ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm. 1 ) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. przekazuję plany finansowe na 2016 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym: Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Glinkach Załącznik Nr 3 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Załącznik Nr 5 - Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Załącznik Nr 6 - Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Załącznik Nr 7 - Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Załącznik Nr 8 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie Załącznik Nr 10 - Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Załącznik Nr 11 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 poz.1045 i poz. 1890

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3 837 717,00 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4.4.1 4.5.1 4140 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2016 rok 4.4.1 4.5.1 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.1 4.4.1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.26.0 4.4.1 4.4.1 4270 Zakup usług remontowych 4.4.1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.1 4.4.1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.1 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.1 4430 Różne opłaty i składki 4.4.1 4.4.1 4 134 718,12 2 67 2 26 410 000,00 224 973,00 190 471,00 34 502,00 496 999,00 422 595,00 74 404,00 71 120,00 60 230,00 10 890,00 1 200,00 1 200,00 4 200,00 4 200,00 20 000,00 20 000,00 3 101 063,00 101 063,00 98 736,00 98 736,00 5 253,00 5 253,00 1 200,00 1 200,00 129 973,00 116 076,00 Strona 1 z 3

4700 4.5.1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 315,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155 339,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.6.1 4.6.1 4.6.1 4.6.1 4.6.1 4.6.1 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 130 347,12 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 4.24.1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 196 785,08 4.8.1 4.8.1 13 897,00 11 315,00 11 315,00 600,00 600,00 115 033,00 115 033,00 9 778,00 9 778,00 21 455,00 21 455,00 3 058,00 3 058,00 5 415,00 5 415,00 90 090,12 90 090,12 7 650,00 7 650,00 16 802,00 16 802,00 2 395,00 2 395,00 5 410,00 5 410,00 196 785,08 148 540,08 148 540,08 12 626,00 12 626,00 27 705,00 Strona 2 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 4.8.1 4.8.1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.8.1 4.8.1 Razem: 27 705,00 3 707,00 3 707,00 3 707,00 3 707,00 4 331 503,20 Nazwa Funkcji / Zadania Dział Rozdział 4 Edukacja 4.4.1 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.1 Koordynacja i obsługa zadania 4.6.1 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne 4.8.1 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.1 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.26.0 Książki do biblioteki szkolnej/pedagogicznej Razem Paragraf 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Plan dochodów na 2016 rok Treść 4 331 503,20 3 291 024,00 543 693,00 155 339,00 196 785,08 11 315,00 130 347,12 4 331 503,20 1 1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 Razem: 1 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2016 rok 80101 Szkoły podstawowe 1 062 619,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4.4.2 4.5.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.2 4.4.2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.26.0 4.4.2 4.4.2 4270 Zakup usług remontowych 4.4.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.2 4.4.2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.2 4430 Różne opłaty i składki 4.4.2 1 133 348,93 66 100,00 65 100,00 630 691,00 458 645,00 172 046,00 51 339,00 36 715,00 14 624,00 128 889,00 96 800,00 32 089,00 18 373,00 13 800,00 4 573,00 6 691,00 6 691,00 14 000,00 14 000,00 1 85 000,00 85 000,00 800,00 800,00 18 18 3 200,00 3 200,00 650,00 650,00 32 886,00 Strona 1 z 3

Kod klasyfikacj i zadaniowej 4.4.2 4.5.2 27 412,00 5 474,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 228,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.6 7 300,00 7 300,00 4.1.6 41 740,00 41 740,00 4.1.6 3 3 4.1.6 9 100,00 9 100,00 4.1.6 1 300,00 1 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.6 4.1.6 4.1.6 3 288,00 3 288,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 501,93 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 2 501,93 2 501,93 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 687,00 85401 Świetlice szkolne 54 687,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.2 5 508,00 5 508,00 4.8.2 34 600,00 34 600,00 4.8.2 2 942,00 2 942,00 4.8.2 7 400,00 7 400,00 4.8.2 1 055,00 1 055,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.8.2 4.8.2 2 182,00 2 182,00 Razem: 1 188 035,93 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.2 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 1 188 035,93 831 813,00 Strona 2 z 3

4.5.2 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.6 Oddziały przedszkolne 4.8.2 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.26.0 Książki do biblioteki szkolnej/ pedagogicznej Razem 229 806,00 68 228,00 54 687,00 2 501,93 1 188 035,93 Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 1 80101 0920 0970 Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 Razem: 1 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2016 rok 80101 Szkoły podstawowe 1 331 311,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4.4.3 4.5.3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.4.3 4.4.3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.26.0 4.4.3 4.4.3 4270 Zakup usług remontowych 4.4.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.3 4.4.3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.3 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.3 4430 Różne opłaty i składki 4.4.3 1 752 354,45 79 420,00 78 620,00 800,00 805 300,00 584 600,00 220 700,00 67 139,00 46 730,00 20 409,00 162 625,00 121 395,00 41 230,00 23 303,00 17 393,00 5 910,00 5 880,00 5 880,00 22 700,00 22 700,00 15 800,00 15 800,00 1 43 700,00 43 700,00 24 24 1 1 23 100,00 23 100,00 2 700,00 2 700,00 900,00 900,00 Strona 1 z 5

4.4.3 4.5.3 48 244,00 39 788,00 8 456,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 4.4.3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103 555,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.7 9 029,00 9 029,00 4.1.7 60 899,00 60 899,00 4.1.7 6 350,00 6 350,00 4.1.7 13 044,00 13 044,00 4.1.7 1 869,00 1 869,00 4.1.7 1 700,00 1 700,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.7 4.1.7 4270 Zakup usług remontowych 4.1.7 4.1.7 2 300,00 2 300,00 4.1.7 4 364,00 4 364,00 80104 Przedszkola 175 681,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.1 4.2.1 12 043,00 11 923,00 120,00 4.1.1 4.2.1 111 306,00 86 190,00 25 116,00 4.1.1 4.2.1 8 862,00 6 800,00 2 062,00 4.1.1 4.2.1 22 739,00 18 092,00 4 647,00 4.1.1 4.2.1 3 258,00 2 592,00 666,00 4.1.1 2 900,00 2 900,00 Strona 2 z 5

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.1 4.1.1 4270 Zakup usług remontowych 4.1.1 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.1 160,00 160,00 4.1.1 2 800,00 2 800,00 4.1.1 4.2.1 7 613,00 6 337,00 1 276,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 658,45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 658,45 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 130 062,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4.6.2 4270 Zakup usług remontowych 4.6.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.6.2 4.6.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.6.2 4.6.2 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 8 087,00 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 658,45 420,00 420,00 89 107,00 89 107,00 7 380,00 7 380,00 16 499,00 16 499,00 2 364,00 2 364,00 3 800,00 3 800,00 3 300,00 3 300,00 160,00 160,00 2 600,00 2 600,00 150,00 150,00 3 282,00 3 282,00 530,00 Strona 3 z 5

Kod klasyfikacji zadaniowej 4.24.3 530,00 4.24.3 5 239,00 5 239,00 4.24.3 124,00 124,00 4.24.3 1 086,00 1 086,00 4.24.3 159,00 159,00 4.24.3 150,00 150,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.3 50,00 50,00 4.24.3 303,00 303,00 4.24.3 188,00 188,00 4.24.3 258,00 258,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 016,00 85401 Świetlice szkolne 80 016,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.3 3 934,00 3 934,00 4.8.3 55 165,00 55 165,00 4.8.3 3 996,00 3 996,00 4.8.3 10 789,00 10 789,00 4.8.3 1 545,00 1 545,00 4.8.3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.8.3 4.8.3 3 587,00 3 587,00 Razem: 1 832 370,45 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.3 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.3 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk 1 832 370,45 1 032 806,00 297 505,00 141 794,00 Strona 4 z 5

4.2.1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku 4.1.7 Oddziały przedszkolne 4.6.2 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne 4.8.3 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.3 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.26.0 Książki do biblioteki szkolnej / pedagogicznej Razem 33 887,00 103 555,00 130 062,00 80 016,00 3 658,45 8 087,00 1 832 370,45 Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 11 900,00 80101 0920 0970 Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 800,00 80104 Przedszkola 10 600,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 600,00 Razem: 11 900,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2016 rok 80101 Szkoły podstawowe 934 124,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.4.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 4.4.4 4.5.4 1 510 499,30 52 156,00 52 156,00 590 976,00 421 060,00 169 916,00 43 544,00 29 641,00 13 903,00 97 658,00 67 272,00 30 386,00 14 034,00 9 681,00 4 353,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.4.4 4.4.4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.26.0 4.4.4 4.4.4 4270 Zakup usług remontowych 4.4.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.4.4 4.4.4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.4.4 4410 Podróże służbowe krajowe 4.4.4 4430 Różne opłaty i składki 4.4.4 4.4.4 2 700,00 2 700,00 10 423,00 10 423,00 1 489,00 489,00 25 714,00 25 714,00 21 954,00 21 954,00 684,00 684,00 21 718,00 21 718,00 1 954,00 1 954,00 593,00 593,00 1 285,00 1 285,00 33 775,00 28 369,00 Strona 1 z 5

4.5.4 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.4.4 5 406,00 12 12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.4.4 80104 Przedszkola 422 516,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4.1.2 4.2.2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.1.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.2 4.1.2 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.2 4.1.2 4270 Zakup usług remontowych 4.1.2 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.2 4.1.2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.2 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.2 4430 Różne opłaty i składki 4.1.2 4.1.2 4.2.2 967,00 967,00 29 800,00 29 800,00 258 650,00 191 200,00 67 450,00 20 990,00 15 400,00 5 590,00 52 952,00 40 462,00 12 490,00 7 587,00 5 797,00 1 790,00 1 100,00 1 100,00 9 000,00 9 000,00 5 237,00 5 237,00 6 928,00 6 928,00 250,00 250,00 7 338,00 7 338,00 750,00 750,00 200,00 200,00 400,00 400,00 20 034,00 16 023,00 4 011,00 Strona 2 z 5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 4.1.2 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 061,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 131 246,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 4270 Zakup usług remontowych 4.6.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.6.3 4.6.3 4.6.3 300,00 3 061,30 3 061,30 200,00 200,00 83 700,00 83 700,00 7 000,00 7 000,00 15 15 2 222,00 2 222,00 7 830,00 7 830,00 100,00 100,00 150,00 150,00 8 080,00 8 080,00 3 464,00 3 464,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 19 552,00 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4.24.4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 852,00 1 852,00 9 168,00 9 168,00 936,00 936,00 1 875,00 1 875,00 269,00 269,00 120,00 120,00 11,00 Strona 3 z 5

4.24.4 4.24.4 4270 Zakup usług remontowych 4.24.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.4 4.24.4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.4 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.4 4430 Różne opłaty i składki 4.24.4 4700 4.24.4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.24.4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 61 415,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4.8.4 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.8.4 4.8.4 4.8.4 11,00 298,00 298,00 23,00 23,00 8,00 8,00 211,00 211,00 23,00 23,00 7,00 7,00 15,00 15,00 4 714,00 4 714,00 22,00 22,00 61 415,00 3 984,00 3 984,00 40 726,00 40 726,00 2 390,00 2 390,00 7 380,00 7 380,00 1 060,00 1 060,00 800,00 800,00 1 992,00 1 992,00 50,00 50,00 552,00 552,00 2 481,00 2 481,00 Razem: 1 571 914,30 Strona 4 z 5

Kod klasyfikacj i zadaniowe j Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych 4.5.4 Koordynacja i obsługa zadania 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki 4.2.2 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim 4.6.3 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne 4.8.4 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.4 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.26.0 Książki do biblioteki szkolnej / pedagogicznej Razem Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 1 571 914,30 709 160,00 223 964,00 331 185,00 91 331,00 131 246,00 61 415,00 3 061,30 19 552,00 1 571 914,30 801 Oświata i wychowanie 36 700,00 80101 Szkoły podstawowe 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 80104 Przedszkola 36 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36 000,00 Razem: 36 700,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2016 rok 80104 Przedszkola 1 255 597,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4.2.3 4.1.3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.3 4.1.3 4270 Zakup usług remontowych 4.1.3 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.3 4.1.3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.3 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.3 4430 Różne opłaty i składki 4.1.3 4.1.3 4.2.3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.3 1 332 205,33 1 181,00 1 181,00 891 306,00 541 665,00 349 641,00 69 079,00 40 765,00 28 314,00 155 897,00 99 557,00 56 340,00 23 020,00 14 245,00 8 775,00 11 808,00 11 808,00 492,00 492,00 39 360,00 39 360,00 984,00 984,00 14 760,00 14 760,00 2 854,00 2 854,00 320,00 320,00 471,00 471,00 42 475,00 31 065,00 11 410,00 590,00 590,00 Strona 1 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 708,33 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 73 900,00 wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.5 4.24.5 4.24.5 4.24.5 4.24.5 4.24.5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.5 4.24.5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.5 4.24.5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.5 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.5 4430 Różne opłaty i składki 4.24.5 4.24.5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.24.5 2 708,33 2 708,33 19,00 19,00 52 991,00 52 991,00 4 395,00 4 395,00 9 716,00 9 716,00 1 398,00 1 398,00 192,00 192,00 8,00 8,00 640,00 640,00 16,00 16,00 240,00 240,00 46,00 46,00 5,00 5,00 8,00 8,00 4 216,00 4 216,00 10,00 10,00 Razem: 1 332 205,33 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.1.3 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie 4.2.3 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.5 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Razem 1 332 205,33 801 117,00 454 480,00 2 708,33 73 900,00 1 332 205,33 Strona 2 z 3

Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 65 774,00 64 454,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 63 722,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 540,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 192,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 320,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 320,00 Razem: 65 774,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola 1 324 519,20 1 283 049,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.4 1 179,00 1 179,00 4.1.4 4.2.4 877 816,00 554 639,00 323 177,00 4.1.4 4.2.4 65 721,00 39 551,00 26 170,00 4.1.4 4.2.4 152 346,00 100 279,00 52 067,00 4.1.4 4.2.4 22 389,00 14 280,00 8 109,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.4 32 560,00 32 560,00 4.1.4 9 826,00 9 826,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.4 491,00 491,00 4.1.4 54 043,00 54 043,00 4270 Zakup usług remontowych 4.1.4 983,00 983,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.4 4.1.4 14 739,00 14 739,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.4 2 850,00 2 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.4 319,00 319,00 4430 Różne opłaty i składki 4.1.4 458,00 458,00 4.1.4 4.2.4 45 739,00 32 285,00 13 454,00 Strona 1 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 773,20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 38 697,00 wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4.24.6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.6 4.24.6 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.6 4.24.6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.6 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.6 4430 Różne opłaty i składki 4.24.6 4700 4.24.6 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.24.6 590,00 590,00 2 773,20 2 773,20 21,00 21,00 27 884,00 27 884,00 2 212,00 2 212,00 4 819,00 4 819,00 699,00 699,00 174,00 174,00 9,00 9,00 957,00 957,00 17,00 17,00 261,00 261,00 50,00 50,00 6,00 6,00 8,00 8,00 1 570,00 1 570,00 10,00 10,00 Razem: 1 324 519,20 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 1 324 519,20 Strona 2 z 3

4.1.4 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie 4.2.4 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.6 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Razem 860 072,00 422 977,00 2 773,20 38 697,00 1 324 519,20 Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 68 324,00 80104 0660 0920 0970 Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 60 504,00 59 820,00 480,00 204,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 320,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 320,00 80195 Pozostała działalność 6 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 Razem: 68 324,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2016 rok 80104 Przedszkola 1 314 317,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.1.5 4.1.5 4.2.5 4.1.5 4.2.5 4.1.5 4.2.5 4.1.5 4.2.5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.1.5 4.1.5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.1.5 4.1.5 4270 Zakup usług remontowych 4.1.5 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.1.5 4.1.5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.1.5 4410 Podróże służbowe krajowe 4.1.5 4430 Różne opłaty i składki 4.1.5 4.1.5 4.2.5 1 406 343,39 1 179,00 1 179,00 851 115,00 482 447,00 368 668,00 70 867,00 41 008,00 29 859,00 149 388,00 89 983,00 59 405,00 22 077,00 12 825,00 9 252,00 32 560,00 32 560,00 17 678,00 17 678,00 491,05 491,05 98 210,00 98 210,00 7 000,00 7 000,00 982,10 982,10 19 642,00 19 642,00 2 367,00 2 367,00 363,00 363,00 687,00 687,00 39 122,00 27 286,00 11 836,00 Strona 1 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.1.5 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 412,24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 89 614,00 formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4.24.7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.24.7 4.24.7 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.24.7 4.24.7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.24.7 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.7 4430 Różne opłaty i składki 4.24.7 4700 4.24.7 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.24.7 589,00 589,00 2 412,24 2 412,24 21,00 21,00 63 319,00 63 319,00 5 355,00 5 355,00 11 639,00 11 639,00 1 673,00 1 673,00 322,00 322,00 9,00 9,00 1 790,00 1 790,00 18,00 18,00 358,00 358,00 43,00 43,00 7,00 7,00 13,00 13,00 5 036,00 5 036,00 11,00 11,00 Razem: 1 406 343,39 Nazwa Funkcji / Zadania Strona 2 z 3

4 Edukacja 4.1.5 Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie 4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.7 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Razem 1 406 343,39 835 297,15 479 020,00 2 412,24 89 614,00 1 406 343,39 Plan dochodów na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 57 350,00 80104 Przedszkola 56 030,00 0660 0920 0970 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 55 180,00 600,00 250,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 320,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 320,00 Razem: 57 350,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2016 rok 80110 Gimnazja 2 710 479,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4.12.0 4.9.0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.9.0 4.9.0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.26.0 4.9.0 4.9.0 4270 Zakup usług remontowych 4.9.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.9.0 4.9.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.9.0 4410 Podróże służbowe krajowe 4.9.0 4430 Różne opłaty i składki 4.9.0 4.12.0 2 871 286,35 1 849 487,00 408 917,00 1 440 570,00 156 862,00 34 414,00 122 448,00 344 891,00 76 209,00 268 682,00 49 156,00 10 862,00 38 294,00 8 000,00 8 000,00 30 000,00 30 000,00 3 130 000,00 130 000,00 1 1 21 700,00 21 700,00 4 200,00 4 200,00 3 3 1 505,00 1 505,00 101 178,00 15 742,00 Strona 1 z 3

4.9.0 85 436,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.9.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 202,85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 202,85 4.19.0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 040,00 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 33 564,50 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4.24.8 4.24.8 4.24.8 4.24.8 4.24.8 4410 Podróże służbowe krajowe 4.24.8 4.24.8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 64 582,00 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0 7 202,85 90 015,00 90 015,00 7 576,00 7 576,00 16 776,00 16 776,00 2 391,00 2 391,00 3 282,00 3 282,00 23 550,50 23 550,50 2 002,00 2 002,00 4 392,00 4 392,00 626,00 626,00 700,00 700,00 800,00 800,00 1 494,00 1 494,00 64 582,00 47 100,00 47 100,00 3 964,00 3 964,00 8 778,00 8 778,00 1 251,00 1 251,00 Strona 2 z 3

Kod klasyfikacji zadaniowej 4.11.0 4.11.0 2 989,00 2 989,00 Razem: 2 935 868,35 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.9.0 Realizacja programu nauczania w gimnazjach 4.10 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 4.11 Zapewnienie opieki świetlicowej 4.12 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.24.8 Edukacja uczniów niepełnosprawnych 4.26.0 Zakup książek do biblioteki szkolnej/ pedagogicznej Razem Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 2 935 868,35 2 161 335,00 120 040,00 64 582,00 546 144,00 7 202,85 33 564,50 2 935 868,35 1 400,00 1 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 400,00 Razem: 1 400,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 2 039 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.15.0 4.15.0 4.16.0 4.15.0 4.16.0 4.15.0 4.16.0 4140 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2016 rok 4.15.0 4.16.0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.15.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.15.0 4.15.0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4.15.0 4.26.0 4.15.0 4270 Zakup usług remontowych 4.15.0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.15.0 4.15.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.15.0 4410 Podróże służbowe krajowe 4.15.0 4430 Różne opłaty i składki 4.15.0 2 045 612,60 700,00 700,00 1 393 920,00 1 194 520,00 199 400,00 120 859,00 101 534,00 19 325,00 260 696,00 223 097,00 37 599,00 37 156,00 31 797,00 5 359,00 5 000,00 5 000,00 11 300,00 11 300,00 1 40 000,00 40 000,00 79 000,00 79 000,00 4 200,00 4 200,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 Strona 1 z 2

Kod klasyfikacji zadaniowej 4700 4.15.0 4.16.0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.15.0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 972,60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.19.0 78 709,00 73 239,00 5 470,00 5 972,60 5 972,60 Razem: 2 045 612,60 Nazwa Funkcji / Zadania 4 Edukacja 4.15 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych 4.16 Koordynacja i obsługa zadania 4.19 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.26.0 Książki do biblioteki szkolnej/pedagogicznej Razem Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 2 045 612,60 1 771 487,00 267 153,00 5 972,60 2 045 612,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Razem: Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 000,00 6.2.0 6.2.0 6.2.0 6.2.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.2.0 6.2.0 6.2.0 6.2.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 6.2.0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.2.0 6.2.0 852 Pomoc społeczna Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2016 rok 85203 Ośrodki wsparcia 350 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.3.0 6.3.0 6.3.0 6.3.0 6.3.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 137 000,00 54 626,00 54 626,00 4 424,00 4 424,00 9 266,00 9 266,00 1 383,00 1 383,00 34 972,00 34 972,00 695,00 695,00 600,00 600,00 12 567,00 12 567,00 1 700,00 1 700,00 15 400,00 15 400,00 1 367,00 1 367,00 350 300,00 100,00 100,00 243 273,00 243 273,00 13 290,00 13 290,00 36 744,00 36 744,00 4 4 2 520,00 6.3.0 2 520,00 Strona 1 z 2

Kod klasyfikacji zadaniowej 6.3.0 4220 Zakup środków żywności 6.3.0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6.3.0 6.3.0 4270 Zakup usług remontowych 6.3.0 6.3.0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 6.3.0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.3.0 4410 Podróże służbowe krajowe 6.3.0 4430 Różne opłaty i składki 6.3.0 6.3.0 11 200,00 11 200,00 100,00 100,00 6 000,00 6 000,00 200,00 200,00 1 212,00 1 212,00 22 751,00 22 751,00 1 010,00 1 010,00 250,00 250,00 4 650,00 4 650,00 Razem: 487 300,00 Nazwa Funkcji / Zadania 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.3.0 Integracja społeczna Razem 137 000,00 350 300,00 487 300,00 Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 600,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 Razem: 600,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 2 z 2

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6.2.0 - ze śodków własnych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.2.0 - ze śodków własnych 6.2.0 - ze śodków własnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.2.0 - ze środków własnych 852 Pomoc społeczna 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 2900 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2016 rok Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6.4.0 - ze środków własnych 85206 Wspieranie rodziny 33 029,00 6.4.0 - ze środków własnych 6.4.0 - ze środków własnych 6.4.0 - ze środków własnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2 950 783,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków własnych 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków własnych 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków własnych 8 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 68 68 2 2 4 859 087,00 30 000,00 30 000,00 27 600,00 27 600,00 4 753,00 4 753,00 676,00 676,00 2 734 900,00 2 734 900,00 68 50 700,00 17 800,00 5 751,00 4 251,00 1 113 435,00 109 732,00 3 703,00 1 867,00 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 1 337,00 Strona 1 z 4

6.5.0 - ze środków własnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków własnych 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków własnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.5.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.5.0 - ze środków własnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 34 100,00 społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.6.0 - ze środów dotacji na zadania zlecone 6.6.0 - ze środków dotacji na zadania własne 530,00 5 250,00 4 200,00 1 050,00 16 800,00 12 100,00 4 700,00 1 280,00 780,00 34 100,00 3 100,00 3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 408 000,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 6.7.0 - ze środków dotacji na zadania własne 6.7.0 - ze środków własnych 148 000,00 7 75 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 260 000,00 85215 6.7.0 - ze środków własnych Dodatki mieszkaniowe 260 000,00 94 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6.8.0 - ze środków własnych 9 9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.8.0 - ze środków własnych 85216 Zasiłki stałe 231 3110 Świadczenia społeczne 6.9.0 - ze środków dotacji na zadania własne 231 231 85219 Ośrodki pomocy społecznej 887 175,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.13.0 -ze środków własnych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 98,00 98,00 6.13.0 -ze środków własnych 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania własne 629 334,00 529 334,00 100 000,00 6.13.0 -ze środków własnych 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania własne 47 751,00 39 251,00 8 6.13.0 -ze środków własnych 114 450,00 97 230,00 Strona 2 z 4

6.13.0 - ze środków dotacji na zadania własne 17 220,00 6.13.0 -ze środków własnych 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania własne 14 381,00 13 930,00 451,00 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 6.13.0 -ze środków własnych 15 002,00 2,00 15 000,00 6.13.0 -ze środków własnych 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6.13.0 -ze środków własnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 6.13.0 -ze środków własnych 6.13.0 -ze środków własnych 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania własne 27 000,00 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.13.0 -ze środków własnych 2 930,00 2 930,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6.13.0 -ze środków własnych 1 200,00 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 6.13.0 -ze środków własnych 250,00 250,00 6.13.0 -ze środków własnych 6.13.0 - ze środków dotacji na zadania własne 18 779,00 14 950,00 3 829,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.13.0 -ze środków własnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 107 100,00 6.10.0 - ze środków własnych 10 600,00 10 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.10.0 - ze środków własnych 6.10.0 - ze środków dotacji na zadania zlecone 95 700,00 60 700,00 35 000,00 6.10.0 - ze środków własnych 800,00 800,00 85295 Pozostała działalność 83 400,00 3110 Świadczenia społeczne 6.11.1 - ze środków własnych 6.11.1 - ze środków dotacji na zadania własne 83 400,00 33 400,00 50 000,00 Razem: 4 940 087,00 Źródła finansowania wydatków z dotacji na zadania zlecone z dotacji na zadania własne z dochodów własnych gminy razem 2 959 200,00 517 1 463 387,00 4 940 087,00 Strona 3 z 4

Kod klasyfikacji zadaniowej Nazwa Funkcji / Zadania 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom 6.4.0 Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych 6.5.0 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 6.6.0 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze 6.8.0 Dodatki mieszkaniowe 6.9.0 Zasiłki stałe 6.10.0 Usługi opiekuńcze Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie 6.11.1 dożywiania" 6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań Razem 4 940 087,00 8 63 029,00 2 950 783,00 34 100,00 408 000,00 94 000,00 231 107 100,00 83 400,00 887 175,00 4 940 087,00 Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 852 Pomoc społeczna 33 983,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 283,00 0690 0920 0970 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 250,00 1 050,00 22 983,00 85216 Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 700,00 0920 0970 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 Razem: 33 983,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 600 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 225 223,34 225 223,34 1.3.1 125 223,34 107 326,00 11.2.0 - Fundusz sołecki wsi Kosumce - zakup tłucznia grubego 11.7.0 - Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej 11.9.0 - Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim 8 897,34 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1.3.1 40 000,00 40 000,00 1.3.1 60 000,00 60 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 2.2.0 5 5 2.2.0 50 000,00 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2.2.0 20 000,00 20 000,00 2.2.0 60 000,00 60 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 2.2.0 6 000,00 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze 2.4.0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 665 076,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 105 000,00 7.3.0 5 000,00 5 000,00 7.3.0 100 000,00 100 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 40 000,00 Strona 1 z 4

7.3.0 40 000,00 90095 Pozostała działalność 1 520 076,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.6.0 1 1 1.3.2 2.5.0 7.6.0 895 28 49 564 000,00 1.3.2 2.5.0 7.6.0 75 850,00 19 3 950,00 52 400,00 1.3.2 2.5.0 7.6.0 172 350,00 50 707,00 9 214,00 112 429,00 1.3.2 2.5.0 7.6.0 24 001,00 7 281,00 1 311,00 15 409,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.6.0 16 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.6.0 20 000,00 20 000,00 7.6.0 133 407,00 133 407,00 7.6.0 40 000,00 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7.6.0 27 27 4280 Zakup usług zdrowotnych 7.6.0 7.6.0 30 000,00 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.6.0 14 000,00 14 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7.6.0 2 2 4430 Różne opłaty i składki 7.6.0 20 000,00 20 000,00 1.3.2 2.5.0 7.6.0 27 000,00 5 1 100,00 20 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 7.6.0 5 668,00 5 668,00 Strona 2 z 4

Kod klasyfikacji zadaniowej 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7.6.0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.6.0 800,00 800,00 Razem: 2 033 799,34 Nazwa Funkcji / Zadania 1 Transport i komunikacja 1.3. Budowa i utrzymanie dróg gminnych Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane 1.3.1 przez Grupę Remontową 1.3.2 Obsługa zadania-gr 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy 2.5.0 Obsługa podzadania GR 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.3.0 Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni 7.6.0 Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową 11 Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.2.0 Rada Sołecka Kosumce 11.7.0 Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów 11.9.0 Rada Sołecka Otwock Wielki Razem Plan dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 897,34 8 897,34 6 000,00 2 033 799,34 572 314,00 572 314,00 207 326,00 364 988,00 208 575,00 141 65 075,00 1 235 013,00 145 000,00 1 090 013,00 1 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 300,00 0830 0920 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 0750 0830 0920 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 600,00 90095 Pozostała działalność 36 600,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Razem: 98 900,00 Strona 3 z 4

Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 4 z 4

Plan wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 6 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7.1.0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 800,00 4430 Różne opłaty i składki 7.1.0 01030 Izby rolnicze 14 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.7.0 020 Leśnictwo Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2016 rok 02095 Pozostała działalność 1 787,16 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7.1.0 31 800,00 6 000,00 6 000,00 11 800,00 11 800,00 14 000,00 14 000,00 1 787,16 1 787,16 1 787,16 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 290 000,00 40002 Dostarczanie wody 290 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7.1.0 25 000,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.4.0 7.1.0 265 000,00 45 000,00 220 000,00 600 Transport i łączność 1 301 780,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 80 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 60014 1.1.1 1.1.2 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 70 000,00 15 000,00 1.7.0 15 000,00 15 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 206 780,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.3.3 12.16.0 14.6.0 14.7.0 14.8.0 1 206 780,00 1 060 000,00 48 300,00 30 480,00 5 000,00 6 Strona 1 z 19

630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 144 129,42 4270 Zakup usług remontowych 13.3.0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.2.0 14.5.0 14.8.0 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178 800,88 2.1.0 2.1.0 Zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks 2.1.0 Zwrot firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge 144 129,42 5 000,00 5 000,00 139 129,42 29 129,42 50 000,00 60 000,00 178 800,88 80 000,88 41 925,00 12 584,13 17 097,00 2.1.0 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex 8 394,75 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.2.0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.1.0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.1.0 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 033,00 2.3.0 2.3.0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.3.0 2.3.0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2.3.0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.3.0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 2.3.0 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 295 386,00 10.1.1 - Zlecone 13 800,00 13 800,00 80 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 61 033,00 740,00 740,00 53,00 53,00 9 040,00 9 040,00 25 000,00 25 000,00 200,00 200,00 5 000,00 5 000,00 2 2 6 417 841,69 212 584,00 60 204,00 Strona 2 z 19

10.1.2 10.1.1 - Zlecone 10.1.2 10.1.1 - Zlecone 10.1.2 10.1.1 - Zlecone 10.1.2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.1.2 10.1.2 10.1.2 10.1.1 - Zlecone 10.1.2 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 152 380,00 17 120,00 5 117,00 12 003,00 34 817,00 10 669,00 24 148,00 4 989,00 1 529,00 3 460,00 15 000,00 15 000,00 4 376,00 1 298,00 3 078,00 1 10.1.2 1 75020 Starostwa powiatowe 29 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 29 000,00 10.2.2 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 546,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.3.0 10.3.0 10.3.0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 324 463,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.5.0 10.3.0 10.4.0 10.5.0 3.6.0 4.21.1 5.8.0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.15.0 - Stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 29 000,00 150 252,00 150 252,00 5 294,00 5 294,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 3 126 866,68 112 460,00 571 050,00 1 567 190 160,00 257 300,00 428 396,68 7 674,48 7 674,48 Strona 3 z 19

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.15.0 - Stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 12.15.0 - Wład własny - Stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 10.3.0 10.4.0 10.5.0 3.6.0 4.21.1 5.8.0 10.3.0 10.4.0 10.5.0 3.6.0 4.21.1 5.8.0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.15.0 - stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.15.0 - stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 12.15.0 - Wład własny - Stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 10.3.0 10.4.0 10.5.0 3.6.0 4.21.1 5.8.0 4128 Składki na Fundusz Pracy 12.15.0 - stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4129 Składki na Fundusz Pracy 12.15.0 - stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 12.15.0 - Wład własny - Stworzenie warunków dla sprawngo wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.5.0 2 357,52 1 354,32 1 003,20 263 175,00 9 559,00 46 515,00 133 237,00 16 164,00 21 800,00 35 900,00 558 867,00 17 800,00 103 200,00 288 325,00 35 042,00 36 000,00 78 1 317,51 1 317,51 404,72 232,50 172,22 80 341,00 3 030,00 14 780,00 41 310,00 5 021,00 5 000,00 11 200,00 188,01 188,01 57,76 33,18 24,58 90 000,00 90 000,00 Strona 4 z 19