Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem ,- zł

Transkrypt

1 Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem ,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych ,- zł ( 2% wpływów z pod.rolnego ,- zł =3 218,- zł) Dz.400 Utrzymanie hydroforni ogółem ,- zł - wyliczenia wynagrodzeń : obecny m-ny limit wyn ,- zł x 12 m-cy = ,- zł + 3% fundusz nagród = 2 013,- zł + nagroda jubileuszowa P.Piaseckiego = 2 717,- zł + Vakat 1 etat = ,- zł Razem = ,- zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,- zł - wynagrodzenia bezosobowe ,- zł - składki na ZUS ,- zł - składki Fundusz Pracy ,- zł - wydatki rzeczowe łącznie ,- zł z tego: - energia elektryczna ,- - usługi remontowe ,- - róŝne opłaty ( za pobór wody) ,- - podatek VAT ,- - zakupy materiałów ,- - wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobry ,-zł Dz.600 Transport i łączność ogółem ,- zł Wyszczególnienie: rozdz wykup usług zbiorowego przewozu osób ,- rozdz Drogi publiczne gminne ,- - usługi remontowe ,- - zimowe utrzymanie dróg ,- - zakupy materiałów ,- - wydatki majątkowe - modernizacja dróg ,- zł Dz.700 Gospodarka komunalna ,- zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wydatki związane z komunalizacja i sprzedaŝą mienie gminnego- zakup map, wyrysy z działek, utrzymanie mienia gminnego ) Dz.710 Usługi geodezyjne i kartograficzne - ogółem ,- zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ,-

2 Dz.750 Administracja publiczna ogółem ,- zł zadania zlecone rozdz Urząd Wojewódzki ,- zł - wynagrodzenia (wyk.2006 roku ) ,- zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,- zł - składka ZUS ,- zł - składka Fundusz Pracy ,- zł - wydatki rzeczowe ,- zł (zakupy materiałów biurowych, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - zakupy inwestycyjne zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności ,00 zł zadania własne - rozdz Rada Gminy ,- zł - diety radnych ,- wyliczenie : radni członkowie kom. 150 zł x 12 x 8 = zł przewodniczący kom Z-ca PRG 162zł x 12 x 6 = zł PRG zł x 12 = zł Sesje 6 posiedzeń zł razem zł - zakupy materiałów zł - zwroty kosztów podróŝy zł rozdz Urząd Gminy ,- zł wynagrodzenia ,- wyliczenie : wynagrodzenie osobowe obecny. m-ny limit wynagrodzeń ,- x 12 = ,- Nagrody jubileuszowe 1) Borkowska 150% 2) Zaborowski 200% 3) Zagórowicz 200% 4) Gonciarek 100% 5) Styczyńska 100 % Fundusz nagród razem = ,- -wakaty 2 800,- x 12 = ,- - wzrost na wysługę lat = 1 748,- Razem ,- Zadania zlecone ,- Razem ,- - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,- - zad.zlec ,- = ,- - składki ZUS ,- - składki Fundusz Pracy ,- - składki na PEFRON ,-

3 - wydatki rzeczowe razem ,- - zakupy materiałów biurowych - usługi ( obsługa prawna ) - rozmowy telefoniczne - ubezpieczenia wyposaŝenia i budynków - opłaty licencyjne na programy komputerowe - wydatki majątkowe ( związane z komputeryzacją urzędu) ,- rozdz Promocja gminy ,- Dz. 751 ogółem 901,- wydatki rzeczowe aktualizacja stałego rejestru wyborców razem - 901,- Dz ,- rozdz OSP - razem ,- Wynagrodzenia - wyliczenia ob.limit m-ny 2050,- x 12 = ,- (kierowców i kom.osp) - składki ZUS ,- - składki Fundusz Pracy - 150,- - wydatki rzeczowe razem ,- w tym : - zakupy paliwa - zakupy wyposaŝenia - ubezpieczenie samochodów i straŝaków - usługi remontowe - energia elektryczna rozdz Obrona Cywilna razem ,- wyszczególnienie : - wydatki rzeczowe - 700,- - wydatki majątkowe - utworzenie gminnego zespołu reagowania ,- Dz.756 ogółem ,- rozdz pobór podatków wyliczenie: - diety za udział w posiedzeniach sesji ,- - inkaso podatków ,- - umowy zlecenia za pobór naleŝności za wodę ,- - składki ZUS ,- - składki Fundusz Pracy - 290,- - wydatki rzeczowe ,-

4 - zakup druków - zakup materiałów biurowych - zakup znaczków pocztowych -opłaty komornicze - zwrot kosztów podróŝy Dz.757 ogółem 7 000,- wyszczególnienie -odsetki od poŝyczek kanalizacja Strzałków ,- - kanalizacja Kietlin ,- - kanalizacja Strzałków ,- Dz. 787 ogółem ( rezerwa ogólna) ,- Dz. 851 ogółem ,- rozdz przeciwdziałanie alkoholizmowi razem ,- - diety członków komisji ,- - zakupy materiałów i wyposaŝenia ,- - usługi ,- - róŝne opłaty i składki ,- Dz. 852 ogółem ,- rozdz świadczenia rodzinne - ogółem ,- - zasiłki rodzinne ,- - składki ZUS od zasiłków ,- obsługa zasiłków 3% od kwoty ,- = , w tym : - wynagrodzenia ,- (tj x12=26 784,+ x 3% f.nagród 800,- = ½ wakat 8 944, ,- wzrost wysługi lat) - wynagrodzenia bezosobowe ,- - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,- - składki ZUS ,- - składki Fundusz Pracy ,- - wydatki rzeczowe ,- - zakupy materiałów ,- - usługi opł.za rozm.telef. szkolenia ,- - opłaty porto od zasiłków ,- - licencja na programy komputerowe ,- - zwroty kosztów podróŝy - 598,- - usługi remontowe ,- - fundusz socjalny ok ,- rozdz składka zdrowotna - ogółem ,-

5 rozdz zasiłki i pomoc w naturze ,- zadania zlecone - zasiłki stałe ,- zadania własne - zasiłki celowe ,- - zasiłki okresowe ,- rozdz dodatki mieszkaniowe 5 000,- rozdz GOPS razem ,- wynagrodzenia osobowe ,- (wyliczenie 8 378,- x 12 = ,- x 3% f.nagród + = 3 016,- = ,- + nagroda jubileuszowa 2 648,-) wynagrodzenie bezosobowe 3 600,- dodatkowe wynagrodzenia roczne ,- składki ZUS ,- Składki Fundusz Pracy ,- wydatki rzeczowe ,- w tym; - wydatki na rzecz osób fizycznych ,- - zakupy materiałów biurowych ,- - zakup usług ( np. opłata porto, rozmowy telef.) ,- - zwrot kosztów podróŝy - 400,- - róŝne opłaty i składki - 700,- - odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc. ok ,- rozdz usługi opiekuńcze razem ,- wynagrodzenia bezosobowe ,- składki ZUS ,- składki Fundusz Pracy - 200,- rozdz posiłek dla potrzebujących (zadania własne ) ,- Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawca ogółem ,- Wyszczególnienie: Pomoc materialna dla uczniów razem ,- Dz 900 Gospodarka komunalna ogółem ,- rozdz gospodarka ściekowa i ochrona wód razem ,- -wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Strzałków i Kielin rozdz oświetlenie ulic razem ,- - konserwacja i modernizacja oświetlenia ,- - energia elektryczna ,- rozdz pozostała działalność razem ,- wyszczególnienie - umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach rozdz pozostała działalność razem ,- - wydatki inwestycyjne - modernizacja rozbudowa budynku gminnego w Kielinie Dz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem ,-

6 rozdz biblioteki razem ,- - dotacja dla instytucji kultury ,- rozdz pozostała działalność razem 3 000,- - środki na realizację programów w ramach współpracy z organizacjami poŝytku publicznego Dz.926 Kultura i sport ogółem 5 000,- rozdz pozostała działalność razem 5 000,- - środki na realizację programów w ramach współpracy z organizacjami poŝytku publicznego :