UCHWAŁA NR 32/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR 32/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 104 024 177,32 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 100 698 405,44 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 3 325 771,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 109 862 142,51 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 100 621 464,02 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 240 678,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 837 965,19 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 122 00 zł; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 715 965,19 zł; 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 8 303 203,19 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 465 238,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 555 00 zł oraz wydatki budżetu w kwocie 573 00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 548 00 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25 00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 688 006,03 zł na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 9 040 678,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 10. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 20 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 12. 14. Ustala się dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem nr 13. 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości 8 264 00 zł. Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

16. Tworzy się rezerwę budżetu: 1) ogólną w wysokości 200 00 zł; 2) celową w wysokości 4 738 747,00 zł, a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 4 638 747, 00 zł planuje się:przeznaczyć na: odprawy, nagrody, zastępstwa nauczycieli z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, dodatki za staż, awanse zawodowe oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli, organizację turnieju sołectw, dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów, wzrost funduszu płac z tytułu powrotów z urlopów wychowawczych, fundusz obywatelski, inicjatywy zgłoszone przez Namysłowską Radę Seniorów oraz Młodzieżową Radę Miejską, w kwocie 4 368 747,00 zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 270 00 zł, b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 100 00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji. 17. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia u. Przewodniczący Rady Jacek Fior Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan dochodów budżetowych na w zł/gr Dz. Nazwa działu 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 10 Dochody bieżące: 3 10 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 10 020 Leśnictwo 15 00 Dochody bieżące: 15 00 dzierżawa obwodów łowieckich 15 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 896 697,00 Dochody bieżące: 1 418 00 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 253 00 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 150 00 zwrot kosztów dokumentacji 5 00 odsetki od nieterminowych wpłat 10 00 Dochody majątkowe: 1 478 697,00 wpływy ze sprzedaży majątku 1 450 00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 697,00 710 Działalność usługowa 107 00 Dochody bieżące: 107 00 wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach 95 00 czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 12 00 750 Administracja publiczna 607 224,49 Dochody bieżące: 488 389,69 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 334 232,00 dotacja na zadania własne, w tym: 90 157,69 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 90 157,69 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi czynsze za wynajem lokali użytkowych 49 00 wpływy z reklam w Gazecie Namysłowskiej 15 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Dz. Nazwa działu 1 2 3 Dochody majątkowe: 118 834,80 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 118 834,80 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 118 834,80 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 5 233,00 Dochody bieżące: 5 233,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 233,00 752 Obrona narodowa 1 00 Dochody bieżące: 1 00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 Dochody bieżące: 10 00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 47 363 132,00 Dochody bieżące: 47 363 132,00 Karta podatkowa 25 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 13 705 60 organizacyjnych podatek od nieruchomości 12 619 00 podatek rolny 592 00 podatek leśny 239 60 podatek od środków transportowych 200 00 podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 odsetki od nieterminowych wpłat 5 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 7 627 83 fizycznych podatek od nieruchomości 4 358 00 podatek rolny 1 433 80 podatek leśny 4 03 podatek od środków transportowych 340 00 podatek od spadków i darowizn 50 00 opłata od posiadania psów 20 00 wpływy z opłaty targowej 300 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 2

Dz. Nazwa działu 1 2 3 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 00 odsetki od nieterminowych wpłat 22 00 Wpływy z opłaty skarbowej 294 00 Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 540 00 Wpływy z podatku dochodowego 25 170 702,00 od osób fizycznych 23 870 702,00 od osób prawnych 1 300 00 758 Różne rozliczenia 21 964 193,00 Dochody bieżące: 21 964 193,00 część oświatowa subwencji ogólnej 18 913 498,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 691 364,00 część równoważąca subwencji ogólnej 279 331,00 dotacja na zadania własne 60 00 pozostałe dochody 20 00 801 Oświata i wychowanie 3 255 698,91 Dochody bieżące: 2 306 058,80 dotacja na zadania własne, w tym: 2 066 058,80 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 930 534,80 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego 240 00 Dochody majątkowe: 949 640,11 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 949 640,11 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 949 640,11 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 949 640,11 851 Ochrona zdrowia 555 00 Dochody bieżące: 555 00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 555 00 852 Pomoc społeczna 2 028 649,95 Dochody bieżące: 2 028 649,95 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 884 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 3

Dz. Nazwa działu 1 2 3 dotacja na zadania własne, w tym: 1 053 899,95 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł 110 899,95 zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110 899,95 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 00 wpływy z najmu lokali użytkowych 15 00 wpływy z tytułu odpłatności za obiady 26 00 wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 45 75 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 50 Dochody bieżące: 94 50 odpłatność za kolonie 94 50 855 Rodzina 20 030 149,00 Dochody bieżące: 20 030 149,00 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 553 00 wpływy z usług 277 149,00 udział w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 60 00 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 140 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 621 599,97 Dochody bieżące: 3 843 00 zwrot kosztów oświetlenia drogowego 15 00 wpływy za czynsze i rezerwacje miejsc na placu targowym 175 00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 500 00 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 143 00 wpływy z opłaty produktowej 10 00 Dochody majątkowe: 778 599,97 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 778 599,97 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 693 599,97 693 599,97 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 4

Dz. Nazwa działu 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 00 Dochody bieżące: 30 00 dotacja na zadania bieżące 30 00 dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 00 926 Kultura fizyczna 436 00 Dochody bieżące: 436 00 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 436 00 Razem dochody 104 024 177,32 dochody bieżące 100 698 405,44 dochody majątkowe 3 325 771,88 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan wydatków budżetowych na w zł/gr Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 102 10 01008 Melioracje wodne 10 00 I. Wydatki bieżące, 10 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 10 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 00 01030 Izby rolnicze 50 00 I. Wydatki bieżące, 50 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 50 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 39 00 I. Wydatki bieżące, 39 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 39 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 00 01095 Pozostała działalność 3 10 I. Wydatki bieżące, 3 10 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 10 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 10 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 3 10 020 Leśnictwo 1 40 02001 Gospodarka leśna 1 40 I. Wydatki bieżące, 1 40 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 40 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 40 600 Transport i łączność 1 245 324,80 60016 Drogi publiczne gminne 1 245 324,80 I. Wydatki bieżące, 913 182,34 1) wydatki jednostek budżetowych, 913 182,34 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 913 182,34 II. Wydatki majątkowe, 332 142,46 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 332 142,46 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 252 042,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 252 042,45 I. Wydatki bieżące, 1 249 542,45 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 249 542,45 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 249 542,45 II. Wydatki majątkowe, 2 50 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 50 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 710 Działalność usługowa 262 121,45 71035 Cmentarze 262 121,45 I. Wydatki bieżące, 118 30 1) wydatki jednostek budżetowych, 118 30 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 30 II. Wydatki majątkowe, 143 821,45 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 143 821,45 750 Administracja publiczna 9 843 015,00 75011 Urzędy wojewódzkie 334 232,00 I. Wydatki bieżące, 334 232,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 334 232,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 232,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 334 232,00 75022 Rady gmin 248 578,00 I. Wydatki bieżące, 248 578,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 19 70 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 70 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 228 878,00 75023 Urzędy gmin 7 757 133,00 I. Wydatki bieżące, 7 406 233,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 7 393 233,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 256 271,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 1 136 962,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 106 974,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 00 II. Wydatki majątkowe, 350 90 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 350 90 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 141 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 202 10 I. Wydatki bieżące, 202 10 1) wydatki jednostek budżetowych, 202 10 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 10 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 737 695,00 I. Wydatki bieżące, 737 695,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 736 095,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 671 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 095,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 60 75095 Pozostała działalność 563 277,00 I. Wydatki bieżące, 563 277,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 423 477,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 218 313,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205 164,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 139 80 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 2

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 233,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 233,00 I. Wydatki bieżące, 5 233,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 5 233,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 233,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 5 233,00 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 I. Wydatki bieżące, 1 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 486 038,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 219 354,00 I. Wydatki bieżące, 219 354,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 183 354,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 924,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140 43 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 00 75414 Obrona cywilna 15 04 I. Wydatki bieżące, 15 04 1) wydatki jednostek budżetowych, 15 04 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 10 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 04 75416 Straż gminna (miejska) 237 044,00 I. Wydatki bieżące, 237 044,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 222 50 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 85 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 65 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 544,00 75495 Pozostała działalność 14 60 I. Wydatki bieżące, 14 60 1) wydatki jednostek budżetowych, 14 60 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 60 757 Obsługa długu publicznego 1 610 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 610 00 I. Wydatki bieżące, 1 610 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 10 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 00 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 600 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 758 Różne rozliczenia 4 963 747,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 00 I. Wydatki bieżące, 25 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 5 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 938 747,00 I. Wydatki bieżące 4 838 747,00 II. Wydatki majątkowe 100 00 801 Oświata i wychowanie 40 268 843,80 80101 Szkoły podstawowe 23 808 705,49 I. Wydatki bieżące, 23 808 705,49 1) wydatki jednostek budżetowych, 23 149 931,50 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 20 366 505,13 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 217 862,13 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 2 783 426,37 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 348 143,37 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: 281 807,99 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi, w tym: 281 807,99 - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 281 807,99 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 966,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 00 I. Wydatki bieżące, 27 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 27 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 00 80104 Przedszkola 11 713 898,00 I. Wydatki bieżące, 11 054 788,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 697 928,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 9 675 782,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 1 022 146,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 86 3) dotacje na zadania bieżące 290 00 II. Wydatki majątkowe, 659 11 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 659 11 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 650 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80 00 I. Wydatki bieżące, 80 00 1) dotacja na zadania bieżące 80 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 80110 Gimnazja 1 528 990,31 I. Wydatki bieżące, 1 528 990,31 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 478 990,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 1 289 129,40 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 26 475,40 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 189 860,91 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 56 245,91 3) dotacje na zadania bieżące 50 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 631 439,00 I. Wydatki bieżące, 631 439,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 631 439,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 631 439,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 246 766,00 I. Wydatki bieżące, 246 766,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 246 766,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 766,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 724 846,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego I. Wydatki bieżące, 724 846,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 724 846,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 716 946,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 90 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 1 155 295,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych I. Wydatki bieżące, 1 155 295,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 155 295,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 137 695,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 60 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 22 118,00 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych I. Wydatki bieżące, 22 118,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 22 118,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 118,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 80195 Pozostała działalność 329 786,00 I. Wydatki bieżące, 329 786,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 308 786,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 60 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 307 186,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 00 3) dotacje na zadania bieżące, w tym: 4 00 - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 00 851 Ochrona zdrowia 762 96 85111 Szpitale ogólne 15 00 I. Wydatki bieżące, 15 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 15 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 00 I. Wydatki bieżące, 25 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 25 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 548 00 I. Wydatki bieżące, 548 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 428 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 00 2) dotacje na zadania bieżące 120 00 85195 Pozostała działalność 174 96 I. Wydatki bieżące, 174 96 1) wydatki jednostek budżetowych, 174 96 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174 96 852 Pomoc społeczna 5 095 866,95 85203 Ośrodki wsparcia 872 945,00 I. Wydatki bieżące, 872 945,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 872 945,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608 117,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 608 117,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 264 828,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 237 883,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 50 I. Wydatki bieżące, 2 50 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 50 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 41 00 w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące, 41 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 41 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 6

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 246 00 I. Wydatki bieżące, 246 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 500 00 I. Wydatki bieżące, 500 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 00 85216 Zasiłki stałe 350 00 I. Wydatki bieżące, 350 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 4 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 346 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 530 322,00 I. Wydatki bieżące, 1 530 322,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 524 662,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 361 449,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163 213,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 66 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 336 20 I. Wydatki bieżące, 336 20 1) wydatki jednostek budżetowych, 336 20 a) wynagrodzena i składki od nich naliczane 16 60 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 16 60 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319 60 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 21 40 85295 Pozostała działalność 860 899,95 I. Wydatki bieżące, 860 899,95 1) wydatki jednostek budżetowych, 860 899,95 a) wynagrodzena i składki od nich naliczane, w tym: 68 435,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 68 435,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 792 464,95 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 42 464,95 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 356 00 I. Wydatki bieżące, 356 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 356 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80 00 85395 Pozostała działalność 80 00 I. Wydatki bieżące, 80 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 80 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 471 30 85401 Świetlice szkolne 1 216 30 I. Wydatki bieżące, 1 216 30 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 204 907,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 162 757,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 15 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 393,00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 7

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 120 00 a także szkolenia młodzieży I. Wydatki bieżące, 120 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 120 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 80 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 20 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 96 00 I. Wydatki bieżące, 96 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym 39 00 I. Wydatki bieżące, 39 00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 00 855 Rodzina 21 232 108,00 85501 Świadczenie wychowacze 12 262 00 I. Wydatki bieżące, 12 262 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 252 88 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 197,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 163 197,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 683,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 19 683,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 009 12 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 12 009 12 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 6 874 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące, 6 874 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 509 498,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420 211,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 420 211,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 89 287,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 19 287,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 364 502,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 6 364 502,00 85504 Wspieranie rodziny 587 274,00 I. Wydatki bieżące, 587 274,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 66 624,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 885,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 15 677,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 739,00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 1 673,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 520 65 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 520 65 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 8

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 079 062,00 I. Wydatki bieżące, 1 079 062,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 951 562,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785 958,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165 604,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 50 3) dotacja na zadania bieżące 126 00 85508 Rodziny zastępcze 410 772,00 I. Wydatki bieżące, 410 772,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 410 772,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 410 772,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 19 00 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów I. Wydatki bieżące, 19 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 19 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 00 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 19 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 795 158,86 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 368,94 I. Wydatki bieżące, 17 368,94 1) wydatki jednostek budżetowych, 17 368,94 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 368,94 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 822 28 I. Wydatki bieżące, 4 822 28 1) wydatki jednostek budżetowych, 4 821 48 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268 50 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 552 98 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 90003 Oczyszczanie miast i wsi 240 00 I. Wydatki bieżące, 240 00 1) wydatki jednostek budżetowych, 240 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 240 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 962 232,34 I. Wydatki bieżące, 681 582,79 1) wydatki jednostek budżetowych, 681 582,79 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 681 582,79 II. Wydatki majątkowe, 280 649,55 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 649,55 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 066 220,74 I. Wydatki majątkowe, 5 066 220,74 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 066 220,74 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 5 066 220,74 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 9

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 834 75 I. Wydatki majątkowe, 834 75 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 834 75 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegajace zwrotowi 834 75 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 291 139,84 I. Wydatki bieżące, 1 105 026,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 105 026,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 105 026,00 II. Wydatki majątkowe, 186 113,84 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 186 113,84 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 147 50 I. Wydatki bieżące, 47 50 1) wydatki jednostek budżetowych, 46 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 50 II. Wydatki majątkowe, 100 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 100 00 - dotacja inwestycyjna 100 00 90095 Pozostała działalność 413 667,00 I. Wydatki bieżące, 240 167,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 240 167,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 167,00 II. Wydatki majątkowe, 173 50 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 173 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 203 642,51 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 718 299,51 I. Wydatki bieżące, 2 776 541,75 1) wydatki jednostek budżetowych, 235 527,75 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 938,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 589,75 2) dotacje na zadania bieżące 2 540 714,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 II. Wydatki majątkowe, 941 757,76 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 941 757,76 92116 Biblioteki 467 343,00 I. Wydatki bieżące, 467 343,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 1 05 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 05 2) dotacje na zadania bieżące 466 293,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 18 00 I. Wydatki majątkowe, 18 00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 10

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 926 Kultura fizyczna 3 180 240,69 92601 Obiekty sportowe 123 262,69 I. Wydatki bieżące, 72 05 1) wydatki jednostek budżetowych, 72 05 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 05 II. Wydatki majątkowe, 51 212,69 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 212,69 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 676 49 I. Wydatki bieżące, 676 49 1) wydatki jednostek budżetowych, 49 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 60 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 40 2) dotacje na zadania bieżące 533 99 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 50 92695 Pozostała działalność 2 380 488,00 I. Wydatki bieżące, 2 380 488,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 380 488,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 380 488,00 Razem wydatki 109 862 142,51 Wydatki bieżące, 100 621 464,02 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 317 145,53 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 866 193,50 dotacje na zadania bieżące 4 492 804,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 506 573,00 rezerwa ogólna i celowa 4 838 747,00 wydatki na obsługę długu 1 600 00 Wydatki majątkowe, 9 240 678,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 140 678,49 - dotacja inwestycyjna 100 00 rezerwa majątkowa 100 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan przychodów i rozchodów na w zł/gr Dział Wyszczególnienie 1 2 3 Przychody 950 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 039 203,19 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 264 00 Razem przychody 8 303 203,19 Rozchody 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 465 238,00 Razem rozchody 2 465 238,00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na w zł/gr Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 Dochody 851 Ochrona zdrowia 555 00 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody 555 00 555 00 Wydatki 851 Ochrona zdrowia 573 00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 00 I. Wydatki bieżące, 25 00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 548 00 I. Wydatki bieżące, 548 00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 428 00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 00 2) dotacje na zadania bieżące 120 00 Razem wydatki 573 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na w zł/gr Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 10 01095 Pozostała działalność 3 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 10 750 Administracja publiczna 334 232,00 75011 Urzędy wojewódzkie 334 232,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 334 232,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 5 233,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 233,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 233,00 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 75414 Obrona cywilna 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 884 00 85203 Ośrodki wsparcia 846 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 846 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 00 855 Rodzina 19 553 00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 192 00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 192 00 6 804 00 6 804 00 85504 Wspieranie rodziny 538 00 85513 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 538 00 19 00 19 00 Razem dochody 20 790 565,00 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 10 01095 Pozostała działalność 3 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 591,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,00 750 Administracja publiczna 334 232,00 75011 Urzędy wojewódzkie 334 232,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 365,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 023,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 844,00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 2

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 233,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 233,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 374,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 752,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 107,00 752 Obrona narodowa 1 00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 75414 Obrona cywilna 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 358,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 437,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 205,00 852 Pomoc społeczna 884 00 85203 Ośrodki wsparcia 846 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 764,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 052,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 989,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 312,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 40 4220 Zakup środków żywności 3 583,00 4260 Zakup energii 17 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 7 524,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na ZFŚS 11 758,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 95 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 268,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 60 4300 Zakup usług pozostałych 21 40 855 Rodzina 19 553 00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 192 00 3110 Świadczenia społeczne 12 009 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 472,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 484,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 341,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 4300 Zakup usług pozostałych 8 746,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 20 4440 Odpisy na ZFŚS 3 557,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 804 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 3110 Świadczenia społeczne 6 363 902,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 316,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 842,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283 377,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 676,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 041,00 4260 Zakup energii 2 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 7 254,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4430 Różne opłaty i składki 25 4440 Odpisy na ZFŚS 3 092,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 85504 Wspieranie rodziny 538 00 3110 Świadczenia społeczne 520 65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 256,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 321,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 4300 Zakup usług pozostałych 1 08 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 413,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 19 00 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 00 Razem wydatki 20 790 565,00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w zł/gr Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 801 Oświata i wychowanie 285 807,99 285 807,99 80101 80195 Szkoły podstawowe Pozostała działalność 281 807,99 4 00 281 807,99 4 00 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 281 807,99 4 00 281 807,99 4 00 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 007 007,00 3 007 007,00 92109 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 2 540 714,00 466 293,00 2 540 714,00 466 293,00 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 2 540 714,00 466 293,00 2 540 714,00 466 293,00 Razem 3 007 007,00 285 807,99 3 292 814,99 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 Oświata i wychowanie 420 00 420 00 80104 80106 80110 Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 290 00 80 00 50 00 290 00 80 00 50 00 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 290 00 80 00 50 00 290 00 80 00 50 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Dotacje Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 2 851 Ochrona zdrowia 120 00 120 00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 00 120 00 85154 dotacja na zadania bieżące 120 00 120 00 3 855 Rodzina 126 00 126 00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 126 00 126 00 85505 dotacja na zadania bieżące 126 00 126 00 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 100 00 5 926 90026 92605 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 100 00 100 00 dotacja na zadania inwestycyjne 100 00 100 00 Kultura fizyczna 533 99 533 99 Zadania w zakresie kultury fizycznej 533 99 533 99 dotacja na zadania bieżące 533 99 533 99 Razem OGÓŁEM, dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania inwestycyjne 420 00 879 99 1 299 99 3 427 007,00 1 165 797,99 4 592 804,99 3 427 007,00 1 065 797,99 4 492 804,99 100 00 100 00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na w zł/gr Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 2 247 048,00 80101 Szkoły podstawowe 948 875,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 170 739,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie wpływy z usług pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu wpływy z usług Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich wpływy z usług 16 00 153 739,00 1 00 98 068,00 96 068,00 2 00 197 282,00 21 596,00 175 686,00 207 692,00 30 00 175 692,00 2 00 7 20 7 20 65 521,00 5 20 58 821,00 1 50 81 745,00 9 00 68 745,00 4 00 20 16 20 16 43 671,00 43 671,00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 1

Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 56 797,00 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody 4 00 44 466,00 8 331,00 80104 Przedszkola 1 271 273,00 Przedszkole Nr 1 w Namysłowie 238 767,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 69 00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wpływy z usług pozostałe dochody Przedszkole Nr 3 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług Przedszkole Nr 4 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług pozostałe dochody Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług Przedszkole Integracyjne w Namysłowie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług Przedszkole w Bukowie Śląskiej wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z usług pozostałe dochody 157 00 3 518,00 7 249,00 2 00 176 40 57 00 109 00 10 40 270 255,00 45 20 91 00 127 055,00 7 00 219 70 67 50 141 80 10 40 141 30 35 00 93 30 13 00 50 551,00 14 00 32 00 3 90 651,00 Id: 84654B59-41F0-476E-A898-E6940CEC606B. Podpisany Strona 2