,00 180 105,00 180 105,00 180 105,00 180 105,00 422 048,00 422 048,00 422 048,00 422 048,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 516,36 63 516,36 63 516,36 63 516,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 251 00 251 00 251 00 251 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 29 00 29 00 29 00 29 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 75 00 75 00 75 00 75 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 6 35 6 35 6 35 6 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 352,36 126 352,36 126 352,36 126 352,36 4700 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 75 4 75 4 75 4 75 50 00 50 00 50 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 403 522,00 403 522,00 228 432,00 176 672,00 51 76 160 834,00 14 256,00 21

2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 160 834,00 160 834,00 160 834,00 14 256,00 14 256,00 14 256,00 117 228,00 117 228,00 117 228,00 117 228,00 17 644,00 17 644,00 17 644,00 17 644,00 36 50 36 50 36 50 36 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 30 5 30 5 30 5 30 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 00 40 00 40 00 40 00 11 76 11 76 11 76 11 76 80104 Przedszkola 908 739,71 808 739,71 779 739,71 520 140,52 259 599,19 29 00 100 00 100 00 100 00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 29 00 29 00 29 00 363 754,52 363 754,52 363 754,52 363 754,52 35 70 35 70 35 70 35 70 97 311,00 97 311,00 97 311,00 97 311,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 375,00 13 375,00 13 375,00 13 375,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 65 10 65 10 65 10 65 10 4220 Zakup środków żywności 80 00 80 00 80 00 80 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 50 8 50 8 50 8 50 4260 Zakup energii 12 50 12 50 12 50 12 50 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 40 15 40 15 40 15 40 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 00 40 00 40 00 40 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 1 20 1 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 499,19 26 499,19 26 499,19 26 499,19 4700 6057 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 50 3 50 3 50 3 50 50 00 50 00 50 00 50 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 50 00 80110 Gimnazja 897 851,83 897 851,83 867 851,83 746 901,00 120 950,83 30 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 00 30 00 30 00 22

4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 562 871,00 562 871,00 562 871,00 562 871,00 76 50 76 50 76 50 76 50 91 03 91 03 91 03 91 03 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 00 15 00 15 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 50 00 50 00 50 00 50 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 150,83 31 150,83 31 150,83 31 150,83 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 621 729,36 621 729,36 621 529,36 276 012,00 345 517,36 20 3020 4010 4040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 20 20 215 391,00 215 391,00 215 391,00 215 391,00 5 447,00 5 447,00 5 447,00 5 447,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 763,00 37 763,00 37 763,00 37 763,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 411,00 5 411,00 5 411,00 5 411,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 80 00 80 00 80 00 80 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 245 00 245 00 245 00 245 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 4780 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8 867,36 8 867,36 8 867,36 8 867,36 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 00 27 00 27 00 7 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 656 564,00 656 564,00 620 286,00 597 086,00 23 20 36 278,00 23

3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 36 278,00 36 278,00 36 278,00 499 345,00 499 345,00 499 345,00 499 345,00 8 00 8 00 8 00 8 00 79 566,00 79 566,00 79 566,00 79 566,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 175,00 10 175,00 10 175,00 10 175,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 00 8 00 8 00 8 00 10 10 10 10 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 10 10 10 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 50 7 50 7 50 7 50 50 50 50 50 80195 Pozostała działalność 86 30 86 30 86 30 86 30 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 30 66 30 66 30 66 30 851 Ochrona zdrowia 99 20 99 20 99 20 35 70 63 50 85153 Zwalczanie narkomanii 15 00 15 00 15 00 5 00 10 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 20 84 20 84 20 30 70 53 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 70 30 70 30 70 30 70 23 50 23 50 23 50 23 50 4220 Zakup środków żywności 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 50 17 50 17 50 17 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 852 Pomoc społeczna 1 072 501,00 1 072 501,00 805 501,00 559 993,00 245 508,00 267 00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 90 1 90 1 90 1 90 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4360 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 50 50 50 50 24

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 50 12 50 12 50 12 50 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 50 12 50 12 50 12 50 238 00 238 00 184 00 184 00 54 00 3110 Świadczenia społeczne 54 00 54 00 54 00 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 155 00 155 00 155 00 155 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 13 00 13 00 13 00 3110 Świadczenia społeczne 13 00 13 00 13 00 85216 Zasiłki stałe 101 00 101 00 101 00 3110 Świadczenia społeczne 101 00 101 00 101 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 540 605,00 540 605,00 538 905,00 500 296,00 38 609,00 1 70 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 70 1 70 1 70 385 913,00 385 913,00 385 913,00 385 913,00 23 154,00 23 154,00 23 154,00 23 154,00 68 206,00 68 206,00 68 206,00 68 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 023,00 9 023,00 9 023,00 9 023,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 00 14 00 14 00 14 00 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 3 50 3 50 3 50 3 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 34 34 34 34 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 45 45 45 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 171,00 7 171,00 7 171,00 7 171,00 85228 4480 Podatek od nieruchomości 348,00 348,00 348,00 348,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 00 6 00 6 00 6 00 62 496,00 62 496,00 62 196,00 59 697,00 2 499,00 30 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 30 30 35 40 35 40 35 40 35 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 285,00 2 285,00 2 285,00 2 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 489,00 6 489,00 6 489,00 6 489,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 923,00 923,00 923,00 923,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 60 14 60 14 60 14 60 25 25 25 25 25

4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 049,00 2 049,00 2 049,00 2 049,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 00 103 00 6 00 6 00 97 00 3110 Świadczenia społeczne 97 00 97 00 97 00 6 00 6 00 6 00 6 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 347 348,00 347 348,00 339 372,00 297 005,00 42 367,00 7 976,00 85401 Świetlice szkolne 347 348,00 347 348,00 339 372,00 297 005,00 42 367,00 7 976,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 976,00 7 976,00 7 976,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 236 33 236 33 236 33 236 33 10 857,00 10 857,00 10 857,00 10 857,00 43 575,00 43 575,00 43 575,00 43 575,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 243,00 6 243,00 6 243,00 6 243,00 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 667,00 11 667,00 11 667,00 11 667,00 855 Rodzina 7 004 208,30 7 004 208,30 398 098,30 267 401,56 130 696,74 6 606 11 85501 Świadczenie wychowawcze 4 248 00 4 248 00 63 37 52 771,16 10 598,84 4 184 63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 35 3110 Świadczenia społeczne 4 184 28 4 184 28 4 184 28 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 41 605,00 41 605,00 41 605,00 41 605,00 2 492,00 2 492,00 2 492,00 2 492,00 7 594,00 7 594,00 7 594,00 7 594,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 080,16 1 080,16 1 080,16 1 080,16 3 40 3 40 3 40 3 40 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 85502 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 048,84 2 048,84 2 048,84 2 048,84 90 90 90 90 2 454 00 2 454 00 173 12 161 171,40 11 948,60 2 280 88 26

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 3110 Świadczenia społeczne 2 280 38 2 280 38 2 280 38 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 205,40 45 205,40 45 205,40 45 205,40 5 912,00 5 912,00 5 912,00 5 912,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 802,00 108 802,00 108 802,00 108 802,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 1 252,00 1 252,00 1 252,00 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 048,60 2 048,60 2 048,60 2 048,60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85504 Wspieranie rodziny 271 208,30 271 208,30 130 608,30 53 459,00 77 149,30 140 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 140 40 140 40 140 40 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 42 276,00 42 276,00 42 276,00 42 276,00 2 396,00 2 396,00 2 396,00 2 396,00 7 692,00 7 692,00 7 692,00 7 692,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,00 1 095,00 1 095,00 1 095,00 2 12 2 12 2 12 2 12 4300 Zakup usług pozostałych 1 30 1 30 1 30 1 30 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 70 00 70 00 70 00 70 00 900 85513 90002 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 4700 4130 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 229,30 1 229,30 1 229,30 1 229,30 50 50 50 50 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 4 312 929,00 1 212 576,00 1 092 576,00 54 023,00 1 038 553,00 120 00 3 100 353,00 3 100 353,00 2 915 353,00 1 615 576,00 770 576,00 770 576,00 54 023,00 716 553,00 845 00 845 00 845 00 41 966,00 41 966,00 41 966,00 41 966,00 27

4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 90 2 90 2 90 2 90 7 957,00 7 957,00 7 957,00 7 957,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 701 823,70 701 823,70 701 823,70 701 823,70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 6057 6059 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 229,30 1 229,30 1 229,30 1 229,30 2 00 2 00 2 00 2 00 436 133,83 436 133,83 436 133,83 436 133,83 408 866,17 408 866,17 408 866,17 408 866,17 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 362 00 262 00 262 00 262 00 100 00 100 00 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 200 00 200 00 200 00 200 00 4270 Zakup usług remontowych 27 00 27 00 27 00 27 00 90017 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 2650 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 100 00 100 00 100 00 205 00 120 00 120 00 85 00 85 00 120 00 120 00 120 00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 85 00 85 00 85 00 90095 Pozostała działalność 2 130 353,00 60 00 60 00 60 00 2 070 353,00 2 070 353,00 2 070 353,00 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 370 353,00 1 370 353,00 1 370 353,00 1 370 353,00 700 00 700 00 700 00 700 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 122 70 1 012 50 292 50 1 00 291 50 720 00 110 20 110 20 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 773 70 663 50 283 50 283 50 380 00 110 20 110 20 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 380 00 380 00 380 00 130 00 130 00 130 00 130 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 20 110 20 110 20 28