UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz ), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,, 4, 5,6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,, art. 25, art. 26, art. 27 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2,, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2,, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz.1984) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokośc ,50 zł, a) dochody ,50 zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu Gminy w wysokośc ,50 zł, a) wydatki ,84 zł b) wydatki majątkowe ,66 zł zgodnie z załącznikiem nr przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr. 4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,50 zł, a) wydatki ,50 zł, b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 4. 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zł, Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 1

2 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672) oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 11. 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie ,-zł, a) z tytułu kredytów - w kwocie ,- zł, 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza do: 1. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 2

3 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, ) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 62.91,66 zł, przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Styczeń Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona

4 Plan Dochodów Budżetowych na 2017 r. załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 85 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Strona 1 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 1

5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie 9 479,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z usług Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 00 Cmentarze , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 222,00 Strona 2 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 2

6 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 010 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 7 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 00 Strona z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona

7 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Różne rozliczenia , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Subwencje ogólne z budżetu państwa Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe 5 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 Szkoły podstawowe Strona 4 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 4

8 080 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc społeczna , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gimnazja ,50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , ,00 Strona 5 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 5

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 544, , , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 286,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 286,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze Strona 6 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 6

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy z usług Strona 7 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 7

11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 razem: , , Oświata i wychowanie Gimnazja Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6258 których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska majątkowe 600 Transport i łączność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka ściekowa i ochrona wód Strona 8 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 8

12 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: Ogółem: ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,50 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 9 z 9 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 9

13 Plan Wydatków budżetowych na 2017 r. załącznik nr 2 Z tego wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, ,00 875,00 875, Rolnictwo i łowiectwo 875,00 Izby rolnicze 875, ,00 875,00 875,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 875, ,00 875,00 875,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo 26,00 26,00 26, ,00 Pozostała 26, ,00 26,00 26,00 działalność Różne opłaty i składki 26, ,00 26,00 26,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , Dostarczanie ciepła , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 562,00 562,00 562,00 562, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 241, , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT) Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 1

14 Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dostarczanie wody , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 88, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 94, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składk Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 600 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 2 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 2

15 Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, Drogi publiczne powiatowe 78,00 78,00 78,00 78,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 78,00 78,00 78,00 78, , , , , , ,86 Drogi publiczne gminne , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 84, , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składk Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 76, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne , ,86 jednostek budżetowych 89 18,86 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam Zakup materiałów i wyposażenia Strona z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona

16 Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Zakup energi 00 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie 9 459, , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1 156, , , ,00 Składki na Fundusz Pracy 1 886, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 654, ,00 654,00 654,00 Podróże służbowe krajowe 6, ,00 6,00 6,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 4 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 4

17 Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 00 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). 40 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego ,00 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 45 Zakup usług pozostałych 115, , , ,00 47 Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 5 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 5

18 Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 222, , , ,00 428,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , , ,00 428, ,00 ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 50 Składki na ubezpieczenia społeczne 257, ,00 257,00 257,00 Składki na Fundusz Pracy 7, ,00 7,00 7,00 Zakup materiałów i wyposażenia 428, ,00 428,00 428, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składk Obrona cywilna Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Strona 6 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 6

19 Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Rezerwy Pozostała 2 747, , ,80 działalność inwestycyjne 2 747, , ,80 jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 7

20 Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energi Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 8 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 8

21 Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Gimnazja , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,94 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,56 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 41, , ,5 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 145, , ,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 9 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 9

22 Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług 50 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Strona 10 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 10

23 Z tego wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z oraz wniesienie jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Ochrona zdrowia , , , , Lecznictwo ambulatoryjne inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie narkomani Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 177 8, ,00 7 8, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 778, , , , Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych , , , , , Pomoc społeczna ,00 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia 50 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , , , ,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 410 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Strona 11 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 11

24 Z tego wydatki na zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan na programy akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i zakupy wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania finansowane z oraz wniesienie majątkowe jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu inwestycyjne składki od nich realizacją ich udziałem środków, o wkładów do spółek budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji których mowa w art. prawa naliczane statutowych zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, handlowego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , ,00 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 110 Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 40 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 12 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 12

25 Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 82, , , , , zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 826, , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 86, , , ,00 2 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 1 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 1

26 Z tego wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na zadania majątkowe inwestycje i zakupy finansowane z jednostek rzecz osób udziałem środków, poręczeń i obsługa długu składki od nich realizacją ich inwestycyjne udziałem środków, o budżetowych, fizycznych; o których mowa w gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ust. 1 pkt 2, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Stypendia dla uczniów , , , , , Rodzina ,00 Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2, ,00 2,00 2,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 258, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , , , , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 8, ,00 1 8,00 1 8,00 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88, , , , Pozostałe odsetki 1 00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wspieranie rodziny 04, , , ,00 42 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 14 z 19 Id: 66CC5F8E-88B8-4B7-B FD8DFF0. Podpisany Strona 14