UCHWAŁA Nr IV/24/2007 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2007 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32 387 053 zł. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37 929 512 zł., w tym: a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: rozkładowe przewozy pasażerskie - 225 000. b) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów - 80 000 zł. c) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki - 130 000 zł. d) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli - 403 799 zł. w tym: dla niepublicznego przedszkola w Pręgowie - 134 400 zł, dla niepublicznego przedszkola w Bąkowie - 201 600 zł, Pozostała kwota dla przedszkoli spoza terenu gminy na podstawie zawartych umów i porozumień e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Kowalach - 352 830 zł. f) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1 -
Stowarzyszenie Muzyczne ''FORZA'' na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA - 36 000 zł; Stowarzyszenie Miłośników Bielkówka na organizację jarmarku produktów regionalnych ''Smaki Pomorza'' - 5 000 zł; Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie na propagowanie folkloru kultury kaszubskiej - 5 000 zł. g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni - 9 000 zł. h) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 4 500 zł. i) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na modernizację drogi powiatowej w Lublewie - 30 000 zł. j) Wydatki na finansowanie inwestycji - 9 539 000 zł. k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 369 700 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wśród wydatków inwestycyjnych przewidziano wydatki na pomoc rzeczową dla: a) Samorządu Województwa Pomorskiego w postaci wykonania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku przebiegającym przez gminę Kolbudy w wysokości 1 000 000 zł. b) Powiatu Gdańskiego w postaci wykonania projektu oraz przebudowy drogi powiatowej Kolbudy - Przyjaźń - w miejscowości Kolbudy w wysokości 900 000 zł. - 2 -
3 1. Ustala się przychody w wysokości 6 741 160 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek ( 952) w wysokości - 410 000 zł, wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys. 3 000 000 zł, wolne środki w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt 6 ufp ( 955) w wysokosci 3 331 160 zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości 1 198 701 zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) - 612 500 zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 320 000 zł, z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 228 650 zł, z tytułu udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Trzy Krajobrazy'' - 37 551 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 5 542 459 zł., stanowiący 17,1% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1. 4 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody 118 000zł, wydatki 146 500 zł. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5 1. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji - 3 -
rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 153 000 zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 822 160 zł, w tym: ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 320 000 zł 177 500 zł 154 660 zł 170 000 zł 8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2007, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2008 do wysokości 1 000 000 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w programie, o którym mowa w 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. - 4 -
4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2007 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 500 000 zł. 5. Emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł z tym, że w roku 2007 do wysokości 3 000 000 zł. i w roku 2008 do wysokości 2 000 000 zł. 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - 5 -
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 020 LEŚNICTWO 1 200 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 200 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 681 739 40002 DOSTARCZANIE WODY 681 739 0830 Wpływy z usług 673 739 0920 Pozostałe odsetki 8 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 455 000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 455 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 300 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 71035 CMENTARZE 500 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 184 600 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 60 600 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 600 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 124 000 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000-6 -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 000 0830 Wpływy z usług 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 751 1 794 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 794 1 794 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 17 619 008 15 000 15 000 6 010 100 0310 Podatek od nieruchomości 5 100 000 0320 Podatek rolny 22 000 0330 Podatek leśny 42 000 0340 Podatek od środków transportowych 785 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 61 100 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 3 666 600 0310 Podatek od nieruchomości 2 130 000 0320 Podatek rolny 200 000 0330 Podatek leśny 3 100 0340 Podatek od środków transportowych 190 000 0370 Podatek od posiadania psów 4 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 14 000 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 500-7 -
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 090 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 299 600 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 38 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 46 600 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 153 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 62 000 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 7 627 708 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 277 708 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 684 038 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 616 955 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 616 955 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 58 071 0920 Pozostałe odsetki 58 071 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 9 012 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 012 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 347 075 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 77 560 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 000 0830 Wpływy z usług 49 500 0920 Pozostałe odsetki 60 80104 PRZEDSZKOLA 269 515 0830 Wpływy z usług 269 500 0920 Pozostałe odsetki 15 852 POMOC SPOŁECZNA 3 701 760 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3 393 500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 3 393 500 29 310-8 -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 310 213 000 173 000 40 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 27 150 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 150 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 9 800 0830 Wpływy z usług 9 800 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 29 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 75 000 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 75 000 0830 Wpływy z usług 75 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 621 839 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 621 239 0830 Wpływy z usług 614 239 0920 Pozostałe odsetki 7 000 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 500 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 3 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 R RAZEM: 32 387 053 600-9 -
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Par. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 586 530 01008 MELIORACJE WODNE 31 000 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 3 951 030 4270 Zakup usług remontowych 55 000 4430 Różne opłaty i składki 11 030 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 190 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 695 000 01030 IZBY ROLNICZE 4 500 2850 Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01036 RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 4 500 600 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 909 060 40002 DOSTARCZANIE WODY 909 060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4260 Zakup energii 70 800 4270 Zakup usług remontowych 42 360 4300 Zakup usług pozostałych 748 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 200 komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 200 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 35 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 944 950 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 375 500 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 225 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE 1 000 000-10 -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 930 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 639 450 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4270 Zakup usług remontowych 895 000 4300 Zakup usług pozostałych 820 000 4430 Różne opłaty i składki 1 450 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 623 452 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 623 452 4260 Zakup energii 11 300 4270 Zakup usług remontowych 51 800 4300 Zakup usług pozostałych 67 352 4430 Różne opłaty i składki 10 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500 4580 Pozostałe odsetki 55 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 383 800 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 303 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 300 800 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 80 000 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 71035 CMENTARZE 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 995 682 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 60 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 652 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 707 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 241 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 170 400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 700 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 200 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000-11 -
4430 Różne opłaty i składki 1 200 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 494 862 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 073 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 12 000 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 440 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 800 4260 Zakup energii 36 000 4270 Zakup usług remontowych 39 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 202 460 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 744 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 10 000 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 40 000 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 36 200 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 4430 Różne opłaty i składki 24 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 400 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 500 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 39 318 8 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 33 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 131 000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 164 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200 4300 Zakup usług pozostałych 149 900 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 700 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 105 020 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 9 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 72 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 950-12 -
4430 Różne opłaty i składki 6 070 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 794 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 794 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 332 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 332 400 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 6 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 259 550 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000 4260 Zakup energii 28 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 600 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 13 950 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 75414 OBRONA CYWILNA 66 850 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 050 4260 Zakup energii 600 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 600 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 600 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 164 400 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 164 400 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200-13 -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 39 600 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 60 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 440 000 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 440 000 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 440 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 822 160 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 822 160 4810 Rezerwy 652 160 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 703 662 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 430 678 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 352 830 3 933 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262 180 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 232 010 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 671 790 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 720 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 680 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 590 4220 Zakup środków żywności 17 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 150 4260 Zakup energii 157 420 4270 Zakup usług remontowych 174 230 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 065 4300 Zakup usług pozostałych 85 690 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 850 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 560 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 13 320 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 960 4430 Różne opłaty i składki 5 370 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198 630 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500-14 -
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 200 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 359 155 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 710 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 950 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 240 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 610 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 660 4260 Zakup energii 13 560 4270 Zakup usług remontowych 1 560 4280 Zakup usług zdrowotnych 155 4300 Zakup usług pozostałych 5 470 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 670 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 410 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 330 80104 PRZEDSZKOLA 1 442 169 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 403 799 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 750 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 010 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 840 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 270 4220 Zakup środków żywności 90 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 900 4260 Zakup energii 64 750 4270 Zakup usług remontowych 5 170 4280 Zakup usług zdrowotnych 950 4300 Zakup usług pozostałych 26 470 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 740 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 1 750 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 070 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500 200-15 -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 700 80110 GIMNAZJA 2 373 820 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 510 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 515 760 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 590 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 350 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 510 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 430 4260 Zakup energii 69 690 4270 Zakup usług remontowych 7 140 4300 Zakup usług pozostałych 32 890 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 000 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 2 650 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 350 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 500 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 487 000 4300 Zakup usług pozostałych 487 000 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 506 950 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 325 060 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500 4260 Zakup energii 7 360 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 360 4300 Zakup usług pozostałych 41 520 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 740 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 810 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 4430 Różne opłaty i składki 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 100-16 -
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 800 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 50 500 4300 Zakup usług pozostałych 50 500 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 53 390 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 390 851 OCHRONA ZDROWIA 184 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 31 000 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 148 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 700 4220 Zakup środków żywności 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 852 POMOC SPOŁECZNA 4 627 012 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 50 000 3 436 080 3110 Świadczenia społeczne 3 248 761 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 409 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 631 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 034 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 4300 Zakup usług pozostałych 21 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 575 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 750 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000-17 -
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 29 310 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 310 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 351 300 3110 Świadczenia społeczne 350 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 220 000 3110 Świadczenia społeczne 220 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 343 222 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 970 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 747 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 270 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 616 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 564 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 080 4260 Zakup energii 1 200 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 360 4300 Zakup usług pozostałych 20 190 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 7 000 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 370 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 330 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500 1 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 225 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 104 300 4300 Zakup usług pozostałych 104 300 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 92 800 3110 Świadczenia społeczne 77 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 535 190 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 475 190 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 890 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246 840 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 300-18 -
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 380 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 070 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 870 4220 Zakup środków żywności 75 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 310 4260 Zakup energii 25 020 4270 Zakup usług remontowych 2 560 4300 Zakup usług pozostałych 10 070 4430 Różne opłaty i składki 950 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 930 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 60 000 3240 Stypendia dla uczniów 60 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 770 800 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 876 500 4260 Zakup energii 5 000 4270 Zakup usług remontowych 57 000 4300 Zakup usług pozostałych 782 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500 stacjonarnej 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 30 000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 219 000 4300 Zakup usług pozostałych 219 000 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 23 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 500 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 569 200 4260 Zakup energii 172 200 4270 Zakup usług remontowych 157 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 50 000 4430 Różne opłaty i składki 50 000 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 4300 Zakup usług pozostałych 600 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 000 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii 10 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 506 320 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 296 320 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600 46 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500-19 -
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 920 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 800 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 112 100 4430 Różne opłaty i składki 8 500 92116 BIBLIOTEKI 130 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 130 000 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 80 000 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 398 300 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 398 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 155 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 700 4260 Zakup energii 24 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 81 300 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 400 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 4 800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 R RAZEM 37 929 512-20 -
Załącznik nr 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Limity wydatków na lata 2007-2009 lp. Nazwa programu Cel programu Planowana realizacja zadań inwestycyjnych - 21 - Jednostka organizacyj na odpowiedzi alna za realizację programu. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach 2007 2008 2009 1 Program porządkowania melioracji (Dz. 010, Rozdz. 01008) UG 01.01.2007 120 000 20 000 100 000 0 Ochrona środowiska (ochrona wód) Koncepcja melioracji dla obszaru gminy - 31.12.2008 Otomin - budynek na pompy i sprzęt odwadniający 2 Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz. 01010) UG 01.01.2007 14 625 000 3 695 000 6 430 000 4 500 000 Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Czapielsk - wodociąg IV etap - 31.12.2009 Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna Otomin - wodociąg Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bąkowo - Kowale wodociąg Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Czapielsk - Łapino - wodociąg Buszkowy Dolne - wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg
Lublewo - Bąkowo wodociąg Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków) Otomin, Jagodowa - modernizacja ujęcia wody Bielkówko - wodociągi spinające 3 Rozwój obszarów wiejskich (Dz. 010, Rozdz. 01036) UG 01.01.2007 600 000 600 000 0 0 Poprawa jakości życia mieszkańców - Kowale - budowa świetlicy 31.12.2007 4 5 Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz. 60004, 60013, 60014, 60016) UG 01.01.2007-6 033 000 2 863 000 1 970 000 1 200 000 Zwiększenie sieci dróg i poprawa bezpieczeństwa na drogach 31.12.2009 Kowale - pętla autobusowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 Kolbudy - modernizacja ul.staromłyńskiej (droga powiatowa) Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Kowale ul. Starowiejska - chodnik Czapielsk - most Kolbudy, ul. Wojska Polskiego Kowale, ul. Apollina Kowale, ul. Heliosa Otomin, ul. Pogodna Kolbudy, ul. Polna Otomin, ul. Konna Kolbudy, Leśna - budowa chodnika Otomin-Bąkowo - droga przemysłowa Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz. 70005) UG 01.01.2007-1 736 000 236 000 1 100 000 400 000 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy 31.12.2009-22 -
Łapino wiejski teren sportowo rekreacyjny Bielkówko - plac sołecki Kowale, Olimp - plac zabaw Bąkowo - teren rekreacyjny Wiaty przystankowe w sołectwach 6 Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz. 75023) UG Poprawa jakości obsługi mieszkańców i dostępności urzędu gminy Modernizacja budynku UG Nadbudowa budynku dla potrzeb GOPS Modernizacja budynku Ośrodka Kultury 7 Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75412, 75414) UG Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Modernizacja remizy OSP Pręgowo Gminny system monitoringu System monitoringu - Pręgowo 01.01.2007-31.12.2009 1 800 000 1 000 000 400 000 400 000 01.01.2007-31.12.2009 150 000 90 000 30 000 30 000 8 Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101, 80104) UG Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Kowale budowa szkoły Modernizacja pomieszczeń ZKiW Bielkówko Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy Lublewo modernizacja budynku szkoły Buszkowy modernizacja budynku szkoły Budowa hali sportowej przy ZKPiG Kolbudy Pręgowo - modernizacja budynku szkoły ZKPiG 01.01.2007-31.12.2009 2 300 000 700 000 600 000 1 000 000 01.01.2007-31.12.2007 30 000 30 000 0 0-23 -
Budowa boiska szkolnego przy ZKPiG Kolbudy System monitoringu ZKPiG Kolbudy System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach 9 Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015) UG 01.01.2007 620 000 240 000 180 000 200 000 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i dróg - 31.12.2009 Kolbudy - oświetlenie drogi wojewódzkiej 10 Program rozbudowy infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz. 92605) UG 01.01.2007-65 000 65 000 0 0 Zwiększenie jakości usług oraz bazy materialnej w zakresie sportu i 31.12.2007 rekreacji Kowale - modernizacja boiska Kolbudy-modernizacja stadionu RAZEM 28 079 000 9 539 000 10 810 000 7 730 000 Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu: UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych ZKPiG - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach - 24 -
Załącznik nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2007 Dz. 900 Rozdz. 90011 lp. Nazwa Kwota 1. Stan środków GFOŚ na dzień 1.01.2007 163 807 2. Przewidywane przychody 118 000 2970 Różne przelewy 118 000 3. Przewidywane wydatki 146 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 37 500 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 100 000 4. Przewidywany stan środków na dzień 31.12.2007 135 307-25 -
Załącznik nr 5 Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy, a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i związane z nimi wydatki. Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 600 60 600 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 60 600 60 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 60 600 (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 652 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 707 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 241 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 794 1 794 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 794 1 794 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 794 (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 332 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 852 POMOC SPOŁECZNA 3 595 810 3 595 810 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3 393 500 3 393 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 393 500 (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 3 248 761 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 582-26 -
85213 85214 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 612 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 606 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 689 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 1 250 Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 500 300 29 310 29 310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 29 310 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 310 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 173 000 173 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 173 000 (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 173 000 RAZEM 3 658 204 3 658 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500 71035 CMENTARZE 500 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 500 rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500-27 -
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA 96 150 96 150 85214 2030 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 000 40 000 40 000 3110 Świadczenia społeczne 40 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 27 150 27 150 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 150 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 29 000 29 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 000 3110 Świadczenia społeczne 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 40 000 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 40 000-28 -
Załącznik nr 6 REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 822 160 75818 Rezerwy ogólne i celowe 822 160 4810 Rezerwy 652 160 Rezerwa celowa - fundusz sołecki, w tym 177 500 Babidół + Nowiny 4 500 Bąkowo 6 000 Bielkówko 12 000 Bielkowo 4 500 Buszkowy 9 000 Czapielsk 4 500 Jankowo 7 500 Kolbudy 45 000 Kowale 30 000 Lisewiec 4 500 Lublewo 20 000 Ostróżki 1 500 Otomin 9 000 Łapino 9 000 Pręgowo 10 500-29 -