Uchwała Nr XXXV/395/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2005

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXV/395/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, e, i i, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 52, art. 109, art. 111, art. 112 ust. 1, art. 116, art. 117, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: 1 1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości zł jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody pochodzące z pożyczek. 2 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 w wysokości: - przychody zakładów budżetowych zł, - wydatki zakładów budżetowych zł, - przychody środków specjalnych zł, - wydatki środków specjalnych zł. 2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie zł. 3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie zł. 4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w 13 niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych.

2 - 2-4 Ustala się wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie zł, - zakłady budżetowe zł, - pozostałe jednostki organizacyjne miasta zł, - podmioty niepubliczne zł, - jednostki samorządu terytorialnego zł. 5 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 7, 8 w wysokości: - przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł. 6 Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 7 Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości zł, - subwencja gminna zł, - subwencja powiatowa zł. 8 Wprowadza się do budżetu miasta dotacje celowe na: - dofinansowanie zadań własnych gminy zł, - dofinansowanie zadań własnych powiatu zł, - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zł, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zł, - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł, - realizację zadań bieżących z funduszy celowych zł. 9 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty zł Ustala się łączną kwotę poręczeń dla Prezydenta Miasta w wysokości zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń. 2. Poręczenie może być udzielone przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu. 3. Poręczenia udziela się na okres do pięciu lat. 4. Maksymalna wysokość jednego poręczenia może wynosić zł. 5. Poręczenie nie może być wyższe niż 60% wartości poręczanego kredytu. 13 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł wraz z odsetkami; - przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami; - tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na okres do 30 grudnia 2005 r. w bankach innych niż bank prowadzący. 14 Ustala się wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zabrzański Informator Samorządowy w wysokości zł skalkulowanej według stawek jednostkowych za: - 1 emisję programu GTV ,00 zł, - 1 egzemplarz Nasze Zabrze Samorządowe - 3,36 zł. 15 Ustala się wysokość dotacji dla: - niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, - niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 16 Określa się wydatki inwestycyjne na Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze w ramach Funduszu Spójności w łącznej kwocie zł: - dotacja z Funduszu Spójności zł, - pożyczki z NFOŚiGW / WFOŚiGW zł, - budżet miasta zł.

4 Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta. 18 Prezydent Miasta przedstawi informację z wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości zgodnej z uchwalonym budżetem wraz z częścią opisową. 19 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 20 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 21 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. 22

5 - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 Dział Wyszczególnienie Kwota w złotych O G Ó Ł E M I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu III. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej V. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA sprzedaż nieruchomości i lokali czynsze z budynków komunalnych czynsze dzierżawne opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości inne dochody budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej odsetki od nieterminowych wpłat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadwyżka zakładu budżetowego grobownictwo dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego

6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy administracyjne dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kary wymierzone przez Straż Miejską DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych podatek rolny podatek leśny podatki płacone w formie karty podatkowej podatek od nieruchomości podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa opłata targowa opłata eksploatacyjna wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozostałe opłaty odsetki od nieterminowo regulowanych należności RÓŻNE ROZLICZENIA odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody

7 OCHRONA ZDROWIA wpływy z Izby Wytrzeźwień sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody POMOC SPOŁECZNA zwrot opłat za usługi opiekuńcze zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ośrodki pomocy społecznej odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody ze żłobka miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody z obiektów gospodarki komunalnej Fundusz Spójności w tym część dot. ZPWiK OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY dochody z Ogrodu Botanicznego KULTURA FIZYCZNA I SPORT dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody z obiektów gospodarki komunalnej GOSPODARKA MIESZKANIOWA prowizja 25% z mienia Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA usługi kartograficzne

8 ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody za druki i tablice rejestracyjne opłata za kartę parkingową DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) RÓŻNE ROZLICZENIA część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów OŚWIATA I WYCHOWANIE odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody POMOC SPOŁECZNA dochody z Domów Pomocy Społecznej dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dofinansowanie projektu "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" IIIg. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

9 POMOC SPOŁECZNA zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego usługi opiekuńcze ośrodki wsparcia składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej IIIp. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA opracowania geodezyjne i kartograficzne ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prace geodezyjne i kartograficzne inspektoraty nadzoru budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji komisje poborowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA składki na ubezpieczenia społeczne POMOC SPOŁECZNA świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności

10 IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA grobownictwo V. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WFOŚ i GW (zielone szkoły)

11 - 1 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota O G Ó Ł E M I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu II. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom III. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej IV. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne wydatki bieżące Izby rolnicze wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące 4 000

12 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Drogi wewnętrzne wydatki bieżące z tego: remonty chodników przydomowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki majątkowe Towarzystwa Budownictwa Społecznego wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe

13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego wydatki bieżące z tego: Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej Biura planowania przestrzennego wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Cmentarze wydatki bieżące wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań rządowych) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

14 Rada miasta na prawach powiatu wydatki bieżące Urząd miasta na prawach powiatu wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Straż Miejska wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe

15 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe

16 Przedszkola wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje z tego: - dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich dotacje dla niepublicznych przedszkoli wydatki majątkowe Przedszkola specjalne wydatki bieżące dotacje Gimnazja wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące Komisje egzaminacyjne wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17 OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne wydatki bieżące dotacje Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące dotacje Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe Izby wytrzeźwień wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność wydatki bieżące dotacje POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

18 Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje

19 Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe z tego: obługa długu Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące dotacje

20 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące dotacje Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe Biblioteki wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe Muzea wydatki bieżące dotacje Ochrona i konserwacja zabytków wydatki bieżące

21 Pozostała działalność wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące dotacje Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące wydatki majątkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dofinansowanie zadań powiatowych) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22 Prace geodezyjne i kartograficzne (dofinansowanie zadań powiatowych) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące Nadzór budowlany (dofinansowanie zadań powiatowych) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań powiatowych) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna (dofinansowanie zadań powiatowych) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe

23 Gimnazja specjalne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Licea ogólnokształcące wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Licea profilowane wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Licea profilowane specjalne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły zawodowe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe Szkoły artystyczne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe

24 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne wydatki bieżące wydatki majątkowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje z tego: dotacje na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe Rodziny zastępcze wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy z tego: Zabrzański Program "Szansa" wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 Pozostała działalność "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki wychowawcze wydatki bieżące dotacje Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące dotacje z tego: dotacja podmiotowa dla bursy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe

26 IIg. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące

27 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące IIp. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące

28 Nadzór budowlany wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisje poborowe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Obrona cywilna wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące

29 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń III. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze wydatki bieżące IV. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące

30 - 1 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 w złotych Wyszczególnienie Kwota OGÓŁEM Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

31 - 1 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 Wyszczególnienie Kwota w złotych OGÓŁEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

32 - 1 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 w złotych Stan środ. w tym Suma Stan środ. w tym Suma Dział Rozdział Treść budż. na Przychody dotacje 4+5 Wydatki na koniec wpłaty 8+9 pocz. roku z budżetu roku do budżetu Terenowy Zespół Usług Projektowych Przedszkola Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w przedszkolach) Miejska Bursa Szkolna Zabrzański Informator Samorządowy Razem

33 - 1 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005 Stan środ. w tym Suma Stan środ. w tym Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Przychody dotacje 4+5 Wydatki na koniec wpłaty 8+9 pocz. roku z budżetu roku do budżetu w złotych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Razem

34 - 1 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005 w złotych Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Przychody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku OGÓŁEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska darowizny, spadki, zapisy i inne edukacja ekologiczna, promocja ekologii gospodarka wodno-ściekowa, ochrona wód prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy ochrona powierzchni ziemi ochrona powietrza inne

35 wydatki majątkowe dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 - 1 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005 w złotych Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Przychody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku OGÓŁEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska darowizny, spadki, zapisy i inne edukacja ekologiczna ochrona powierzchni ziemi inne wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37 - 1 - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

38 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki bieżące

39 II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące

40 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

41 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

42 III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatki bieżące

43 - 1 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005 w złotych Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet państwa samorządowy O G Ó Ł E M GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z usług Pozostałe odsetki POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług 3 000