PLAN WYDATKÓW NA 2009 - CZĘŚĆ OPISOWA NR XXIV/164/2009 LP 1. Spłaty kredytów i pożyczek 525 000,00 Rozchody budżetu 992 Wielkość rozchodów niezbędna do spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2004-2005 w BSR i w PKO BP, a także pożyczki z WFOŚiGW 2. Koszty obsługi 200 000,00 757 75702 Wyliczona kwota zabezpiecza niezbędne środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 3. Rezerwa ogólna 160 000,00 758 75818 Rezerwa ogólna na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w budżecie Gminy Michałowice na rok 2009 - kwota obligatoryjna wynikająca z postanowień ustawy o finansach publicznych 4. Rezerwa celowa 20 000,00 758 75818 Rezerwa celowa na pokrycie wydatków własnych związanych z realizacją zadań dotyczących zarządzania kryzysowego 5. Rezerwa celowa 200 900,00 758 75818 Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym 6. Wynagrodzenia 1 360 000,00 750 75023 Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice, obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz innych wydatków realizowanych z osobowego funduszu płac
7. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105 000,00 750 75023 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice 8. ZUS 215 000,00 9. FP 35 000,00 10. FŚS 32 000,00 750 75023 Obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia wypłacane pracownikom Urzędu Gminy Michałowice, w tym ZUS, Fundusz Pracy i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11. Przedszkole Promyczek 315 691,29 801 80104 12. Przedszkole CARITAS 137 908,71 801 80104 Dotacja do przedszkola prowadzonego przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską w Michałowicachwydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty Dotacja do nowootwartego przedszkola prowadzonego przez CARITAS- wydatek obligatoryjny wynikający z postanowień ustawy o systemie oświaty 13. Przedszkola niepubliczne działające poza terenem Gminy Michałowice 155 200,00 801 80104 Dotacja do przedszkoli działających poza terenem Gminy Michałowice. Dotacja jest obligatoryjna i przekazywana będzie na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 14. Izba Rolna 17 000,00 010 0130 15. PFRON 30 000,00 750 75023 Obligatoryjny odpis na rzecz Małopolskiej Izby Rolnej- 2% od podatku rolnego opłacanego przez podatników Gminy Michałowice Obowiązkowe opłaty wnoszone przez Urząd Gminy Michałowice na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16. VAT 42 000,00 750 75023 17. Gminy Jurajskie 4 500,00 750 75095 18. Diety radnych 192 500,00 750 75022 19. Obsługa rady 28 800,00 750 75022 20. Sołtysi - diety 72 000,00 750 75095 Środki przeznaczone na opłatę rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług Składka członkowska wynikająca z udziału Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Jurajskich Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłacenie diet radnych Gminy Michałowice wynikających z udziału w sesjach plenarnych Rady Gminy Michałowice oraz w pracach komisji Rady Środki niezbędne na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Gminy Michałowice, tj. przygotowanie i przeprowadzenie sesji oraz komisji Rady, szkolenia radnych a także prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego Środki przeznaczone na pokrycie diet dla osób pełniących funkcje sołtysów w miejscowościach Gminy Michałowice oraz prenumeratę czasopism dla sołtysów 21. Inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych 54 000,00 756 75647 Środki zaplanowane na pokrycie należności dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych z terenu Gminy Michałowice 22. Pobór podatków 16 000,00 756 75647 23. Dowóz dzieci do szkół 307 227,00 801 80113 Inne koszty związane z poborem i egzekucją podatków i opłat lokalnych, w szczególności są to koszty postępowania komorniczego, korespondencji i inne Działając na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina winna zapewnić transport do szkół dzieciom mieszkającym z dala od szkół. Kwota odnosi się do przewidywanej liczby dowożonych dzieci w 2009. Zadanie to jest realizowane przez GZEAS
LP 24. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 172 000,00 600 60016 Wydatki niezbędne na utrzymanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym poprzez: odśnieżanie, uszorstnianie nawierzchni piaskiem z domieszką soli. Umowa ryczałtowa obejmująca lata 2008-2011 - w budżecie kwota na rok 2009 25. FOGR 130 000,00 600 60017 26. Bieżące utrzymanie dróg 295 000,00 600 60016 27. MPK 300 000,00 600 60004 28. Oświetlenie dróg, ulic i placów 208 000,00 900 90015 Remonty i modernizacje niepublicznych gminnych dróg gruntowych (dojazdowych do pól) niwelacja poboczy - w tym komponent Gminy do środków FOGR Remonty dróg nieutwardzonych, szutrowych (żużel, rowy, przepusty, kratownice). Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych - uzupełnianie ubytków (wydatki 2008 roku x wzrost cen + amortyzacja dróg dotąd nie remontowanych, a wymagających w 2009 roku remontu). Oznakowanie dróg gminnych - progi zwalniające, zakup znaków drogowych Dotacja dla Gminy Kraków na realizacje przewozów pasazerskich w ramach porozumienia międzygminnego, dopłata do biletów (12 miesięcy), zadanie realizowane będzie w roku 2009 na podstawie umowy z roku 2008 Oświetlenie dróg - koszty zakupu energii, na poziomie roku 2008 przy założeniu 10 % wzrost cen energii i spadku zużycia spowodowanego wymianą ok. 180 opraw na energooszczędne. 29. Oświetlenie - konserwacja i utrzymanie 114 600,00 900 90015 Oświetlenie - kosztu realizacji umowy wieloletniej z ENION S.A. na świadczenie usług oswietlenioweych, z uwzględnieniem wzrostu ilości punktów świetlnych 30. Oświetlenie inwestycje 30 000,00 900 90015 Oświetlenie uliczne - inwestycje - linia oświetlenia w Michałowicach ul. Leśna dobubudowa linii oświetlenia po istniejącej linii energetycznej
31. Wymiana oświetlenia 77 000,00 900 90015 Dokumentacje przyszłosciowe (zgłoszenia i pozwolenia na budowę) i inwestyczje rzeczowe - budowa linii oświetlenia uluicznego na nowych liniach energetycznych ENION S.A. 32. Plan zagosp. przestrzennego wykonanie Studium Uwarunkowań 80 000,00 710 71004 Środki przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wykonanie faz początkowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33. Remont - modernizacja nawierzchni drogi ul. Legionowa 160 000,00 600 60016 Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Legionowej w Michałowicach - do ostatnich zabudowań w kierunku Młodziejowic 34. Masłomiąca ul. Parkowa 240 000,00 600 60016 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca po realizacji kanalizacji sanitarnej 35. Remont drogi gminnej publicznej nr K 600501 800 000,00 600 60016 Modernizacja, remont drogi gminnej publicznej nr K 600501 na obszarze miejscowości Więcławice Stare - Zdzięsławice - Pielgrzymowice - zadanie możliwe dosfinansowania z programu krajowego budowy dróg lokalnych 36. Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice 2 799 280,00 750 75023 Zagospodarowanie Centrum wsi Michałowice - rozbudowa budynku Urzędu Gminy Michałowice kontynuacja umowy obejmującej lata 2008-2010
37. Dokumentacja projektowa Centrum Raciborowic 95 160,00 600 60095 Dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej Raciborowice-Prusy (chodnik, kanalizacja opadowa, zatoka przy Zespole Szkół) 38. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Michalowice 195 000,00 010 01010 Wydatki związane z modernizacją istniejącejsieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowice 39. Bieżące utrzymanie budynku Hotelu 112 350,00 700 70005 Hotel - media, woda, ścieki, śmieci, C.O. Hotel - bieżące utrzymanie, środki czystości, utrzymanie budynku i otoczenia (inst., elektryczne, inst. wod-kan, zamki, okna, urządzenia techniczne) Hotel - przeglądy 40. Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice 45 000,00 750 75023 Media - prąd, woda, gaz, śmieci, alarm- budynek Urzędu Gminy + świetlica Górna Wieś; energia, gaz - Dom Rolnika - Zdzięsławice 41. Mienie przeglądy- piec gazowy, kominy, gniazda prądowe 4 300,00 750 75023 Mienie - budynki pozostajace w zarzadzie Gminy Michaowice - przeglądy- piec gazowy, kominy, instalacja enn
42. Modernizacja budynku socjalnego w Raciborowicach 70 000,00 700 70005 Roboty budowlane związane z modernizacją budynku socjalnego w Raciborowicach 43. Opłaty urzędowe - geodezja 30 000,00 700 70005 Opłaty urzędowe za wypisy i wyrysy, kopie map, taksy notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpis do księgi wieczystej inne w zwiazku z gospodarką mieniem gminnym. 44. Dokumentacja geodezyjna 30 000,00 700 70005 Dokumentacja: wyceny, operaty geodezyjno-prawne, mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze, tyczenia tras drogowych, tyczenia inwestycji liniowych - wodociągi, wykazy synchronizacyjne, podziały, rozgraniczenia, inne zwiazane z regulacjami działek. 45. Opłata planistyczna 100 000,00 700 70005 Wyceny, operaty - opłata planistyczna (uchwała RGM) szacowane około 235 sztuk - na podstawie lat 2006-2008 46. Drogi poszerzenia, dokumentacja geodezyjna - ul. Parkowa w Masłomiącej 25 000,00 700 70005 Zlecone zostaną wznowienia i podziały nieruchomości po opracowaniu koncepcji podziału w 2 wariantach /min - faktycznie zajęte/ i /max - poszerzenia o około 1 metra/ ul. Parkowa w miejscowości Masłomiąca
47. Drogi gminne, poszerzenia pasów drogowych (geodezja) 60 000,00 0,00 700 70005 Dokumentacja geodezyjna /podziały i wznowienia/ dla dróg gminnych /Prawda, Smolna, inne art.73 -przejęcie z mocy prawa bez odszkodowań/ oraz /przejecie z mocy prawa w trybie art.98 uogn na wniosek właścicieli poprzez podział i przejęcie po rokowaniach. Założone 3 opracowania na terenie Gminy 48. Odszkodowania za skrawki drogowe art. 98 uogn 0,00 50 000,00 700 70005 Odszkodowania za działki drogowe i wydzielone poszerzenia dróg, wydzielone geodezyjnie z nieruchomości i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na wniosek właścicieli nieruchomości. Odszkodowania wypłacane są po rokowaniach właściciela z Wójtem Gminy Michałowice po podpisaniu porozumienia. Założono średnia cenę za 1 ar gruntu - 1000 zł dla terenu Gminy Michałowice - bez względu na lokalizację 49. Indywidualne wykupy działek 0,00 27 000,00 700 70005 Indywidualne wykupy działek w zakresie niezbędnym dla poprawy: dojazdów, obsługi komunikacyjnej, przebiegu granic i kształtu dla działek stanowiących własność Gminy Michałowice /dojazd do zbiornika Banasiówka, poprawa dojazdu na Górnej Wsi przy działce drogowej 121 posesja Pana Warszawskiego, dojazd do działki 228 w Młodziejowicach, inne.../
50. Baza transakcji drogowych 0,00 20 000,00 700 70005 Budowanie gminnego zasobu danych o nieruchomosciach, kontynuacja prac z 2008 roku. Zakupy działek drogowych aktami notarialnymi od poszczególnych właścicieli w celu przygotowania zasobu pod kątem ewentualnych roszczeń i wypłat odszkodowań powstałych przez końcem 1998 r /art.73/ oraz dla planowanych regulacji gminnych szlaków komunikacyjnych 51. Odszodowania za grunty pod drogami art. 73 50 000,00 700 70005 Odszkodowania wypłacane w trybie art. 73 ustawyprzepisy wprowadzające ustawę reformujące administrację publiczną. Wnioski właścicieli do Wojewody składane do końca 2005 roku za grunty zajęte pod drogami, wszczęte i prowadzone na terenie Gminy Michałowice dla gminnych działek drogowych. Sprawy prowadzone przed Wojewodą Małopolskim przy udziale Starostwa Powiatowego w Krakowie 52. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 24 000,00 900 90095 Gmina realizujac obowiazki wynikajace z przepisów o utrzymaniu czystosci jest odpowiedzialna za umieszczanie bezdomnych zwierzat w schroniskach - umowa ryczałtowa z najbliższym uprawnionym przedsiębiorcą 53. Zbiórka padłych zwierząt 6 000,00 900 90011 Zbiórka padłych zwierząt z terenu Gminy Michałowice zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci w gminie
54. Pracownicy gospodarczy 20 000,00 750 75023 Samochód służbowy - materiały eksploatacyjne oraz koszty ubezpieczeń, garażowania, drobne naprawy sprzętu gospodarczego 55. USC 53 800,00 750 75011 56. Stały rejestr wyborców 1 200,00 751 75101 57. Obrona Narodowa 2 000,00 752 75212 58. Obrona Cywilna 3 000,00 754 75414 Środki z dotacji z budżetu Państwa na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - przekazywane pieniądze zabezpieczają w części wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i stałą aktualizację spisów wyborców w Gminie Michałowice Dotacja z budżetu państwa na zadania przewidziane z zakresu obrony narodowej Dotacja z budżetu państwa na organizację, prowadzenie oraz utrzymanie i konserwację sprzętu zgromadzonego w magazynie obrony cywilnej 59. Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego 9 660,00 750 75020 Utrzymanie Powiatowego Centrum Teleinformatycznego, dotacja przekazywana na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Krakowskim 60. Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 100 000,00 851 85153 85154 Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 61. CKiP dotacja 536 300,00 921 92105 Środki przeznaczone na dotację dla Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach na realizację działalności statutowej centrum, szczegółowo ten punkt jest omówiony w dalszej części
62. Dotacja do Biblioteki Gminnej 151 000,00 921 92105 Środki przeznaczone na dotację dla Biblioteki publicznej w Michałowicach - działalność bieżąca 63. Projekt kanalizacji Gminy Michałowice 30 000,00 Kontynuacja działań dotyczących opracowania projektu budowlanego kanalizacji na terenie Gminy Michałowice 64. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice Kończyce - Książniczki- Młodziejowice 2 000 000,00 Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice I etap Raciborowice -Kończyce - Książniczki - sieć nowa i modernizacja sieci istniejacej 65. Akcja edukacyjna sprzątanie świata 1 000,00 66. Zakup sadzonek 3 000,00 67. Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych 10 000,00 68. Ekspertyzy 6 000,00 Środki niezbędne na współudział Gminy Michałowice w akcji sprzątanie świata Zakup sadzonek dla miejsc publicznych i na potrzeby akcji uświadamiających młodzież Pielęgnacja i wycinka drzew przy drogach gminnych zagrażających bezpieczeństwu samochodów i przechodniów Opinie i operaty hydrologiczne i dendrologiczne 69. Opieka nad dzikimi zwierzętami 6 000,00 900 90095 Wyłapywanie dzikich zwierząt poza ich siedliskami 70. Selektywna zbiórka odpadów, transport i utylizacja zwięrząt 10 000,00 Zakup materiałów do selektywnej zbiórki, transport, utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice
71. Zbiórka odpadów niebezpiecznych - EKODACH 0,00 40 000,00 Gmina kontynuje program likwidacji azbestu poprzez zbiórkę i wywóz eternitu z dachów. Planowany wywóz z ok. 33 budynków. Zadanie finansowane po 1/3 przez właściciela, powiat i gminę. 72. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 12 000,00 Inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Michałowice 73. Likwidacja dzikich wysypisk 6 000,00 Wydatki zaplanowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Michałowice 74. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy- zakup znaczków 44 000,00 750 75023 Kwota przeznaczona na opłaty dotyczące obsługi pocztowej Urzędu i Rady Gminy Michałowice 75. Szkolenia 25 000,00 750 75023 76. Prenumerata czasopism 4 500,00 750 75023 77. Konserwacja sprzętu 3 000,00 750 75023 Wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Michałowice Prenumerata czasopism oraz wydawnictw merytorycznych np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski Konserwacja sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Michałowice 78. Usługi różne 23 600,00 750 75023 79. Wydatki różne 1 000,00 750 75023 80. Materiały biurowe 20 500,00 750 75023 81. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - badania okresowe 1 500,00 750 75023 Zakup usług różnych Środki na zakup wiązanek kwiatów na uroczystości państwowe regionalne i inne Wydatki związane z zabezpieczeniem materiałów biurowych i druków Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy Michałowice wynikające z obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy
82. Prowadzenie i obsługa Kancelarii Gminy - delegacje i ryczałty 31 000,00 750 75023 Wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Michałowice 83. Umowy zlecenia 9 900,00 750 75023 84. Informatyk 55 200,00 750 75023 Środki zabezpieczone na archiwizację dokumentów i dodatkowe sprzątanie Urzędu Gminy Michałowice Nadzór i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego 85. Opieka i licencje do oprogramowania 13 800,00 750 75023 Programy komputerowe - licencje i opieka (radix, t-soft, vulcan, as, antivirus) 86. Internet - DSL TP S.A. 6 000,00 750 75023 Abonament za dostęp do stałego łącza internetowego 87. Zadania z zakresu promocji Gminy 15 600,00 750 75075 Dolina Dłubni - www, folder, mapa, tablice 88. USC-Jubileusze 17 000,00 750 75023 89. Oprawa Ksiąg USC 8 835,00 750 75023 Środki przeznaczone na zorganizowanie uroczystego spotkania z parami małżeńskimi z terenu Gminy Michałowice, które w roku 2009 będą obchodzić 50 rocznicę ślubu Wydatki niezbędne związane z zabezpieczeniem ksiąg USC
Lp. 90. Prenumerata biuletynów USC 100,00 750 75023 Prenumerata biuletynów USC 91. Jednostki OSP 150 000,00 754 74512 Kwota przeznaczona na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze Gminy Michałowice. Obecnie jest to 7 jednostek w działalności których bierze udział 267 ochotników, w tym 100 w drużynach młodzieżowych 92. Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich 10 000,00 0,00 751 74512 Jednostki OSP organizacja zawodów strażackich 93. BSR- Homenet 7 500,00 750 75023 Planowana kwota jest niezbędna do opłacenia możliwości korzystania z elektronicznego przesyłu przelewów oraz prowadzenia rozliczeń z kontrahentami. Powyższa kwota wynika z umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła, który prowadzi bieżącą obsługę rachunku bankowego Gminy Michałowice 94. Druk książeczek czekowych 7 277,00 750 75023 95. Ubezpieczenie miena 2 500,00 750 75023 Koszty związane z obsługą wypłat gotówkowych w Urzędzie Gminy Michałowice Koszty związane z ubezpieczeniem majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy Michałowice
96. Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na działalność świetlicy socjoterapeutycznej przy Domu Dziacka w Sieborowicach 16 500,00 852 85201 Dotacja dla powiatu Krakowskiego na udział dzieci z terenu Gminy Michałowice w zajęciach prowadzonych przez świetlicę socjoterapeutyczną w Domu Dziecka w Sieborowicach. 97. Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach 900 000,00 600 60014 Zadanie Modernizacja drogi powiatowej w Raciborowicach dotacja dla powiatu 98. Modernizacja drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Michałowicach 265 000,00 600 60014 ul. Jana Pawła II w Michałowicach modernizacja - dotacja dla powiatu 99. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagórzyce -,,Szpilka" 120 000,00 600 60016 Remont nawierzchni drogi gminnej,,szpilka" w miejscowości Zagórzyce Dworskie 100. Utrzymanie świetlicy w miejscowości Młodziejowice 7 000,00 700 70005 Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy oraz części wspólnych budynku 101.,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40- tej rocznicy powstania zespołu 10 000,00 921 92109,,Pawie Pióra" - organizacja uroczystego koncertu z okazji 40-tej rocznicy powstania zespołu 102. USC - uzupełnienie bazy danych 8 000,00 750 75023 Uzupełnienie komputerowej bazy danych dotyczącej ewidencji urodzeń, zgonów oraz zawartych ślubów 103. Budowa - projekt chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca 80 000,00 600 60095 Budowa chodnika w ciągu drogi Więcławice - Masłomiąca - dokumentacja projektowa
Budowa - projekt chodnika ul. 104. Komora - Michałki 80 000,00 600 60095 Budowa chodnika ul. Komora - Michałki - dokumentacja projektowa