UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ora pkt. 10 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D. U. 2013 r. po. 594, po. 645) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu (Załącnik Nr 1) w kwocie - 42 910 412 ł, 1) dochody bieżące - 37 811 856 ł, 2) dochody majątkowe - 5 098 556 ł. 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącnik Nr 2) w kwocie - 47 167 947 ł 1) wydatki bieżące - 35 284 403 ł, 2) wydatki majątkow - 11 883 544 ł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 257 535 ł który ostanie pokryty prychodami pochodącymi : 1) spredaży papierów wartościowych - 4 257 535 ł. 4. Ustala się prychody i rochody budżetu (Załącnik Nr 3) w kwotach: 1) prychody - 7 087 535 ł, 2) rochody - 2 830 000 ł. 5. W budżecie twory się reerwy: 1) ogólną w kwocie - 80 000 ł, 2) celowe w kwocie - 302 000 ł, prenaceniem na: a) realiację adań akresu arądania kryysowego - 102 000 ł, b) realiację adań akresu oświaty - 200 000 ł. 6. 1. Dochody i wydatki wiąane realiacją: 1) adań akresu administracji rądowej i innych leconych jednostce samorądu terytorialnego odrębnymi ustawami, godnie ałącnikiem Nr 4, 2) adań wykonywanych na mocy poroumień organami administracji rądowej, godnie ałącnikiem Nr 5. 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocnicych (Załącnik Nr 6) w kwocie - 130 665 ł, 1) w ramach poostałych wydatków - 130 665 ł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 243 475 ł, tytułu wydawania ewoleń na spredaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 231 475 ł, na realiację adań określonych w gminnym programie profilaktyki i rowiąywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000 ł, na realiację adań określonych w gminnym programie preciwdiałania narkomanii. 9. 1. Ustala się prychody i kosty samorądowych akładów budżetowych (Załącnik Nr 7) kwotach: 1) prychody - 5 278 603 ł, 2) wydatki - 5 259 323 ł. Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
10. Ustala się limity obowiąań tytułu aciąganych kredytów i pożycek ora emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku prejściowego deficytu budżetu jednostki samorądu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 ł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorądu terytorialnego, do kwoty - 4 257 535 ł, 3) spłatę wceśniej aciągniętych obowiąań tytułu emisji papierów wartościowych ora aciągniętych pożycek i kredytów, do kwoty - 2 700 000 ł, 11. Upoważnia się Burmistra do aciągania kredytów i pożycek ora emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 10, do wysokości kwot w nich określonych. 12. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicnych: a) podmiotowe (Załącnik Nr 8) w kwocie - 1 277 700 ł, b) predmiotowe (Załącnik Nr 9) w kwocie - 904 213 ł, 2) dla jednostek spoa sektora finansów publicnych a) celowe (Załącnik Nr 10) w kwocie - 2 139 463 ł, 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok ( Załącnik Nr 11) na łącną kwotę - 4 872 002 ł. 14. Upoważnia się Burmistra do: 1) dokonywania mian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodenia e stosunku pracy, b) majątkowych, wyłąceniem preniesień wydatków międy diałami; 2) prekaania niektórych uprawnień do dokonywania preniesień planowanych wydatków innym jednostkom organiacyjnym Gminy; 3) do aciągania obowiąań tytułu umów, których realiacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niebędna do apewnienia ciągłości diałania jednostki i których wynikające płatności wykracają poa rok budżetowy; 4) prekaania uprawnień innym jednostkom organiacyjnym do aciągania obowiąań tytułu umów, których realiacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niebędna do apewnienia ciągłości diałania jednostki i których wynikające płatności wykracają poa rok budżetowy; 5) udielania w roku budżetowym pożycek do kwoty 130 000 ł; 6) udielania stałych bądź jednostkowych alicek dla pracowników Urędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków; 7) prekaania uprawnień kierownikom jednostek organiacyjnych Gminy Sianów do udielania w roku budżetowym alicek pracownikom tych jednostek, który w wiąku cynnościami służbowymi pokrywają bepośrednio drobne, stale powtarające się wydatki; 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bankowych w innych bankach niż bank prowadący obsługę budżetu Gminy. 15. Wykonanie uchwały powiera się Burmistrowi Gminy i Miasta Sianów. Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 2
16. Uchwała wchodi w życie dniem 1 stycnia 2014 roku i podlega ogłoseniu w Dienniku Urędowym Wojewódtwa Zachodniopomorskiego ora w Biuletynie Informacji Publicnej Gminy Sianów. Prewodnicąca Rady Miejskiej Joanna Cerwińska Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 3
Diał Źródła dochodów Dochody bieżące w łotych Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 005 000 5 000 1 000 000 0750 Dochody najmu i dierżaw składników majątkowych 5 000 5 000-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 000 000-1 000 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 193 308 100 000 1 093 308 0970 Wpływy różnych dochodów 100 000 100 000-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 093 308 1 093 308 630 TURYSTYKA 313 664-313 664 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 313 664-313 664 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 221 281 552 816 668 465 0470 Wpływy opłat a arąd, użytkowanie i użytkowanie wiecyste nieruchomości 300 000 300 000-0490 Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych pre jednostki samorądu teryt. na podstawie odrębnych ustaw 200 000 200 000-0750 Dochody najmu i dierżaw składników majątkowych 20 000 20 000-0760 Wpływy tyt. prekstałcenia prawa użytkowania wiecystego prysługującego o/f w prawo własności 10 000-10 000 0870 Wpływy e spredaży składników majątkowych 270 000-270 000 0690 Wpływy różnych opłat 20 000 20 000-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat 3 000 3 000-0970 Wpływy różnych dochodów 9 816 9 816 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 388 465-388 465 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 180 000-180 000 6207 Dochody budżetu Gminy Sianów w 2014 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan na 2014 r. Załącnik Nr 1 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn.27.12.2013 r. 180 000-180 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 315 052 315 052-0920 Poostałe odsetki 100 000 100 000-0970 Wpływy różnych dochodów 10 000 10 000-2010 Dotacje celowe otrymane budżetu państwa na realiację adań bieżących akresu administracji rądowej 92 100 92 100-2360 Dochody JST wiąane realiacją adań akresu administracji rądowej ora innych adań leconych ustawami 500 500-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 452 112 452 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., 751 2 313 2 313 - KONTROLI I OCHRONY PRAWA Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Diał Źródła dochodów Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 754 756 2010 Dotacje celowe otrymane budżetu państwa na realiację adań bieżących akresu administracji rądowej 2 313 2 313 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 508 819 900 000 608 819 0570 Grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiycnych 900 000 900 000-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 608 819-608 819 DOCHODY OD O/P,OD O/FI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 13 545 378 13 545 378-010 Podatek dochodowy od o/f 5 918 799 5 918 799-020 Podatek dochodowy od o/p 130 000 130 000-0310 Podatek od nieruchomości 5 234 687 5 234 687-0320 Podatek rolny 897 686 897 686-0330 Podatek leśny 180 375 180 375-0340 Podatek od środków transp. 355 351 355 351-0350 Podatek od diałalności gosp. 25 000 25 000-0360 Podatek od spadków i darowin 30 000 30 000-0410 Wpływy opłaty skarbowej 50 000 50 000-0430 Wpływy opłaty targowej 2 000 2 000-0460 Wpływy opłaty eksploatacyjnej 78 005 78 005-0480 Wpływy opłat a ewolenia na spredaż alkoholu 243 475 243 475-0490 Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych pre jednostki samorądu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000 50 000-0500 Podatek od cynności cywilnoprawnych 280 000 280 000-0690 Wpływy różnych opłat 10 000 10 000-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat 60 000 60 000-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 607 437 13 607 437-2920 Subwencje ogólne budżetu państwa 13 607 437 13 607 437-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 709 198 592 898 1 116 300 0690 Wpływy różnych opłat 700 700-0750 Dochody najmu i dierżaw składników majątkowych 34 300 34 300-0830 Wpływy usług 551 398 551 398-0920 Poostałe odsetki 3 800 3 800-0970 Wpływy różnych dochodów 2 700 2 700-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 116 300-1 116 300 852 POMOC SPOŁECZNA 6 384 500 6 314 500 70 000 853 0690 Wpływy różnych opłat 200 200-0830 Wpływy usług 15 000 15 000-0920 Poostałe odsetki 4 000 4 000-0960 Otrymane spadki, apisy i darowiny w postaci pieniężnej 800 800-0970 Wpływy różnych dochodów 30 500 30 500-2010 Dotacje celowe otrymane budżetu państwa na realiację adań bieżących akresu administracji rądowej 4 641 000 4 641 000-2030 Dotacje celowe prekaane budżetu państwa na realiację własnych adań bieżących gmin 1 510 000 1 510 000-2360 6207 Dochody JST wiąane realiacją adań akresu administracji rądowej ora innych adań leconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan na 2014 r. 113 000 113 000-70 000-70 000 136 095 136 095 - Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 2
Diał Źródła dochodów Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 2320 Dotacje celowe otrymane powiatu na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień /umów/ międy JST 136 095 136 095-854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 367 9 367-2320 Dotacje celowe otrymane powiatu na adania bieżące realiowane na podstawie poroumień /umów/ międy JST 9 367 9 367-900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 731 000 1 731 000-0490 Wpływy opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi 898 000 898 000-0690 Wpływy różnych opłat 832 000 832 000-0920 Poostałe odsetki 1 000 1 000-926 KULTURA FIZYCZNA 48 000-48 000 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udiałem środków europejskich ora środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem: Plan na 2014 r. 48 000-48 000 42 910 412 37 811 856 5 098 556 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 3
Załącnik Nr 2 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. D i a ł R o d i a ł Nawa budżetu Gminy Sianów w 2014 r. Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrode nia i składki od nich nalicane wiąane realiacją adań statutowych Dotacje na adania bieżące Świadcenia na rec osób fiycnych na programy finansowane udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora niepodlegających wrotowi środków pomocy udielanej pre państwa cłonkowskie Europejskiego Poroumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ora inych środków pochodących e źródeł agranicnych niepodlegających wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań Gminy/Powiatu tytułu poręceń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i akupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane udiałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cęści wiąanej realiacją adań jednostki samorądu terytorialnego Zakup i objęcie akcji i udiałów w łotych Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ROLNICTWO I 010 ŁOWIECTWO 4 410 454 90 454-90 454 - - - - - 4 320 000 4 320 000 - - - 01008 Melioracje wodne 60 000 60 000-60 000 - - - - - - - - - - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 4 320 000 - - - - - - - - 4 320 000 4 320 000 - - - 01030 Iby rolnice 17 954 17 954-17 954 - - - - - - - - - - 01095 Poostała diałalność TRANSPORT I 12 500 12 500-12 500 - - - - - - - - - - 600 ŁĄCZNOŚĆ 4 392 285 337 000-337 000 - - - - - 4 055 285 4 055 285 - - - 60014 Drogi publicne powiatowe 760 285 - - - - - - - - 760 285 760 285 - - - 60016 Drogi publicne gminne 3 595 000 300 000-300 000 - - - - - 3 295 000 3 295 000 - - - 60095 Poostała diałalność 37 000 37 000-37 000 - - - - - - - - - - 630 TURYSTYKA 30 000 30 000-30 000 - - - - - - - - - - 63095 Poostała diałalność 30 000 30 000-30 000 - - - - - - - - - - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 060 213 1 200 213-296 000 904 213 - - - - 860 000 860 000 - - - 70001 Zakłady gospodarki mieskaniowej 904 213 904 213 - - 904 213 - - - - - - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 000 66 000-66 000 - - - - - - - - - - 70095 Poostała diałalność 1 090 000 230 000-230 000 - - - - - 860 000 860 000 - - Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
jednostek na budżetowych programy finansowane w tym: udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora R niepodlegających na programy o wrotowi środków finansowane D pomocy udiałem udielanej pre Wniesienie d Plan środków, o i Nawa państwa których mowa Zakup i wkładów na 2014 r. Dotacje na Świadcenia tytułu Inwestycje i a bieżące Wynagrode cłonkowskie na w art. 5 ust. 1 wiąane majątkowe objęcie do spółek adania na rec osób poręceń akupy i nia i składki Europejskiego obsługę pkt 2 i 3, w akcji i prawa ł realiacją bieżące fiycnych a od nich Poroumienia o i inwestycyjne długu cęści udiałów handloweg adań nalicane Wolnym Handlu gwarancji wiąanej ł o statutowych (EFTA) ora inych realiacją środków pochodących e źródeł agranicnych adań jednostki samorądu terytorialnego niepodlegających wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań Gminy/Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DZIAŁALNOŚĆ 710 USŁUGOWA 605 000 303 000 9 000 294 000 - - - - - 302 000 302 000 - - - Plany agospodarowania 71004 prestrennego 123 000 123 000 9 000 114 000 - - - - - - - - - - 71014 Opracowania geodeyjne i kartograficne 180 000 180 000-180 000 - - - - - - - - - - 71035 Cmentare 302 000 - - - - - - - - 302 000 302 000 - - - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 983 663 4 936 163 3 209 271 1 298 350-316 090 112 452 - - 47 500 47 500 - - - 75011 Urędy wojewódkie 264 600 264 600 246 409 16 791-1 400 - - - - - - - - 75022 Rady gmin 227 846 227 846 29 190-198 656 - - - - - - - - 75023 Urędy gmin 3 926 500 3 879 000 2 759 462 1 102 704-16 834 - - - 47 500 47 500 - - - 75095 Poostała diałalność 564 717 564 717 203 400 149 665-99 200 112 452 - - - - - - - 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 313 2 313-2 313 - - - - - - - - - - Urędy nacelnych organów włady państw., kontroli i 75101 ochrony BEZPIECZEŃSTWO prawa 2 313 2 313-2 313 - - - - - - - - - - PUBL. I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻ. 948 008 928 008 404 448 480 560-43 000 - - - 20 000 20 000 - - - 75412 Ochotnice straże pożarne 184 000 184 000-156 000-28 000 - - - - - - - - 75414 Obrona cywilna 10 000 10 000-10 000 - - - - - - - - - - 75416 Straż Gminna 694 008 674 008 404 448 254 560-15 000 - - - 20 000 20 000 - - - 75495 Poostała diałalność 60 000 60 000-60 000 - - - - - - - - - - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 400 000 400 000 - - - - - - 400 000 - - - - - Obsługa papierów wart., 75702 kredytów i pożycek JST 400 000 400 000 - - - - - - 400 000 - - - - - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 382 000 382 000-382 000 - - - - - - - - - - 75818 Reerwy ogólne i celowe 80 000 80 000-80 000 - - - - - - - - - - Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 2
D i a ł R o d i a ł Wynagrode nia i składki od nich nalicane wiąane realiacją adań statutowych w tym: na programy finansowane udiałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cęści wiąanej realiacją adań jednostki samorądu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 75818 Reerwy ogólne i celowe 200 000 200 000-200 000 - - - - - - - - - - 75818 Reerwy ogólne i celowe 102 000 102 000-102 000 - - - - - - - - - - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 998 867 13 498 867 9 022 741 2 650 730 1 705 096 120 300 - - - 500 000 500 000 - - - 80101 Skoły podstawowe 6 815 804 6 365 804 4 063 000 888 600 1 358 204 56 000 - - - 450 000 450 000 - - - Oddiały predskolne w 80103 skołach podstawowych 895 186 895 186 675 100 21 500 186 586 12 000 - - - - - - - - 80104 Predskola 1 506 500 1 456 500 1 136 000 317 000-3 500 - - - 50 000 50 000 - - - Inne formy wychowania 80106 predskolnego 167 306 167 306-7 000 160 306 - - - - - - - - - 80110 Gimnaja 2 979 000 2 979 000 2 569 000 379 000 31 000 - - - - - - - - 80113 Dowożenie ucniów do skół 447 600 447 600 46 600 401 000 - - - - - - - - - - 80114 Zespoły obsługi ekonomicnoadministracyjnej skół 402 400 402 400 362 000 38 400-2 000 - - - - - - - - 80146 Dokstałcanie i doskonalenie naucycieli 50 730 50 730 600 50 130 - - - - - - - - - - 80148 Stołówki skolne 593 750 593 750 158 050 433 100-2 600 - - - - - - - - 80195 Poostała diałalność 140 591 140 591 12 391 115 000-13 200 - - - - - - - - 851 OCHRONA ZDROWIA 253 475 253 475 17 613 95 862 140 000 - - - - - - - - 85149 Programy polityki drowotnej 10 000 10 000-10 000 - - - - - - - - - - 85153 Zwalcanie narkomanii 12 000 12 000 4 653 7 347 - - - - - - - - - - Preciwdiałanie 85154 alkoholimowi 231 475 231 475 12 960 78 515 140 000 - - - - - - - - - 852 POMOC SPOŁECZNA 8 275 689 8 155 689 1 522 872 4 836 135-1 781 560 15 122 - - 120 000 120 000 - - - 85202 Domy pomocy społecnej 350 000 350 000-350 000 - - - - - - - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 372 800 372 800 216 064 156 736 - - - - - - - - - - 85212 Nawa Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na adania bieżące Świadcenia na rec osób fiycnych Świadcenia rodinne, alicka alimentacyjna ora składki na ubep. emerytalne i rentowe ubep. społecnego 4 390 691 4 390 691 329 318 4 061 373 - - - - - - - - - - na programy finansowane udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora niepodlegających wrotowi środków pomocy udielanej pre państwa cłonkowskie Europejskiego Poroumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ora inych środków pochodących e źródeł agranicnych niepodlegających wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań Gminy/Powiatu tytułu poręceń i gwarancji majątkowe Inwestycje i akupy inwestycyjne Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 3 na obsługę długu Zakup i objęcie akcji i udiałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
D i a ł R o d i a ł Nawa Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrode nia i składki od nich nalicane wiąane realiacją adań statutowych Dotacje na adania bieżące w tym: na programy finansowane udiałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cęści wiąanej realiacją adań jednostki samorądu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Składki na ubep. drowotne opłacane a osoby pobierające niektóre 85213 świadcenia pomocy społ. 41 000 41 000-41 000 - - - - - - - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w mature ora składki na ubep.emeryt. i rentowe 812 122 812 122 - - - 797 000 15 122 - - - - - - - 85215 Dodatki mieskaniowe 245 760 245 760 - - - 245 760 - - - - - - - - 85216 Zasiłki stałe 177 000 177 000 - - - 177 000 - - - - - - - - 85219 Ośrodki pomocy społ. 798 092 798 092 708 395 89 697 - - - - - - - - - - 85228 Usługi opiekuńce i specjalistycne usługi opiekuńce 169 705 169 705 150 144 19 561 - - - - - - - - - - 85295 Poostała diałalność 918 519 798 519 118 951 117 768-561 800 - - - 120 000 120 000 - - - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 137 351 136 094 - - - - 136 094 - - 1 001 257 1 001 257 - - - 85395 Poostała diałalność 1 137 351 136 094 - - - - 136 094 - - 1 001 257 1 001 257 - - - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 474 227 474 227 304 700 49 160 49 367 71 000 - - - - - - - - 85401 Świetlice skolne 298 600 298 600 298 600 - - - - - - - - - - - Kolonie i oboy ora inne formy wypocynku dieci i młodieży, a także skolenia 85412 młodieży 53 000 53 000 6 100 46 900 - - - - - - - - - - 85415 Pomoc materialna dla ucniów 71 000 71 000 - - - 71 000 - - - - - - - - 85417 Skolne schroniska młodieżowe 9 367 9 367-9 367 - - - - - - - - - 85446 Dokstałcanie i doskonalenie naucycieli 2 260 2 260-2 260 - - - - - - - - - - 85495 Poostała diałalność 40 000 40 000-40 000 - Świadcenia na rec osób fiycnych na programy finansowane udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora niepodlegających wrotowi środków pomocy udielanej pre państwa cłonkowskie Europejskiego Poroumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ora inych środków pochodących e źródeł agranicnych niepodlegających wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań Gminy/Powiatu na obsługę długu majątkowe Inwestycje i akupy inwestycyjne Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 4 tytułu poręceń i gwarancji Zakup i objęcie akcji i udiałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
na jednostek programy w tym: budżetowych finansowane udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora R niepodlegających na programy o wrotowi środków D finansowane pomocy udiałem udielanej pre d Plan środków, o i Nawa państwa Zakup i na 2014 r. Dotacje na Świadcenia tytułu Inwestycje i których mowa a bieżące Wynagrode cłonkowskie na majątkowe objęcie w art. 5 ust. 1 i wiąane adania na rec osób poręceń akupy Europejskiego ł nia i składki obsługę pkt 2 i 3, w akcji i a realiacją bieżące fiycnych Poroumienia o i inwestycyjne od nich długu cęści udiałów adań Wolnym Handlu gwarancji ł nalicane wiąanej statutowych (EFTA) ora inych realiacją środków adań pochodących e jednostki źródeł samorądu agranicnych terytorialnego niepodlegających wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań Gminy/Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 352 502 1 865 000-1 865 000 - - - - - 487 502 487 502 - - - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 512 502 25 000-25 000 - - - - - 487 502 487 502 - - - 90002 Gospodarka odpadami 963 000 963 000-963 000 - - - - - - - - - - Utrymanie ieleni w 90004 miastach i gminach 40 000 40 000-40 000 - - - - - - - - - - 90005 Ochrona powietra atmosferycnego i klimatu 30 000 30 000-30 000 - - - - - - - - - - 90008 Ochrona różnorodności biologicnej i krajobrau 4 000 4 000-4 000 - - - - - - - - - - 90011 Fundus Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 103 000 103 000-103 000 - - - - - - - - - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 000 700 000-700 000 - - - - - - - - - - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 1 809 900 1 809 900 70 000 457 200 1 282 700 - - - - - - - - - Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby - - - - - - - - - - 92116 Biblioteki 1 277 700 1 277 700-1 277 700 - - - - - - - - - 92120 Ochrona abytków i opieka - - - - - - - - - - 92195 Poostała diałalność 532 200 532 200 70 000 457 200 5 000 - - - - - - - - - 926 KULTURA FIZYCZNA 652 000 482 000 21 000 181 000 240 000 40 000 - - - 170 000 170 000 - - - 92601 Obiekty sportowe 210 000 40 000 40 000 - - - - 170 000 170 000 - - - Zadania w akresie kultury 92605 fiycnej 442 000 442 000 21 000 141 000 240 000 40 000 - - - - - - - - 92695 Poostała diałalność - - - Ogółem: 47 167 947 35 284 403 14 581 645 13 345 764 4 321 376 2 371 950 263 668-400 000 11 883 544 11 883 544 - - - Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 5
Załącnik Nr 3 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn.27.12.2013 r. Prychody i rochody budżetu Gminy Sianów w 2014 r. w łotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r. 1 2 3 4 Prychody ogółem: 7 087 535 1. Kredyty 952 2. Pożycki 952 3. Pożycki na finansowanie adań realiowanych udiałem środków pochodących budżetu UE 903 4. Spłaty pożycek udielonych 951 130 000 5. Prywatyacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 6 957 535 8. Wolne środki 950 9. Rochody ogółem: 2 830 000 1. Spłaty kredytów 992 2 700 000 2. Spłaty pożycek 992 3. Spłaty pożycek otrymanych na finansowanie adań realiowanych udiałem środków pochodących budżetu UE 963 4. Udielone pożycki 991 130 000 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rochody tytułu innych roliceń 995 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 4 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn.27.12.2013 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Sianów wiąane realiacją adań akresu administracji rądowej i innych adań leconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Diał Rodiał* ** Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrode nia i składki od nich nalicane wiąane realiacją adań statutowyc h Dotacje na adania bieżące Świadceni a na rec osób fiycnych na programy finansowane udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora niepodlegającyc h wrotowi środków pomocy udielanej pre państwa cłonkowskie Europejskiego Poroumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ora inych środków pochodących e źródeł agranicnych niepodlegającyc h wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań w łotych majątko we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 92 100 92 100 92 100 92 100 - - - - - 75011 92 100 92 100 92 100 92 100 - - - - - 2010 92 100 92 100 92 100 92 100 - - - - - 751 2 313 2 313 2 313-2 313 - - - - 75101 2 313 2 313 2 313-2 313 - - - - 2010 2 313 2 313 2 313-2 313 - - - - 852 6 151 000 6 151 000 6 151 000 718 362 153 547-5 279 091 - - 85203 351 000 351 000 351 000 216 064 134 936 - - - - 2010 351 000 351 000 351 000 216 064 134 936 - - - - 85212 4 247 000 4 247 000 4 247 000 234 409 2 500-4 010 091 - - 2010 4 247 000 4 247 000 4 247 000 234 409 2 500-4 010 091 - - 85213 41 000 41 000 41 000 - - - 41 000 - - 2010 20 000 20 000 20 000 - - - 20 000 - - 2030 21 000 21 000 21 000 - - - 21 000 - - 85214 579 000 579 000 579 000 - - - 579 000 - - 2030 579 000 579 000 579 000 - - - 579 000 - - Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Diał Rodiał* ** Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrode nia i składki od nich nalicane wiąane realiacją adań statutowyc h Dotacje na adania bieżące Świadceni a na rec osób fiycnych na programy finansowane udiałem środków pochodących budżetu Unii Europejskiej ora niepodlegającyc h wrotowi środków pomocy udielanej pre państwa cłonkowskie Europejskiego Poroumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ora inych środków pochodących e źródeł agranicnych niepodlegającyc h wrotowi,w cęści wiąanej realiacją adań Gminy/Powiatu majątko we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85216 177 000 177 000 177 000 - - - 177 000 - - 2030 177 000 177 000 177 000 - - - 177 000 - - 85219 263 000 263 000 263 000 262 000 - - 1 000 - - 2010 1 000 1 000 1 000 - - - 1 000 - - 2030 262 000 262 000 262 000 262 000 - - - - - 85228 22 000 22 000 22 000 5 889 16 111 - - - - 2010 22 000 22 000 22 000 5 889 16 111 - - - - 85295 471 000 471 000 471 000 - - - 471 000 - - 2030 471 000 471 000 471 000 - - - 471 000 - - Ogółem: 6 245 413 6 245 413 6 245 413 810 462 155 860-5 279 091 - w tym 2010: 4 735 413 4 735 413 4 735 413 548 462 155 860-4 031 091 - - * kol. do fakultatywnego wykorystania w akresie dochodów ** kol. do fakultatywnego wykorystania w akresie wydatków Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 2
Załącnik Nr 5 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Sianów wiąane realiacją adań wykonywanych na podstawie poroumień (umów) międy jednostkami samorądu terytorialnego w 2014 r. na jednostek programy budżetowych finansowane R udiałem o środków D pochodących budżetu Unii d Dotacje Świadcen Europejskiej i ** ogółem ogółem Wynagro wiąane Dotacje na ora ia na rec a i (6+12) bieżące denia i adania niepodlegający osób ł a składki realiacją bieżące ch wrotowi fiycnych środków ł od nich adań pomocy * nalicane statutowy udielanej ch pre państwa cłonkowskie Europejskiego Poroumienia o Wolnym Handlu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w łotych majątkowe 600-760 285 - - - - - - 760 285 60014-760 285 - - - - - - 760 285 6620-760 285 - - - - - - 760 285 853 136 095 136 095 136 095 - - - - 136 095-85395 136 095 136 095 136 095 - - - - 136 095-2327 136 095 136 095 136 095 - - - - 136 095-854 9 367 9 367 9 367 - - 9 367 - - - 85417 9 367 9 367 9 367 - - 9 367 - - - 2320 9 367 9 367 9 367 - - 9 367 - - - Ogółem: 145 462 760 285 145 462 - - 9 367-136 095 760 285 * kol. do fakultatywnego wykorystania w akresie dochodów ** kol. do fakultatywnego wykorystania w akresie wydatków Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 6 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn.27.12.2013 r. jednostek pomocnicych w ramach budżetu Gminy Sianów w 2014 r. D i a ł R o d i a ł * Jednostka pomocnica Plan wydatków ogółem na 2014 r. Fundus sołecki Poostałe wydatki w łotych 1 2 3 4 5 6 7 750 75095 Bielkowo 4 564,00-4 564,00 Dąbrowa 6 338,00-6 338,00 Gorebąd 2 185,00-2 185,00 Grabówko 2 660,00-2 660,00 Iwięcino 5 472,00-5 472,00 Karniesewice 6 640,00-6 640,00 Kędieryn 2 206,00-2 206,00 Klesce 3 872,00-3 872,00 Kłos 4 802,00-4 802,00 Maskowo 3 937,00-3 937,00 Mokre 2 466,00-2 466,00 Osieki 7 744,00-7 744,00 Ratajki 2 055,00-2 055,00 Repkowo 4 283,00-4 283,00 Sieciemin 6 489,00-6 489,00 Sierakowo Sł. 4 218,00-4 218,00 Skwierynka 5 732,00-5 732,00 Skibno 13 281,00-13 281,00 Sowno 3 093,00-3 093,00 Sucha Kosalińska 7 419,00-7 419,00 Sceglino 5 364,00-5 364,00 Sceglino Nowe 1 298,00-1 298,00 Węgorewo 4 997,00-4 997,00 Wiercisewo 5 472,00-5 472,00 Osiedle Nr 1 4 436,00-4 436,00 Osiedle nr 2 4 180,00-4 180,00 Osiedle nr 3 5 462,00-5 462,00 Ogółem: 130 665 130 665 * - do fakultatywnego wykorystania Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 7 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. na wydatki bieżące na inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Zakłady budżetowe 114 712,84 5 278 603,00 904 213,00 904 213,00-5 259 323,00-133 992,84 Plan prychodów ora kostów samorądowych akładów budżetowych w 2014 r. Wyscególnienie Stan środków obrotowych na pocątek roku ogółem Prychody w tym: dotacje budżetu ogółem Kosty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku ZB ABK 114 290,84 2 657 803,00 904 213,00 904 213,00-2 638 441,00-133 652,84 ZB GWiK 422,00 2 620 800,00 - - - 2 620 882,00-340,00 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicnych udielone budżetu Gminy Sianów w 2014 r. Załącnik Nr 8 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. w łotych Lp. Diał Rodiał * Nawa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 Kultura i ochrona diedictwa narodowego 1 277 700 92116 Biblioteki 1 277 700 2480 Dotacja podmiotowa budżetu otrymana pre samorądową instytucję kultury 1 277 700 Ogółem: 1 277 700 * kol. do wykorystania fakultatywnego Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 9 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. Dotacje predmiotowe dla jednostek sektora finansów publicnych udielone budżetu Gminy Sianów w 2014 r. w łotych Lp. Diał Rodiał * Nawa jednostki otrymującej dotację Zakres (prenacenie dotacji) Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 700 70001 2650 ZB ABK w Sianowie w tym: 904 213 - ocyscanie miasta i utrymanie terenów ielonych 362 310 - remont budynków i lokali komunalnych 362 260 - utrymanie cmentary wiejskich 28 750 - likwidacja dikich wysypisk śmieci 39 000 - utrymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 15 000 - utrymanie stadionu 96 893 * kol. do wykorystania fakultatywnego Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 10 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. Dotacje celowe udielone budżetu Gminy Sianów na adania własne gminy/powiatu realiowane pre podmioty nienależące do sektora finansów publicnych w 2014 r. w łotych Lp. Diał Rodiał * Nawa adania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 801 80101 Dotacja na prowadenie skoły podstawowej 1 358 204 2. 801 80106 Inne formy wychowania predskolnego 160 306 801 80103 Oddiały predskolne w skołach podstawowych 186 586 3. 851 85154 Wspieranie diałań w akresie lecenia uależnień i profilaktyki uależnień 140 000 4. 854 85417 Dotacja na prowadenie schroniska 9 367 5. 854 85495 Dotacja na aktywiację mieskańców 25 000 6. 854 85495 Dotacja na realiację projektu "Kapitał na prysłość" 20 000 7. 926 92605 Upowsechnianie kultury fiycnej i sportu w Gminie Sianów 240 000 Ogółem: 2 139 463 * kol. do wykorystania fakultatywnego Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 11 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. Diał Rodia ł Plan wydatków mjątkowych na 2014 rok w łotych Nawa adania Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 320 000 1010 6050 Budowa sieci wodociągowej w m.skwierynka 320 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 995 000 60016 6050 Prebudowa dróg gminnych 200 000 6050 Budowa chodnika w Siecieminie 300 000 6050 Prebudowa nawierchni ulicy Dworcowej w Sianowie-poprawa warunków komunikacyjnych 200 000 6050 Budowa ulicy Podgórnej i Remieślnicej do ul. Słonecnej w Sianowie w ramach połacenia układu komunikacyjnego drogi 655 000 krajowej Nr 6 drogą powiatową Nr 3543Z 6050 Zagospodarowanie terenu-centrum wsi Węgorewo-poprawa warunków komunikacyjnych 240 000 6050 Budowa ścieżki rowerowej w Skwierynce 700 000 6050 Budowa ciągów pieso-rowerowych: Skibno,Osieki, Kłos 700 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 60 000 70095 6050 Wykonanie sieci wodociągowej i kanaliacyjnej do budynku pry ul.łużycka, Piastów 60 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 302 000 71035 6050 Zagospodarowanie terenu cmentary-budowa dróg (Sucha Kosalińska, Dąbrowa, Osieki) 280 000 6050 Prebudowa dwonnicy na cmentaru komunalnym w Sianowie 22 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 500 75023 6060 Zakup sprętu komputerowego 47 500 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000 75416 6060 Robudowa systemu wiyjnego rej. darenia-kamera 16 500 6060 Zakup urądenia wielofunkcyjnego 3 500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 500 000 Diałania infrastrukturalne na rec poprawy stanu środowiska w 80101 6050 obiektach użytecności poblicnej na terenach Doreca Parsętyracjonalna 450 000 gopodarka cieplna 80104 6050 Rekreacyjny Sianów-plac abaw w Predskolu Gminnym w Sianowie 50 000 852 POMOC SPOŁECZNA 120 000 85295 6060 Zakup samochodu do prewou osób niepełnosprawnych 120 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 337 502 90001 6050 Wymiana sieci wodociągowej wra pryłącami w Skibnie 230 000 6050 Wykonanie projektu budowlanego wra powoleniem na budowęwymiana wodociągu wra pryłącami 8 610 6050 Wykonanie projektu wra powoleniem na budowę-wykonanie odwiertu studni głębinowej 18 450 6050 Wykonanie projektu agospodarowania wód popłucnych SUW Iwięcino i SUW Repkowo 8 610 6060 Zakup sprężarki na SUW Skibno 12 300 6050 Prepompownie ścieków- wymiana pomp 59 532 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 170 000 92601 6050 Rekreacyjny Sianów 170 000 ogółem 4 872 002 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Załącnik Nr 12 do Uchwały Nr XL/308/2013 RM w Sianowie dn. 27.12.2013 r. OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2014 ROK Lp. Treść źródło dochodów Prognoa 2014 1 2 3 1. Podatek rolny od osób prawnych Podstawą do oblicenia prognoy podatku rolnego na obsare Gminy Sianów na rok 2014 jest podwyżsona o 2% w porównaniu do roku 2013 r. uwględnieniem windykacji należności aległych. 2. Podatek rolny od osób fiycnych 118.800 Prognoę opracowano na podstawie stawek pryjętych na 2014, uwględniając 2% wrost. UZASADNIENIE: 778.886 Prognoa wielkości dochodów tego tytułu wynosąca łącnie 897.686 łotych, ustalona ostała na poiomie prognoowanego wymiaru, który jest wyżsy niż w roku baowym o około 5% i prewidywane wykonanie roku popredniego. 3. Podatek od nieruchomości od osób fiycnych Prognoowany wymiar na 2014 rok ustalono na podstawie stawek obowiąujących w 2013 roku, powięksonych o prewidywane wykonanie w roku baowym. Uwględniono windykację aległości ora należności bieżących w oparciu o dochody 9 m-cy 2013 r. ora średnią ostatnich 3 lat. 4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.696.887 Prognoowany wymiar na 2014 rok ustalono na podstawie stawek obowiąujących na 2013 rok, powięksonych o planowany 2 % wrost podatków na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Prognoowany dochód obniżono o prewidywaną nieściągalność o około 10% ora uwględniono windykację należności lat ubiegłych. UZASADNIENIE: 3.537.800 Planowana kwota dochodów tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącnie 5.234.687 łotych i ustalona ostała na poiomie 110,4% planu roku baowego. 5. Podatek leśny Prognoę na 2014 rok opracowano na podstawie stawki obowiąującej w 2013 roku i prewidywanego wykonania a rok baowy. Cena skupu drewna tartacnego będąca podstawą stawki podatku leśnego spadła o 8,25% a m 3 w stosunku do roku ubiegłego. 180.375 - osoby prawne 173.000 ł, - osoby fiycne 7.375 ł Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 1
Lp. Treść źródło dochodów Prognoa 2014 1 2 3 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne Prognoę na 2014 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocnych powięksonych o wskaźnik wrostu w wysokości 2% ora planowaną windykację należności. 7. Podatek od środków transportowych osoby fiycne 64.943 Prognoowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocnych powięksonych o wskaźnik wrostu w wysokości 2,7% ora planowaną windykację należności na poiomie około 90%. UZASADNIENIE: 290.408 Prognoowana wielkość dochodów budżetowych omawianego tytułu, wynosąca łącnie 355.351 łotych, ostała ustalona na poiomie prewidywanego wykonania a 2013 rok powięksona o wskaźnik wrostu ora planowaną windykację należności, co dało wyżsy plan o 25,1% w stosunku do roku 2013. 8. Wpływy karty podatkowej Wpływy tytułu podatku systematycnie maleją. Pryjęto plan na podstawie prewidywanego wykonania a 2013 rok. Na poiom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu. 9. Podatek od spadków i darowin Ustalono plan na poiomie prewidywanego wykonania a 2013 rok. Na poiom predmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu. 10. Opłata skarbowa Predmiotem opłaty są cynności urędowe, aświadcenia, ewolenia wydawane na wniosek ainteresowanego, koncesje, decyje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyrysu MPZP. Prognoę ustalono uwględniając wykonanie dochodów w roku baowym 2013. 11. Podatek od cynności cywilnoprawnych Prognoę ustalono na podstawie wykonania a rok 2013. Predmiotem opodatkowania są głównie umowy i miany umów, orecenia sądów i urędów /o/p 20.000 ł, o/f 260.000 ł/. 12. Opłata eksploatacyjna Prognoę na 2014 rok ustalono na poiomie wykonania a rok 2013 ( uwględnieniem wskaźnika wrostu prypisu o 2%). Planuje się wpływy: - osoby prawne 3.135 ł, - osoby fiycne 74.870 ł. 13. Grywny, mandaty i inne kary Prognoę ustalono na podstawie prewidywanego wykonania w roku 2013. 25.000 30.000 50.000 280.000 78.005 900.000 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 2
Lp. Treść źródło dochodów Prognoa 2014 1 2 3 14. Udiały w podatku dochodowym od osób fiycnych Planowany na 2014 rok udiał gmin w podatku PIT ustalony ostał pre Ministerstwo Finansów na poiomie niżsym niż w roku ubiegłym i wynosić będie 37,42% (spadekt o 2,24%). W licbach bewględnych daje to kwotę wyżsą o 135.455 ł od planu roku 2013. 15. Udiały w podatku dochodowym od osób prawnych W 2014 roku udiały we wpływach CIT będą ustalone na poiomie prewidywanego wykonania a rok ubiegły. 16. Wpływy od jednostek budżetowych, w tym: 1) dochody diału 801 Oświata i wychowanie 592.898 ł, tytułu: - wpłaty tytułu odpłatności a pobyt w Predskolu Gminnym 193.398 ł, - wpływy usług w kwocie 551.398 ł, tego wyżywienie stanowi 551.398 ł, - dochody najmu 34.300 ł, - odsetki i wpływy różnych dochodów 7.200 ł; 2) dochody diału 852 Pomoc społecna w kwocie 46.540 ł, tytułu cęściowej odpłatności a usługi opiekuńce, a obsługę adań leconych ora odsetek. 17. Dochody majątku gminy. Prewiduje się uyskanie dochodów tytułu: 1) spredaży lokali mieskalnych i użytkowych 20.000 ł, 2) spredaży gruntów 250.000 ł, 3) wpływy opłat a arąd i użytkowanie wiecyste nieruchomości 300.000 ł, 4) wpływy prekstałcenia użytkowania wiecystego na własność 10.000 ł, 5) dochody najmu i dierżawy majątku 20.000 ł, 6) obwody łowieckie 5.000 ł, 7) opłata adiacencka 200.000 ł. 18. Poostałe dochody, w tym: 1) opłaty a wydane ewolenia na spredaż alkoholu 243.475 ł, 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 63.000 ł, 3) opłata targowa 2.000 ł, 4) dochody JST wiąane realiacją adań akresu administracji rądowej 114.100 ł, 5) poostałe odsetki, wpływy różnych dochodów w Urędie 110.000 ł 6) opłata planistycna i wpływy a ajęcie pasa drogowego i prystanków 150.000 łotych, 7) dotacja na Skolne Schronisko Młodieżowe w Iwięcinie 9.367 ł, 8) wpływy różnych opłat i dochodów 43.216 ł, 5.918.799 130.000 639.438 805.000 6.980.531 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 3
9) dotacje na adania własne i lecone / 2010 i 2030/ - 6.245.413 ł Lp. Treść źródło dochodów Prognoa 2014 1 2 3 19. Subwencja ogólna Subwencja ogólna składa się cęści: 1) wyrównawcej 5.565.488 łotych, - kwota podstawowa 3.952.240 łotych, - kwota uupełniająca 1.613.248 łotych; 2) cęść równoważąca 67.368 łotych; 3) cęść oświatowa 7.974.581 łotych. 13.607.437 Wstępnie subwencja ogólna jest wyżsa od ubiegłorocnej o 1.008.776 łotych, co stanowi 8,0%. Jednak cęść oświatowa subwencji ogólnej jest wyżsa od ubiegłorocnej o 549.214, co stanowi 7,4%. Zgodnie pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono na postawie akresu adań oświatowych realiowanych pre poscególne jst. 20. Wpływy Fundusu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: 1.731.000 wpływy Urędu Marsałkowskiego a gospodarce korystanie e środowiska 800.000 ł, wpływy opłaty śmieciowej 898.000 ł, opłata kwatery abestowej 29.000 ł, inne wpływy - 4.000 ł. 21. Dotacja Powiatu na realiację projektu Pomocna dłoń plus 136.095 ł. 136.095 22. Dotacja MRR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na 112.452 realiację projektu Internet oknem na świat mieskańców GiM Sianów. 23. Dotacja Urędu Marsałkowskiego Programu Rowoju Obsarów 1.234.972 Wiejskich na dofinansowanie adań własnych inwestycyjnych: - Rekreacyjno-turystycne Centra wsi w Gminie Sianów 120.000 ł - Starosianowski Slak Turystycny 193.664 ł, - Zagospodarowanie terenu cmentary-budowa dróg Sucha Kosalińska, Dąbrowa, Osieki 180.000 ł. - Zagospodarowanie terenu-centrum wsi Węgorewo 38.608 ł, - Budowa ciągów pieso-rowerowych Skibno, Osieki, Kłos 454.700 ł, - Budowa ścieżki rowerowej w Skwierynce 200.000 ł, - Rekreacyjny Sianów - 48.000 ł 24. Dotacja PEFRON na realiację projektu Zakup samochodu do prewou osób niepełnosprawnych. 25. Dotacja Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Program Operacyjny RYBY na dofinansowanie adania własnego inwestycyjnego: Moderniacja centrum miasta Sianów. 70.000 388.465 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 4
26. Ministerstwo Sportu i Turystyki Wojewoda Zachodniopomorski na dofinansowanie adania inwestycyjnego: - Budowa hali sportowej pry SP Nr 2 w Sianowie 27. Wojewódki Fundus Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Scecinie na dofinansowanie adania Kanaliacja Zachódskanaliowanie miejscowości w gminie Sianów wra uporądkowaniem gospodarki ściekowej. 28. Dotacja Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Program Operacyjny RYBY na dofinansowanie adań: - Budowa chodnika w Siecieminie - 200.000 ł, - Budowa ścieżki rowerowej w Skwierynce 200.000 ł, 29. Dotacja Mechanimu Finansowy Europejskiego Obsaru Gospodarcego na dofinansowanie adania Diałania infrastrukturalne na rec poprawy stanu środowiska w obiektach użytecności publicnej na terenie Doreca Parsęty-racjonalna gospodarka cieplna 30. Urąd Marsałkowski Wojewódtwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO na realiacją adania Poprawa skutecności prowadenie akcji ratownicych popre wdrożenie systemu arądania kryysowego wra moderniacją budynku i doposażeniem Ochotnicej Straży Pożarnej w Sianowie OGÓŁEM 736.300 1.000.000 400.000 380.000 608.819 42.910.412 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 5
OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2014 ROKU Diał Rodiał Wyscególnienie Prognoa na 2014 1 2 3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyżsa powodu wyżsych nakładów na inwestycje w 2014 roku. 01008 Melioracje wodne Budowa i utrymanie urądeń melioracyjnych - prepusty 30.000 ł - rowy 30.000 ł aplanowano na poiomie planu roku ubiegłego. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodociągowej w m. Skwierynka 320.000 ł, - Kanaliacja Zachód 4.000.000 ł. 01030 Iby rolnice Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów podatku rolnego. 01095 Poostała diałalność, - Dni pola, skolenia, forum sołtysów 5.500 ł, - utyliacja padłych wierąt 4.000 ł, - badania agrotechnicne 2.000 ł, - prenumeraty casopism 1.000 ł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest wyżsa powodu wyżsych nakładów na inwestycje w 2013 roku. 60014 Drogi publicne powiatowe 6620 Dotacje celowe prekaane dla powiatu na inwestycje i akupy inwestycyjne realiowane na podstawie poroumień /umów/ międy JST: - Prebudowa i remont dróg powiatowych nr 3541Z Kawno-Sieciemin i nr 3539Z Wiekowo-Dąbrowa droga nr 6 ora budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3541Z 260.285 ł, - Prebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów-Nadbór 500.000 ł. 60016 Drogi publicne gminne bieżące na utrymanie dróg 300.000 ł 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Prebudowa dróg gminnych 200.000 ł. 2. Budowa chodnika w Siecieminie 300.000 ł. 3. Prebudowa nawierchni ul.dworcowej w Sianowie 200.000 ł. 4. Zagospodarowanie terenu-centrum wsi Węgorewo 240.000 ł. 5. Prebudowa nawierchni drogi Repkowo Iwięcino 300.000 ł. 6. Budowa ul.podgórnej i Remieślnicnej do ul.słonecnej w Sianowie w ramach połącenia układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 6 drogą powiatową nr 0393Z 655.000 ł. 7. Budowa ciągów pieso-rowerowych Skibno, Osieki, Kłos 700.000 ł. 8. Budowa ścieżki rowerowej w Skwierynce - 700.000 ł. 4.410.454 60.000 4.320.000 17.954 12.500 4.392.285 760.285 3.595.000 3.295.000 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 6
Diał Rodiał Wyscególnienie Prognoa na 2014 1 2 3 60095 Poostała diałalność, w tym: 37.000 - remonty prystanków 10.000 ł, - opłaty a umiescanie urądeń w pasie drogowym 17.000 ł, - opłaty a wody opadowe i rotopowe 10 000 ł. 630 TURYSTYKA 30.000 63095 Poostała diałalność 30.000 -bieżące utrymanie placów abaw i boisk - 30.000 ł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.060.213 Istotną poycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 904 213 ł. 70001 Zakłady gospodarki mieskaniowej ZB ABK Zaplanowana kwota stanowi dotację predmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - ocyscanie miasta i utrymanie terenów ielonych 362 310 ł, - remont budynków i lokali komunalnych 362 260 ł, - utrymanie cmentary wiejskich 28 750 ł, - utrymanie stadionu 96 893 ł, - likwidacja dikich wysypisk ora akcje porądkowe 39 000 ł, - utrymanie PSZOK 15 000 ł. 904.213 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kwota aplanowana na wydatki wiąane cynsami dierżawnymi 15.000 ł, akupem nieruchomości 50.000 ł i na wydatki dotycące użytkowania wiecystego 1.000 ł. 70095 Poostała diałalność, w tym: - wpłata na fundus remontowy wspólnot mieskaniowych i dopłata do wspólnot mieskaniowych (kosty utrymania nieruchomości wspólnej w prypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych) 230 000 ł 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wykonanie sieci wodociągowej i kanaliacyjnej do budynku pry ul. Łużyckiej i Piastów 60.000 ł, - Moderniacja Centrum Miasta Sianów 550.000 ł. - Budynek mieskalny w Sianowie 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na 2013 rok wynosą 159,00% planu do roku baowego, stanowiąc abepiecenie bekoliyjnej pracy Urędu. 71004 Plany agospodarowania prestrennego, w tym: - opracowanie projektów decyji o war. abudowy 25.000 ł, - wycena nieruchomości opłaty planistycne 5.000 ł, - analia opracowań planistycnych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistycno -Architektonicnej 9.000 ł, - miana miejscowego planu agospodarowania prestrennego o.ratajki- 42.000 ł. ora o. Węgorewo- 42.000 ł 66.000 1.090.000 860.000 605.000 123.000 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 7
Diał Rodiał Wyscególnienie Prognoa na 2014 1 2 3 71014 Opracowania geodeyjne i kartograficne prenacone ostaną na: - podiały nieruchomości 30.000 ł, - pokrycie kostów wycen nieruchomości 50.000 ł, - wypisy i wyrysy rejestru gruntów 10.000 ł, - ogłosenia o pretargach w prasie 15.000 ł - onakowanie ulic 10.000 ł, - wyłącenia produkcji rolnej, rogranicenia 20.000 ł, - opłaty notarialne i sądowe 20.000 ł, - opłata a ustanowienie służebności presyłu 25.000 ł. 71035 6050 Cmentare inwestycyjne jednostek budżetowych, - droga na cmentar w Suchej Kosalińskiej, Dąbrowie, Osiekach 280.000 ł, - prebudowa dwonnicy na cmentaru komunalnym w Sianowie 22.000 ł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180.000 302.000 4.983.663 Planowane wydatki ustalono na poiomie 105,9% planu do roku 2013. W wydatkach ogółem międy innymi abepiecono środki w kwocie 227.600 ł na obsługę RM, 130.665 ł na jednostki pomocnice, 112.452 ł na dalsą realiację projektu pn. Internet oknem na świat mieskańców GiM Sianów ora 47.500 ł na inwestycje w Urędie. Poostałe wydatki stanowią niebędne minimum do bekoliyjnej pracy Urędu. 75011 Urędy wojewódkie 264.600 75022 Rady gmin Założono wydatki w wysokości 102,4 % planu wydatków do roku ubiegłego. 75023 Urędy gmin i miast Na wynagrodenia i pochodne aplanowano kwotę 2.769.462 ł, co w stosunku do limitu roku 2013 stanowi więksenie wydatków o 10,0 %. 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych, - akup sprętu komputerowego 47 500 ł. Poostałe wydatki wrosną o wskaźnik inflacji i wynikają awartych umów na obsługę Urędu. 75095 Poostała diałalność, w tym: - jednostki pomocnice 130.665 ł, - dopłata do wynagrodeń i pochodnych pracowników: * publicnych i interwencyjnych 128.400 ł, * inne wydatki dla w/w, tj. świadcenia socjalne, akupy, usługi drowotne 15 000 ł, - Kosaliński Bank Żywności 5.000 ł, - diety sołtysów 97.200 ł. - akup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli 5.000 ł, - wynagrodenia agencyjno-prowiyjne dla Sołtysów i Inkasenta 73.000 ł, - realiacja projektu Internet oknem na świat mieskańców Gminy i Miasta Sianów 112.452 ł. 227.846 3.926.500 564.717 Id: DBA5A143-FDFC-4B48-8ABA-85D6A1CB92F2. Podpisany Strona 8