UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok

UCHWAŁA NR X/82/2015 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r. poz.1515) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 187 742,00 zł, a) dochody 21 708 958,00 zł b) dochody majątkowe 478 784,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 22 187 742,00 zł, a) 21 237 984,58 zł b) majątkowe 949 757,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 489.24 zł, a) majątkowe 489.24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 3..Przychody budżetu w wysokości 800 000zł, rozchody w wysokości 800 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 2) celową w wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 60.000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych 30.000 zł, 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9. 3. Dochody i związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 1

4. Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10. 6. Ustala się dochody w kwocie 80.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 80.00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 24.80 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w kwocie 27.70. zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie 350.00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 390.08zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: - dochody 131.764,00 zł; - 131.764,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13. 11. Ustala się limity do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w celu: 1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym: 1.1 kredyty 1.000.000 zł, 2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 800.000 zł w tym: 2.1. emisja papierów wartościowych, w tym obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona /nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 800.000zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 335.932,41 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 2

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Tadeusz Łyjak Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 w złotych Dochody budżetu gminy w 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 1 40 02001 Gospodarka leśna 1 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 231 00 40002 Dostarczanie wody 231 00 0830 Wpływy z usług 230 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 100 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 85 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 4

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 27 10 0830 Wpływy z usług 27 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 75 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 75 24 00 710 Działalność usługowa 30 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 71035 Cmentarze 10 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 750 Administracja publiczna 281 473,00 75011 Urzędy wojewódzkie 74 541,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 5

2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 74 441,00 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 206 932,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 206 932,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 768,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 768,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 768,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 6 056 815,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 294 76 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 120 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 12 0330 Wpływy z podatku leśnego 167 44 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 6

0690 Wpływy z różnych opłat 20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 010 20 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 52 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 30 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 42 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 20 97 915,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 00 1 915,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 653 44 0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 553 44 100 00 758 Różne rozliczenia 10 348 817,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 736 755,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 7

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 736 755,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 374 693,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 374 693,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 227 369,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 227 369,00 801 Oświata i wychowanie 269 305,00 80101 Szkoły podstawowe 2 435,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 435,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 153 99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 153 99 80104 Przedszkola 112 595,00 0750 2030 2460 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 21 80 76 995,00 13 80 80110 Gimnazja 285,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 8

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 285,00 852 Pomoc społeczna 3 793 53 85202 Domy pomocy społecznej 3 60 0830 Wpływy z usług 3 60 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 369 347,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 352 947,00 13 00 3 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 835,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 282,00 19 553,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39 628,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 9

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 628,00 85216 Zasiłki stałe 173 509,00 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 169 509,00 4 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 115 114,00 0830 Wpływy z usług 38 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 714,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 962,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 962,00 85295 Pozostała działalność 56 535,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 535,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 541 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 50 0830 Wpływy z usług 165 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 90002 Gospodarka odpadami 350 70 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 10

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 350 00 0690 Wpływy z różnych opłat 60 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24 80 0690 Wpływy z różnych opłat 24 80 razem: 21 708 958,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 278 73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 278 73 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 278 73 750 Administracja publiczna 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 801 Oświata i wychowanie 199 954,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 11

199 954,00 80101 Szkoły podstawowe 199 954,00 199 954,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 199 954,00 Majątkowe razem: 478 784,00 199 954,00 Ogółem: 22 187 742,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 199 954,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 2 budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 10 1 10 1 10 1 10 100 00 100 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 00 100 00 100 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 01030 Izby rolnicze 1 10 1 10 1 10 1 10 400 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 10 1 10 1 10 1 10 655 10 655 10 654 812,00 162 02 492 792,00 288,00 40002 Dostarczanie wody 655 10 655 10 654 812,00 162 02 492 792,00 288,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288,00 288,00 288,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 55 124 55 124 55 124 55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 80 10 80 10 80 10 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 35 23 35 23 35 23 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 32 3 32 3 32 3 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 00 31 00 31 00 31 00 4260 Zakup energii 128 90 128 90 128 90 128 90 4270 Zakup usług remontowych 174 40 174 40 174 40 174 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 21 21 21 4300 Zakup usług pozostałych 91 30 91 30 91 30 91 30 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 70 1 70 1 70 1 70 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 00 60 00 60 00 60 00 600 Transport i łączność 621 038,00 600 538,00 600 538,00 600 538,00 20 50 20 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 427 778,00 427 778,00 427 778,00 427 778,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 166 55 166 55 166 55 166 55 4300 Zakup usług pozostałych 252 20 252 20 252 20 252 20 4430 Różne opłaty i składki 28,00 28,00 28,00 28,00 60017 Drogi wewnetrzne 70 00 70 00 70 00 70 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 55 00 55 00 55 00 55 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 60095 Pozostała działalność 23 26 2 76 2 76 2 76 20 50 20 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 76 2 76 2 76 2 76 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 50 20 50 20 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 111 06 82 06 82 06 82 06 29 00 29 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33 73 33 73 33 73 33 73 4300 Zakup usług pozostałych 20 25 20 25 20 25 20 25 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 28 13 28 13 28 13 28 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 33 48 33 48 33 48 33 29 00 29 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 20 33 20 33 20 33 20 33 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 29 00 710 Działalność usługowa 173 518,00 173 518,00 173 518,00 5 00 168 518,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 161 418,00 161 418,00 161 418,00 5 00 156 418,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 152 50 152 50 152 50 152 50 4430 Różne opłaty i składki 3 918,00 3 918,00 3 918,00 3 918,00 71035 Cmentarze 12 10 12 10 12 10 12 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 10 1 10 1 10 1 10 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 720 Informatyka 5 00 5 00 5 00 5 00 72095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 3 757 747,00 3 757 747,00 3 590 063,00 2 312 242,00 1 277 821,00 167 684,00 75011 Urzędy wojewódzkie 219 782,00 219 782,00 219 782,00 219 782,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 642,00 172 642,00 172 642,00 172 642,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 10 13 10 13 10 13 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 985,00 30 985,00 30 985,00 30 985,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 055,00 3 055,00 3 055,00 3 055,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 129 97 129 97 3 00 3 00 126 97 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 126 97 126 97 126 97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 471 649,00 2 471 649,00 2 470 015,00 1 996 06 473 955,00 1 634,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 634,00 1 634,00 1 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 563 85 1 563 85 1 563 85 1 563 85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 00 125 00 125 00 125 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 71 271 71 271 71 271 71 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 70 26 70 26 70 26 70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 00 45 00 45 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 80 8 80 8 80 8 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 25 98 25 98 25 98 25 4260 Zakup energii 39 80 39 80 39 80 39 80 4270 Zakup usług remontowych 3 60 3 60 3 60 3 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 10 2 10 2 10 2 10 4300 Zakup usług pozostałych 190 24 190 24 190 24 190 24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 40 15 40 15 40 15 40 4410 Podróże służbowe krajowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 16 10 16 10 16 10 16 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 465,00 38 465,00 38 465,00 38 465,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 228 98 228 98 225 98 27 00 198 98 3 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4090 Honoraria 4 00 4 00 4 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4190 Nagrody konkursowe 3 80 3 80 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 168 00 168 00 168 00 168 00 4430 Różne opłaty i składki 17 18 17 18 17 18 17 18 75095 Pozostała działalność 707 366,00 707 366,00 671 286,00 69 40 601 886,00 36 08 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 36 08 36 08 36 08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 67 00 67 00 67 00 67 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 35 35 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 101,00 6 101,00 6 101,00 6 101,00 4480 Podatek od nieruchomości 589 714,00 589 714,00 589 714,00 589 714,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71,00 71,00 71,00 71,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 758,00 1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 758,00 1 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 50 1 50 1 50 1 50 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 258,00 258,00 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 370 33 335 33 290 33 46 18 244 15 25 00 20 00 35 00 35 00 75405 Komendy powiatowe Policji 23 50 3 50 3 50 3 50 20 00 20 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 00 20 00 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 34 175 34 155 34 41 44 113 90 20 00 15 00 15 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 80 2 80 2 80 2 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 64 38 64 38 64 38 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 00 44 00 44 00 44 00 4260 Zakup energii 36 00 36 00 36 00 36 00 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 40 10 40 10 40 10 40 4430 Różne opłaty i składki 8 50 8 50 8 50 8 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 75414 Obrona cywilna 5 50 5 50 5 50 5 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 90 99 90 99 65 99 4 74 61 25 25 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 69 69 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 61 15 61 15 61 15 61 15 75421 Zarządzanie kryzysowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4810 Rezerwy 60 00 60 00 60 00 60 00 757 Obsługa długu publicznego 565 49 565 49 565 49 75702 8010 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 565 49 565 49 565 49 15 00 15 00 15 00 550 49 550 49 550 49 758 Różne rozliczenia 80 00 80 00 80 00 80 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 801 Oświata i wychowanie 7 548 555,00 7 313 315,00 6 227 884,00 5 019 703,00 1 208 181,00 849 50 235 931,00 235 24 235 24 235 24 80101 Szkoły podstawowe 4 270 746,00 4 035 506,00 3 571 626,00 3 088 261,00 483 365,00 320 00 143 88 235 24 235 24 235 24 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 320 00 320 00 320 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 143 88 143 88 143 88 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 381 261,00 2 381 261,00 2 381 261,00 2 381 261,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 041,00 184 041,00 184 041,00 184 041,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452 104,00 452 104,00 452 104,00 452 104,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 585,00 64 585,00 64 585,00 64 585,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 27 6 27 6 27 6 27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 65 51 65 51 65 51 65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 50 7 50 7 50 7 50 4260 Zakup energii 209 564,00 209 564,00 209 564,00 209 564,00 4270 Zakup usług remontowych 16 518,00 16 518,00 16 518,00 16 518,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 658,00 5 658,00 5 658,00 5 658,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 859,00 57 859,00 57 859,00 57 859,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 777,00 7 777,00 7 777,00 7 777,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 719,00 3 719,00 3 719,00 3 719,00 4430 Różne opłaty i składki 4 679,00 4 679,00 4 679,00 4 679,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 073,00 116 073,00 116 073,00 116 073,00 4480 Podatek od nieruchomości 55,00 55,00 55,00 55,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 313,00 2 313,00 2 313,00 2 313,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 199 954,00 199 954,00 199 954,00 199 954,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 35 286,00 35 286,00 35 286,00 35 286,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 325 549,00 325 549,00 284 826,00 268 496,00 16 33 25 00 15 723,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 25 00 25 00 25 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 723,00 15 723,00 15 723,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 737,00 204 737,00 204 737,00 204 737,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 636,00 18 636,00 18 636,00 18 636,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 473,00 39 473,00 39 473,00 39 473,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 65 5 65 5 65 5 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 80 2 80 2 80 2 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 29 29 29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 04 12 04 12 04 12 04 80104 Przedszkola 732 50 732 50 249 50 249 50 483 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 483 00 483 00 483 00 4260 Zakup energii 30 80 30 80 30 80 30 80 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 3 40 3 40 3 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 215 00 215 00 215 00 215 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 30 80110 Gimnazja 1 640 937,00 1 640 937,00 1 568 469,00 1 421 953,00 146 516,00 72 468,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 468,00 72 468,00 72 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 086 396,00 1 086 396,00 1 086 396,00 1 086 396,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 869,00 93 869,00 93 869,00 93 869,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 084,00 210 084,00 210 084,00 210 084,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 093,00 30 093,00 30 093,00 30 093,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 511,00 1 511,00 1 511,00 1 511,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 655,00 9 655,00 9 655,00 9 655,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 278,00 7 278,00 7 278,00 7 278,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 49 043,00 49 043,00 49 043,00 49 043,00 4270 Zakup usług remontowych 7 029,00 7 029,00 7 029,00 7 029,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 412,00 1 412,00 1 412,00 1 412,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 748,00 11 748,00 11 748,00 11 748,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 557,00 1 557,00 1 557,00 1 557,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 012,00 1 012,00 1 012,00 1 012,00 4430 Różne opłaty i składki 1 431,00 1 431,00 1 431,00 1 431,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 914,00 55 914,00 55 914,00 55 914,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 437,00 437,00 437,00 437,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 227 955,00 227 955,00 227 955,00 24 813,00 203 142,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 171,00 13 171,00 13 171,00 13 171,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 37 37 37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 568,00 3 568,00 3 568,00 3 568,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 404,00 404,00 404,00 404,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 30 7 30 7 30 7 30 4300 Zakup usług pozostałych 202 732,00 202 732,00 202 732,00 202 732,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 41 41 41 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 998,00 28 998,00 28 998,00 2 41 26 588,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 41 2 41 2 41 2 41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 5 074,00 5 074,00 5 074,00 5 074,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 281,00 17 281,00 17 281,00 17 281,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 177 008,00 177 008,00 175 39 157 663,00 17 727,00 1 618,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 618,00 1 618,00 1 618,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 073,00 122 073,00 122 073,00 122 073,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 758,00 9 758,00 9 758,00 9 758,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 612,00 22 612,00 22 612,00 22 612,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 22 3 22 3 22 3 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 926,00 3 926,00 3 926,00 3 926,00 4260 Zakup energii 5 163,00 5 163,00 5 163,00 5 163,00 4270 Zakup usług remontowych 1 494,00 1 494,00 1 494,00 1 494,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 587,00 587,00 587,00 587,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 696,00 1 696,00 1 696,00 1 696,00 4410 Podróże służbowe krajowe 118,00 118,00 118,00 118,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 348,00 4 348,00 4 348,00 4 348,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 395,00 395,00 395,00 395,00 9 785,00 9 785,00 9 465,00 8 23 1 235,00 32 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 32 32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 80 6 80 6 80 6 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 25 1 25 1 25 1 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 18 18 18 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 72 72 72 72 4280 Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 25,00 25,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 24 24 24 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 77 577,00 77 577,00 54 155,00 47 877,00 6 278,00 21 50 1 922,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 21 50 21 50 21 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 922,00 1 922,00 1 922,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 068,00 30 068,00 30 068,00 30 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 308,00 2 308,00 2 308,00 2 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 62 5 62 5 62 5 62 4120 Składki na Fundusz Pracy 821,00 821,00 821,00 821,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 06 9 06 9 06 9 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 379,00 379,00 379,00 379,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 222,00 1 222,00 1 222,00 1 222,00 4260 Zakup energii 1 413,00 1 413,00 1 413,00 1 413,00 4270 Zakup usług remontowych 489,00 489,00 489,00 489,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 43,00 43,00 43,00 43,00 4300 Zakup usług pozostałych 364,00 364,00 364,00 364,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44,00 44,00 44,00 44,00 4410 Podróże służbowe krajowe 29,00 29,00 29,00 29,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 072,00 2 072,00 2 072,00 2 072,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 183,00 183,00 183,00 183,00 80195 Pozostała działalność 57 50 57 50 57 50 57 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 50 57 50 57 50 57 50 851 Ochrona zdrowia 80 60 80 60 27 30 16 08 11 22 53 10 20 85149 Programy polityki zdrowotnej 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 60 60 60 60 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 00 78 00 24 70 16 08 8 62 53 10 20 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 53 10 53 10 53 10 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 08 16 08 16 08 16 08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 98 6 98 6 98 6 98 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 14 1 14 1 14 1 14 852 Pomoc społeczna 5 134 114,00 5 134 114,00 1 453 601,00 748 539,00 705 062,00 15 00 3 665 513,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 112 065,00 112 065,00 112 065,00 112 065,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 112 065,00 112 065,00 112 065,00 112 065,00 85202 Domy pomocy społecznej 410 035,00 410 035,00 410 035,00 410 035,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 410 035,00 410 035,00 410 035,00 410 035,00 85203 Ośrodki wsparcia 21 20 21 20 6 20 6 20 15 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 85204 Rodziny zastępcze 13 092,00 13 092,00 13 092,00 13 092,00 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 092,00 13 092,00 13 092,00 13 092,00 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 85206 Wspieranie rodziny 44 64 44 64 44 64 22 586,00 22 054,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 02 15 02 15 02 15 02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 688,00 4 688,00 4 688,00 4 688,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 678,00 678,00 678,00 678,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 90 90 90 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 373 435,00 3 373 435,00 120 576,00 101 541,00 19 035,00 3 252 859,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 00 3 00 3 00 3 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 3110 Świadczenia społeczne 3 252 359,00 3 252 359,00 3 252 359,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 203,00 78 203,00 78 203,00 78 203,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 647,00 6 647,00 6 647,00 6 647,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 612,00 14 612,00 14 612,00 14 612,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 079,00 2 079,00 2 079,00 2 079,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 10 10 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 735,00 2 735,00 2 735,00 4580 Pozostałe odsetki 40 40 40 40 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 80 80 80 80 28 835,00 28 835,00 28 835,00 28 835,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28 835,00 28 835,00 28 835,00 28 835,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 144 39 144 39 28 762,00 28 762,00 115 628,00 3110 Świadczenia społeczne 115 628,00 115 628,00 115 628,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 27

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 28 762,00 28 762,00 28 762,00 28 762,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 00 21 00 21 00 3110 Świadczenia społeczne 21 00 21 00 21 00 85216 Zasiłki stałe 173 509,00 173 509,00 4 00 4 00 169 509,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 00 4 00 4 00 4 00 3110 Świadczenia społeczne 169 509,00 169 509,00 169 509,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 454 706,00 454 706,00 451 924,00 401 454,00 50 47 2 782,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 782,00 2 782,00 2 782,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 649,00 308 649,00 308 649,00 308 649,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 147,00 25 147,00 25 147,00 25 147,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 48 57 48 57 48 57 48 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 178,00 8 178,00 8 178,00 8 178,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 20 7 20 7 20 7 20 4260 Zakup energii 7 62 7 62 7 62 7 62 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 19 225,00 19 225,00 19 225,00 19 225,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 26 2 26 2 26 2 26 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205,00 8 205,00 8 205,00 8 205,00 Id: 438919A9-FB19-4FCE-8CB6-E735E17056E0. Podpisany Strona 28