UCHWAŁA NR /09 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 390/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR /09 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI PROJEKT z dnia w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Bielsk Podlaski 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finsach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta uchwala co stępuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości 59.237.096 zł, z tego : 1) w wysokości 47.706.892 zł, 2) w wysokości 11.530.204 zł; zgodnie z zapisami 14 Uchwały. 2. Wydatki budŝetu gminy w wysokości 80.356.105 zł, z tego : 1) w wysokości 50.218.303 zł, 2) w wysokości 30.137.802 zł; zgodnie z zapisami 15 Uchwały. 3. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 360.000 zł, 2) celo w wysokości - 795.841 zł, z przezczeniem : a) w oświacie w kwocie - 745.841 zł, b) zarządzanie kryzyso w kwocie - 50.000 zł, 4. 1. Limity wieloletnie programy instycyj w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a instycyj w 2010 u). 2. Wydatki programy i projekty realizowa ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2 5. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 21.119.009 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 21.119.009 zł, 6. Łączną kwotę przychodów budŝetu w wysokości 22.278.292 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budŝetu w wysokości 1.159.283 zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 3) 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych : 1) sfinsowanie przejściogo deficytu budŝetu - w kwocie 3.000.000 zł; 2) sfinsowanie planowago deficytu budŝetu - w kwocie 21.119.009 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie 1.159.283 zł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń sprzedaŝ pojów alkoholowych oraz w kwocie 437.274 zł realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie 53.000. zł realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania rkomanii. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4. 10. 1. przychodów i kosztów w łączj kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów : przychody 6.763.550 zł, koszty 6.763.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. dochodów i w łączj kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych : dochody 964.400 zł; 992.371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 11. Ustala się plan przychodów i Gmingo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodj w wysokości: 1) przychody - 82.000 zł, 2) - 35.100 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6. 12. UpowaŜnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały 2) zaciągania zobowiązań: a) finsowanie wieloletnie programy instycyj, programy i projekty realizowa ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

3 zagranicznych oraz wynikające z kontraktów wojewódzk do wysokości określoj w załącznikach nr 1 i nr 2, b) z tytułu umów, których realizacja w u stępnym (2011) jest niezbęd dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 u, 3) do dokonywania zmian w planie, z wyłączeniem przeniesień między działami, 4) przekazania kierownikom uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i nimi finsowanych, 5) lokowania wolnych środków rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący budŝetu gminy. 13. Załącza się prognozę łączj kwoty i spłat gminy koniec 2010 u i lata stęp, zgodnie z załącznikiem nr 7. 14. Określa się szczegółowy plan dochodów: Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 539 0 0,00 0 0 01095 Pozostała działalność 19 539 0 0,00 0 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 539 0 0,00 0 600 Transport i łączność 6 515 779 6 043 861 92,76 80 000 5 963 861 60016 Drogi publicz gmin 6 419 926 6 043 861 94,14 80 000 5 963 861 0690 Wpływy z róŝnych opłat 137 281 80 000 58,27 80 000 6208 Dotacje rozwojo 3 613 306 5 963 861 165,05 5 963 861 6330 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację instycji i zakupów instycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 669 339 0 0,00 0 60095 Pozostała działalność 95 853 0 0,00 0 0

4 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 0960 Otrzyma spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝj 95 853 0 0,00 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 516 150 1 570 353 62,41 690 353 880 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 516 150 1 570 353 62,41 690 353 880 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 509 983 524 000 102,75 524 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 214 1 214 100,00 1 214 0750 Dochody z jmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialgo lub innych zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 196 000 147 039 75,02 147 039 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 99 244 80 000 80,61 80 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatgo bycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 564 103 800 000 51,15 800 000 0910 0960 0970 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Otrzyma spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝj Wpływy z róŝnych dochodów 3 090 3 100 100,32 3 100 36 574 19 837 15 000 75,62 15 000

5 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 6260 Dotacje otrzyma z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji instycji i zakupów instycyjnych sektora finsów publicznych 86 105 0 0,00 0 750 Administracja publicz 499 666 334 600 66,96 334 600 0 75011 Urzędy wojewódzkie 180 000 180 000 100,00 180 000 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000 180 000 100,00 180 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu) 319 666 154 600 48,36 154 600 0 0690 Wpływy z róŝnych opłat 200 0 0,00 0 0830 Wpływy z usług 15 000 15 000 100,00 15 000 0920 Pozostałe odsetki 227 239 60 000 26,40 60 000 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 74 004 79 550 107,49 79 550 2360 Dochody samorządu terytorialgo związa z z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami 1 764 50 2,83 50 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezczeniem lub pobranych w dmierj wysokości 1 459 0 0,00 0

6 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 751 Urzędy czelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 254 4 638 12,79 4 638 0 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa 4 470 4 638 103,76 4 638 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 470 4 638 103,76 4 638 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 31 784 0 0,00 0 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 784 0 0,00 0 756 Dochody od prawnych, od i od innych nieposiadających osobowości prawj oraz związa z poborem 27 306 820 26 451 528 96,87 26 451 528 0 75601 Wpływy z podatku dochodogo od 90 200 90 200 100,00 90 200 0 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkoj Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000 90 000 100,00 90 000 200 200 100,00 200

7 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 75615 Wpływy z podatku rolgo, podatku leśgo, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od prawnych i innych organizacyjnych 8 055 414 8 451 152 104,91 8 451 152 0 0310 Podatek od nieruchomości 7 455 412 7 868 272 105,54 7 868 272 0320 Podatek rolny 5 160 3 154 61,12 3 154 0330 Podatek leśny 146 100 68,49 100 0340 0500 Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 269 036 271 000 100,73 271 000 171 263 150 000 87,58 150 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 862 900 104,41 900 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 009 17 000 106,19 17 000 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 137 526 140 726 102,33 140 726 75616 Wpływy z podatku rolgo, podatku leśgo, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 3 555 044 3 546 526 99,76 3 546 526 0310 Podatek od nieruchomości 2 301 600 2 370 700 103,00 2 370 700 0320 Podatek rolny 208 692 127 534 61,11 127 534 0330 Podatek leśny 1 397 1 292 92,48 1 292 0340 0360 Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 290 178 293 000 100,97 293 000 90 000 90 000 100,00 90 000

8 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 0430 Wpływy z opłaty targoj 145 000 145 000 100,00 145 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000 500 000 100,00 500 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 177 6 500 105,23 6 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000 12 500 104,17 12 500 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialgo podstawie ustaw 1 202 959 1 092 300 90,80 1 092 300 0410 Wpływy z opłaty skarboj 530 000 530 000 100,00 530 000 0480 0490 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialgo podstawie odrębnych ustaw 575 825 470 000 81,62 470 000 15 847 0 0,00 0 0690 Wpływy z róŝnych opłat 80 000 91 000 113,75 91 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 287 1 300 101,01 1 300 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 14 403 203 13 271 350 92,14 13 271 350 0010 Podatek dochodowy od 12 922 573 12 171 350 94,19 12 171 350 0020 Podatek dochodowy od prawnych 1 480 630 1 100 000 74,29 1 100 000 758 RóŜ rozliczenia 14 478 441 12 803 567 88,43 12 803 567 0 75801 Część oświatowa subncji ogólj dla samorządu terytorialgo 12 194 514 12 456 891 102,15 12 456 891

9 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 2920 Subncje ogól z budŝetu państwa 12 194 514 12 456 891 102,15 12 456 891 75807 Część wyrówwcza subncji ogólj dla gmin 1 543 975 0 0,00 0 2920 Subncje ogól z budŝetu państwa 1 543 975 0 0,00 0 75814 RóŜ rozliczenia finso 347 144 0 0,00 0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 347 144 0 0,00 0 75831 Część równowaŝąca subncji ogólj dla gmin 392 808 346 676 88,26 346 676 2920 Subncje ogól z budŝetu państwa 392 808 346 676 88,26 346 676 801 Oświata i wychowanie 199 426 3 022 938 1515,82 193 313 2 829 625 80101 Szkoły podstawo 63 341 1 449 799 2288,88 55 649 1 394 150 0750 Dochody z jmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialgo lub innych zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 180 10 692 95,64 10 692 0920 Pozostałe odsetki 9 300 10 200 109,68 10 200 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 500 3 600 102,86 3 600 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 11 989 0 0,00 0 2708 Środki dofinsowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyska z innych źródeł 27 372 31 157 113,83 31 157

10 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 6298 Środki dofinsowanie własnych instycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyska z innych źródeł 1 394 150 1 394 150 80104 Przedszkola 19 211 51 000 265,47 51 000 0 2370 Wpływy do budŝetu dwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetogo 5 646 0 0,00 0 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów innych samorządu terytorialgo oraz związków gmin lub związków powiatów dofinsowanie bieŝących 13 565 51 000 51 000 80110 Gimzja 26 255 1 441 475 5490,29 6 000 1 435 475 0750 Dochody z jmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialgo lub innych zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 100 2 800 90,32 2 800 0920 Pozostałe odsetki 2 800 2 600 92,86 2 600 0970 2708 Wpływy z róŝnych dochodów Środki dofinsowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyska z innych źródeł 600 600 100,00 600 19 755 0 0,00 0 6298 Środki dofinsowanie własnych instycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyska z innych źródeł 1 435 475 1 435 475

11 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 80195 Pozostała działalność 90 619 80 664 89,01 80 664 0830 Wpływy z usług 4 400 4 400 100,00 4 400 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 660 0 0,00 0 2700 Środki dofinsowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyska z innych źródeł 85 559 76 264 89,14 76 264 852 Pomoc społecz 6 940 706 7 105 142 102,37 7 105 142 0 85202 Domy pomocy społeczj 28 091 35 242 0,00 35 242 0830 Wpływy z usług 28 091 35 242 125,46 35 242 85203 Ośrodki wsparcia 351 600 341 200 97,04 341 200 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 351 300 341 000 97,07 341 000 2360 Dochody samorządu terytorialgo związa z z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami 300 200 66,67 200 85212 Świadczenia rodzin, z funduszu alimentacyjgo oraz składki ubezpieczenia emerytal i rento z ubezpieczenia społeczgo 4 804 900 5 240 200 109,06 5 240 200 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezczeniem lub pobraj w dmierj wysokości 2 000 2 100 105,00 2 100

12 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 759 000 5 206 000 109,39 5 206 000 2360 Dochody samorządu terytorialgo związa z z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami 33 000 30 000 90,91 30 000 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezczeniem lub pobranych w dmierj wysokości 10 900 2 100 19,27 2 100 85213 Składki ubezpieczenie zdrowot opłaca za osoby pobierajace niektóre z pomocy społeczj, niektóre rodzin oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczj 38 832 39 000 100,43 39 000 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 532 6 000 23,50 6 000 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 13 300 33 000 248,12 33 000 85214 Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytal i rento 1 108 114 707 000 63,80 707 000 0830 Wpływy z usług 14 400 17 000 118,06 17 000 0920 Pozostałe odsetki 15 15 100,00 15

13 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 800 1 985 110,28 1 985 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 203 899 0 0,00 0 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 888 000 688 000 77,48 688 000 85216 Zasiłki stałe 0 356 000 0,00 356 000 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 0 356 000 0,00 356 000 85219 Ośrodki pomocy społeczj 381 169 349 500 91,69 349 500 0920 Pozostałe odsetki 4 400 4 400 100,00 4 400 0970 2030 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 100 100 100,00 100 376 669 345 000 91,59 345 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistycz usługi opiekuńcze 36 000 37 000 102,78 37 000 0830 Wpływy z usług 33 000 34 000 103,03 34 000 0920 Pozostałe odsetki 50 40 80,00 40 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 950 2 960 100,34 2 960 85295 Pozostała działalność 192 000 0 0,00 0

14 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 192 000 0 0,00 0 853 Pozostałe w zakresie polityki społeczj 285 009 0 0,00 0 85395 Pozostała działalność 285 009 0 0,00 0 2008 2009 Dotacje rozwojo oraz środki finsowanie Wspólj Polityki Rolj Dotacje rozwojo oraz środki finsowanie Wspólj Polityki Rolj 279 201 0 0,00 0 2 308 0 0,00 0 6208 Dotacje rozwojo 3 489 6209 Dotacje rozwojo 11 854 Edukacyj opieka wychowawcza 325 460 0 0,00 0 85415 Pomoc material dla uczniów 325 460 0 0,00 0 2030 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) 325 460 0 0,00 0 900 Gospodarka komul i ochro środowiska 92 039 1 868 469 2030,08 11 751 1 856 718 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 73 817 1 868 469 2531,22 11 751 1 856 718 0960 Otrzyma spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝj 0 11 751 0,00 11 751 0

15 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 6298 Środki dofinsowanie własnych instycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyska z innych źródeł 0 1 821 718 0,00 1 821 718 6260 Dotacje otrzyma z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji instycji i zakupów instycyjnych sektora finsów publicznych 73 817 35 000 47,41 35 000 90095 Pozostała działalność 18 222 0 0,00 0 0 2440 Dotacje otrzyma z funduszy celowych realizację bieŝących sektora finsów publicznych 12 622 0 0,00 0 0 2700 Środki dofinsowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyska z innych źródeł 5 600 0 921 Kultura i ochro dziedzictwa rodogo 16 950 30 000 0,00 30 000 0 92195 Pozostała działalność 16 950 30 000 0,00 30 000 0 0960 Otrzyma spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝj 16 950 30 000 0,00 30 000 0 926 Kultura fizycz i sport 230 835 2 000 0,87 2 000 0 92601 Obiekty sporto 15 415 0 0,00 0 2370 Wpływy do budŝetu dwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetogo 15 415 0 0,00 0 92604 Instytucje kultury fizyczj 170 420 2 000 1,17 2 000 0

16 Dział Roz dział Para graf Treść Przew. wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 0750 Dochody z jmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialgo lub innych zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 1 200 100,00 1 200 0920 Pozostałe odsetki 500 700 140,00 700 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 100 100 100,00 100 6290 Środki dofinsowanie własnych instycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyska z innych źródeł 168 620 0 0,00 0 0 92695 Pozostała działalność 45 000 0 0,00 0 0 45 000 OGÓŁEM 59 463 074 59 237 096 99,62 47 706 892 11 530 204 Z tego zleco: Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 539 0 0,00 0 0 01095 Pozostała działalność 19 539 0 0,00 0 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 539 0 0,00 0

17 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 750 Administracja publicz 180 000 180 000 100,00 180 000 0 75011 Urzędy wojewódzkie 180 000 180 000 100,00 180 000 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000 180 000 100,00 180 000 751 Urzędy czelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 254 4 638 12,79 4 638 0 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa 4 470 4 638 103,76 4 638 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 470 4 638 103,76 4 638 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 31 784 0 0,00 0 0 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 784 0 0,00 0 852 Pomoc społecz 5 135 832 5 553 000 108,12 5 553 000 0 85203 Ośrodki wsparcia 351 300 341 000 97,07 341 000

18 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk. 2009 2010 wskaźnik procentowy: 2010/Przew.wyk. 2009 Dochody Dochody 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 351 300 341 000 97,07 341 000 85212 Świadczenia rodzin, z funduszu alimentacyjgo oraz składki ubezpieczenia emerytal i rento z ubezpieczenia społeczgo 4 759 000 5 206 000 109,39 5 206 000 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 759 000 5 206 000 109,39 5 206 000 85213 Składki ubezpieczenie zdrowot opłaca za osoby pobierajace niektóre z pomocy społeczj, niektóre rodzin oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczj 25 532 6 000 23,50 6 000 2010 Dotacje celo otrzyma z budŝetu państwa realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 532 6 000 23,50 6 000 RAZEM ZADANIA ZLECONE 5 371 625 5 737 638 106,81 5 737 638 15. Określa się szczegółowy plan :

wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 539 54 000 81,16 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0 0 01008 Melioracje wod 42 000 50 000 119,05 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 50 000 119,05 50 000 50 000 50 000 01030 Izby rolnicze 5 000 4 000 80,00 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolgo 5 000 4 000 80,00 4 000 4 000 4 000 01095 Pozostała działalność 19 539 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 182 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 201 0 0 0 4430 RóŜ opłaty i składki 19 156 0 0,00 0 0 0 600 Transport i łączność 22 230 529 23 234 058 104,51 1 976 639 1 826 239 33 428 1 792 811 150 000 400 0 21257419 60004 Lokalny transport zbiorowy 789 000 940 000 119,14 940 000 940 000 0 940 000 0 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 789 000 940 000 119,14 940 000 940 000 940 000 0

20 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 60013 Drogi publicz wojewódzkie 0 150 000 0,00 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 2330 Dotacje celo przekaza do samorządu województwa realizowa podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialgo 0 150 000 0,00 150 000 0 150 000 0 60014 Drogi publicz powiato 165 830 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa pomoc finsową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialgo dofinsowanie własnych instycyjnych i zakupów instycyjnych 165 830 0 0,00 0 0 60016 Drogi publicz gmin 20 878 109 22 144 058 106,06 886 639 886 239 33 428 852 811 0 400 0 21257419 3020 4010 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników 300 400 133,33 400 0 400 20 200 21 600 106,93 21 600 21 600 21 600 0

21 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4040 Dodatko dzenie rocz 1 717 1 714 99,83 1 714 1 714 1 714 0 4110 Składki ubezpieczenia społecz 3 330 3 542 106,37 3 542 3 542 3 542 0 4120 Składki Fundusz Pracy 537 572 106,52 572 572 572 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 0 6 000 0,00 6 000 6 000 6 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 000 41 664 106,83 41 664 41 664 41 664 4270 Zakup usług remontowych 612 840 800 100 130,56 800 100 800 100 800 100 4300 Zakup usług pozostałych 6 400 10 000 156,25 10 000 10 000 10 000 4440 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 020 1 047 102,65 1 047 1 047 1 047 6050 6058 6059 Wydatki instycyj Wydatki instycyj Wydatki instycyj 9 087 675 4 442 616 48,89 0 4 442 616 3 613 306 5 963 861 165,05 5 963 861 7 491 784 10 850 942 144,84 10850942 60095 Pozostała działalność 397 590 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

22 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 6050 Wydatki instycyj 397 590 0 0,00 0 630 Turystyka 0 4 413 0,00 4 413 4 413 1 413 3 000 0 0 0 63095 Pozostała działalność 0 4 413 0,00 4 413 4 413 1 413 3 000 0 0 0 0 4110 Składki ubezpieczenia społecz 0 183 0,00 183 183 183 0 4120 Składki Fundusz Pracy 0 30 0,00 30 30 30 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 0 1 200 0,00 1 200 1 200 1 200 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 3 000 0,00 3 000 3 000 3 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 674 171 1 385 968 82,79 1 105 968 1 105 968 18 000 1 087 968 0 0 0 280 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 940 313 615 968 65,51 335 968 335 968 18 000 317 968 0 0 0 280 000 4170 Wygrodzenia bezosobo 13 650 18 000 131,87 18 000 18 000 18 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 4 000 200,00 4 000 4 000 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 183 667 295 050 160,64 295 050 295 050 295 050 4430 RóŜ opłaty i składki 2 327 3 000 128,92 3 000 3 000 3 000

23 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4520 Opłaty budŝetów samorządu terytorialgo 0 918 0,00 918 918 918 4610 6050 6060 Koszty postępowania sądogo i puratorskiego Wydatki instycyj Wydatki zakupy instycyj 23 277 15 000 64,44 15 000 15 000 15 000 333 003 0 0,00 0 0 382 389 280 000 73,22 0 280 000 70095 Pozostała działalność 733 858 770 000 104,92 770 000 770 000 0 770 000 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 733 858 770 000 104,92 770 000 770 000 770 000 710 Działalność usługowa 241 551 280 232 116,01 280 232 280 232 120 332 159 900 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyj i kartograficz 161 501 132 332 81,94 132 332 132 332 120 332 12 000 0 0 0 0 4110 Składki ubezpieczenia społecz 287 287 100,00 287 287 287 4120 Składki Fundusz Pracy 45 45 100,00 45 45 45 4170 Wygrodzenia bezosobo 154 764 120 000 77,54 120 000 120 000 120 000 0

24 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4300 Zakup usług pozostałych 6 405 12 000 187,35 12 000 12 000 12 000 71035 Cmentarze 80 050 87 900 109,81 87 900 87 900 0 87 900 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 900 2 900 100,00 2 900 2 900 2 900 4270 Zakup usług remontowych 9 150 5 000 54,64 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 68 000 80 000 117,65 80 000 80 000 80 000 71095 Pozostała działalność 0 60 000 0,00 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 4300 zakup usług pozostałych 0 60 000 0,00 60 000 60 000 60 000 750 Administracja publicz 6 086 769 6 524 040 107,18 6 199 996 5 868 184 4 601 267 1 266 917 3 924 327 888 0 324 044 75011 Urzędy wojewódzkie 513 456 540 882 105,34 540 882 538 882 492 912 45 970 0 2 000 0 0 3020 4010 4040 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz 0 2 000 0,00 2 000 0 2 000 371 813 387 684 104,27 387 684 387 684 387 684 0 29 200 28 825 98,72 28 825 28 825 28 825 0

25 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4110 Składki ubezpieczenia społecz 59 511 61 485 103,32 61 485 61 485 61 485 0 4120 Składki Fundusz Pracy 9 599 9 918 103,32 9 918 9 918 9 918 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 2 000 5 000 250,00 5 000 5 000 5 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 580 17 500 105,55 17 500 17 500 17 500 4270 Zakup usług remontowych 3 599 3 000 83,36 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 024 4 500 111,83 4 500 4 500 4 500 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 1 300 1 500 115,38 1 500 1 500 1 500 4420 PodróŜe słuŝbo zagranicz 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4440 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 197 10 470 102,68 10 470 10 470 10 470 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 2 633 6 000 227,88 6 000 6 000 6 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 2 000 100,00 2 000 2 000 2 000

26 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 75022 Rady gmin (miast i miast prawach powiatu) 330 838 336 988 101,86 328 988 21 750 0 21 750 0 307 238 0 8 000 3030 RóŜ 307 238 307 238 100,00 307 238 0 307 238 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000 10 000 111,11 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 850 1 000 25,97 1 000 1 000 1 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 700 700 100,00 700 700 700 4430 RóŜ opłaty i składki 50 50 100,00 50 50 50 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000 7 000 100,00 7 000 7 000 7 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 3 000 100,00 3 000 3 000 3 000 6060 Wydatki zakupy instycyj 0 8 000 0,00 8 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu) 4 993 475 5 484 170 109,83 5 168 126 5 145 552 4 108 355 1 037 197 3 924 18 650 0 316 044

27 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 2330 Dotacje celo przekaza do samorządu województwa realizowa podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialgo 9 144 3 924 42,91 3 924 3 924 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 9 900 18 650 188,38 18 650 0 18 650 3 198 133 3 272 643 102,33 3 272 643 3 272 643 3 272 643 0 204 271 218 032 106,74 218 032 218 032 218 032 0 493 449 524 554 106,30 524 554 524 554 524 554 0 4120 Składki Fundusz Pracy 79 865 84 606 105,94 84 606 84 606 84 606 0 4140 Wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000 5 000 125,00 5 000 5 000 5 000 4170 Wygrodzenia bezosobo 13 970 8 520 60,99 8 520 8 520 8 520 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 170 000 184 000 108,24 184 000 184 000 184 000 4260 Zakup ergii 82 950 99 540 120,00 99 540 99 540 99 540 4270 Zakup usług remontowych 40 000 55 082 137,71 55 082 55 082 55 082

28 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 379 7 000 159,85 7 000 7 000 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 209 650 220 000 104,94 220 000 220 000 220 000 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkoj Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjorj 9 000 9 000 100,00 9 000 9 000 9 000 46 000 53 200 115,65 53 200 53 200 53 200 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 24 000 25 000 104,17 25 000 25 000 25 000 4420 PodróŜe słuŝbo zagranicz 3 000 5 000 166,67 5 000 5 000 5 000 4430 RóŜ opłaty i składki 14 305 25 000 174,76 25 000 25 000 25 000 4440 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 708 91 264 102,88 91 264 91 264 91 264 4480 Podatek od nieruchomości 25 271 151 996 601,46 151 996 151 996 151 996 4520 4700 Opłaty budŝetów samorządu terytorialgo Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 115 115 100,00 115 115 115 40 000 45 000 112,50 45 000 45 000 45 000

29 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 000 8 000 100,00 8 000 8 000 8 000 4750 6050 6060 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki instycyj Wydatki zakupy instycyj 41 000 52 000 126,83 52 000 52 000 52 000 0 50 000 0,00 0 50 000 173 304 266 044 153,51 0 266 044 8550 RóŜ rozliczenia finso 61 75075 Promocja samorządu terytorialgo 208 350 123 000 59,04 123 000 123 000 0 123 000 0 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczo do dzeń 7 000 0,00 4170 Wygrodzenia bezosobo 6 610 0 0,00 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 500 12 000 82,76 12 000 12 000 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 173 740 100 000 57,56 100 000 100 000 100 000

30 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4430 RóŜ opłaty i składki 6 500 11 000 169,23 11 000 11 000 11 000 75095 Pozostała działalność 40 650 39 000 95,94 39 000 39 000 0 39 000 0 0 0 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 520 0 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 500 17 500 112,90 17 500 17 500 17 500 4300 Zakup usług pozostałych 18 130 15 000 82,74 15 000 15 000 15 000 4430 RóŜ opłaty i składki 6 500 6 500 100,00 6 500 6 500 6 500 751 Urzędy czelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 254 4 638 12,79 4 638 4 638 4 638 0 0 0 0 0 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa 4 470 4 638 103,76 4 638 4 638 4 638 0 0 0 0 0 4110 Składki ubezpieczenia społecz 578 599 103,63 599 599 599 0 4120 Składki Fundusz Pracy 94 97 103,19 97 97 97 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 3 798 3 942 103,79 3 942 3 942 3 942 0

31 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 31 784 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 4110 RóŜ Składki ubezpieczenia społecz 15 750 1 464 0 0 0 4120 Składki Fundusz Pracy 237 0 0 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 10 913 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 695 4300 Zakup usług pozostałych 86 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 141 498 754 Bezpieczeństwo publicz i ochro przeciwpoŝarowa 91 327 9 000 9,85 9 000 9 000 1 000 8 000 0 0 0 0

32 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 75405 Komendy powiato Policji 49 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 wpłaty fundusz celowy 49 600 0 0 0 0 75406 StraŜ Granicz 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 wpłaty fundusz celowy 10 000 0 0 0 0 75411 Komendy powiato Państwoj StraŜy PoŜarj 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6620 Dotacje celo przekaza dla powiatu instycje i zakupy instycyj realizowa podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialgo 20 000 0 0 0 0 75414 Obro cywil 11 727 9 000 76,75 9 000 9 000 1 000 8 000 0 0 0 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 900 1 000 111,11 1 000 1 000 1 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 2 000 100,00 2 000 2 000 2 000 4260 Zakup ergii 700 1 000 142,86 1 000 1 000 1 000

33 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 800 1 000 125,00 1 000 1 000 1 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 1 000 1 000 100,00 1 000 1 000 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 1 500 2 000 133,33 2 000 2 000 2 000 6060 Wydatki zakupy instycyj 3 827 0 756 Dochody od prawnych, od i od innych nieposiadających osobowości prawj oraz związa z poborem 99 565 99 819 100,26 99 819 99 819 25 319 74 500 0 0 0 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych leŝności 99 565 99 819 100,26 99 819 99 819 25 319 74 500 0 0 0 0 4100 4110 Wygrodzenia agencyjnoprowizyj Składki ubezpieczenia społecz 25 000 25 000 100,00 25 000 25 000 25 000 0 228 274 120,18 274 274 274 0 4120 Składki Fundusz Pracy 37 45 121,62 45 45 45 0

34 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 5 000 62,50 5 000 5 000 5 000 4270 Zakup usług remontowych 9 300 9 300 100,00 9 300 9 300 9 300 4300 Zakup usług pozostałych 19 000 19 200 101,05 19 200 19 200 19 200 4610 Koszty postępowania sądogo i puratorskiego 32 000 32 000 100,00 32 000 32 000 32 000 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000 4 000 200,00 4 000 4 000 4 000 4 000 5 000 125,00 5 000 5 000 5 000 757 Obsługa publiczgo 154 185 955 206 619,52 955 206 0 0 0 0 0 955 206 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek samorządu terytorialgo 154 185 955 206 619,52 955 206 0 0 0 0 0 955 206 0 8010 Rozliczenia z bankami związa z obsługą publiczgo 64 000 0 0,00 0 0 0

35 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finsowych, związanych z obsługą krajogo 90 185 0 0,00 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialgo kredytów i poŝyczek 0 955 206 0,00 955 206 0 955 206 758 RóŜ rozliczenia 347 579 1 155 841 332,54 1 155 841 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogól i celo 347 579 1 155 841 332,54 1 155 841 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 347 579 1 155 841 332,54 1 155 841 0 rezerwa ogól 46 508 360 000 0,00 360 000 0 rezerwa celowa w oświacie rezerwa celowa zarządzanie kryzyso 255 571 745 841 0,00 745 841 0 45 500 50 000 0,00 50 000 0 801 Oświata i wychowanie 20 078 488 23 796 736 118,52 19915 531 15 680 046 13604 685 2 075 361 4 196 258 39 227 0 3 881 205

36 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 80101 Szkoły podstawo 8 532 822 10 100 678 118,37 8 133 441 8 111 802 7 165 315 946 487 0 21 639 0 1 967 237 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 18 587 21 639 116,42 21 639 21 639 5 550 502 5 660 279 101,98 5 660 279 5 660 279 5 660 279 0 387 205 429 108 110,82 429 108 429 108 429 108 0 862 186 916 473 106,30 916 473 916 473 916 473 0 4120 Składki Fundusz Pracy 139 557 147 455 105,66 147 455 147 455 147 455 0 4140 Wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 400 20 910 127,50 20 910 20 910 20 910 4170 Wygrodzenia bezosobo 18 518 12 000 64,80 12 000 12 000 12 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 146 918 81 649 55,57 81 649 81 649 81 649 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 200 6 200 193,75 6 200 6 200 6 200 4240 Zakup pomocy ukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 27 689 1 300 4,70 1 300 1 300 1 300 4260 Zakup ergii 326 938 332 196 101,61 332 196 332 196 332 196 4270 Zakup usług remontowych 300 733 0 0,00 0 0 0

37 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 824 6 380 109,55 6 380 6 380 6 380 4300 Zakup usług pozostałych 61 846 63 287 102,33 63 287 63 287 63 287 4308 Zakup usług pozostałych 2 000 3 500 175,00 3 500 3 500 3 500 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Intert Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjorj 3 002 4 580 152,56 4 580 4 580 4 580 13 686 13 090 95,65 13 090 13 090 13 090 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 1 548 1 450 93,67 1 450 1 450 1 450 4428 PodróŜe słuŝbo zagranicz 22 000 21 300 96,82 21 300 21 300 21 300 4430 RóŜ opłaty i składki 16 939 17 785 104,99 17 785 17 785 17 785 4440 4700 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 337 968 352 931 104,43 352 931 352 931 352 931 2 475 2 690 108,69 2 690 2 690 2 690 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 100 1 310 119,09 1 310 1 310 1 310 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 172 157 91,28 157 157 157

38 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4750 6050 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki instycyj 9 598 15 772 164,33 15 772 15 772 15 772 212 825 1 880 000 883,35 0 1 880 000 6620 Dotacje celo przekaza dla powiatu instycje i zakupy instycyj realizowa podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialgo 43 406 87 237 200,98 0 87 237 80103 Oddziały przedszkol w szkołach podstawowych 110 845 122 396 110,42 122 396 122 121 116 289 5 832 0 275 0 0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 211 275 130,33 275 275 83 949 91 583 109,09 91 583 91 583 91 583 0 5 675 7 267 128,05 7 267 7 267 7 267 0 13 345 15 017 112,53 15 017 15 017 15 017 0 4120 Składki Fundusz Pracy 2 146 2 422 112,86 2 422 2 422 2 422 0

39 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4140 4440 Wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 648 684 105,56 684 684 684 4 871 5 148 105,69 5 148 5 148 5 148 80104 Przedszkola 3 932 138 4 149 834 105,54 4 149 834 0 0 0 4 149 834 0 0 0 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetogo 3 793 138 3 879 004 102,26 3 879 004 3 879 004 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepubliczj jednostki systemu oświaty 139 000 270 830 194,84 270 830 270 830 80110 Gimzja 6 579 275 8 458 662 128,57 6 544 694 6 527 381 5 813 797 713 584 0 17 313 0 1 913 968 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 18 718 17 313 92,49 17 313 17 313 4 515 637 4 592 775 101,71 4 592 775 4 592 775 4 592 775 0 312 346 352 110 112,73 352 110 352 110 352 110 0 723 028 741 455 102,55 741 455 741 455 741 455 0 4120 Składki Fundusz Pracy 114 366 119 449 104,44 119 449 119 449 119 449 0

40 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4140 Wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000 0 0,00 0 0 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 8 807 8 008 90,93 8 008 8 008 8 008 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 211 13 392 66,26 13 392 13 392 13 392 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 600 0 0,00 0 0 0 4240 4248 Zakup pomocy ukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy ukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 620 1 100 177,42 1 100 1 100 1 100 9 932 0 0,00 0 0 0 4260 Zakup ergii 355 601 352 555 99,14 352 555 352 555 352 555 4270 Zakup usług remontowych 93 600 0 0,00 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 186 2 740 65,46 2 740 2 740 2 740 4300 Zakup usług pozostałych 43 863 40 809 93,04 40 809 40 809 40 809 4308 Zakup usług pozostałych 900 0 0,00 0 0 0 4350 4370 Zakup usług dostępu do sieci Intert Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjorj 2 824 2 676 94,76 2 676 2 676 2 676 10 000 9 960 99,60 9 960 9 960 9 960

41 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjorj 50 0 0,00 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 1 100 1 100 100,00 1 100 1 100 1 100 4418 PodróŜe słuŝbo krajo 30 0 0,00 0 0 0 4428 PodróŜe słuŝbo zagranicz 13 450 0 0,00 0 0 0 4430 RóŜ opłaty i składki 10 810 10 920 101,02 10 920 10 920 10 920 4438 RóŜ opłaty i składki 260 0 0,00 0 0 0 4440 4700 4740 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 262 336 272 037 103,70 272 037 272 037 272 037 1 250 2 135 170,80 2 135 2 135 2 135 600 860 143,33 860 860 860 4748 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300 0 0,00 0 0 0 600 3 300 550,00 3 300 3 300 3 300

42 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4758 6050 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki instycyj 1 250 0 0,00 0 0 0 50 000 1 913 968 3827,94 0 1 913 968 80146 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 97 433 116 290 119,35 116 290 95 103 0 95 103 21 187 0 0 0 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetogo 16 472 21 187 128,62 21 187 21 187 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 23 065 27 720 120,18 27 720 27 720 27 720 4300 Zakup usług pozostałych 13 120 14 220 108,38 14 220 14 220 14 220 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 7 570 8 100 107,00 8 100 8 100 8 100 4700 4740 4750 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 406 34 669 114,02 34 669 34 669 34 669 3 400 4 884 143,65 4 884 4 884 4 884 3 400 5 510 162,06 5 510 5 510 5 510

43 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 80148 Stołówki szkol 460 372 494 158 107,34 494 158 494 158 469 968 24 190 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 341 807 366 427 107,20 366 427 366 427 366 427 0 25 527 28 333 110,99 28 333 28 333 28 333 0 54 331 59 175 108,92 59 175 59 175 59 175 0 4120 Składki Fundusz Pracy 8 808 9 533 108,23 9 533 9 533 9 533 0 4140 Wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 815 2 028 111,74 2 028 2 028 2 028 4170 Wygrodzenia bezosobo 6 500 6 500 100,00 6 500 6 500 6 500 0 4440 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 584 22 162 102,68 22 162 22 162 22 162 80195 Pozostała działalność 365 603 354 718 97,02 354 718 329 481 39 316 290 165 25 237 0 0 0 2510 4010 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetogo Wygrodzenia osobo pracowników 24 076 25 237 104,82 25 237 0 25 237 20 475 21 380 104,42 21 380 21 380 21 380 0

44 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4040 4110 Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 1 953 1 414 72,40 1 414 1 414 1 414 0 3 423 3 463 101,17 3 463 3 463 3 463 0 4120 Składki Fundusz Pracy 552 559 101,27 559 559 559 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 12 160 12 500 102,80 12 500 12 500 12 500 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 700 11 200 115,46 11 200 11 200 11 200 4300 Zakup usług pozostałych 157 660 130 764 82,94 130 764 130 764 130 764 4430 RóŜ opłaty i składki 1 050 1 500 142,86 1 500 1 500 1 500 4440 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 554 146 701 109,03 146 701 146 701 146 701 851 Ochro zdrowia 427 989 515 274 120,39 515 274 450 274 199 935 250 339 65 000 0 0 0 85153 Zwalczanie rkomanii 28 600 53 000 185,31 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 200 23 180 190,00 23 180 23 180 23 180 4300 Zakup usług pozostałych 16 100 23 500 145,96 23 500 23 500 23 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 6 000 0,00 6 000 6 000 6 000

45 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 320 106,67 320 320 320 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 361 489 437 274 120,96 437 274 397 274 199 935 197 339 40 000 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budŝetu finsowanie lub dofinsowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 400 40 000 217,39 40 000 40 000 2830 Dotacja celowa z budŝetu finsowanie lub dofinsowanie zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finsów publicznych 7 500 0 0,00 0 0 4010 4040 4110 Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 82 759 46 730 56,47 46 730 46 730 46 730 0 4 510 2 860 63,41 2 860 2 860 2 860 0 24 795 20 641 83,25 20 641 20 641 20 641 0 4120 Składki Fundusz Pracy 3 647 3 338 91,53 3 338 3 338 3 338 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 107 660 126 366 117,38 126 366 126 366 126 366 0

46 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 42 922 75 597 176,13 75 597 75 597 75 597 4300 Zakup usług pozostałych 56 728 107 296 189,14 107 296 107 296 107 296 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjorj 2 100 3 000 142,86 3 000 3 000 3 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 1 500 2 000 133,33 2 000 2 000 2 000 4440 4700 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 2 040 2 094 102,65 2 094 2 094 2 094 6 000 6 000 100,00 6 000 6 000 6 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 928 1 102 118,75 1 102 1 102 1 102 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 250 0,00 250 250 250 85195 Pozostała działalność 37 900 25 000 65,96 25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budŝetu finsowanie lub dofinsowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom 27 000 25 000 92,59 25 000 25 000

47 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 900 0 0,00 0 0 0 852 Pomoc społecz 9 795 110 10 346 010 105,62 10346 010 2 304 950 1 685 146 619 804 20 900 8 020 160 0 0 85202 Domy pomocy społeczj 287 000 360 000 125,44 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialgo od innych samorządu terytorialgo 287 000 360 000 125,44 360 000 360 000 360 000 85203 Ośrodki wsparcia 410 943 415 152 101,02 415 152 413 152 351 215 61 937 0 2 000 0 0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobo niezaliczo do dzeń Wygrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie rocz Składki ubezpieczenia społecz 1 800 2 000 111,11 2 000 0 2 000 260 889 273 231 104,73 273 231 273 231 273 231 0 19 263 19 584 101,67 19 584 19 584 19 584 0 43 982 45 069 102,47 45 069 45 069 45 069 0 4120 Składki Fundusz Pracy 6 979 7 131 102,18 7 131 7 131 7 131 0 4170 Wygrodzenia bezosobo 6 200 6 200 100,00 6 200 6 200 6 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 615 4 747 49,37 4 747 4 747 4 747

48 wskaźnik procentowy: 2009/Przew.wyk. 2008 licza związa z 4220 Zakup środków Ŝywności 1 200 1 800 150,00 1 800 1 800 1 800 4260 Zakup ergii 20 000 20 000 100,00 20 000 20 000 20 000 4270 Zakup usług remontowych 5 700 0 0,00 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 880 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 950 16 800 105,33 16 800 16 800 16 800 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjorj 2 000 2 000 100,00 2 000 2 000 2 000 4410 PodróŜe słuŝbo krajo 500 500 100,00 500 500 500 4430 RóŜ opłaty i składki 1 100 1 100 100,00 1 100 1 100 1 100 4440 Odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 197 10 470 102,68 10 470 10 470 10 470 4480 Podatek od nieruchomości 988 1 020 103,24 1 020 1 020 1 020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilj 2 000 1 500 75,00 1 500 1 500 1 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 200 100,00 200 200 200