MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.9.40.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ECHO-MED - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY MEDYCYNY: GRAŻYNA MROCZEK-KISZKA, ZOFIA WRÓBEL I KAZIMIERA HAJDUK, ul. Biecka 11, 38-300 Gorlice, przedsiębiorstwie Przychodnia Lekarska ECHO-MED w Gorlicach, ul. Biecka 11, 38-300 Gorlice. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, starszy inspektor Anita Dębowska na podstawie upoważnienia nr 285/14 z dnia 24 października 2014 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ECHO-MED -SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY MEDYCYNY: GRAŻYNA MROCZEK-KISZKA, ZOFIA WRÓBEL I KAZIMIERA HAJDUK. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Przychodnia Lekarska ECHO-MED w Gorlicach. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone w dniu 6 listopada 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: Dyrektor podmiotu Pani Grażyna Mroczek-Kiszka, Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Pani Małgorzata Szynal, Położna środowiskowo-rodzinna Pani Maria Wędrychowicz. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem 000000006818 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność w dniu 1 kwietnia 2002 r. 3. Podmiot został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000045854.
Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje 1 jednostka organizacyjna, tj.: Przychodnia Lekarska ECHO-MED w Gorlicach, w skład której wchodzą m.in. komórki organizacyjne: Gabinet lekarski POZ (trzy komórki), Gabinet zabiegowy, Gabinet położnej środowiskowej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, które zostały poddane kontroli. 2. Podmiot posiada aktualny regulamin organizacyjny z dnia 7 grudnia 2012 r. podpisany przez Dyrektora podmiotu, w którym stwierdzono zapisy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 3. W trakcie kontroli przedstawiono umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte z TUiR Allianz Polska S.A. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Aktualna umowa została złożona do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot przedłożył umowę z dnia 12 listopada 2001 r. dotyczącą najmu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne umowa zawarta z firmą SAINT- GOBAIN VELIMAT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach na czas nieokreślony. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach (pismo znak: NZ.416-41/02/12 z dnia 16 maja 2012 r.) w sprawie przedłużenia terminu realizacji programu dostosowawczego dla budynku, w którym udzielane są świadczenia. Powyższa Decyzja złożona została do organu rejestrowego w terminie ustawowym, tj. do 31 grudnia 2012 r. 6. Przedsiębiorstwo mieści się na parterze budynku, w skład którego wchodzą m.in.: 3 gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo-rodzinnej, gabinet zabiegowy, rejestracja. 7. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne 2 aparatów EKG, w których stwierdzono aktualne przeglądy techniczne oraz świadectwo legalizacji wagi elektronicznej. 8. Podmiot posiada umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: - laboratoryjnych z "FOUR-MED" Pracownia Analityczno-Toksykologiczna s.c. Rusnarczyk Halina, Durkot Agata, Hajduk Mirosława, Sowa Jadwiga w Gorlicach zawartą 29 grudnia 2003 r., - RTG, USG oraz badań laboratoryjnych ze Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach zawartą 14 lutego r., - diagnostycznych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Pracownia Analiz Medycznych MEDAN s.c. Lewek-Adamska Małgorzata Czopar Jolanta w Gorlicach zawartą 1 września 2004 r., - badań USG i rentgenodiagnostyki z Pracownią RTG i USG Stanisław Korpacki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorlicach zawartą 31 grudnia 2003 r. Powyższe umowy zawarte zostały na czas nieokreślony. 9. Transport sanitarny realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, na podstawie oświadczenia na realizację świadczeń transportu sanitarnego w POZ dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu. 10. Podmiot posiada umowę zawartą 1 kwietnia 2008 r. na wywóz odpadów medycznych, leków i odczynników chemicznych oraz ich spalanie z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. w Tarnowie umowa na czas nieokreślony. 11. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom odpłatnie oraz nieodpłatnie w ramach umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 2
Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej umowa numer 063/200254/POZ/03/2013 z dnia 31 grudnia 2012 r. z aneksem na rok bieżący. 12. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez 3 lekarzy: lekarza specjalistę medycyny rodzinnej posiadającego również I o specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i I o specjalizacji w zakresie medycyny przemysłowej, lekarza z I o specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, lekarza medycyny oraz 3 pielęgniarki i położną. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Położna i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne zatrudnione na podstawie umów o pracę posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Dwie pielęgniarki ukończyły również kursy specjalistyczne w zakresie opieki geriatrycznej dla pielęgniarek POZ. Pielęgniarki wykonujące szczepienia posiadają ukończone kursy specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych. 13. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 18 00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według ustalonych harmonogramów pracy. Szczegółowy wykaz harmonogramów pracy stanowi załącznik nr 1 do listy kontrolnej. Według informacji uzyskanej w czasie kontroli pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ (stan na 30 września 2014 r.) było 3051 osób, w tym 1 dziecko. Do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej deklaracje złożyło 67 osób. Do położnej środowiskowo-rodzinnej zadeklarowało się 1441 osób. 14. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano neseser pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i neseser położnej środowiskowo-rodzinnej wyposażone zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a i 4b do listy kontrolnej. 15. Dokumentacja medyczna w przedsiębiorstwie prowadzona jest w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (Księga przyjęć). W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej skontrolowano Księgę przyjęć i Księgę zabiegów. Przedstawiona wersja elektroniczna (program mmedica) Księgi przyjęć zawierała: oznaczenie podmiotu, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, oznaczenie pacjenta (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania), oznaczenie lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Wydruki ww. Księgi dokonywane są na bieżąco i przechowywane w papierowych teczkach. Księga zabiegów zawierała: oznaczenie podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, oznaczenie osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg. Powyższa dokumentacja spełnia wymogi prawne. W trakcie kontroli przedstawiono również Dziennik położnej część I i III oraz Książkę pracy terenowej pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona w postaci historii zdrowia i choroby i karty uodpornienia (sprawdzono 15 historii pacjentów dorosłych, 1 historię zdrowia dziecka i jego kartę uodpornienia) zawiera pełne dane identyfikujące pacjenta oraz wpisy z udzielonych świadczeń zdrowotnych. W historiach pacjentów znajdują się informacje dotyczące m.in. ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych, wykonanych porad i badań lekarskich. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest czytelnie, wpisy sporządzone chronologicznie, opatrzone są oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń 3
zdrowotnych. Do historii zdrowia i choroby dołączone są m.in. wyniki badań, karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Świadczenia realizowane przez położną środowiskowo-rodzinną dokumentowane są w Dzienniku położnej oraz kartach wywiadu środowiskowo-rodzinnego i kartach opieki nad położnicą. Dziennik położnej zawiera oznaczenie podmiotu, datę i numer kolejny wpisu, dane identyfikujące pacjentki, oznaczenie położnej, a także opis stanu zdrowia pacjentki i adnotacje o udzielonych świadczeniach, w tym z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób (zawarte w części III Dziennika położnej). Przedstawione przez położną karty opieki nad położnicą (sprawdzono 5 kart) zawierają wpisy z wizyt patronażowych - u każdej położnicy wykonach zostało 5 wizyt. Karty zawierają dane identyfikujące pacjentki, wywiad położniczy, informacje o stanie zdrowia i problemach zdrowotnych pacjentki, informacje o działaniach podjętych przez położną (pielęgnacyjnych, diagnostycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia) oraz jej zalecenia udzielane pacjentkom. Karty dotyczące wywiadu środowiskowo-rodzinnego obejmują wymagane wpisy. Wpisy w dokumentacji opatrzone są oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych tj. podpisem i pieczątką położnej środowiskowo-rodzinnej. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna prowadzi dokumentację w postaci indywidualnej karty opieki pielęgniarskiej w POZ, karty oceny stanu pacjenta według zmodyfikowanej skali Bartel oraz karty środowiska rodziny. Do Książki pracy terenowej wpisywane są dane identyfikujące pacjenta, daty wykonanych wizyt, karty pielęgniarskie zawierają informacje o pacjencie i jego środowisku, w szczególności: dane identyfikujące, wywiad, opis stanu zdrowia, informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Z informacji uzyskanej od pielęgniarki wynika, że współpracuje z pielęgniarką długoterminowej opieki domowej i obecnie nie obejmuje opieką obłożnie chorych. Wpisy w dokumentacji opatrzone oznaczeniem pielęgniarki udzielającej świadczeń zdrowotnych, do kart dołączone są zlecenia na zabiegi. Kontrolowana dokumentacja medyczna posiada oznaczenie podmiotu (pieczęć), w którym nazwa podmiotu nie jest uwidoczniona, kwestię tą omówiono z Dyrektorem podmiotu podczas kontroli, dokumentacja przechowywana w gabinetach i rejestracji zabezpieczona jest przed dostępem osób nieupoważnionych. 16. W miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów znajdują się informacje dotyczące m.in. praw i obowiązków pacjenta, numery alarmowe oraz harmonogramy pracy personelu medycznego i informacja na temat opieki całodobowej. 17. W okresie objętym kontrolą według informacji zamieszczonej w liście kontrolnej - do podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 18. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Dyrektora Podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. 4
Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 6 listopada 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Dyrektora Podmiotu DYREKTOR Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ECHO-MED. Sp.p. w Gorlicach (-) Grażyna Mroczek-Kiszka Specjalista medycyny rodzinnej, Lekarz Chorób wewnętrznych i medycyny przemysłowej Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr Elżbieta Augustyńska Starszy Inspektor (-) mgr Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ECHO-MED SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY MEDYCYNY: GRAŻYNA MROCZEK-KISZKA, ZOFIA WRÓBEL I KAZIMIERA HAJDUK ul. Biecka 11, 38-300 Gorlice tel. 18 353-55-88 000000006818/01 REGON 492728335 NIP 738-18-97-455 Gorlice, dnia 27.11.2014 r. * niepotrzebne skreślić 5