PREZYDENT MIASTA ZABRZE PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 27 ZABRZE, listopad 26 r.
Spis treści: I Część budżetu miasta Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 27... str. 1 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 27. str. 3 Załącznik Nr 1 Prognoza dochodów budżetu miasta na rok 27 według działów ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu... str. 7 Załącznik Nr 2 Limit wydatków budżetu miasta na rok 27 ogółem gmina i powiat według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych... str. 11 Załącznik Nr 2a Limit wydatków budżetu miasta na rok 27 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu... str. 17 Załącznik Nr 3 Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 27 roku... str. 26 Załącznik Nr 4 Projekt planu przychodów budżetu miasta na rok 27... str. 27 Załącznik Nr 5 Projekt planu rozchodów budżetu miasta na rok 27...str. 28 Załącznik Nr 6 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne... str. 29 Załącznik Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi... str. 34 Załącznik Nr 8 Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 27... str. 37 Załącznik Nr 9 Projekt planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 27... str. 38 Załącznik Nr 1 Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 27... str. 39 Załącznik Nr 11 Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 27... str. 41 Załącznik Nr 12 Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 27... str. 42 Załącznik Nr 13 Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 27... str. 43
Załącznik Nr 14 Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych rok 27... str. 48 Załącznik Nr 15 Dochody budżetu miasta na rok 27 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... str. 5 Załącznik Nr 16 Wydatki budżetu miasta na rok 27 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego... str. 51 Załącznik Nr 17 - Planowane spłaty zobowiązań Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne... str. 52 Załącznik Nr 18 - Prognozowane kwoty długu Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne... str. 53 II Część budżetu miasta Ogólna charakterystyka budżetu miasta na rok 27... str. 54 Kalkulacja planowanych dochodów budżetu miasta na rok 27... str. 72 Objaśnienia do planowanych dochodów budżetowych na rok 27... str. 8 Kalkulacja planowanych wydatków budżetu miasta na rok 27... str. 86 Projekt budżetu miasta w zakresie inwestycji na rok 27... str. 14 Prognoza obciążeń budżetu Miasta Zabrze z tytułu obsługi długu publicznego 27 rok... str.18 Prognoza rozchodów Gminy Zabrze 27 rok... str.19 III Część budżetu miasta Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 26... str.11 IV Część budżetu miasta A Wydatki bieżące budżetu miasta w układzie zadaniowym karta zbiorcza Karty zadań według wydziałów B Wydatki majątkowe budżetu miasta w układzie zadaniowym karta zbiorcza Karty zadań według klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia... Projekt w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 27 Na podstawie art. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit. d, e i i, art. 51, art. 57, art. 58 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 21 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 21 r. z późniejszymi zmianami), art. 86, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, ar. 174, art. 175, art. 176 ust.1, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 214 z późniejszymi zmianami), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 1 poz. 186 z późniejszymi zmianami) oraz 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 26 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: 1 1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości 562.977.569 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 68.47.569 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a. 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 45.43. zł (w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt. 2,3 i 6 ustawy o finansach publicznych) zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku Nr 3. 4. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 57.18.787 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości 11.588.787 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.. zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 35.816. zł. Tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości 3.. zł, - rezerwę celową w wysokości 525. zł z przeznaczeniem na: wkład własny do programów współfinansowanych z innych źródeł. 2 3 Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4 Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7. - 3 -
5 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 8 w wysokości: - przychody zakładów budżetowych - 21.166.97 zł, - wydatki zakładów budżetowych - 2.819.1 zł, 2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 15.92. zł. 3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie 5. zł. 4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w 17 tiret pierwszy niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 24 ust. 7 ustawy o finansach publicznych. 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości: - dochody - 5.277.782 zł, - wydatki - 5.327.22 zł. 6 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 1, 11, 12 w wysokości: - przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 7.5. zł, - wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11.5. zł, - przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 535. zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 935. zł, - przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 5. zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 698. zł, 7 Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.6. zł. 8 Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 13.424.98 zł, w tym: - subwencja gminna - 74.152.829 zł, - subwencja powiatowa - 56.272.151 zł. 9 Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na: - dofinansowanie zadań własnych gminy - 8.91.789 zł, - dofinansowanie zadań własnych powiatu - 3.442.528 zł, - realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 43.741.87 zł, - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 8.719.19 zł, - realizację zadań z funduszy celowych - 217.8 zł, - 4 -
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 45. zł. - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą - 18.5 zł. 1 Ustala się w ramach wydatków budżetu miasta wysokość dotacji w kwocie 45.241.787 zł, w tym: - zakłady budżetowe - 15.92. zł, - pozostałe jednostki organizacyjne miasta - 12.42.787 zł, - podmioty niepubliczne - 15.59. zł, - jednostki samorządu terytorialnego - 1.56. zł, - podmioty publiczne dla których organem założycielskim nie jest miasto - 273. zł. 11 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 13. 12 Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 14. 13 Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15. 14 Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16. 15 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez prezydenta Miasta w wysokości 2.2. zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń. 2. Poręczenie do wysokości 2.2. zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń może być udzielane: a) własnym jednostkom organizacyjnym Gminy Zabrze oraz przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu; b) na okres pięciu lat. 16 7. Przyjmuje się: - planowane spłaty zobowiązań Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 17; - prognozowane kwoty długu Gminy Zabrze na 27 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 18. 17 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; - 5 -
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami; - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 11.588.787 zł wraz z odsetkami; - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7, - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (28) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 28 roku na łączną kwotę 13.. zł. 18 Ustala się wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zabrzański Informator Samorządowy w wysokości 42. zł skalkulowanej według stawek jednostkowych za: - 1 emisję programu GTV - 1.14,6 zł, - 1 egzemplarz Nasze Zabrze Samorządowe - 3,36 zł. 19 Ustala się wysokość dotacji dla: - niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, - niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 5% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 2 Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta. 21 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 22 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 23 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 24 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 27 roku. - 6 -
26-11-14 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 WEDŁUG DZIAŁÓW WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU /w zł/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 562 977 569 45 57 281 112 92 288 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 51 298 853 46 97 674 14 21 179 II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 52 46 916 43 741 87 8 719 19 III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych 217 8 217 8 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 51 298 853 46 97 674 14 21 179 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 412 45 7 962 - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze - wpływy z obiektów gospodarki komunalnej 7 46 16 7 46 16 - wpływy z opłat za płatne parkowanie 2 2 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 25 25 - wpływy z reklam 9 9 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73 982 75 7 854 75 3 128 - budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych 3 2 67 3 2 67 - czynsze z budynków komunalnych 46 3 46 3 - inne dochody 5 75 5 75 - odsetki od nieterminowych wpłat 15 15 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 4 1 4 - prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - sprzedaż nieruchomości i lokali 3 128 16 834 16 834 3 128 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 612 557 55 - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 477 477 - grobownictwo 3 3 - nadwyżka zakładów budżetowych 5 5 - usługi kartograficzne 55 55 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 87 5 178 5 2 99 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne) - dochody za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne - inne dochody - gmina 39 4 2 9 3 1 39 4 3 1 2 9 - inne wpływy administracyjne 19 19 ZUI Otago sp z o.o 7
26-11-14 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 - opłata za kartę parkingową 9 9 3 4 5 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kary wymierzone przez Straż Miejską 25 25 25 25 756 758 81 83 851 852 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową - opłata administracyjna 187 15 497 16 95 497 26 2 85 1 1 5 85 1 1 - opłata eksploatacyjna 1 76 1 76 - opłata skarbowa 2 2 2 2 - opłata targowa 1 1 1 1 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów 2 6 2 6 alkoholowych - podatek leśny 9 9 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3 2 3 2 - podatek od działalności gospodarczej osób 45 45 fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od nieruchomości 52 52 - podatek od posiadania psów 7 7 - podatek od spadków i darowizn 5 5 - podatek od środków transportowych 1 4 1 4 - podatek rolny 122 122 - pozostałe opłaty 18 18 - udziały w podatku dochodowym od osób 114 369 497 89 169 497 25 2 fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 5 1 RÓŻNE ROZLICZENIA 131 624 98 75 352 829 56 272 151 - część oświatowa subwencji ogólnej 113 55 66 6 385 331 53 12 275 - część równoważąca subwencji ogólnej 9 697 97 6 737 736 2 959 361 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych 7 29 762 192 515 1 2 5 7 29 762 1 2 192 515 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 63 - dofinansowanie Programu Socrates COMENIUS 33 33 - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze 3 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE 45 45 - stypendia dla studentów 45 45 OCHRONA ZDROWIA 239 99 236 99 3 - dochody z Izby Wytrzeźwień - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego - wpływy z różnych rozliczeń 22 16 22 16 - wpływy z różnych rozliczeń - powiat 3 3 POMOC SPOŁECZNA 13 955 717 7 172 189 6 783 528 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 2 8 2 8 99 99 ZUI Otago sp z o.o 8
26-11-14 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej 3 442 528 3 442 528 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 98 426 2 98 426 - inne dochody - gmina 2 4 2 4 - inne dochody - powiat 1 1 - posiłek dla potrzebujących 1 632 812 1 632 812 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot opłat za usługi opiekuńcze 3 2 22 3 26 551 173 125 4 2 22 3 26 551 53 12 125 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 982 5 94 888 5 SPOŁECZNEJ - dochody ze Żłobka Miejskiego 94 94 - dofinansowanie projektu "Punkty Pomocy Koleżeńskiej" - środki z Budżetu Państwa na wpółfinansowanie projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Kameleon - poprawa jakości usług i wizerunku publicznych służb zatrudnienia" - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację programów na sfinansowanie robót publicznych 27 5 96 35 415 27 5 96 35 415 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 136 1 136 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze 1 1 1 1 socjalnym - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 36 36 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 88 695 88 695 ŚRODOWISKA - Fundusz Spójności 88 589 88 589 - wpływy z obiektów gospodarki komunalnej 66 66 - wpływy z opłaty produktowej 4 4 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 62 62 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego 62 62 5 II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 52 46 916 43 741 87 8 719 19 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 212 588 212 588 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 212 588 212 588 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 428 74 428 74 - inspektoraty nadzoru budowlanego 33 77 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 29 977 - prace geodezyjne i kartograficzne 67 957 33 77 29 977 67 957 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 992 454 49 624 51 83 - komisje poborowe 42 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji - zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego 459 83 49 624 49 624 42 459 83 ZUI Otago sp z o.o 9
26-11-14 /PLBG_zalprog_ZABRZE.rdf/ Dział Wyszczególnienie Ogółem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 28 1 28 1 28 1 28 1 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA 4 438 17 4 438 17 PRZECIWPOŻAROWA - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4 397 4 397 - obrona cywilna 41 17 41 17 851 OCHRONA ZDROWIA 2 991 194 2 991 194 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 991 194 2 991 194 852 POMOC SPOŁECZNA 43 223 83 43 223 83 - ośrodki wsparcia 264 264 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - usługi opiekuńcze - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 341 38 874 971 8 4 3 663 72 341 38 874 971 8 4 3 663 72 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 146 686 146 686 SPOŁECZNEJ - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 146 686 146 686 III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych 217 8 217 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 2 - zielone szkoły 2 2 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - środki z WFOŚiGW na wydanie przewodnika po Miejskim Ogrodzie Botanicznym 17 8 17 8 17 8 17 8 DOCHODY OGÓŁEM 562 977 569 45 57 281 112 92 288 ZUI Otago sp z o.o 1
Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 OGÓŁEM - GMINA I POWIAT WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. /w Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WYDATKI OGÓŁEM 68 47 569 431 445 569 17 636 822 45 68 787 4 6 489 468 176 962 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 5 6 5 13 IZBY ROLNICZE 2 5 2 5 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42 728 847 2 69 847 177 527 22 659 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 11 6 11 6 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 25 55 2 4 216 2 21 289 PRAWACH POWIATU 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 69 647 3 699 647 177 527 1 37 617 DROGI WEWNĘTRZNE 554 554 63 TURYSTYKA 52 12 52 12 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 32 12 32 12 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61 779 44 49 484 44 3 761 6 12 295 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 47 794 47 794 3 455 6 MIESZKANIOWEJ 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I 4 99 44 1 69 44 36 3 3 NIERUCHOMOŚCIAMI 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 2 2 SPOŁECZNEGO 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 995 6 995 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 11
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 341 764 3 541 764 1 692 733 2 8 712 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 127 5 127 5 713 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 339 576 339 576 294 956 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12 12 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 375 339 375 339 371 489 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 867 957 867 957 7115 NADZÓR BUDOWLANY 366 392 366 392 337 288 7135 CMENTARZE 2 15 15 2 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 995 1 195 689 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37 318 956 35 218 956 26 143 58 2 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 3 61 913 3 61 913 3 331 133 7522 RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 979 979 7523 URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU 31 837 163 3 237 163 22 767 733 1 6 7545 KOMISJE POBOROWE 42 42 34 642 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 249 88 249 88 1 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 1 5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 1 28 1 28 1 754 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28 1 1 299 82 28 1 8 674 82 28 1 6 481 478 1 625 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 6 284 316 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 4 697 4 637 3 567 734 6 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 412 855 162 855 22 855 25 75414 OBRONA CYWILNA 1 95 947 436 947 315 489 659 75416 STRAŻ MIEJSKA 3 31 3 11 2 567 4 2 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 12
Dział Rozdział 75495 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 64 64 7 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I 64 64 7 NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 8 5 8 4 6 489 468 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 4 6 4 6 4 6 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I 1 2 1 2 489 468 GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 685 3 685 75814 75818 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 55 913 153 136 913 15 33 52 24 129 7 369 811 812 813 814 815 811 8111 8113 812 8123 8124 813 Wydatki bieżące w tym : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GIMNAZJA GIMNAZJA SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE Wyszczególnienie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICE PROFILOWANE SPECJALNE Plan na 27 rok 184 16 3 525 49 832 579 6 795 317 439 635 17 4 3 38 28 951 19 3 988 65 95 15 337 83 3 984 556 24 81 18 53 84 44 16 3 525 47 93 579 5 915 317 439 635 17 4 3 38 28 951 19 3 988 65 95 15 237 83 3 984 556 24 81 17 653 84 8 38 857 632 4 621 863 416 445 576 776 22 871 732 3 332 545 11 151 621 3 364 723 199 74 14 382 163 1 251 72 16 24 38 1 953 15 2 56 85 Wydatki majątkowe 1 14 2 739 88 1 4 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 13
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8132 8134 814 8146 8195 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 88 88 839 851 OCHRONA ZDROWIA 13 33 194 6 913 194 1 193 431 1 161 6 12 85111 85121 85149 85153 85154 85156 85158 85195 SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SZPITALE OGÓLNE LECZNICTWO AMBULATORYJNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO IZBY WYTRZEŹWIEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 67 373 2 185 566 3 77 28 918 652 6 66 676 88 6 32 5 38 9 2 6 2 991 194 654 371 1 67 373 2 85 566 2 27 28 918 652 4 416 676 88 2 5 38 852 POMOC SPOŁECZNA 97 336 279 96 53 279 16 746 97 2 544 833 9 2 6 2 991 194 654 371 1 462 531 1 683 38 1 645 27 295 967 171 861 18 62 531 566 4 6 5 25 9 1 124 28 1 1 5 1 65 6 12 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 4 499 735 4 499 735 2 439 32 75 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 7 153 6 58 4 13 34 73 573 8523 OŚRODKI WSPARCIA 264 264 256 898 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 59 643 4 59 643 153 43 27 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 38 994 971 38 994 971 1 375 822 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 14
Dział Rozdział 85213 85214 85215 85219 85228 85295 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 4 595 186 4 595 186 2 751 412 3 SPOŁECZNEJ 8535 85311 85321 85324 85333 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 323 667 11 54 667 5 924 386 2 67 269 8541 8542 8546 8547 8541 85412 85415 Wydatki bieżące w tym : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ŻŁOBKI ŚWIETLICE SZKOLNE Wyszczególnienie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DODATKI MIESZKANIOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWE URZĘDY PRACY SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO INTERNATY I BURSY SZKOLNE KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan na 27 rok 341 14 35 984 14 5 9 144 43 54 4 3 272 863 1 18 85 146 686 6 3 123 5 2 931 79 2 7 1 731 815 2 168 964 6 45 1 312 341 14 35 984 14 5 8 884 43 54 4 3 272 863 1 18 85 146 686 6 3 123 5 2 931 79 2 7 1 462 815 2 168 964 6 45 1 312 1 31 7 752 328 655 486 768 89 24 837 144 443 1 814 43 2 773 859 1 326 993 1 819 979 794 24 6 2 7 6 Wydatki majątkowe 1 26 269 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 15
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 5 2 5 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 39 12 39 3 555 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 125 966 8 14 52 8 23 85 111 446 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 19 834 238 19 596 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 6 288 6 188 23 85 1 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 591 8 2 591 8 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 315 315 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 5 151 4 851 3 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 787 337 1 45 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21 141 787 14 625 787 52 13 27 787 6 516 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 833 833 42 8 9216 TEATRY 4 36 2 98 2 98 1 326 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 4 18 2 24 2 24 1 94 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 86 1 66 1 66 2 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 22 787 1 2 787 1 2 787 1 2 92116 BIBLIOTEKI 3 9 3 5 3 5 85 92118 MUZEA 2 47 1 47 1 47 1 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 77 77 1 125 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62 62 42 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 756 25 756 25 556 91 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 756 25 756 25 556 91 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 98 2 5 1 3 2 93 9261 OBIEKTY SPORTOWE 2 93 2 93 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2 5 2 5 1 3 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 16
Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. /w Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WYDATKI OGÓŁEM Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 68 47 569 431 445 569 17 636 822 45 68 787 4 6 489 468 176 962 429 262 64 287 932 64 18 46 44 31 186 787 4 6 489 468 126 466 249 9 834 249 55 474 939 13 882 43 741 87 43 741 87 2 151 444 8 719 19 8 719 19 4 63 999 217 8 217 8 141 33 35 632 429 262 64 287 932 64 18 46 44 31 186 787 4 6 489 468 141 33 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 5 6 5 13 IZBY ROLNICZE 2 5 2 5 195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 223 647 15 853 647 177 527 1 37 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 11 6 11 6 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 17
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 69 647 3 699 647 177 527 1 37 617 DROGI WEWNĘTRZNE 554 554 63 TURYSTYKA 52 12 52 12 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 32 12 32 12 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 61 566 816 49 271 816 3 746 6 12 295 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 47 794 47 794 3 455 6 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 777 816 1 477 816 291 3 3 721 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 2 2 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 995 6 995 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 32 76 2 232 76 983 956 2 8 712 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 127 5 127 5 713 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 339 576 339 576 294 956 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 12 12 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 3 3 7135 CMENTARZE 2 15 15 2 7195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 995 1 195 689 8 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 376 825 33 276 825 24 23 295 2 1 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 71 782 1 71 782 1 452 562 7522 RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU 979 979 7523 URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU 31 837 163 3 237 163 22 767 733 1 6 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 249 88 249 88 1 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 1 5 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 96 855 3 316 855 2 598 255 59 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 412 855 162 855 22 855 25 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 18
Dział Rozdział 75416 75495 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 64 64 7 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I 64 64 7 NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 8 5 8 4 6 489 468 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 4 6 4 6 4 6 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I 1 2 1 2 489 468 GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 685 3 685 75814 75818 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 42 312 1 31 312 63 73 67 19 824 4 389 811 813 814 815 811 8113 8146 8195 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE 88 88 839 Wydatki bieżące w tym : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRAŻ MIEJSKA GIMNAZJA Wyszczególnienie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE REZERWY OGÓLNE I CELOWE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Plan na 27 rok 3 31 184 16 3 525 49 832 579 439 635 17 4 3 38 28 951 19 95 795 932 6 66 676 88 3 11 44 16 3 525 47 93 579 439 635 17 4 3 38 28 951 19 95 795 932 4 416 676 88 38 857 632 22 871 732 16 24 851 OCHRONA ZDROWIA 3 722 3 722 1 193 431 1 161 2 567 4 8 416 445 576 776 178 621 171 861 1 251 38 1 953 Wydatki majątkowe 1 2 14 2 739 1 65 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 19
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 5 5 18 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 38 38 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 9 9 9 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 6 2 6 62 531 1 124 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 654 654 566 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 371 371 6 5 28 852 POMOC SPOŁECZNA 37 869 818 37 69 818 8 418 124 794 26 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 12 12 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 1 372 912 1 372 912 1 31 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 14 5 14 5 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 9 144 43 8 884 43 7 752 328 26 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46 46 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 272 863 3 272 863 655 486 794 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 291 128 1 291 128 768 89 3 8535 ŻŁOBKI 1 18 1 18 768 89 24 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 51 128 51 128 854 85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 4 34 47 6 4 34 47 2 514 876 6 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 659 716 2 659 716 2 514 876 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 25 25 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 312 1 312 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 2 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 98 754 98 754 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 2
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 125 866 8 14 52 8 23 85 111 346 ŚRODOWISKA 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 315 315 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 12 655 787 9 45 787 52 7 87 787 3 25 NARODOWEGO 9215 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 833 833 42 8 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I 1 86 1 66 1 66 2 KLUBY 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 22 787 1 2 787 1 2 787 1 2 92116 BIBLIOTEKI 3 9 3 5 3 5 85 92118 MUZEA 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 738 45 738 45 556 91 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 98 2 5 1 3 2 93 9261 OBIEKTY SPORTOWE 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I 2 5 2 5 1 3 SPORTU Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 55 2 4 216 2 21 289 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 19 834 6 288 2 591 8 5 151 1 687 2 47 77 62 738 45 2 93 25 55 2 238 6 188 2 591 8 4 851 337 1 47 77 62 738 45 126 466 249 9 834 249 4 216 2 23 85 1 556 91 55 474 939 1 47 125 42 13 882 1 19 596 1 3 1 35 1 2 93 35 632 21 289 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 21
Dział Rozdział wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 88 984 88 984 364 534 7112 7113 7115 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 949 677 949 677 928 117 7511 754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA 1 954 84 919 84 277 382 1 35 PRZECIWPOŻAROWA 7544 75411 75414 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 85 61 53 15 61 41 96 453 4 35 2 98 812 8111 812 8123 8124 813 8132 8134 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 3 77 28 2 27 28 1 645 27 25 1 5 PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 122 72 122 72 117 346 NAUCZYCIELI 851 OCHRONA ZDROWIA 6 32 2 6 12 85111 852 POMOC SPOŁECZNA 16 243 378 15 67 378 6 696 63 1 75 573 8521 8522 Wydatki bieżące w tym : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NADZÓR BUDOWLANY GIMNAZJA SPECJALNE LICEA PROFILOWANE SZKOŁY ZAWODOWE SZPITALE OGÓLNE Wyszczególnienie OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE URZĘDY WOJEWÓDZKIE KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OBRONA CYWILNA SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICE PROFILOWANE SPECJALNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan na 27 rok 345 362 5 35 622 949 677 6 3 1 54 84 6 795 317 3 988 65 15 337 83 3 984 556 24 81 18 53 84 1 67 373 2 185 566 6 32 4 499 735 7 153 345 362 5 35 622 949 677 284 24 395 84 5 915 317 3 988 65 15 237 83 3 984 556 24 81 17 653 84 1 67 373 2 85 566 2 4 499 735 6 58 341 512 23 22 928 117 277 382 4 621 863 3 332 545 11 151 621 3 364 723 199 74 14 382 163 1 462 531 1 683 38 2 439 32 4 13 34 72 15 2 56 85 75 73 Wydatki majątkowe 1 316 6 659 88 1 4 1 6 12 573 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 22
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 853 8524 RODZINY ZASTĘPCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 157 372 6 783 197 1 8 486 49 624 28 1 3 157 372 6 514 197 5 22 49 624 28 1 1 838 88 3 49 51 49 624 28 1 2 67 5 22 Wydatki majątkowe 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 33 872 33 872 24 837 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 3 123 5 3 123 5 1 814 43 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 921 75 751 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 8542 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 2 7 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- 1 731 815 1 462 815 1 326 993 269 PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 8547 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 2 168 964 2 168 964 1 819 979 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9216 TEATRY 4 36 2 98 2 98 1 326 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 4 59 643 271 363 2 7 6 5 3 555 1 4 18 49 624 28 1 4 59 643 271 363 2 7 6 5 3 555 2 24 43 741 87 43 741 87 49 624 28 1 153 43 258 983 3 555 2 151 444 49 624 28 1 27 6 2 24 1 269 1 1 3 266 1 94 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 23
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 27 rok Wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 7 71 75 754 851 POMOC SPOŁECZNA 43 223 83 212 588 1 632 72 Wydatki majątkowe 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I 212 588 212 588 15 NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 428 74 428 74 344 243 51 83 4 438 17 43 223 83 8523 OŚRODKI WSPARCIA 264 264 256 898 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA 38 874 971 38 874 971 1 375 822 ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 341 341 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI 3 663 72 3 663 72 NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 8 4 8 4 USŁUGI OPIEKUŃCZE IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA 212 588 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I 29 977 29 977 29 977 KARTOGRAFICZNEJ 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 67 957 67 957 7115 NADZÓR BUDOWLANY ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 7545 KOMISJE POBOROWE BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 719 19 8 719 19 33 77 459 83 42 33 77 51 83 459 83 42 4 438 17 4 63 999 3 65 841 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ 4 397 4 397 3 567 734 STRAŻY POŻARNEJ 75414 OBRONA CYWILNA 41 17 41 17 38 17 OCHRONA ZDROWIA 2 991 194 2 991 194 15 314 266 494 472 459 83 34 642 1 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 24
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wydatki bieżące 27 rok w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu j.s.t. wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2 991 194 2 991 194 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 146 686 146 686 144 443 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 146 686 146 686 144 443 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych 217 8 217 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 2 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 2 2 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 17 8 17 8 9254 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 17 8 17 8 WYDATKI OGÓŁEM 68 47 569 431 445 569 17 636 822 45 68 787 4 6 489 468 176 962 ZUI Otago sp z o.o /PLBG_zal15_ZABRZE.rdf/ 25
Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrz Nr... z dnia... ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 27 ROKU Wyszczególnienie 1 Kwota 2 w złotych A. Planowane dochody 562 977 569 B. Planowane wydatki 68 47 569 C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) -45 43 D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2) 45 43 D.1. Przychody ogółem, w tym 57 18 787 a) na pokrycie deficytu 45 43 - kredyty i pożyczki w bankach krajowych 25 - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 816 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 9 614 b) na sfinansowanie rozchodów 11 588 787 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 11 588 787 D.2. Rozchody ogółem 11 588 787 - spłata kredytów i pożyczek 8 788 787 - wykup obligacji 2 8 26
Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 w złotych Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 OGÓŁEM 57 18 787 93 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 816 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 25 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 21 22 787 27
Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 27 Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 w złotych OGÓŁEM 11 588 787 982 Wykup innych papierów wartościowych 2 8 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 8 788 787 28
Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 27 28 29 w tys. zł L.p. Nazwa Okres Koszt całkowity Koszt poniesiony Koszty do poniesienia Ogółem Udział własny Zewnętrzne (ujęte w uchwale) Zewnętrzne do pozyskania (nie ujęte w projekcie budżetu) Ogółem Własne Zewnętrzne do pozyskania Ogółem Własne Zewnętrzne do pozyskania Przewidywany zakres zadania w 27 r. Jednostka realizująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 RAZEM 637 3 39 435 597 568 21 226 47 5 16 451 56 77 34 477 48 872 255 65 75 662 23 483 52 179 X X 1. Budowa ekranów akustycznych na DK-88 25-28 7 448 1 3 6 445 5 6 3 4 1 66 1 385 347 1 38 - BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ DK-88 W ZABRZU-MACIEJOWIE WRAZ Z BUDOWĄ: 1. EWAKUACYJNYCH STALOWYCH KLATEK SCHODOWYCH 2. CHODNIKÓW EWAKUACYJNYCH 3. WZMOCNIONYCH STALOWYCH BARIER DROGOWYCH 4. KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH NA ODCINKACH PL-A. WI 2. Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze 25-27 18 836 6 271 12 565 12 565 5 519 7 46 USPRAWNIENI POŁĄCZEŃ DROGOWYCH : - WYKONANIE ZJAZDU I WJAZDU NA DK-4 (88) W REJONIE UL. ZIEMSKIEJ (EtapI),WYKONANIE RENOWACJI NAWIERZCHNI - PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIEM WI - 29 -
3. Modernizacja obiektów na potrzeby dydaktycznoedukacyjne Politechniki Śląskiej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 ADAPTACJA BUDYNKU PO 25/8 1 857 25 1 67 6 745 1 745 5 3 862 5 3 362 WKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WI 4. Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla 25-29 27 5 2 5 25 8 2 6 8 2 6 9 3 MODERNIZACJA I BUDOWA BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE 6 (WNIOSEK OTRZYMAŁ NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASYFIKACJI KULTURA FIZYCZNA I SPORT) WI 5. Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca 25-27 5 619 1 386 4 233 4 433 1 2 3 233 TERMOMODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU PRZY UL. GEN. DE GAULLE'A 17 DMIT 6. Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Zabrzu przy ul. Chopina 26 25-27 WYPOSAŻENIE I PRZEBUDOWA 6 98 6 58 4 4 4 OBIEKTU SZKOŁY WI 7. Adaptacja budynku byłego hotelu robotniczego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu 23-28 2 452 16 2 436 1 276 269 1 7 1 16 177 983 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 384 A DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ WI 8. Monitoring niebezpiecznych miejsc 25-27 2 1 1 3 8 8 14 66 STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO WI - 3 -