WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1000 9 768,93 01095 Pozostała działalność 193815,47 191 43195 wynagrodzenie osobowe pracowników 342,00 342,00 49,00 49,00 5 201,09 4 775,63 591 4 433,97 180313,38 179831,35 600 Transport i łączność 21 65 18 630,42 60016 drogi publiczne gminne 21 65 18630,42 8 15 7771,00 4270 zakup usług remontowych 1 616,22 1000 8413,20-700 Gospodarka mieszkaniowa 1 50 21 95 83 20 471,52 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 95 20471,52 1030 9 553,89 5 90 5 542,85 2 30 2 185,78 1 70 1 452,00 4480 podatek od nieruchomości 1 75 1 737,00 710 Działalność usługowa 5 41 646,00
71014 opracowanie geodezyjne i kartograficzne 5 41646,00 5 41 646,00 750 Administracja publiczna 1 617 645,00 1 539 643,17 75011 Urzędy Wojewódzkie 4740 4740 wynagrodzenie osobowe pracowników 33 15 33 15 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 00 3 00 5 74 5 74 80 80 802,00 802,00 2 52 2 52 194,07 194,07 odpis na ZFŚS 1 093,93 1 093,93 75022 Rady gmin 64095,00 61 757,67 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 70 56 85 1 695,00 1 587,11 90 529,27 1 40 1 066,89 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 40 1 724,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 48095 1 412 582,65 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 50 1 978,20 3240 stypendia dla uczniów 4 2 86 960 40 917774,73 dodatkowe wynagrodzenia roczne 69 40 69 347,75 składki na ubezpieczenie społeczne 145 50 133 189,92 16 13549,02
3 30 664,69 73 00 71 673,39 35 00 31 470,78 6 60916,61 4350 zakup usług internetowych 1 50 1 301,96 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 50 4 454,48 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 9 70 9 635,76-1470 12 55 13 767,70 12 522,66 odpis nazfss 27 00 26 983,58 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1200 10491,42 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 835,90 50 35 50 485,90 75095 Pozostała działalność 2420 17066,95 14 70 10 870,95 r 5 50 4 00 2 20 3 996,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 555,00 555,00 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa 555,00 555,00 385,00 385,00 składki na ubezpieczenie społeczne 5 5 2 2 752 Obrona narodowa
75272 Pozostałe wydatki obronne 94,05 94,05 905,95 905,95 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 48 738,00 47 209,45 75412 Ochotnicze straże pożarne 46 738,00 46 732,85 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 391 391 składki na ubezpieczenie społeczne 1 305,00 1 304,71 42,00 41,65 10909,00 10908,57 12271,00 12270,60 9 527,00 9 526,75 6 567,00 6 564,52 815,00 814,05 1 392,00 1 392,00 75414 Obrona cywilna 476,60 50 126,00 40 314,00 36,60 75421 Zarządzanie kryzysowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 80 25 400,54 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawny oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2580 25 400,54 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 50 22 446,00 27,00
40 372,69 20 133,73 2 50 2421,12 757 Obsługa długu publicznego 73 00 70 783,04 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7300 70 783,04 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 73 00 70 783,04 758 Różne rozliczenia 33 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3300 4810 rezerwy 33 00 801 Oświata i wychowanie 3 273 352,00 3 237 354,19 80101 Szkoły Podstawowe 1 61564 1 610 696,94 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 68 50 68 50 1 009 13 1 009 126,24 dodatkowe wynagrodzenia roczne 70 00 70 00 173 77 171 568,52 24 50 24203,31 5 58 5 58 32 86 31693,69 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 801,70 125 30 12530 4270 zakup usług remontowych 2 70 2 66 8 50 7 842,23 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 30 1 255,00 912,05
50 254,20 odpis na ZFSS 90 00 90 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1035 1035 1035 1035 80104 Przedszkola 447 736,00 425464,65 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21000 204009,21 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7814,70 7334,18 139075,45 127885,42 dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 86 9 855,88 27 00 26513,32 4051,00 3 776,00 1 487,88 8 590,83 6414,46 4220 zakup środków żywności 21 20 21 178,37 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 372,51 4113,85 3 905,55 1 543,00 1 511,26 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 057,17 726,05 23 225,50 80 269,06 odpis na ZFSS 1000 1000 80110 Gimnazja 1 075626,00 1 06965 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 50 48 50 663 995,42 663 990,95 dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 60 46 578,38 123 80 123 183,17
1270 12637,70 4 00 3271,00 1000 9 655,98 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 714,04 109826,00 107529,05 4270 zakup usług remontowych 2 70 2 66 7 00 6488,14 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 20 2096,71 w 2 50 30 2 279,42 60,88 odpis na ZFSS 40 004,58 40 004,58 80113 dowożenie uczniów do szkół 12000 117201,74 12000 117201,74 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400 3 990,86 4 00 3 990,86 851 Ochrona zdrowia 33 00 31 120,31, 85153 Zwalczanie narkomani 2 1 957,36 27,36 wynagodzenie bezosobowe 1 20 1 20 40 34 40 39 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3090 29 162,95 1 70 989,19 składki na fundusz pracy 20 150,31 1230 12299,91 9 40 9 121,54
6 602,00 podróże służbowe i krajowe 20 852 Pomoc Społeczna 2 094 149,10 2 064 370,42 85202 Domy pomocy społecznej 10469,00 10465,46 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 469,00 10465,46 85204 Rodziny zastępcze 2 741,00 2 740,83 m 85206 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny 2741,00 9601,32 2 740,83 9601,32 9601,32 9601,32 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 280474,00 1 272216,48 3110 świadczenia społeczne 1 242 059,78 1 233 802,26 29114,22 29114,22 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 30 3 30 -r 85213 składki na fundusz pracy składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 00 19363,00 5 00 19273,63 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 363,00 19273,63 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 165049,78 159324,13 3110 świadczenia społeczne 165049,78 159324,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 5689 50419,03 3110 świadczenia społeczne 56 89 50419,03 85216 Zasiłki stałe 168 11 1,00 168 093,95
3110 świadczenia społeczne 168 111,00 168093,95 55279 Ośrodki Pomocy Społecznej 25745 249847,68 171 39 165612,23 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1041 10407,09 30721,00 30 138,36 2 50 2219,46 1520 15 185,26 6 929,00 6 627,82 8 60 8438,62 9 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 20 942,98 3 24 3 239,56 74 584,40 odpis na ZFŚS 5 47 5 469,65 55225 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 05 33245,00 982,25 32 940,26 20 223,00 20218,15 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 577,00 1 576,75 381 3 806,58 ^ 60 4335,00 512,71 4335,00 1 60 1 397,14 odpis na ZFŚS 1 1 093,93 55295 Pozostała działalność 90755,00 89447,65 3110 świadczenia społeczne 89 907,35 88 60 153,65 153,65 244,00 244,00
40 40 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 164 240,22 161 263,79 555 85395 3110 pozostała działalność 16090,22 16090,22 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników 24 860,62 22 872,89 4019 1316,13 1 210,92 4117 4235,11 3585,51 4119 224,21 189,79 4127 347,37 266,60 r 4129 18,39 14,09 4177 27 795,46 27 795,45 4179 2311,54 2 254,55 4217 17417,07 17417,07 4219 922,11 922,11 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 55 2501,20 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 441,40 4307 4309 62398,53 3 303,46 62 398,53 3 303,46 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 382 954,00 377114,11 85401 świetlica szkolna 28770 287538,46 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 00 1 999,23 141 085,00 141 084,09 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 95 9 949,43 26 26 096,38 2 93 2 928,72 2 565,85 2 547,72 10
4220 zakup środków żywności 84 90 84 826,55 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 76,00 1 80 1 741,19 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 20 20 odpis nazfśs 8089,15 8089,15 85415 pomoc materialna uczniów 95254,00 89575,65 3240 stypendia dla uczniów 86 82 83 548,80 w 900 3260 inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 434,00 422 60 6 026,85 365 919,66 90002 Gospodarka odpadami 12000 105454,07 491,57 11900 104962,50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 140537,23 437,93 88 20 88 174,27, 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 53 80 7600 51925,03 5500 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 76 00 55 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5400 47437,34 1 634,44 5 45 802,90 90095 Pozostała działalność 2960 17491,02 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 20 1 197,76 1520 6 899,77 11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 80 2 768,56 3 00 344,62 1 896,94 90 643,00 4 00 3 600,87 30 72,50 67,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 420 186,00 408 103,40 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 650 1 648,11 3 00 1 648,11 1 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33665 330878,69 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 305 00 300412,40 4 55 3 994,00 13 50 13249,21 4 40 4051,08 1 45 1 446,00 4480 podatek od nieruchomości 7 75 7 726,00 92116 Biblioteki 77036,00 75576,60 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 74 00 72 540,60 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 036,00 3 036,00 926 Kultura fizyczna i sport 171 493,00 160 759,65 92601 Obiekty sportowe 130993,00 120535,41 20 00 1600 3 70 2910,40 12
60 392,00 8 50 7431,88 91 293,00 87 259,72 5 4 993,48 20 odpis nazfśs 1 1 093,93 4480 podatek od nieruchomości 50 454,00 92605 Zadania w zakresie ku! tury fizycznej 4050 40 224,24 2360 dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 36 50 3 90 36 50 3 679,24 45,00 Razem WYDATKI MAJĄTKOWE 9 061 127,79 8 772 545,55 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 76 2 754,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 76 2 754,26 «, 600 6050 Transport i łączność 2 76 69 00 2 754,26 60 434,08 60016 drogi publiczne gminne 6900 60434,08 6050 69 00 60 434,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 40 3 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540 300 6050 3 80 3 80 6059 1 60 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 13
6059 5 801 Oświata i wychowanie 20 00 80101 Szkoły Podstawowe 2000 6050 20 00 852 Pomoc Społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6050 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 40 46 00 90002 Gospodarka odpadami 2 40 6059 2 40 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 46 00 46 00 6210 dotacje celowe z budżetu ba finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 46 00 46 00 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 113833,00 104 817,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110233,00 103046,75 6058 63233,00 62698,57 6059 47 00 40348,18 92116 Biblioteki 360 1 771,20 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 60 1 771,20 926 Kultura fizyczna i sport 1700 1700 92601 Obiekty sportowe 1700 1700 6050 1700 1700 OGÓŁEM RAZEM 330 393,00 9 391 520,79 234 806,29 9007351,84 14